公司合同履行規(guī)定制定一、總則

公司合同履行規(guī)定是確保公司合同得到有效執(zhí)行、維護公司合法權益、規(guī)范內部管理的重要制度。制定該規(guī)定旨在明確合同履行各環(huán)節(jié)的責任、流程和要求，提高合同履行的效率和規(guī)范性，降低合同風險。

（一）目的與適用范圍

1.目的：通過系統(tǒng)化的規(guī)定，確保合同履行過程清晰、可控，減少糾紛，提升公司整體運營效率。

2.適用范圍：適用于公司所有業(yè)務部門簽訂及履行的各類合同，包括但不限于采購、銷售、服務、合作等。

（二）基本原則

1.合法合規(guī)：合同履行必須符合國家相關法律法規(guī)及公司內部管理制度。

2.公平誠信：雙方權利義務對等，履行過程中保持透明和誠信。

3.高效協(xié)作：各部門需積極配合，確保合同按期、按質完成。

4.風險控制：識別并管理合同履行過程中的潛在風險，及時采取措施。

二、合同履行流程

合同履行分為準備、執(zhí)行、監(jiān)控和收尾四個階段，各階段需嚴格按以下步驟操作。

（一）合同準備階段

1.審核與確認：

(1)業(yè)務部門提交合同草案，法務部門進行法律合規(guī)性審核。

(2)審核通過后，由合同責任人確認最終條款并簽字。

2.文件歸檔：

(1)合同原件及附件存檔至公司合同管理系統(tǒng)。

(2)電子版?zhèn)浞荩_保數(shù)據(jù)安全。

（二）合同執(zhí)行階段

1.任務分配：

(1)根據(jù)合同內容，明確各部門職責及完成時限。

(2)專人負責跟進，確保任務按計劃推進。

2.過程監(jiān)控：

(1)定期召開合同履行進度會議，匯報進展及問題。

(2)對關鍵節(jié)點進行重點跟蹤，如付款、交付等。

（三）合同監(jiān)控階段

1.風險識別：

(1)監(jiān)測合同履行過程中可能出現(xiàn)的延遲、質量問題等。

(2)及時記錄并上報異常情況。

2.問題處理：

(1)對于可解決的問題，協(xié)調相關部門制定解決方案。

(2)若涉及重大爭議，啟動應急預案，并尋求法務支持。

（四）合同收尾階段

1.竣工驗收：

(1)按合同約定進行最終驗收，確保交付成果符合要求。

(2)驗收合格后，雙方簽署確認文件。

2.費用結算：

(1)審核相關費用，確保賬目清晰。

(2)完成支付流程，并歸檔結算憑證。

三、責任與考核

明確各部門及人員在合同履行中的責任，并建立相應的考核機制。

（一）部門責任

1.業(yè)務部門：負責合同談判、條款協(xié)商及初步執(zhí)行。

2.法務部門：提供法律支持，監(jiān)督合同合規(guī)性。

3.財務部門：管理合同相關款項，確保資金安全。

4.項目管理部：協(xié)調資源，推動合同按計劃完成。

（二）個人責任

1.合同責任人：對合同整體履行負責，確保進度和質量。

2.跟進人員：定期匯報進展，及時反饋問題。

3.審批人員：確保合同條款合理，審批流程合規(guī)。

（三）考核標準

1.履行時效：合同關鍵節(jié)點完成率（如：95%以上為優(yōu)秀）。

2.風險控制：未發(fā)生重大違約或糾紛。

3.效率評估：部門及個人在合同履行中的協(xié)作滿意度（通過內部調研評估）。

四、附則

本規(guī)定自發(fā)布之日起實施，由公司行政部負責解釋及修訂。各部門需嚴格按照本規(guī)定執(zhí)行，如有疑問應及時向行政部反饋。

（一）修訂程序

1.每年對規(guī)定進行一次全面評估，根據(jù)實際需求調整條款。

2.如遇重大業(yè)務變化或政策調整，可臨時修訂，并通知相關部門。

（二）監(jiān)督機制

1.設立合同履行監(jiān)督小組，由行政部牽頭，法務、財務等部門參與。

2.定期檢查合同履行情況，對違規(guī)行為進行通報及處理。

**一、總則**

公司合同履行規(guī)定是確保公司合同得到有效執(zhí)行、維護公司合法權益、規(guī)范內部管理的重要制度。制定該規(guī)定旨在明確合同履行各環(huán)節(jié)的責任、流程和要求，提高合同履行的效率和規(guī)范性，降低合同風險。

（一）目的與適用范圍

1.目的：通過系統(tǒng)化的規(guī)定，確保合同履行過程清晰、可控，減少糾紛，提升公司整體運營效率。具體而言，本規(guī)定致力于：

(1)標準化合同履行流程，減少因流程不清導致的延誤和錯誤。

(2)明確各部門及人員的職責，確保責任到人，提高協(xié)作效率。

(3)建立風險預警和應對機制，及時發(fā)現(xiàn)并處理履行中的潛在問題。

(4)規(guī)范合同文檔管理，確保信息完整、可追溯。

2.適用范圍：適用于公司所有業(yè)務部門簽訂及履行的各類合同，包括但不限于采購、銷售、服務、租賃、技術開發(fā)、咨詢等。所有部門及員工在執(zhí)行合同過程中均須遵守本規(guī)定。

（二）基本原則

1.合法合規(guī)：合同履行必須符合國家相關法律法規(guī)及公司內部管理制度。

(1)所有合同條款不得違反國家強制性規(guī)定。

(2)履行過程中需遵守行業(yè)規(guī)范及地方性法規(guī)要求。

2.公平誠信：雙方權利義務對等，履行過程中保持透明和誠信。

(1)誠實守信，不隱瞞重要信息，不做出虛假承諾。

(2)遵守合同約定，不隨意變更或解除合同。

3.高效協(xié)作：各部門需積極配合，確保合同按期、按質完成。

(1)建立跨部門溝通機制，定期召開協(xié)調會議。

(2)明確信息傳遞路徑，確保指令和反饋及時準確。

4.風險控制：識別并管理合同履行過程中的潛在風險，及時采取措施。

(1)對合同履行各階段可能出現(xiàn)的風險進行評估，制定應對預案。

(2)建立問題上報機制，確保風險在萌芽狀態(tài)得到控制。

（三）術語定義

1.合同履行：指合同生效后，合同各方根據(jù)合同約定，逐步完成各自義務的行為。

2.合同責任人：指被授權負責合同全程管理及協(xié)調的人員。

3.關鍵節(jié)點：指合同履行過程中具有里程碑意義的事件，如交貨、驗收、付款等。

4.風險預警：指在風險發(fā)生前，通過系統(tǒng)監(jiān)測或信息反饋，提前識別潛在問題。

**二、合同履行流程**

合同履行分為準備、執(zhí)行、監(jiān)控和收尾四個階段，各階段需嚴格按以下步驟操作。

（一）合同準備階段

1.審核與確認：

(1)業(yè)務部門提交合同草案，法務部門進行法律合規(guī)性審核。

-法務部門需重點審核：合同主體資格、標的物約定、權利義務條款、違約責任、爭議解決方式、合同期限等。

-審核周期：一般不超過5個工作日，緊急合同可協(xié)商縮短。

(2)審核通過后，由合同責任人確認最終條款并簽字。

-合同責任人需仔細閱讀審核意見及最終條款，確保無遺漏或歧義。

-簽字流程：部門負責人簽字→業(yè)務主管簽字→合同責任人簽字。

2.文件歸檔：

(1)合同原件及附件存檔至公司合同管理系統(tǒng)。

-系統(tǒng)需具備版本控制功能，記錄每次修改痕跡。

(2)電子版?zhèn)浞荩_保數(shù)據(jù)安全。

-備份方式：本地服務器備份+云端存儲備份（雙重保險）。

-定期檢查備份有效性（如每月一次），確保可恢復。

（二）合同執(zhí)行階段

1.任務分配：

(1)根據(jù)合同內容，明確各部門職責及完成時限。

-任務分解：將合同義務分解為具體任務，明確責任人、完成時間、交付成果。

-示例：采購合同中，“供應商提供貨物”任務由采購部負責跟進，“貨物驗收”任務由倉儲部負責。

(2)專人負責跟進，確保任務按計劃推進。

-指定合同履行協(xié)調員，負責日常進度跟蹤和信息匯總。

-協(xié)調員需每日檢查任務清單，及時解決阻礙性問題。

2.過程監(jiān)控：

(1)定期召開合同履行進度會議，匯報進展及問題。

-會議頻率：按合同周期或關鍵節(jié)點召開，如每周一次例行會議，重大節(jié)點前召開專題會議。

-會議內容：各責任部門匯報進展、存在問題及解決方案、下一步計劃。

-會議紀要需明確記錄，并分發(fā)給所有參與部門。

(2)對關鍵節(jié)點進行重點跟蹤，如付款、交付等。

-建立關鍵節(jié)點跟蹤表，明確每個節(jié)點的負責人、檢查標準和完成時限。

-節(jié)點前需發(fā)送提醒通知，節(jié)點完成后需提交完成證明（如交付單、發(fā)票等）。

（三）合同監(jiān)控階段

1.風險識別：

(1)監(jiān)測合同履行過程中可能出現(xiàn)的延遲、質量問題等。

-風險來源：供應商違約、市場需求變化、內部資源不足等。

-監(jiān)測工具：利用合同管理系統(tǒng)或Excel表格記錄關鍵指標（如交付時間、產品合格率）。

(2)及時記錄并上報異常情況。

-異常上報流程：合同責任人→業(yè)務部門主管→法務部門（重大異常）。

-上報內容需包括：異常描述、可能影響、已采取措施、建議方案。

2.問題處理：

(1)對于可解決的問題，協(xié)調相關部門制定解決方案。

-解決方案需經過內部審批，確?？尚行院秃弦?guī)性。

-跟進問題解決過程，確保方案得到有效執(zhí)行。

(2)若涉及重大爭議，啟動應急預案，并尋求法務支持。

-應急預案：包括與對方協(xié)商、調整合同條款、尋求第三方調解等選項。

-法務支持：法務部門需在2個工作日內提供法律意見，并協(xié)助準備相關證據(jù)材料。

（四）合同收尾階段

1.竣工驗收：

(1)按合同約定進行最終驗收，確保交付成果符合要求。

-驗收標準：以合同附件或雙方確認的技術文件為準。

-驗收流程：提交驗收申請→安排驗收人員→實施驗收→出具驗收報告。

(2)驗收合格后，雙方簽署確認文件。

-確認文件類型：驗收合格書、結算確認單等。

-文件需歸檔至合同管理系統(tǒng)，并與合同正文一并保存。

2.費用結算：

(1)審核相關費用，確保賬目清晰。

-審核內容：發(fā)票、付款申請、合同約定等。

-審核流程：財務部初審→業(yè)務部門復核→部門負責人審批。

(2)完成支付流程，并歸檔結算憑證。

-支付方式：銀行轉賬為主，支持其他合規(guī)支付方式。

-憑證歸檔：付款憑證、發(fā)票、結算報告等需掃描存檔至合同管理系統(tǒng)。

**三、責任與考核**

明確各部門及人員在合同履行中的責任，并建立相應的考核機制。

（一）部門責任

1.業(yè)務部門：負責合同談判、條款協(xié)商及初步執(zhí)行。

-責任清單：

-識別潛在合作伙伴，進行初步評估。

-起草合同初稿，或與對方商務團隊協(xié)商條款。

-跟進合同執(zhí)行進度，協(xié)調內部資源。

-處理合同履行中的日常問題。

2.法務部門：提供法律支持，監(jiān)督合同合規(guī)性。

-責任清單：

-審核合同法律風險，提出修改建議。

-解答業(yè)務部門關于合同法律的疑問。

-參與重大合同談判，提供法律意見。

-監(jiān)督合同履行過程中的合規(guī)性。

3.財務部門：管理合同相關款項，確保資金安全。

-責任清單：

-審核付款申請，確保符合合同約定及公司財務制度。

-管理應收賬款，跟進對方付款情況。

-處理合同相關的稅務問題。

-維護合同管理系統(tǒng)中的財務數(shù)據(jù)。

4.項目管理部：協(xié)調資源，推動合同按計劃完成。

-責任清單：

-制定合同履行計劃，分配資源。

-組織跨部門協(xié)調會議，解決執(zhí)行中的問題。

-跟蹤項目進度，確保按時交付。

-編制合同履行報告。

（二）個人責任

1.合同責任人：對合同整體履行負責，確保進度和質量。

-責任清單：

-全面掌握合同條款，明確各方權利義務。

-建立合同履行跟蹤臺賬。

-及時溝通協(xié)調，解決履行中的問題。

-定期向部門主管匯報履行情況。

2.跟進人員：定期匯報進展，及時反饋問題。

-責任清單：

-負責具體任務的執(zhí)行和記錄。

-每日更新進度臺賬。

-發(fā)現(xiàn)問題及時上報，并提出初步解決方案。

3.審批人員：確保合同條款合理，審批流程合規(guī)。

-責任清單：

-仔細閱讀合同草案，提出修改意見。

-審批合同履行過程中的關鍵節(jié)點（如付款、驗收）。

-確保審批依據(jù)充分，符合公司制度。

（三）考核標準

1.履行時效：合同關鍵節(jié)點完成率（如：95%以上為優(yōu)秀）。

-考核指標：按合同周期或關鍵節(jié)點統(tǒng)計完成率。

-逾期處理：對逾期未完成的任務，需說明原因并制定補救措施。

2.風險控制：未發(fā)生重大違約或糾紛。

-考核指標：統(tǒng)計合同履行過程中的違約次數(shù)及糾紛數(shù)量。

-重大事件定義：導致公司經濟損失超過一定金額（如10萬元）的事件。

3.效率評估：部門及個人在合同履行中的協(xié)作滿意度（通過內部調研評估）。

-調研方式：匿名問卷，評估協(xié)作順暢度、問題解決效率等。

-調研周期：每半年進行一次。

4.文檔規(guī)范性：合同文檔完整、準確、及時歸檔。

-考核指標：檢查合同管理系統(tǒng)中的文檔記錄是否齊全、分類是否清晰。

-評分標準：100分制，根據(jù)文檔數(shù)量、完整度、分類合理性評分。

**四、附則**

本規(guī)定自發(fā)布之日起實施，由公司行政部負責解釋及修訂。各部門需嚴格按照本規(guī)定執(zhí)行，如有疑問應及時向行政部反饋。

（一）修訂程序

1.每年對規(guī)定進行一次全面評估，根據(jù)實際需求調整條款。

-評估流程：行政部組織法務、財務、業(yè)務等部門代表進行評審。

-修訂內容需經過公司管理層審批后方可實施。

2.如遇重大業(yè)務變化或政策調整，可臨時修訂，并通知相關部門。

-臨時修訂需由業(yè)務部門提出申請，行政部審核后發(fā)布。

-通知方式：公司內部郵件、公告欄、會議通知等。

（二）監(jiān)督機制

1.設立合同履行監(jiān)督小組，由行政部牽頭，法務、財務等部門參與。

-監(jiān)督小組職責：

-定期檢查合同履行情況，收集各部門反饋。

-對違規(guī)行為進行通報，并提出改進建議。

-評估規(guī)定執(zhí)行效果，提出修訂意見。

2.定期檢查合同履行情況，對違規(guī)行為進行通報及處理。

-檢查方式：抽查合同臺賬、查閱相關記錄、現(xiàn)場訪談。

-通報流程：行政部→相關部門負責人→違規(guī)人員。

-處理方式：警告、罰款（依據(jù)公司獎懲制度）、降職等。

**五、附件**

（一）合同履行流程圖

（二）合同履行跟蹤表模板

（三）關鍵節(jié)點跟蹤表模板

（四）異常情況上報表模板

（五）合同文檔歸檔清單

一、總則

公司合同履行規(guī)定是確保公司合同得到有效執(zhí)行、維護公司合法權益、規(guī)范內部管理的重要制度。制定該規(guī)定旨在明確合同履行各環(huán)節(jié)的責任、流程和要求，提高合同履行的效率和規(guī)范性，降低合同風險。

（一）目的與適用范圍

1.目的：通過系統(tǒng)化的規(guī)定，確保合同履行過程清晰、可控，減少糾紛，提升公司整體運營效率。

2.適用范圍：適用于公司所有業(yè)務部門簽訂及履行的各類合同，包括但不限于采購、銷售、服務、合作等。

（二）基本原則

1.合法合規(guī)：合同履行必須符合國家相關法律法規(guī)及公司內部管理制度。

2.公平誠信：雙方權利義務對等，履行過程中保持透明和誠信。

3.高效協(xié)作：各部門需積極配合，確保合同按期、按質完成。

4.風險控制：識別并管理合同履行過程中的潛在風險，及時采取措施。

二、合同履行流程

合同履行分為準備、執(zhí)行、監(jiān)控和收尾四個階段，各階段需嚴格按以下步驟操作。

（一）合同準備階段

1.審核與確認：

(1)業(yè)務部門提交合同草案，法務部門進行法律合規(guī)性審核。

(2)審核通過后，由合同責任人確認最終條款并簽字。

2.文件歸檔：

(1)合同原件及附件存檔至公司合同管理系統(tǒng)。

(2)電子版?zhèn)浞荩_保數(shù)據(jù)安全。

（二）合同執(zhí)行階段

1.任務分配：

(1)根據(jù)合同內容，明確各部門職責及完成時限。

(2)專人負責跟進，確保任務按計劃推進。

2.過程監(jiān)控：

(1)定期召開合同履行進度會議，匯報進展及問題。

(2)對關鍵節(jié)點進行重點跟蹤，如付款、交付等。

（三）合同監(jiān)控階段

1.風險識別：

(1)監(jiān)測合同履行過程中可能出現(xiàn)的延遲、質量問題等。

(2)及時記錄并上報異常情況。

2.問題處理：

(1)對于可解決的問題，協(xié)調相關部門制定解決方案。

(2)若涉及重大爭議，啟動應急預案，并尋求法務支持。

（四）合同收尾階段

1.竣工驗收：

(1)按合同約定進行最終驗收，確保交付成果符合要求。

(2)驗收合格后，雙方簽署確認文件。

2.費用結算：

(1)審核相關費用，確保賬目清晰。

(2)完成支付流程，并歸檔結算憑證。

三、責任與考核

明確各部門及人員在合同履行中的責任，并建立相應的考核機制。

（一）部門責任

1.業(yè)務部門：負責合同談判、條款協(xié)商及初步執(zhí)行。

2.法務部門：提供法律支持，監(jiān)督合同合規(guī)性。

3.財務部門：管理合同相關款項，確保資金安全。

4.項目管理部：協(xié)調資源，推動合同按計劃完成。

（二）個人責任

1.合同責任人：對合同整體履行負責，確保進度和質量。

2.跟進人員：定期匯報進展，及時反饋問題。

3.審批人員：確保合同條款合理，審批流程合規(guī)。

（三）考核標準

1.履行時效：合同關鍵節(jié)點完成率（如：95%以上為優(yōu)秀）。

2.風險控制：未發(fā)生重大違約或糾紛。

3.效率評估：部門及個人在合同履行中的協(xié)作滿意度（通過內部調研評估）。

四、附則

本規(guī)定自發(fā)布之日起實施，由公司行政部負責解釋及修訂。各部門需嚴格按照本規(guī)定執(zhí)行，如有疑問應及時向行政部反饋。

（一）修訂程序

1.每年對規(guī)定進行一次全面評估，根據(jù)實際需求調整條款。

2.如遇重大業(yè)務變化或政策調整，可臨時修訂，并通知相關部門。

（二）監(jiān)督機制

1.設立合同履行監(jiān)督小組，由行政部牽頭，法務、財務等部門參與。

2.定期檢查合同履行情況，對違規(guī)行為進行通報及處理。

**一、總則**

公司合同履行規(guī)定是確保公司合同得到有效執(zhí)行、維護公司合法權益、規(guī)范內部管理的重要制度。制定該規(guī)定旨在明確合同履行各環(huán)節(jié)的責任、流程和要求，提高合同履行的效率和規(guī)范性，降低合同風險。

（一）目的與適用范圍

1.目的：通過系統(tǒng)化的規(guī)定，確保合同履行過程清晰、可控，減少糾紛，提升公司整體運營效率。具體而言，本規(guī)定致力于：

(1)標準化合同履行流程，減少因流程不清導致的延誤和錯誤。

(2)明確各部門及人員的職責，確保責任到人，提高協(xié)作效率。

(3)建立風險預警和應對機制，及時發(fā)現(xiàn)并處理履行中的潛在問題。

(4)規(guī)范合同文檔管理，確保信息完整、可追溯。

2.適用范圍：適用于公司所有業(yè)務部門簽訂及履行的各類合同，包括但不限于采購、銷售、服務、租賃、技術開發(fā)、咨詢等。所有部門及員工在執(zhí)行合同過程中均須遵守本規(guī)定。

（二）基本原則

1.合法合規(guī)：合同履行必須符合國家相關法律法規(guī)及公司內部管理制度。

(1)所有合同條款不得違反國家強制性規(guī)定。

(2)履行過程中需遵守行業(yè)規(guī)范及地方性法規(guī)要求。

2.公平誠信：雙方權利義務對等，履行過程中保持透明和誠信。

(1)誠實守信，不隱瞞重要信息，不做出虛假承諾。

(2)遵守合同約定，不隨意變更或解除合同。

3.高效協(xié)作：各部門需積極配合，確保合同按期、按質完成。

(1)建立跨部門溝通機制，定期召開協(xié)調會議。

(2)明確信息傳遞路徑，確保指令和反饋及時準確。

4.風險控制：識別并管理合同履行過程中的潛在風險，及時采取措施。

(1)對合同履行各階段可能出現(xiàn)的風險進行評估，制定應對預案。

(2)建立問題上報機制，確保風險在萌芽狀態(tài)得到控制。

（三）術語定義

1.合同履行：指合同生效后，合同各方根據(jù)合同約定，逐步完成各自義務的行為。

2.合同責任人：指被授權負責合同全程管理及協(xié)調的人員。

3.關鍵節(jié)點：指合同履行過程中具有里程碑意義的事件，如交貨、驗收、付款等。

4.風險預警：指在風險發(fā)生前，通過系統(tǒng)監(jiān)測或信息反饋，提前識別潛在問題。

**二、合同履行流程**

合同履行分為準備、執(zhí)行、監(jiān)控和收尾四個階段，各階段需嚴格按以下步驟操作。

（一）合同準備階段

1.審核與確認：

(1)業(yè)務部門提交合同草案，法務部門進行法律合規(guī)性審核。

-法務部門需重點審核：合同主體資格、標的物約定、權利義務條款、違約責任、爭議解決方式、合同期限等。

-審核周期：一般不超過5個工作日，緊急合同可協(xié)商縮短。

(2)審核通過后，由合同責任人確認最終條款并簽字。

-合同責任人需仔細閱讀審核意見及最終條款，確保無遺漏或歧義。

-簽字流程：部門負責人簽字→業(yè)務主管簽字→合同責任人簽字。

2.文件歸檔：

(1)合同原件及附件存檔至公司合同管理系統(tǒng)。

-系統(tǒng)需具備版本控制功能，記錄每次修改痕跡。

(2)電子版?zhèn)浞荩_保數(shù)據(jù)安全。

-備份方式：本地服務器備份+云端存儲備份（雙重保險）。

-定期檢查備份有效性（如每月一次），確?？苫謴?。

（二）合同執(zhí)行階段

1.任務分配：

(1)根據(jù)合同內容，明確各部門職責及完成時限。

-任務分解：將合同義務分解為具體任務，明確責任人、完成時間、交付成果。

-示例：采購合同中，“供應商提供貨物”任務由采購部負責跟進，“貨物驗收”任務由倉儲部負責。

(2)專人負責跟進，確保任務按計劃推進。

-指定合同履行協(xié)調員，負責日常進度跟蹤和信息匯總。

-協(xié)調員需每日檢查任務清單，及時解決阻礙性問題。

2.過程監(jiān)控：

(1)定期召開合同履行進度會議，匯報進展及問題。

-會議頻率：按合同周期或關鍵節(jié)點召開，如每周一次例行會議，重大節(jié)點前召開專題會議。

-會議內容：各責任部門匯報進展、存在問題及解決方案、下一步計劃。

-會議紀要需明確記錄，并分發(fā)給所有參與部門。

(2)對關鍵節(jié)點進行重點跟蹤，如付款、交付等。

-建立關鍵節(jié)點跟蹤表，明確每個節(jié)點的負責人、檢查標準和完成時限。

-節(jié)點前需發(fā)送提醒通知，節(jié)點完成后需提交完成證明（如交付單、發(fā)票等）。

（三）合同監(jiān)控階段

1.風險識別：

(1)監(jiān)測合同履行過程中可能出現(xiàn)的延遲、質量問題等。

-風險來源：供應商違約、市場需求變化、內部資源不足等。

-監(jiān)測工具：利用合同管理系統(tǒng)或Excel表格記錄關鍵指標（如交付時間、產品合格率）。

(2)及時記錄并上報異常情況。

-異常上報流程：合同責任人→業(yè)務部門主管→法務部門（重大異常）。

-上報內容需包括：異常描述、可能影響、已采取措施、建議方案。

2.問題處理：

(1)對于可解決的問題，協(xié)調相關部門制定解決方案。

-解決方案需經過內部審批，確保可行性和合規(guī)性。

-跟進問題解決過程，確保方案得到有效執(zhí)行。

(2)若涉及重大爭議，啟動應急預案，并尋求法務支持。

-應急預案：包括與對方協(xié)商、調整合同條款、尋求第三方調解等選項。

-法務支持：法務部門需在2個工作日內提供法律意見，并協(xié)助準備相關證據(jù)材料。

（四）合同收尾階段

1.竣工驗收：

(1)按合同約定進行最終驗收，確保交付成果符合要求。

-驗收標準：以合同附件或雙方確認的技術文件為準。

-驗收流程：提交驗收申請→安排驗收人員→實施驗收→出具驗收報告。

(2)驗收合格后，雙方簽署確認文件。

-確認文件類型：驗收合格書、結算確認單等。

-文件需歸檔至合同管理系統(tǒng)，并與合同正文一并保存。

2.費用結算：

(1)審核相關費用，確保賬目清晰。

-審核內容：發(fā)票、付款申請、合同約定等。

-審核流程：財務部初審→業(yè)務部門復核→部門負責人審批。

(2)完成支付流程，并歸檔結算憑證。

-支付方式：銀行轉賬為主，支持其他合規(guī)支付方式。

-憑證歸檔：付款憑證、發(fā)票、結算報告等需掃描存檔至合同管理系統(tǒng)。

**三、責任與考核**

明確各部門及人員在合同履行中的責任，并建立相應的考核機制。

（一）部門責任

1.業(yè)務部門：負責合同談判、條款協(xié)商及初步執(zhí)行。

-責任清單：

-識別潛在合作伙伴，進行初步評估。

-起草合同初稿，或與對方商務團隊協(xié)商條款。

-跟進合同執(zhí)行進度，協(xié)調內部資源。

-處理合同履行中的日常問題。

2.法務部門：提供法律支持，監(jiān)督合同合規(guī)性。

-責任清單：

-審核合同法律風險，提出修改建議。

-解答業(yè)務部門關于合同法律的疑問。

-參與重大合同談判，提供法律意見。

-監(jiān)督合同履行過程中的合規(guī)性。

3.財務部門：管理合同相關款項，確保資金安全。

-責任清單：

-審核付款申請，確保符合合同約定及公司財務制度。

-管理應收賬款，跟進對方付款情況。

-處理合同相關的稅務問題。

-維護合同管理系統(tǒng)中的財務數(shù)據(jù)。

4.項目管理部：協(xié)調資源，推動合同按計劃完成。

-責任清單：

-制定合同履行計劃，分配資源。

-組織跨部門協(xié)調會議，解決執(zhí)行中的問題。

-跟蹤項目進度，確保按時交付。

-編制合同履行報告。

（二）個人責任

1.合同責任人：對合同整體履行負責，確保進度和質量。

-責任清單：

-全面掌握合同條款，明確各方權利義務。

-建立合同履行跟蹤臺