一、檢查背景與目的為貫徹《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《大氣污染防治法》等法規(guī)要求，強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任，公司于202X年X月至X月開展年度環(huán)保合規(guī)性專項(xiàng)檢查。本次檢查旨在排查管理薄弱環(huán)節(jié)、識別合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，為環(huán)境管理優(yōu)化及污染防治升級提供依據(jù)，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動符合環(huán)保法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。二、檢查范圍與內(nèi)容（一）檢查范圍覆蓋生產(chǎn)車間、污水處理站、危廢暫存間、廢氣處理設(shè)施等重點(diǎn)區(qū)域，涉及生產(chǎn)部、環(huán)保部、倉儲部等部門的日常環(huán)保管理工作。（二）檢查內(nèi)容環(huán)保手續(xù)合規(guī)性：核查排污許可證、環(huán)評批復(fù)及驗(yàn)收文件有效性，確認(rèn)建設(shè)項(xiàng)目與環(huán)評要求的一致性。污染物排放管理：監(jiān)測廢水、廢氣、噪聲排放濃度及總量，檢查排放口規(guī)范化設(shè)置情況。污染治理設(shè)施運(yùn)行：評估污水處理設(shè)施、廢氣凈化裝置的運(yùn)行效率、維護(hù)記錄及藥劑投加情況。危險(xiǎn)廢物管理：檢查危廢分類收集、暫存、轉(zhuǎn)移聯(lián)單執(zhí)行及貯存場所防滲防漏措施。環(huán)境管理臺賬：審核廢水、廢氣監(jiān)測數(shù)據(jù)記錄，危廢產(chǎn)生、轉(zhuǎn)移臺賬的完整性與準(zhǔn)確性。應(yīng)急管理體系：評估環(huán)境應(yīng)急預(yù)案修訂、應(yīng)急物資儲備及演練開展實(shí)效。三、檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題（一）環(huán)保手續(xù)與現(xiàn)場管理偏差個別生產(chǎn)設(shè)備新增未及時(shí)履行環(huán)評變更手續(xù)，存在“未批先建”合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。部分廢氣排放口標(biāo)識牌信息不全，未標(biāo)注污染物種類及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。（二）污染治理設(shè)施運(yùn)行管理不到位污水處理站曝氣池活性污泥濃度波動大，出水COD（化學(xué)需氧量）去除效率不穩(wěn)定，月均達(dá)標(biāo)率為95%（低于公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)98%）。涂裝車間廢氣處理設(shè)施活性炭吸附裝置未按計(jì)劃更換濾網(wǎng)，現(xiàn)場檢測顯示VOCs（揮發(fā)性有機(jī)物）排放濃度接近地方標(biāo)準(zhǔn)限值。（三）危險(xiǎn)廢物管理存在漏洞危廢暫存間部分盛裝容器未張貼規(guī)范標(biāo)簽，標(biāo)簽信息與實(shí)際貯存廢物類別不符。廢機(jī)油轉(zhuǎn)移聯(lián)單記錄存在滯后，某批次聯(lián)單在廢物出廠后3個工作日內(nèi)才完成填報(bào)。（四）環(huán)境管理臺賬記錄不規(guī)范廢水在線監(jiān)測數(shù)據(jù)手工記錄存在涂改痕跡，部分監(jiān)測時(shí)段數(shù)據(jù)缺失。廢氣處理設(shè)施運(yùn)行臺賬中，藥劑投加量與實(shí)際采購量存在邏輯矛盾，無法準(zhǔn)確追溯藥劑使用情況。（五）環(huán)境應(yīng)急管理有待強(qiáng)化202X年度環(huán)境應(yīng)急演練僅開展1次，未覆蓋污水處理站突發(fā)泄漏等關(guān)鍵場景。應(yīng)急物資儲備清單未動態(tài)更新，部分防護(hù)手套、吸附棉等物資已超保質(zhì)期。四、整改方案與實(shí)施計(jì)劃針對上述問題，結(jié)合公司實(shí)際制定以下整改措施：（一）環(huán)保手續(xù)合規(guī)化整改措施：環(huán)保部牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)部梳理近1年新增設(shè)備清單，30日內(nèi)完成環(huán)評變更申請及備案；重新制作廢氣排放口標(biāo)識牌，明確污染物種類、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)測要求。責(zé)任部門：環(huán)保部、生產(chǎn)部完成期限：202X年X月X日驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：環(huán)評變更手續(xù)獲生態(tài)環(huán)境部門批復(fù)，排放口標(biāo)識牌規(guī)范設(shè)置且信息完整。（二）污染治理設(shè)施優(yōu)化管理措施：污水處理站每日監(jiān)測活性污泥濃度，調(diào)整進(jìn)水負(fù)荷及曝氣時(shí)長，確保COD去除率穩(wěn)定在98%以上；制定廢氣處理設(shè)施濾網(wǎng)更換計(jì)劃（每2個月1次），更換后委托第三方檢測VOCs排放濃度。責(zé)任部門：環(huán)保部、生產(chǎn)部完成期限：202X年X月X日（設(shè)施優(yōu)化）；長期執(zhí)行（定期更換）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：污水處理站出水COD月均達(dá)標(biāo)率≥98%，廢氣VOCs排放濃度≤地方標(biāo)準(zhǔn)限值，更換記錄完整可追溯。（三）危險(xiǎn)廢物管理提升措施：倉儲部組織危廢暫存間管理人員開展標(biāo)簽規(guī)范培訓(xùn)，7日內(nèi)完成所有危廢容器標(biāo)簽更新；優(yōu)化危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單填報(bào)流程，要求廢物出廠前24小時(shí)內(nèi)完成聯(lián)單填報(bào)，環(huán)保部每日核查進(jìn)度。責(zé)任部門：倉儲部、環(huán)保部完成期限：202X年X月X日（標(biāo)簽更新）；長期執(zhí)行（聯(lián)單管理）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：危廢容器標(biāo)簽信息準(zhǔn)確規(guī)范，轉(zhuǎn)移聯(lián)單填報(bào)及時(shí)率100%。（四）環(huán)境管理臺賬規(guī)范化措施：環(huán)保部修訂《環(huán)境管理臺賬記錄規(guī)范》，明確數(shù)據(jù)記錄、修改及審核要求；安排專人每日核對在線監(jiān)測數(shù)據(jù)與手工記錄，每周抽查藥劑采購、使用臺賬的邏輯一致性。責(zé)任部門：環(huán)保部完成期限：202X年X月X日（制度修訂）；長期執(zhí)行（臺賬管理）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：臺賬記錄清晰、無涂改，數(shù)據(jù)邏輯一致，監(jiān)測時(shí)段數(shù)據(jù)完整率100%。（五）環(huán)境應(yīng)急管理強(qiáng)化措施：安全環(huán)保部修訂《環(huán)境應(yīng)急預(yù)案》，補(bǔ)充污水處理站泄漏等場景的應(yīng)急處置流程；每季度開展1次專項(xiàng)應(yīng)急演練，每月盤點(diǎn)應(yīng)急物資并更新儲備清單。責(zé)任部門：安全環(huán)保部完成期限：202X年X月X日（預(yù)案修訂、首次演練）；長期執(zhí)行（演練及物資管理）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)急預(yù)案通過專家評審，每季度演練覆蓋關(guān)鍵場景，應(yīng)急物資儲備清單動態(tài)更新、物資有效可用。五、整改保障措施（一）組織保障成立以總經(jīng)理為組長的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌推進(jìn)整改任務(wù)，每周召開整改例會，協(xié)調(diào)解決實(shí)施問題。（二）制度保障修訂《環(huán)境保護(hù)管理制度》，將環(huán)保合規(guī)要求納入部門績效考核，對整改不力的部門或個人予以通報(bào)批評并扣減績效。（三）技術(shù)保障與環(huán)保技術(shù)服務(wù)公司建立長期合作，定期開展污染治理設(shè)施運(yùn)維培訓(xùn)，引入智能監(jiān)測系統(tǒng)提升數(shù)據(jù)管理效率。（四）培訓(xùn)宣傳每季度組織環(huán)保法規(guī)及管理要求培訓(xùn)，通過內(nèi)部刊物、宣傳欄普及環(huán)保知識，增強(qiáng)全員環(huán)保意識。（五）監(jiān)督考核環(huán)保部成立專項(xiàng)督查組，對整改措施落實(shí)情況每日檢查、每周通報(bào)，整改完成后組織內(nèi)部驗(yàn)收，驗(yàn)收通過后報(bào)生態(tài)環(huán)境部門備案。六、總結(jié)與展望本次檢查系統(tǒng)識別了公司環(huán)境管理薄弱環(huán)節(jié)，整改方案