安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)檢查表范本安全生產(chǎn)是企業(yè)發(fā)展的生命線，責(zé)任落實(shí)則是筑牢安全防線的核心保障。為幫助企業(yè)系統(tǒng)排查安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)過程中的漏洞與短板，形成“層層負(fù)責(zé)、人人有責(zé)、各負(fù)其責(zé)”的責(zé)任閉環(huán)，特編制本安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)檢查表，供企業(yè)自查、監(jiān)管部門督查或第三方評(píng)估時(shí)參考使用。本檢查表立足“全流程、全要素、全責(zé)任”視角，結(jié)合《安全生產(chǎn)法》等法規(guī)要求與企業(yè)實(shí)際管理場(chǎng)景，突出“查責(zé)任、查措施、查閉環(huán)”的實(shí)用導(dǎo)向。一、檢查表設(shè)計(jì)原則（一）全面性原則覆蓋“組織領(lǐng)導(dǎo)、制度建設(shè)、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)管理、應(yīng)急處置、考核問責(zé)”全鏈條，既關(guān)注管理層責(zé)任，也細(xì)化崗位操作責(zé)任；既檢查顯性制度文件，也驗(yàn)證責(zé)任落地的實(shí)際效果（如隱患整改率、培訓(xùn)考核通過率）。（二）針對(duì)性原則區(qū)分行業(yè)特性（如化工、建筑、工貿(mào)等）設(shè)置差異化檢查項(xiàng)（本范本以通用制造業(yè)為基礎(chǔ)，企業(yè)可結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充調(diào)整），聚焦“責(zé)任空轉(zhuǎn)”“上熱中溫下冷”等痛點(diǎn)，如將“基層崗位安全職責(zé)是否與操作流程綁定”作為關(guān)鍵檢查項(xiàng)。（三）可操作性原則檢查項(xiàng)以“是否”“有無”“是否完成”等明確表述呈現(xiàn)，配套“檢查方法”（如查閱會(huì)議記錄、抽查操作視頻、訪談崗位員工）與“整改要求”（如“7個(gè)工作日內(nèi)修訂職責(zé)清單并培訓(xùn)”），避免模糊表述，便于現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行。（四）動(dòng)態(tài)性原則預(yù)留“整改復(fù)查”“更新說明”欄，支持企業(yè)根據(jù)法規(guī)更新（如新版《工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》）、工藝調(diào)整或事故教訓(xùn)，動(dòng)態(tài)優(yōu)化檢查項(xiàng)，確保責(zé)任要求與管理現(xiàn)狀同步升級(jí)。二、安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)檢查表（通用版）（一）組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任落實(shí)情況檢查項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查方法整改要求檢查結(jié)果（√/×）整改情況-----------------------------------------------------------------1.1企業(yè)是否成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組（或安委會(huì)），主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，每季度至少召開1次專題會(huì)議研究安全工作查閱會(huì)議記錄、文件；訪談主要負(fù)責(zé)人未成立的3個(gè)工作日內(nèi)組建，會(huì)議頻次不足的補(bǔ)開并建立年度計(jì)劃1.2主要負(fù)責(zé)人是否履行“第一責(zé)任人”職責(zé)：

①組織制定全員安全生產(chǎn)責(zé)任制；

②每年至少帶隊(duì)開展2次全面安全檢查；

③足額提取并規(guī)范使用安全費(fèi)用查閱制度文件、費(fèi)用臺(tái)賬；抽查檢查記錄缺失職責(zé)項(xiàng)的5個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)充，檢查/費(fèi)用不達(dá)標(biāo)按法規(guī)要求整改1.3分管安全負(fù)責(zé)人是否專職且具備相應(yīng)管理能力（如注冊(cè)安全工程師資質(zhì)或3年以上同崗位經(jīng)驗(yàn)）核查任職文件、資質(zhì)證書；訪談工作內(nèi)容不符合要求的2個(gè)月內(nèi)調(diào)整或補(bǔ)充培訓(xùn)取證1.4是否建立“橫向到邊、縱向到底”的責(zé)任體系，崗位安全職責(zé)是否與操作規(guī)程、績(jī)效掛鉤查閱職責(zé)清單、績(jī)效制度；抽查3個(gè)一線崗位責(zé)任書職責(zé)模糊的7個(gè)工作日內(nèi)修訂并組織全員簽訂（二）制度與規(guī)程建設(shè)情況檢查項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查方法整改要求檢查結(jié)果整改情況----------------------------------------------------------2.1是否制定并發(fā)布《全員安全生產(chǎn)責(zé)任制》，明確各層級(jí)（決策層、管理層、操作層）、各崗位的安全責(zé)任邊界查閱制度文件；訪談不同層級(jí)員工（各抽2人）未制定的5個(gè)工作日內(nèi)出臺(tái)，職責(zé)不清的重新梳理2.2安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否覆蓋“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理、危險(xiǎn)作業(yè)、特種設(shè)備管理”等核心環(huán)節(jié)，且每年評(píng)審修訂查閱制度匯編；對(duì)比法規(guī)清單（如《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》）缺失制度的10個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)充，過時(shí)制度的1個(gè)月內(nèi)修訂2.3崗位安全操作規(guī)程是否“一崗位一規(guī)程”，包含風(fēng)險(xiǎn)告知、操作步驟、應(yīng)急處置等內(nèi)容，且員工人手一份（或現(xiàn)場(chǎng)公示）抽查3個(gè)關(guān)鍵崗位規(guī)程（如焊接、起重、有限空間）；觀察員工操作規(guī)程缺失或不清晰的7個(gè)工作日內(nèi)修訂并培訓(xùn)，確保員工熟知（三）教育培訓(xùn)責(zé)任落實(shí)情況檢查項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查方法整改要求檢查結(jié)果整改情況----------------------------------------------------------3.1是否制定年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，涵蓋“三級(jí)教育、專項(xiàng)培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)”，且計(jì)劃完成率≥95%查閱培訓(xùn)計(jì)劃、臺(tái)賬；統(tǒng)計(jì)完成率未制定計(jì)劃的3個(gè)工作日內(nèi)制定，完成率不足的1個(gè)月內(nèi)補(bǔ)訓(xùn)3.2新員工入職“三級(jí)安全教育”是否不少于24學(xué)時(shí)，培訓(xùn)內(nèi)容包含“崗位風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急技能、事故案例”抽查3名近6個(gè)月入職員工的培訓(xùn)記錄、考核試卷學(xué)時(shí)不足或內(nèi)容缺失的1周內(nèi)補(bǔ)訓(xùn)，考核不合格的重新培訓(xùn)3.3特種作業(yè)人員（電工、焊工、叉車工等）是否100%持證上崗，證書在有效期內(nèi)核查特種作業(yè)人員臺(tái)賬、證書復(fù)印件；現(xiàn)場(chǎng)抽查2名作業(yè)人員無證或過期的立即停止作業(yè)，3個(gè)月內(nèi)完成取證或調(diào)崗3.4管理層（含班組長(zhǎng)）是否每年接受不少于16學(xué)時(shí)的安全培訓(xùn)，內(nèi)容包含“法規(guī)解讀、風(fēng)險(xiǎn)研判、管理工具（如JSA）”查閱管理層培訓(xùn)記錄；訪談2名班組長(zhǎng)學(xué)時(shí)不足的1個(gè)月內(nèi)補(bǔ)訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容偏離的調(diào)整計(jì)劃（四）現(xiàn)場(chǎng)管理責(zé)任落實(shí)情況檢查項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查方法整改要求檢查結(jié)果整改情況----------------------------------------------------------4.1設(shè)備設(shè)施是否“一機(jī)一牌”（包含安全狀態(tài)、維護(hù)周期），特種設(shè)備（鍋爐、電梯等）是否定期檢驗(yàn)并公示報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備標(biāo)識(shí)；查閱特種設(shè)備檢驗(yàn)臺(tái)賬標(biāo)識(shí)缺失的3個(gè)工作日內(nèi)完善，未檢驗(yàn)的立即聯(lián)系檢測(cè)機(jī)構(gòu)4.2作業(yè)環(huán)境是否符合“三同時(shí)”要求（新建項(xiàng)目），老舊廠區(qū)是否存在“三合一”（住宿、倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)混設(shè)）隱患現(xiàn)場(chǎng)勘查；查閱項(xiàng)目驗(yàn)收資料混設(shè)的1個(gè)月內(nèi)完成物理隔離或功能調(diào)整，“三同時(shí)”缺失的限期補(bǔ)辦手續(xù)4.3隱患排查治理是否實(shí)現(xiàn)“閉環(huán)管理”：

①每月至少開展1次全面排查；

②隱患整改率≥98%（重大隱患100%）；

③建立“隱患-整改-驗(yàn)證-銷號(hào)”臺(tái)賬查閱排查記錄、整改臺(tái)賬；現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證3項(xiàng)隱患整改情況排查頻次不足的補(bǔ)查，整改不到位的重新制定方案并跟蹤4.4危險(xiǎn)作業(yè)（動(dòng)火、有限空間、高處作業(yè)等）是否執(zhí)行“審批-交底-監(jiān)護(hù)-驗(yàn)收”流程，作業(yè)票證填寫規(guī)范抽查3份近3個(gè)月的危險(xiǎn)作業(yè)票；現(xiàn)場(chǎng)觀察1次作業(yè)過程流程缺失的立即完善，票證不規(guī)范的培訓(xùn)責(zé)任人并重新填寫（五）應(yīng)急管理責(zé)任落實(shí)情況檢查項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查方法整改要求檢查結(jié)果整改情況----------------------------------------------------------5.1是否編制《綜合應(yīng)急預(yù)案》《專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案》（如火災(zāi)、機(jī)械傷害）和《現(xiàn)場(chǎng)處置方案》，且每3年修訂1次查閱預(yù)案文本；對(duì)比修訂記錄未編制的2個(gè)月內(nèi)完成，超期未修訂的1個(gè)月內(nèi)評(píng)審更新5.2每年是否至少組織1次綜合應(yīng)急演練，每半年1次專項(xiàng)/現(xiàn)場(chǎng)演練，演練后有評(píng)估、有改進(jìn)查閱演練方案、評(píng)估報(bào)告；訪談參演員工（抽3人）演練頻次不足的補(bǔ)演，無評(píng)估的1周內(nèi)完成復(fù)盤并整改5.3應(yīng)急物資（滅火器、急救箱、防毒面具等）是否“定點(diǎn)、定人、定量”管理，每月檢查維護(hù)，保質(zhì)期內(nèi)可用現(xiàn)場(chǎng)檢查物資存放點(diǎn)；查閱維護(hù)記錄缺失物資的3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)充，過期失效的立即更換（六）責(zé)任考核與問責(zé)情況檢查項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查方法整改要求檢查結(jié)果整改情況----------------------------------------------------------6.1是否建立安全生產(chǎn)考核制度，將責(zé)任落實(shí)情況與績(jī)效、晉升、評(píng)優(yōu)掛鉤查閱考核制度、績(jī)效方案未建立的1個(gè)月內(nèi)出臺(tái)，未掛鉤的調(diào)整考核指標(biāo)6.2近1年是否對(duì)未履職人員進(jìn)行問責(zé)（如扣罰績(jī)效、調(diào)崗、約談），問責(zé)記錄完整可追溯查閱問責(zé)臺(tái)賬、談話記錄應(yīng)問責(zé)未問責(zé)的重新啟動(dòng)問責(zé)程序，記錄缺失的3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)充6.3隱患整改、事故處理是否實(shí)現(xiàn)“四不放過”（原因、責(zé)任、措施、教育），責(zé)任追究無“下不為例”查閱整改報(bào)告、事故調(diào)查文件未落實(shí)“四不放過”的重新組織分析，問責(zé)寬松的從嚴(yán)整改三、檢查表使用說明（一）自查流程1.分組實(shí)施：企業(yè)可成立“管理層+技術(shù)人員+一線員工”的聯(lián)合檢查組，避免“自查自改走過場(chǎng)”；2.逐項(xiàng)驗(yàn)證：對(duì)照檢查項(xiàng)，通過“查文件、看現(xiàn)場(chǎng)、問人員、核數(shù)據(jù)”四步法驗(yàn)證，如“檢查項(xiàng)1.2”需同時(shí)查閱制度、檢查記錄、費(fèi)用臺(tái)賬；3.問題分級(jí)：將問題分為“一般隱患（立即整改）、較大隱患（7日內(nèi)整改）、重大隱患（停產(chǎn)整改）”，同步填寫《隱患整改通知書》；4.復(fù)查銷號(hào)：整改完成后，由原檢查組或第三方（如注冊(cè)安全工程師）復(fù)查，確認(rèn)合格后銷號(hào)歸檔。（二）資料歸檔檢查結(jié)束后，需將“檢查表、整改臺(tái)賬、培訓(xùn)記錄、演練報(bào)告”等資料整理成冊(cè)，保存期不少于3年（涉及事故的延長(zhǎng)至5年），以備監(jiān)管部門抽查或企業(yè)內(nèi)部追溯。四、注意事項(xiàng)（一）動(dòng)態(tài)適配企業(yè)應(yīng)根據(jù)行業(yè)特性（如化工企業(yè)需增加“危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存管理”檢查項(xiàng)）、法規(guī)更新（如新版《安全生產(chǎn)法》新增的“全員責(zé)任制”要求）、工藝變化（如引入新設(shè)備、新工藝），每半年修訂1次檢查表，確保責(zé)任要求“與時(shí)俱進(jìn)”。（二）避免形式主義檢查過程中需“見人見事見數(shù)據(jù)”，如驗(yàn)證“培訓(xùn)效果”時(shí)，可隨機(jī)抽取員工進(jìn)行“盲演”（模擬應(yīng)急操作）或“閉卷考核”，而非僅看培訓(xùn)記錄；檢查“隱患整改”時(shí)，需現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核整改后的實(shí)際狀態(tài)，而非僅看整改報(bào)告。（三）責(zé)任倒查若發(fā)生安全事故，檢查表及整改記錄將作為責(zé)任倒查的核心依據(jù)。企業(yè)需確保檢查過程真實(shí)