建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)表一、總則

（一）目的與依據(jù)

為規(guī)范建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作，推動(dòng)企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提升安全生產(chǎn)管理水平，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59）《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000）及住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部相關(guān)文件要求，制定本自評(píng)表。

（二）適用范圍

本自評(píng)表適用于房屋建筑工程、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程、公路工程、鐵路工程等建筑施工總承包企業(yè)及專業(yè)承包企業(yè)，企業(yè)可結(jié)合自身業(yè)務(wù)范圍調(diào)整評(píng)價(jià)內(nèi)容。勞務(wù)分包企業(yè)可參照?qǐng)?zhí)行相關(guān)條款。

（三）基本原則

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)應(yīng)遵循客觀公正、全面系統(tǒng)、持續(xù)改進(jìn)、責(zé)任落實(shí)的原則，以安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范為依據(jù)，真實(shí)反映企業(yè)安全生產(chǎn)管理現(xiàn)狀，識(shí)別管理薄弱環(huán)節(jié)，推動(dòng)安全管理水平提升。

二、評(píng)價(jià)內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

（一）安全生產(chǎn)目標(biāo)

1.目標(biāo)設(shè)定

企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身規(guī)模、工程類型及風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，制定年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，目標(biāo)需符合國(guó)家及地方安全生產(chǎn)法規(guī)要求，涵蓋事故控制、隱患治理、教育培訓(xùn)等關(guān)鍵指標(biāo)。目標(biāo)應(yīng)量化、可考核，如"全年零死亡事故""重大隱患整改率100%"等。

2.目標(biāo)分解與落實(shí)

企業(yè)需將總目標(biāo)分解至各部門、項(xiàng)目部及崗位，明確責(zé)任主體和完成時(shí)限。通過(guò)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書、納入績(jī)效考核等方式確保目標(biāo)落地。檢查方式包括查閱責(zé)任書文本、考核記錄及現(xiàn)場(chǎng)抽查目標(biāo)執(zhí)行情況。

3.目標(biāo)考核與改進(jìn)

企業(yè)應(yīng)建立季度或半年度目標(biāo)考核機(jī)制，對(duì)未達(dá)標(biāo)環(huán)節(jié)分析原因并制定改進(jìn)措施。考核結(jié)果需與獎(jiǎng)懲掛鉤，形成閉環(huán)管理?？己瞬牧蠎?yīng)包含數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、問(wèn)題分析及整改方案。

（二）組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

1.安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置

企業(yè)須設(shè)立獨(dú)立安全生產(chǎn)管理部門，配備專職安全管理人員。特級(jí)資質(zhì)企業(yè)安全管理人員配置比例不低于1:500萬(wàn)合同額，一級(jí)企業(yè)不低于1:1000萬(wàn)合同額。檢查需核實(shí)機(jī)構(gòu)成立文件、人員編制及持證情況。

2.責(zé)任體系構(gòu)建

建立從企業(yè)負(fù)責(zé)人到一線作業(yè)人員的全員安全生產(chǎn)責(zé)任清單，明確各崗位安全職責(zé)。重點(diǎn)核查"三管三必須"（管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全）的落實(shí)情況，如技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)安全技術(shù)措施的審批職責(zé)。

3.資源保障機(jī)制

企業(yè)應(yīng)保障安全生產(chǎn)投入，提取不低于工程造價(jià)1.5%的安全費(fèi)用，并建立專項(xiàng)臺(tái)賬。檢查需提供費(fèi)用提取憑證、使用明細(xì)及采購(gòu)審批記錄，確保資源優(yōu)先用于防護(hù)設(shè)施、培訓(xùn)教育及應(yīng)急物資。

（三）安全管理制度

1.制度體系完整性

企業(yè)需覆蓋安全生產(chǎn)全周期制度，包括責(zé)任制、教育培訓(xùn)、隱患排查、應(yīng)急管理、設(shè)備管理等12類核心制度。制度內(nèi)容需引用最新法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，如《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理規(guī)定》等。

2.制度執(zhí)行有效性

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)證制度落地情況，如抽查安全技術(shù)交底記錄是否簽字齊全、特種作業(yè)人員持證上崗率是否達(dá)標(biāo)。對(duì)制度執(zhí)行偏差的環(huán)節(jié)，需追溯培訓(xùn)宣貫不足或監(jiān)督缺失等根源。

3.動(dòng)態(tài)更新機(jī)制

每年至少組織一次制度評(píng)審，結(jié)合法規(guī)變更、事故案例及管理實(shí)踐修訂完善。檢查需提供制度修訂會(huì)議紀(jì)要、新舊版本對(duì)比記錄及宣貫培訓(xùn)材料。

（四）教育培訓(xùn)管理

1.三級(jí)安全教育覆蓋

對(duì)新入場(chǎng)人員實(shí)施公司級(jí)、項(xiàng)目級(jí)、班組級(jí)三級(jí)教育，課時(shí)分別≥16學(xué)時(shí)、≥15學(xué)時(shí)、≥20學(xué)時(shí)。核查三級(jí)教育卡填寫規(guī)范性、考試試卷存檔及影像資料完整性。

2.特種作業(yè)人員管理

建立特種作業(yè)人員臺(tái)賬，包含塔吊司機(jī)、電工、焊工等8類人員，確保100%持證上崗。檢查需核對(duì)證書有效期、復(fù)審記錄及人證一致性，嚴(yán)禁無(wú)證或過(guò)期作業(yè)。

3.安全文化建設(shè)

通過(guò)安全月活動(dòng)、事故警示教育、安全知識(shí)競(jìng)賽等形式提升全員意識(shí)。檢查活動(dòng)方案、參與簽到表、宣傳影像及員工安全知識(shí)抽考成績(jī)。

（五）危險(xiǎn)源管控

1.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估

采用工作危害分析法（JHA）或安全檢查表法（SCL）對(duì)深基坑、高支模、起重吊裝等危大工程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，形成《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》。檢查需提供辨識(shí)會(huì)議紀(jì)要、評(píng)估報(bào)告及管控措施矩陣。

2.動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警

對(duì)重大危險(xiǎn)源安裝實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備，如深基坑位移傳感器、高支模應(yīng)力監(jiān)測(cè)儀。檢查監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)記錄、報(bào)警閾值設(shè)定及應(yīng)急處置流程。

3.隱患排查治理

實(shí)施企業(yè)-項(xiàng)目-班組三級(jí)排查，建立"隱患、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案"五落實(shí)臺(tái)賬。檢查隱患整改閉環(huán)率（要求100%），重大隱患需上報(bào)行業(yè)主管部門。

（六）應(yīng)急管理

1.預(yù)案體系建設(shè)

編制綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案（坍塌、火災(zāi)等）及現(xiàn)場(chǎng)處置方案，預(yù)案需經(jīng)專家評(píng)審并備案。檢查預(yù)案文本、評(píng)審意見(jiàn)及備案回執(zhí)，確保覆蓋全部風(fēng)險(xiǎn)類型。

2.應(yīng)急演練實(shí)施

每半年至少開(kāi)展1次綜合或?qū)ｍ?xiàng)演練，演練后需評(píng)估效果并優(yōu)化預(yù)案。檢查演練方案、過(guò)程影像、評(píng)估報(bào)告及改進(jìn)措施落實(shí)記錄。

3.應(yīng)急物資保障

在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置應(yīng)急物資儲(chǔ)備點(diǎn)，配備急救箱、擔(dān)架、消防器材等，并定期檢查維護(hù)。檢查物資清單、檢查記錄及消耗補(bǔ)充臺(tái)賬。

（七）績(jī)效評(píng)定與持續(xù)改進(jìn)

1.自評(píng)組織實(shí)施

企業(yè)每年至少開(kāi)展1次全面自評(píng)，由安全管理部門牽頭，技術(shù)、設(shè)備等部門參與。自評(píng)需采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料審核、人員訪談等方法，形成《自評(píng)報(bào)告》。

2.問(wèn)題整改跟蹤

對(duì)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的缺陷項(xiàng)，制定《整改計(jì)劃表》明確責(zé)任人和完成時(shí)限。整改后需組織復(fù)查驗(yàn)證，確保問(wèn)題清零。檢查整改通知單、復(fù)查記錄及閉環(huán)證據(jù)。

3.管理評(píng)審提升

企業(yè)最高管理者應(yīng)主持安全生產(chǎn)管理評(píng)審會(huì)議，分析自評(píng)結(jié)果趨勢(shì)，制定下年度目標(biāo)及改進(jìn)措施。檢查評(píng)審會(huì)議紀(jì)要、改進(jìn)任務(wù)分解表及執(zhí)行跟蹤記錄。

三、評(píng)價(jià)方法與流程

（一）評(píng)價(jià)準(zhǔn)備

1.評(píng)價(jià)小組組建

企業(yè)應(yīng)成立由安全管理部門牽頭，技術(shù)、設(shè)備、人力資源等部門專業(yè)人員組成的評(píng)價(jià)小組，組長(zhǎng)需具備注冊(cè)安全工程師資格。小組成員人數(shù)不少于5人，其中專職安全管理人員占比不低于60%。

2.評(píng)價(jià)方案制定

依據(jù)企業(yè)規(guī)模及工程特點(diǎn)，編制《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)方案》，明確評(píng)價(jià)范圍、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、人員分工及檢查清單。方案需經(jīng)企業(yè)分管安全負(fù)責(zé)人審批，提前10個(gè)工作日通知受檢單位。

3.資料清單梳理

制定《資料準(zhǔn)備清單》，涵蓋安全生產(chǎn)責(zé)任制文件、培訓(xùn)記錄、隱患排查臺(tái)賬等12類必備資料。要求受檢單位按清單分類整理，確保資料完整性和時(shí)效性。

（二）評(píng)價(jià)實(shí)施

1.資料審核

評(píng)價(jià)小組逐項(xiàng)核對(duì)資料完整性，重點(diǎn)檢查制度版本有效性（如是否引用最新《安全生產(chǎn)法》修訂條款）、記錄簽字規(guī)范性（如安全技術(shù)交底需三方簽字）及數(shù)據(jù)真實(shí)性（如安全費(fèi)用提取憑證）。對(duì)存疑資料要求受檢單位提供補(bǔ)充說(shuō)明。

2.現(xiàn)場(chǎng)檢查

采用"四不兩直"方式抽查施工現(xiàn)場(chǎng)，覆蓋深基坑、高支模、起重機(jī)械等危大工程部位。檢查內(nèi)容包括：

-安全防護(hù)設(shè)施：臨邊防護(hù)高度是否達(dá)1.2米，安全網(wǎng)阻燃性能檢測(cè)報(bào)告是否齊全

-設(shè)備管理：塔吊力矩限制器是否靈敏，施工電梯防墜器有效期是否在半年內(nèi)

-人員行為：特種作業(yè)人員是否隨身持證，安全帽佩戴率是否達(dá)100%

3.人員訪談

隨機(jī)抽取企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全員、班組長(zhǎng)等不同層級(jí)人員，采用結(jié)構(gòu)化提問(wèn)。例如詢問(wèn)班組長(zhǎng)"本班組當(dāng)日作業(yè)前是否開(kāi)展安全喊話"，要求現(xiàn)場(chǎng)演示安全帶正確佩戴方式。

（三）結(jié)果判定

1.缺陷等級(jí)劃分

根據(jù)問(wèn)題嚴(yán)重程度分為三級(jí)：

-重大缺陷：可能導(dǎo)致群死群傷事故，如未設(shè)置消防通道、特種作業(yè)無(wú)證上崗

-一般缺陷：存在明顯安全隱患但可控，如安全網(wǎng)破損未及時(shí)更換

-輕微缺陷：管理程序瑕疵，如個(gè)別記錄漏填日期

2.評(píng)分規(guī)則

采用百分制評(píng)分法，安全生產(chǎn)目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)等7大核心模塊權(quán)重如下：

-安全生產(chǎn)目標(biāo)（10分）

-組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)（15分）

-安全管理制度（15分）

-教育培訓(xùn)管理（10分）

-危險(xiǎn)源管控（20分）

-應(yīng)急管理（15分）

-績(jī)效評(píng)定（15分）

重大缺陷每項(xiàng)扣10分，一般缺陷扣5分，輕微缺陷扣2分。

3.等級(jí)認(rèn)定

90分以上為優(yōu)秀，80-89分為合格，70-79分為基本合格，70分以下為不合格。連續(xù)兩年基本合格企業(yè)需實(shí)施專項(xiàng)整改。

（四）評(píng)價(jià)報(bào)告

1.報(bào)告編制

評(píng)價(jià)小組自評(píng)價(jià)結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)完成《自評(píng)報(bào)告》，包含：

-評(píng)價(jià)概況：時(shí)間、范圍、小組成員

-評(píng)分明細(xì)：各模塊得分及扣分項(xiàng)說(shuō)明

-問(wèn)題清單：按缺陷等級(jí)分類描述

-改進(jìn)建議：針對(duì)重大缺陷提出具體措施

2.審核發(fā)布

報(bào)告經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽批后正式發(fā)布，同時(shí)抄送企業(yè)各部門及項(xiàng)目部。不合格報(bào)告需附《整改承諾書》，明確整改時(shí)限及責(zé)任人。

3.結(jié)果公示

在企業(yè)公告欄、內(nèi)部OA系統(tǒng)公示評(píng)價(jià)結(jié)果，公示期不少于7個(gè)工作日。員工可通過(guò)指定渠道查詢?cè)u(píng)分詳情及問(wèn)題整改情況。

（五）整改跟蹤

1.整改計(jì)劃制定

受檢單位收到報(bào)告后10日內(nèi)制定《整改計(jì)劃表》，明確：

-問(wèn)題描述：如"腳手架連墻件缺失3處"

-整改措施：如"按規(guī)范增設(shè)剛性連墻件"

-完成時(shí)限：如"2023年12月31日前"

-責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理姓名及聯(lián)系方式

2.過(guò)程監(jiān)督

安全管理部門每月跟蹤整改進(jìn)度，重大缺陷整改需留存影像資料。對(duì)逾期未完成項(xiàng)啟動(dòng)問(wèn)責(zé)程序，扣減相關(guān)責(zé)任人當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金。

3.復(fù)查驗(yàn)證

整改期滿后，由原評(píng)價(jià)小組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查。采用"對(duì)比驗(yàn)證法"：

-整改前后照片對(duì)比

-設(shè)備檢測(cè)報(bào)告更新情況

-人員培訓(xùn)記錄補(bǔ)充證明

復(fù)查合格后簽署《整改確認(rèn)書》，不合格項(xiàng)重新納入整改流程。

（六）持續(xù)改進(jìn)

1.數(shù)據(jù)分析

每年匯總自評(píng)數(shù)據(jù)，分析趨勢(shì)性問(wèn)題。例如：

-連續(xù)三年扣分集中在"危險(xiǎn)源管控"模塊

-項(xiàng)目部隱患整改平均耗時(shí)超15個(gè)工作日

2.制度優(yōu)化

根據(jù)分析結(jié)果修訂管理制度，如將"危大工程專項(xiàng)方案審批權(quán)限"下放至項(xiàng)目總工，縮短審批流程。修訂制度需組織全員培訓(xùn)并通過(guò)閉卷考試。

3.標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)

參照行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)做法，引入新技術(shù)提升安全管理水平。例如：

-應(yīng)用AI視頻監(jiān)控系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別未佩戴安全帽行為

-使用BIM技術(shù)進(jìn)行腳手架承載力模擬分析

每年至少開(kāi)展1次安全管理創(chuàng)新課題研究。

四、自評(píng)表框架設(shè)計(jì)

（一）基本信息模塊

1.企業(yè)信息欄

企業(yè)名稱欄需填寫工商注冊(cè)全稱并加蓋公章，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼欄需核對(duì)最新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照信息。資質(zhì)等級(jí)欄按住建部資質(zhì)證書填寫，如"建筑工程施工總承包特級(jí)"。聯(lián)系方式欄需包含企業(yè)安全管理部門固定電話及24小時(shí)應(yīng)急電話。

2.工程信息欄

在建工程名稱欄填寫項(xiàng)目全稱，工程地址欄需精確到具體樓棟編號(hào)。建筑面積欄以平方米為單位，結(jié)構(gòu)類型欄按實(shí)際填寫如"框架剪力墻結(jié)構(gòu)"。開(kāi)竣工日期欄需與施工許可證一致，工程狀態(tài)欄勾選"在建/停工/竣工"。

3.評(píng)價(jià)信息欄

評(píng)價(jià)周期欄填寫具體起止日期，如"2023年1月1日至2023年12月31日"。評(píng)價(jià)日期欄記錄自評(píng)工作實(shí)際完成時(shí)間，評(píng)價(jià)組長(zhǎng)欄需由注冊(cè)安全工程師手寫簽名。企業(yè)負(fù)責(zé)人欄需法定代表人簽字確認(rèn)，日期欄填寫簽署當(dāng)日。

（二）評(píng)價(jià)內(nèi)容模塊

1.安全生產(chǎn)目標(biāo)欄

年度目標(biāo)欄需填寫量化指標(biāo)，如"死亡事故為零""重傷事故率≤0.5‰"。目標(biāo)分解欄應(yīng)列出各部門具體指標(biāo)，如"項(xiàng)目部安全培訓(xùn)覆蓋率100%"?？己私Y(jié)果欄填寫季度考核得分，改進(jìn)措施欄記錄未達(dá)標(biāo)項(xiàng)目的具體整改方案。

2.組織機(jī)構(gòu)欄

安全管理部門設(shè)置欄需說(shuō)明部門名稱及編制人數(shù)，專職安全員配置欄填寫實(shí)際配備人數(shù)及持證率。責(zé)任體系欄應(yīng)附全員安全責(zé)任清單截圖，資源保障欄需提供安全費(fèi)用提取憑證編號(hào)及金額。

3.安全管理制度欄

制度完備性欄需列出12類核心制度名稱，執(zhí)行情況欄通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄填寫，如"安全技術(shù)交底簽字率95%"。動(dòng)態(tài)更新欄記錄最近修訂日期及版本號(hào)，培訓(xùn)宣貫欄附員工培訓(xùn)簽到表編號(hào)。

4.教育培訓(xùn)欄

三級(jí)教育欄填寫年度培訓(xùn)人數(shù)及學(xué)時(shí)，特種作業(yè)欄列出持證人員名單及證書有效期。安全文化欄記錄活動(dòng)開(kāi)展次數(shù)，如"安全知識(shí)競(jìng)賽4場(chǎng)"?？己顺煽?jī)欄附員工安全知識(shí)測(cè)試平均分。

5.危險(xiǎn)源管控欄

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)欄需提供《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》編號(hào)，監(jiān)測(cè)預(yù)警欄填寫監(jiān)測(cè)設(shè)備安裝數(shù)量及完好率。隱患排查欄記錄排查次數(shù)及整改率，重大隱患欄需單獨(dú)說(shuō)明整改情況及驗(yàn)收記錄。

6.應(yīng)急管理欄

預(yù)案體系欄列出預(yù)案類型及備案編號(hào)，演練實(shí)施欄填寫演練次數(shù)及參與人數(shù)。物資保障欄記錄應(yīng)急物資儲(chǔ)備點(diǎn)數(shù)量及檢查日期，應(yīng)急響應(yīng)欄記錄最近一次事故處置時(shí)間。

7.績(jī)效評(píng)定欄

自評(píng)組織欄說(shuō)明評(píng)價(jià)小組構(gòu)成及分工，問(wèn)題整改欄填寫缺陷項(xiàng)數(shù)量及整改完成率。管理評(píng)審欄記錄評(píng)審會(huì)議日期及決議事項(xiàng)，持續(xù)改進(jìn)欄列出下年度重點(diǎn)改進(jìn)項(xiàng)目。

（三）評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)模塊

1.權(quán)重分配表

安全生產(chǎn)目標(biāo)欄占10分，組織機(jī)構(gòu)欄占15分，安全管理制度欄占15分，教育培訓(xùn)欄占10分，危險(xiǎn)源管控欄占20分，應(yīng)急管理欄占15分，績(jī)效評(píng)定欄占15分。各欄得分需精確到小數(shù)點(diǎn)后一位。

2.評(píng)分細(xì)則

重大缺陷欄每項(xiàng)扣10分，如"未設(shè)置專職安全管理部門"；一般缺陷欄每項(xiàng)扣5分，如"安全網(wǎng)局部破損"；輕微缺陷欄每項(xiàng)扣2分，如"個(gè)別記錄漏填日期"?？鄯猪?xiàng)需在備注欄簡(jiǎn)要說(shuō)明原因。

3.等級(jí)認(rèn)定

總分90分及以上欄勾選"優(yōu)秀"，80-89分欄勾選"合格"，70-79分欄勾選"基本合格"，70分以下欄勾選"不合格"。連續(xù)兩年基本合格欄需標(biāo)注"專項(xiàng)整改中"，不合格欄需附整改承諾書編號(hào)。

（四）結(jié)果應(yīng)用模塊

1.自評(píng)報(bào)告欄

報(bào)告編號(hào)欄按年度流水號(hào)填寫，編制日期欄記錄報(bào)告完成時(shí)間，審核欄需企業(yè)安全負(fù)責(zé)人簽字，批準(zhǔn)欄需法定代表人簽字。報(bào)告摘要欄簡(jiǎn)要說(shuō)明主要問(wèn)題及改進(jìn)方向，附件欄列出支撐材料清單。

2.問(wèn)題整改欄

整改計(jì)劃?rùn)谛杳鞔_缺陷項(xiàng)整改措施及時(shí)限，責(zé)任人欄填寫具體崗位及姓名，復(fù)查日期欄記錄實(shí)際完成時(shí)間。整改完成欄勾選"是/否"，未完成欄說(shuō)明延期原因及新完成時(shí)限。

3.持續(xù)改進(jìn)欄

年度目標(biāo)欄根據(jù)自評(píng)結(jié)果修訂下年度指標(biāo)，制度修訂欄記錄新增或修訂制度名稱，技術(shù)升級(jí)欄說(shuō)明引入的新技術(shù)或新設(shè)備。創(chuàng)新項(xiàng)目欄列出安全管理創(chuàng)新課題名稱及負(fù)責(zé)人。

（五）附件清單模塊

1.證明材料

資質(zhì)證書欄附企業(yè)資質(zhì)復(fù)印件，人員證件欄附安全管理人員及特種作業(yè)人員證書清單，費(fèi)用憑證欄附安全費(fèi)用提取及使用憑證。

2.記錄文件

培訓(xùn)記錄欄附年度培訓(xùn)計(jì)劃及考核試卷，隱患臺(tái)賬欄附隱患排查治理記錄，演練記錄欄附演練方案及評(píng)估報(bào)告。

3.改進(jìn)證據(jù)

整改照片欄附問(wèn)題整改前后對(duì)比照片，制度文件欄附最新版本管理制度，創(chuàng)新成果欄附新技術(shù)應(yīng)用效果分析報(bào)告。

（六）使用說(shuō)明模塊

1.填寫規(guī)范

所有欄位需用黑色簽字筆填寫，不得涂改。數(shù)字欄位使用阿拉伯?dāng)?shù)字，日期欄位按"YYYY-MM-DD"格式填寫。附件需按順序裝訂并標(biāo)注頁(yè)碼。

2.提交要求

自評(píng)表需在評(píng)價(jià)完成后5個(gè)工作日內(nèi)提交，電子版發(fā)送至指定郵箱，紙質(zhì)版需加蓋企業(yè)公章并裝訂成冊(cè)。

3.解釋權(quán)限

本表由企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)解釋，填寫疑問(wèn)可咨詢當(dāng)?shù)刈〗ú块T安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)機(jī)構(gòu)。

五、保障措施與責(zé)任落實(shí)

（一）組織保障

1.領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立

企業(yè)應(yīng)成立由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，分管安全副總經(jīng)理任副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度至少召開(kāi)一次專題會(huì)議，研究解決標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)中的重大問(wèn)題。會(huì)議記錄需詳細(xì)討論議題、決議事項(xiàng)及責(zé)任分工，形成會(huì)議紀(jì)要并下發(fā)執(zhí)行。

2.專職機(jī)構(gòu)設(shè)置

在安全管理部門下設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)辦公室，配備不少于3名專職人員負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào)工作。辦公室職責(zé)包括制定年度工作計(jì)劃、組織培訓(xùn)考核、督促問(wèn)題整改等。人員變動(dòng)時(shí)需及時(shí)調(diào)整并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組備案，確保工作連續(xù)性。

3.項(xiàng)目部責(zé)任體系

各項(xiàng)目部成立以項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人的標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施小組，明確技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、安全員等關(guān)鍵崗位的具體職責(zé)。項(xiàng)目部每周召開(kāi)安全例會(huì)，檢查標(biāo)準(zhǔn)化落實(shí)情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題當(dāng)場(chǎng)明確整改措施和時(shí)限。

（二）制度保障

1.動(dòng)態(tài)更新機(jī)制

建立制度定期評(píng)審制度，每年12月組織各部門對(duì)現(xiàn)行制度進(jìn)行梳理。對(duì)與新法規(guī)不符或執(zhí)行效果不佳的制度，及時(shí)修訂完善。修訂過(guò)程需征求一線員工意見(jiàn)，確保制度的可操作性和實(shí)效性。

2.執(zhí)行監(jiān)督制度

實(shí)施制度執(zhí)行情況月度檢查，由標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)辦公室牽頭，采用資料核查與現(xiàn)場(chǎng)抽查相結(jié)合的方式。對(duì)未按規(guī)定執(zhí)行的行為，發(fā)出整改通知單并跟蹤驗(yàn)證整改效果。連續(xù)兩次違規(guī)的部門，負(fù)責(zé)人需向領(lǐng)導(dǎo)小組作出書面說(shuō)明。

3.責(zé)任追溯制度

建立安全生產(chǎn)責(zé)任終身追溯機(jī)制，對(duì)因制度缺失或執(zhí)行不到位導(dǎo)致事故的，嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。處理結(jié)果記入個(gè)人安全檔案，與晉升、績(jī)效直接掛鉤。

（三）資源保障

1.資金投入保障

按照工程造價(jià)1.5%的比例提取安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化專項(xiàng)資金，?？钣糜诎踩O(shè)施更新、人員培訓(xùn)、技術(shù)改造等。資金使用計(jì)劃需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，每季度公示使用明細(xì)，接受全體員工監(jiān)督。

2.人員配備保障

按照特級(jí)企業(yè)1:500萬(wàn)、一級(jí)企業(yè)1:1000萬(wàn)合同額的標(biāo)準(zhǔn)配備專職安全員。安全員需具備3年以上現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，每年參加不少于40學(xué)時(shí)的繼續(xù)教育。對(duì)新招聘的安全員，實(shí)施導(dǎo)師帶徒制度，幫助快速適應(yīng)崗位。

3.技術(shù)裝備保障

為施工現(xiàn)場(chǎng)配備智能化監(jiān)控設(shè)備，如AI視頻監(jiān)控系統(tǒng)、塔吊防碰撞系統(tǒng)等。定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)。鼓勵(lì)項(xiàng)目部采用BIM技術(shù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控，提升安全管理科技含量。

（四）監(jiān)督保障

1.日常監(jiān)督檢查

安全管理部門每日對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查，重點(diǎn)檢查危大工程安全防護(hù)措施、特種作業(yè)人員持證上崗等情況。巡查記錄需詳細(xì)描述問(wèn)題部位、整改要求及復(fù)查結(jié)果，形成閉環(huán)管理。

2.專項(xiàng)檢查行動(dòng)

每季度組織一次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化專項(xiàng)檢查，邀請(qǐng)外部專家參與。檢查范圍覆蓋所有在建項(xiàng)目，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分類整理，下發(fā)整改通知書。重大隱患實(shí)行掛牌督辦，整改期間安排專人跟蹤。

3.員工監(jiān)督渠道

設(shè)立安全生產(chǎn)舉報(bào)熱線和線上舉報(bào)平臺(tái)，鼓勵(lì)員工發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告。對(duì)有效舉報(bào)給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，保護(hù)舉報(bào)人信息。每月匯總舉報(bào)情況，分析管理薄弱環(huán)節(jié)，針對(duì)性改進(jìn)。

（五）考核保障

1.季度考核機(jī)制

建立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化季度考核制度，考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、基本合格、不合格四個(gè)等級(jí)?？己藘?nèi)容包括制度執(zhí)行、隱患整改、教育培訓(xùn)等8個(gè)方面，采用百分制評(píng)分。

2.獎(jiǎng)懲措施落實(shí)

對(duì)季度考核優(yōu)秀的項(xiàng)目部，給予項(xiàng)目經(jīng)理團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)，并優(yōu)先推薦評(píng)優(yōu)評(píng)先。對(duì)考核不合格的項(xiàng)目部，暫停承接新工程資格，負(fù)責(zé)人需參加專題培訓(xùn)。年度考核結(jié)果與全員年終獎(jiǎng)金掛鉤。

3.責(zé)任追究制度

對(duì)發(fā)生安全事故的項(xiàng)目部，實(shí)行一票否決制，取消年度評(píng)優(yōu)資格。根據(jù)事故等級(jí)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰、崗位調(diào)整直至解除勞動(dòng)合同的處理。處理決定在企業(yè)內(nèi)部公示，起到警示作用。

（六）文化保障

1.安全文化建設(shè)

開(kāi)展"安全標(biāo)兵"評(píng)選活動(dòng)，每月評(píng)選10名一線安全表現(xiàn)突出的員工，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全文化長(zhǎng)廊，展示安全知識(shí)、事故案例和先進(jìn)事跡，營(yíng)造濃厚安全氛圍。

2.家庭參與機(jī)制

每年組織一次"家屬開(kāi)放日"活動(dòng)，邀請(qǐng)員工家屬參觀施工現(xiàn)場(chǎng)，了解員工工作環(huán)境。發(fā)放《致家屬的一封信》，爭(zhēng)取家屬對(duì)安全生產(chǎn)工作的理解和支持，形成企業(yè)-家庭共管的安全網(wǎng)絡(luò)。

3.應(yīng)急能力提升

定期組織應(yīng)急技能比武，如消防演練、急救技能競(jìng)賽等。比武成績(jī)納入部門考核，激發(fā)員工學(xué)習(xí)應(yīng)急知識(shí)的積極性。對(duì)表現(xiàn)優(yōu)異的個(gè)人，授予"應(yīng)急能手"稱號(hào)并給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

六、實(shí)施效果與持續(xù)改進(jìn)

（一）目標(biāo)達(dá)成評(píng)估

1.量化指標(biāo)對(duì)比

企業(yè)需將年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況與年初設(shè)定值進(jìn)行橫向?qū)Ρ?，重點(diǎn)核查事故控制指標(biāo)如"零死亡事故"是否達(dá)成，隱患整改率是否達(dá)100%。目標(biāo)完成率計(jì)算公式為"實(shí)際完成項(xiàng)數(shù)/設(shè)定目標(biāo)項(xiàng)數(shù)×100%"，結(jié)果需在自評(píng)報(bào)告中明確標(biāo)注。

2.管理提升分析

通過(guò)對(duì)比自評(píng)得分變化趨勢(shì)，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)成效。例如連續(xù)三年自評(píng)得分從75分提升至92分，表明管理短板逐步補(bǔ)齊。需分析提升原因，如"引入AI監(jiān)控系統(tǒng)后，臨邊防護(hù)缺失問(wèn)題減少80%"。

3.員工行為觀察

采用隨機(jī)抽查方式記錄員工安全行為規(guī)范率，如安全帽佩戴率、安全帶正確使用率等。行為改善數(shù)據(jù)需與培訓(xùn)效果關(guān)聯(lián)，驗(yàn)證"三級(jí)教育覆蓋率100%"的實(shí)際轉(zhuǎn)化效果。

（二）問(wèn)題整改成效

1.閉環(huán)管理驗(yàn)證

對(duì)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的所有缺陷項(xiàng)建立整改臺(tái)賬，逐項(xiàng)驗(yàn)證整改措施落實(shí)情況。重大缺陷整改需提供整改前后對(duì)比照片，一般缺陷需附整改記錄文件，確保問(wèn)題清零。

2.重復(fù)問(wèn)題管控

統(tǒng)計(jì)連續(xù)兩次自評(píng)中重復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題類型，如"腳手架連墻件缺失"頻發(fā)。需分析根本原因，從制度設(shè)計(jì)層面修訂《腳手架搭設(shè)技術(shù)規(guī)程》，增加"連墻件間距每三跨必設(shè)"的強(qiáng)制條款。

3.整改效率提升

記錄單項(xiàng)缺陷整改平均耗時(shí)，通過(guò)優(yōu)化流程縮短整改周期。例如將"特種設(shè)備檢測(cè)"流程整合至企業(yè)OA系統(tǒng)，審批時(shí)間從5個(gè)工作日壓縮至2個(gè)工作日。

（三）持續(xù)改進(jìn)機(jī)制

1.問(wèn)題溯源分析

對(duì)未達(dá)標(biāo)項(xiàng)目采用"5Why分析法"追溯根源。例如"高處墜落事故超標(biāo)"需層層追問(wèn)：安全帶未佩戴→未開(kāi)展班前喊話→班組長(zhǎng)安全意識(shí)不足→安全培訓(xùn)流于形式→考核