1目的：

1.1確保供應(yīng)商正確理解浙江正裕工業(yè)有限公司的質(zhì)量管理體系的要求；

1.2規(guī)定供應(yīng)商與正裕公司合作過程中的責(zé)任；

1.3規(guī)定供應(yīng)商在各階段對(duì)零部件質(zhì)量的保證及必須如實(shí)提交的文件。

2范圍

2.1本手冊(cè)適用于所有零部件的供應(yīng)商

3歸口管理部門

3.1供應(yīng)商質(zhì)量管理課

4術(shù)語(yǔ)

4.1供應(yīng)商：向浙江正裕工業(yè)有限公司提供零件及服務(wù)的組織；

4.2新供應(yīng)商：第一次向本公司提交零部件的供應(yīng)商；

4.3零部件：在物料清單中注明編號(hào)的零件和新品牌的包裝盒（印刷和版面）。

4.4新零部件：供應(yīng)商按生產(chǎn)采購(gòu)定單第一次向本公司提供的零部件：

4.5不包括設(shè)計(jì)過程未試制或用于試制的零部件；

4.6不合格零件:偏離批準(zhǔn)的相關(guān)控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范或圖紙的零部件；

4.7偏差許可：在非標(biāo)準(zhǔn)條件下，為了持續(xù)生產(chǎn)，對(duì)不合格零部件或產(chǎn)品許可放行的一種措

施，偏差許可必須由有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)后才能實(shí)施；

4.8超額運(yùn)輸費(fèi)用：

4.8.1由于產(chǎn)晶生產(chǎn)不能按期完成，需要使用與原運(yùn)愉方式不一樣的運(yùn)輸方式，使用的運(yùn)輸費(fèi)

用與原運(yùn)輸費(fèi)用的差額；

4.8.2因產(chǎn)品不合格，客戶退貨造成的交付、回運(yùn)的費(fèi)用；

4.9按時(shí)交付：按正裕工業(yè)定單要求的時(shí)間和數(shù)量交付的零部件；

4.10重要供應(yīng)商：所有提供減振器內(nèi)部零部件的供應(yīng)商；

4.11一般供應(yīng)商：除重要供應(yīng)商以外的其他零部件供應(yīng)商。

5供應(yīng)商新零部件提交的要求

5.1供應(yīng)商在以下情況下必須在首批產(chǎn)品供貨前進(jìn)行新零件認(rèn)可：

5.1.1新供應(yīng)商提交的零部件；或零部件供貨從一個(gè)供應(yīng)商轉(zhuǎn)移到另一個(gè)新的供應(yīng)商；

5.1.2一種新的零部件；或零部件供貨從一個(gè)供應(yīng)商轉(zhuǎn)移到另一個(gè)合格的供應(yīng)商；

5.1.3對(duì)以前提交零部件不符合的糾正：

5.1.4由于設(shè)計(jì)記錄、規(guī)范或材料方面的工程更改引起零部件的改變；

5.1.5使用新的或改進(jìn)的工裝（不包括易損工裝）、模具、鑄模、模型等，包括附加的或替換

用的工裝；

5.1.6和以前批準(zhǔn)的零部件相比，使用了其它不同的加工方法；

5.1.7和以前批準(zhǔn)的零部件相比，使用了其它不同的材料；

5.1.8在對(duì)現(xiàn)有的工裝或設(shè)備進(jìn)行翻新或重新布置之后進(jìn)行生產(chǎn)；

5.1.9生產(chǎn)是在工裝和設(shè)備轉(zhuǎn)移到不同的工廠或在一個(gè)新增的廠址進(jìn)行的；

5.1.10分承包方對(duì)零件、非等效材料或服務(wù)的更改，從而影響本公司產(chǎn)品的裝配、成型、功能、

耐久性或性能的要求；

5.1.11在工裝停止批量生產(chǎn)達(dá)到或超過12個(gè)月以后重新啟用而生產(chǎn)的產(chǎn)品；

5.1.12涉及由內(nèi)部制造的，或由分承包方制造的生產(chǎn)零部件和過程更改。這些部件會(huì)影響到零

部件的裝配性、功能、性能或耐久性。另外在提交本公司之前，供應(yīng)商必須就分承包方

提出的任何申請(qǐng)，先與分承包方達(dá)成一致；

5.1.13試驗(yàn)/檢驗(yàn)方法的更改一一新技術(shù)的采用（不影響接收準(zhǔn)則）；

5.2供應(yīng)商必須按公司要求的等級(jí)，提交該等級(jí)規(guī)定的項(xiàng)目和/或記錄，新零件認(rèn)可提交等級(jí)

如下：

5.2.1第1級(jí)一一只提交保證書（對(duì)指定的外觀項(xiàng)目，還應(yīng)提供一份外觀批準(zhǔn)報(bào)告）；

5.2.2第2級(jí)一一提交保證書、新零部件樣品、全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告和性能報(bào)告；

5.2.3第3級(jí)一一提交保證書、新零部件樣品、全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告及相關(guān)的材料/性能試驗(yàn)結(jié)果的

記錄：工藝流程圖、控制計(jì)劃及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書：（必要時(shí)提交PFMEA,由供應(yīng)商

質(zhì)量管理課確定，并單獨(dú)要求）

5.2.4第4級(jí)一一提交保證書和新零部件樣品，供應(yīng)商的質(zhì)量體系認(rèn)證證書復(fù)印件及相關(guān)質(zhì)量

保證的有效證明，全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告及相關(guān)的材料/性能試驗(yàn)結(jié)果的記錄；工藝流程圖、控

制計(jì)戈ij、PFMEA、及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書。

5.2.5樣件提交情況下的提交等級(jí)見下表：

樣件提交情況5.1.15.1.25.1.35.1.45.1.55.1.65.1.7

樣件提交等級(jí)第4級(jí)第3級(jí)第3級(jí)第3級(jí)第3級(jí)第3級(jí)第3級(jí)

樣件提交情況5.1.85.1.95.1.105.1.115.1.125.1.13

樣件提交等級(jí)第2級(jí)第2級(jí)第3級(jí)第2級(jí)第？級(jí)第1級(jí)

5.2.6對(duì)5.2.5中未包含的情況下的提交等級(jí)，按第3級(jí)作為默認(rèn)樣件提交等級(jí)。

5.3新零部件認(rèn)可的權(quán)限：

5.3.1第1級(jí)：由質(zhì)量部供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長(zhǎng)審核及批準(zhǔn)：

5.3.2第2級(jí)：由質(zhì)量部供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長(zhǎng)審核及批準(zhǔn)；

5.3.3第3級(jí)：由質(zhì)量部供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核，質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)；

5.3.4第4級(jí)：由質(zhì)量部供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核零件的符合性及文件的完整性，并組

織質(zhì)量部，技術(shù)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、過程質(zhì)量等部門進(jìn)行評(píng)估，報(bào)質(zhì)量部經(jīng)理最后批

準(zhǔn)。

5.4無(wú)論提交等級(jí)如何，供應(yīng)商對(duì)新零部件認(rèn)可記錄的保存時(shí)間必須為該零件在用時(shí)間加兩

個(gè)日歷年的時(shí)間。

5.5認(rèn)可的情況：

5.5.1完全批準(zhǔn)是指該零部件或材料滿足公司所有的規(guī)范和要求。因此授權(quán)供應(yīng)商根據(jù)公司物

流部的安排按批量生產(chǎn)、交付零部件。

5.5.2臨時(shí)批準(zhǔn)是在有限的時(shí)間或零部件數(shù)量的前提下，允許運(yùn)送生產(chǎn)需要的材料。僅當(dāng)公司

在下列情況下，可給予臨時(shí)批準(zhǔn)：

5.5.2.1已明確了影響批準(zhǔn)的不合格的根本原因；

5.5.2.2已明確了一份公司相關(guān)部門同意的臨時(shí)批準(zhǔn)計(jì)劃。若要獲得“完全批準(zhǔn)”，需要再次提

交。

5.5.2.3一份臨時(shí)批準(zhǔn)文件所包括的材料、若供應(yīng)商沒能按截止日期或規(guī)定的提交量滿足已由公

司同意的措施計(jì)劃，則會(huì)被拒收。如果沒有同意延長(zhǎng)臨時(shí)批準(zhǔn)，則不允許再次提交零部

件。

553拒收是指供應(yīng)商提交的樣品以及相關(guān)文件不符合公司的要求；該零部件不被批準(zhǔn)，因此

零部件在按批量提交前，必須提交經(jīng)批準(zhǔn)已更改的產(chǎn)品和文件。

5.6有關(guān)新零部件認(rèn)可的所有問題，供應(yīng)商均應(yīng)向本公司供應(yīng)商質(zhì)量管理課提出；

5.7用于新零部件認(rèn)可的零部件必須取自重要的生產(chǎn)過程。該過程盡量使用在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)與正

式生產(chǎn)環(huán)境同樣的工裝、量具、過程、材料和操作人員進(jìn)行生產(chǎn)，一般情況下規(guī)定的生

產(chǎn)數(shù)量至少為100件連續(xù)生產(chǎn)的零部件，否則必須在提交的有關(guān)文件中注明:

5.8對(duì)于特殊零部件，需要對(duì)樣品進(jìn)行臨時(shí)認(rèn)可的情況下，需經(jīng)本公司的技術(shù)部、供應(yīng)商質(zhì)

量管理課、物流部、米購(gòu)部進(jìn)行臨時(shí)批準(zhǔn)的，必須填寫ADD-PCD-QA-009.F1E《偏差許

可報(bào)告》；

5.9新零部件認(rèn)可提交中供應(yīng)商不能達(dá)到規(guī)定提交等級(jí)提交的文件時(shí)，視為新零部件的提交

不合格；

5.10新零部件提交時(shí)使用《正裕工業(yè)新零部件標(biāo)識(shí)卡》對(duì)零部件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并要求填寫完整。

5.11新零部件認(rèn)可的接收及報(bào)檢：

5.11.1新零部件提交時(shí)必須使用如右格

式的《正裕工業(yè)新零部件標(biāo)識(shí)卡》：正裕工業(yè)新零部件標(biāo)識(shí)卡

5.11.2所有新零部件認(rèn)可（包括供應(yīng)商供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商編號(hào)：

提交新零部件認(rèn)可的零部件及提零部件編號(hào)：零部件名稱：

零部件規(guī)珞：

交等級(jí)所需的所有文件；

提交數(shù)量：提交情況：

5.11.3物流部相應(yīng)零部件存儲(chǔ)的倉(cāng)儲(chǔ)組提交等級(jí)：生產(chǎn)日期：

負(fù)責(zé)接收，并協(xié)助供應(yīng)商放置于

待檢區(qū)，與一般零部件進(jìn)行隔離：

5.11.4物流部相關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)組整理所有的文件,開出來(lái)料報(bào)檜單，參照《來(lái)料檢驗(yàn)控制程序》，連

同所有文件交供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長(zhǎng)或負(fù)責(zé)新零部件認(rèn)可的檢驗(yàn)員，完成報(bào)檢過程；

5.11.5屬于新零部件認(rèn)可的零部件倉(cāng)儲(chǔ)組應(yīng)在來(lái)料報(bào)檢單上注明。

5.12供應(yīng)商提交新零部件認(rèn)可文件的要求

5.12.10流程圖_供應(yīng)商提交的工藝流程圖必須包括零部件加工的所有工序的制作過程，并注

明重要工序及特殊工序，及質(zhì)量控制點(diǎn)：對(duì)重要工序及特殊工序的控制必須提供控制的

作業(yè)指導(dǎo)書或控制計(jì)戈不

5.12.2PFMEA（若必要）參照汽車工業(yè)行動(dòng)小組所編寫的《過程潛在失效模式及其影響分析》。

5.12.3控制計(jì)劃

5.1231控制計(jì)劃的階段應(yīng)覆蓋三個(gè)不同的階段：a）樣件：對(duì)樣件建立期間將發(fā)生的尺寸測(cè)量、

材料和性能試驗(yàn)的描述；b）試生產(chǎn)：對(duì)樣件之后和全面生產(chǎn)之前發(fā)生的尺寸測(cè)量、材

料和性能試驗(yàn)的描述；c）生產(chǎn)控制計(jì)劃。

5.12.3.2試生產(chǎn)被定義為樣件建立后可能要求的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的一個(gè)生產(chǎn)階段。每個(gè)零件應(yīng)

有控制計(jì)劃，但在許多情況下，系列控制計(jì)劃可以覆蓋采用同一過程生產(chǎn)的許多相似零

件。控制計(jì)劃是質(zhì)量策劃的一項(xiàng)輸出。

5.12.3.3控制計(jì)劃的的內(nèi)容參照汽車工業(yè)行動(dòng)小組所編寫的《產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃和控制計(jì)劃》；

5.12.4全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告供應(yīng)商必須提供設(shè)計(jì)記錄和控制計(jì)劃要求尺寸驗(yàn)證已經(jīng)完成，以及其結(jié)

果表明符合規(guī)定要求的證據(jù)。所有在設(shè)計(jì)記錄和控制計(jì)劃中注明的尺寸（參考尺寸除外）、

特性和規(guī)范均應(yīng)以簡(jiǎn)捷的方式與實(shí)際結(jié)果記耒在一起。供應(yīng)商必須在尺寸測(cè)顯的零件中

指定一件為標(biāo)準(zhǔn)樣品；。

5.12.5材料/性能試驗(yàn)結(jié)果的記錄關(guān)于設(shè)計(jì)記錄或控制計(jì)劃中規(guī)定的試驗(yàn)，供應(yīng)商必須有相關(guān)的

試驗(yàn)結(jié)果。

5.12.5.1材料弒驗(yàn)結(jié)果當(dāng)設(shè)計(jì)記錄或控制計(jì)劃中規(guī)定有化學(xué)、物理或金相的要求時(shí)（如活塞桿、

鋼管、減振器油等），供應(yīng)商必須對(duì)所有的零件和產(chǎn)品材料進(jìn)行試驗(yàn)。材料試驗(yàn)報(bào)告必

須說明以下內(nèi)容：

5.12.5,1.1被試零件的設(shè)計(jì)記錄更改等級(jí)，以及被試驗(yàn)零件的技術(shù)規(guī)范的編號(hào)、日期及

更改等級(jí)；

5.12.5.1.2進(jìn)行試驗(yàn)的日期；

5.12.5.1.3材料分承包方的名稱，以及當(dāng)本公司提出要求時(shí)，注明他們?cè)诒竟九鷾?zhǔn)的

分承包方名單上的材料分承包方代碼號(hào)。

5.12.5.2性能試驗(yàn)結(jié)果當(dāng)設(shè)計(jì)記錄或控制計(jì)劃規(guī)定有性能或功能要求時(shí)，供應(yīng)商必須對(duì)所有的零

件或產(chǎn)品材料進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)報(bào)告必須說明以下內(nèi)容：

5.12.5.2.1被試驗(yàn)零件的設(shè)計(jì)記錄更改等級(jí)，以及被試驗(yàn)零件的技術(shù)規(guī)范的編號(hào)、日期

及更改等級(jí)；

5.12.5.2.2進(jìn)行試驗(yàn)的日期。

6供應(yīng)商正常批量供貨的要求

6.1除免檢產(chǎn)品外，所有批量供貨的零部件必須按本程序進(jìn)行檢驗(yàn)；

6.2我公司工程更改后供應(yīng)商提供工程更改前零部件的必須進(jìn)行工程更改標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)采用《工

程更改控制程序》規(guī)定的標(biāo)識(shí)卡，對(duì)沒有該標(biāo)識(shí)的，來(lái)料檢驗(yàn)按最新的圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)；

6.3所有來(lái)料必須有我公司統(tǒng)一的《零部件檢驗(yàn)報(bào)告》及相應(yīng)的材質(zhì)報(bào)告，有統(tǒng)一、完整的

零件標(biāo)識(shí)；報(bào)告及標(biāo)識(shí)不全的產(chǎn)品原則上不得接收；

6.4只有檢驗(yàn)員及質(zhì)量部相關(guān)人員才有權(quán)對(duì)來(lái)料進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)換；

6.5檢驗(yàn)所使用的量具應(yīng)是合格的；

6.6只有通過TS16949或QS9000質(zhì)量體系認(rèn)證，并通過我公司現(xiàn)場(chǎng)考核的供應(yīng)商才有單個(gè)零

件的免檢資格；

6.7在檢驗(yàn)出不合格或在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格都應(yīng)通知供應(yīng)商整改，供應(yīng)商質(zhì)量管理課跟蹤其

整改的有效性；

6.8原則上單個(gè)零件連續(xù)三批次關(guān)鍵特性不合格取消該供應(yīng)商該種零件的供貨資格，累計(jì)三

個(gè)零件被取消供貨資格的供應(yīng)商，質(zhì)量部和采購(gòu)部應(yīng)組織對(duì)該供應(yīng)商的零件加工能力及

質(zhì)量保證能力重新進(jìn)行評(píng)估；

6.9由于生產(chǎn)急需使用，進(jìn)行返工、返修或挑選后能夠使用的零件，由質(zhì)量部協(xié)同技術(shù)部編

寫具體的返工、返修或挑選作業(yè)指導(dǎo)書，計(jì)劃部安排我公司生產(chǎn)人員或第三方進(jìn)行返工、

返修或挑選處理：所有與此返工、返修或挑選有關(guān)的費(fèi)用均由供應(yīng)商承擔(dān).；返工、返修

或挑選后的零件必須重新報(bào)檢，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用：

6.10對(duì)偏差許可的零件,原則上每批次采購(gòu)部都應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行扣款處理，具體扣款細(xì)則見

《不合格零部件處理控制程序》；

6.11物料到達(dá)后，供應(yīng)商應(yīng)協(xié)同物流部門把零件按種類分類、分批、整齊擺放：

6.12緊急放行及免檢產(chǎn)品質(zhì)量問題所造成的損失全部由供應(yīng)商承擔(dān)。

6.13外協(xié)不合格零件是由于我公司內(nèi)部責(zé)任造成，且供應(yīng)商無(wú)法發(fā)現(xiàn)時(shí)填寫《不合格品處理

申請(qǐng)單》，按制程不合格品控制程序處理；

6.14對(duì)緊急放行的零件造成的質(zhì)量問題，應(yīng)通知供應(yīng)商整改；所產(chǎn)生的損失全部由供應(yīng)商承

擔(dān)，具體見《不合格零部件處理控制程序》

6.15零部件不合格，供應(yīng)商到倉(cāng)儲(chǔ)課開《退貨單》，退回不合格零件；玉環(huán)縣境內(nèi)供應(yīng)商的

不合格零件應(yīng)在二個(gè)工作日內(nèi)退回，非玉環(huán)縣境內(nèi)供應(yīng)商的不合格零件應(yīng)在五個(gè)工作日

內(nèi)退回，否則將按報(bào)廢品進(jìn)行處理」視供應(yīng)商放棄該不合格零部件的退貨權(quán)力。

6.16對(duì)連續(xù)累計(jì)8批次質(zhì)量穩(wěn)定、無(wú)不合格和偏差項(xiàng)，生產(chǎn)無(wú)異常的供應(yīng)商零件，供應(yīng)商質(zhì)

量管理課課長(zhǎng)申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量經(jīng)理審核，管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)

量管理體系和過程審核；對(duì)通過考核并通過TS16949或QS9000質(zhì)量體系認(rèn)證的，對(duì)該供

應(yīng)商的該種零件實(shí)現(xiàn)免檢。

6.17供應(yīng)商連續(xù)三個(gè)零件被取消供貨資格時(shí)，質(zhì)量部與采購(gòu)部組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，

適時(shí)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力及質(zhì)量狀況進(jìn)行有效的評(píng)估；

6.18對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估時(shí)，供應(yīng)商必須配合我公司人員的檢查工作，對(duì)開出的《供應(yīng)商

整改報(bào)告》，供應(yīng)商必須在限期內(nèi)整改或改善，如有困難，應(yīng)向我公司現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估人員書

面申明，或文件通知供應(yīng)商質(zhì)量管理課或質(zhì)量部，對(duì)不配合我公司人員現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估或拒不

整改的，由現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估人員申請(qǐng)，質(zhì)量經(jīng)理和采購(gòu)部經(jīng)理審核，管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)

后取消其供應(yīng)商資格；

6.19供應(yīng)商質(zhì)量管理課每月對(duì)來(lái)料品質(zhì)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，將當(dāng)月發(fā)生的主要品質(zhì)事項(xiàng)或所

占不合格比率較大的質(zhì)量項(xiàng)目列為重點(diǎn)控制項(xiàng)目，在后續(xù)檢驗(yàn)工作中加強(qiáng)控制。統(tǒng)計(jì)人

員根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，將評(píng)估結(jié)果報(bào)供應(yīng)商質(zhì)量管理課長(zhǎng)或質(zhì)量工程師，

經(jīng)審核后，抄報(bào)采購(gòu)部及質(zhì)量部經(jīng)理，采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商的品質(zhì)狀況按《供應(yīng)商績(jī)效評(píng)

估控制程序》對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理。

6.20要求供應(yīng)商整改或改善的，由質(zhì)量部確定供應(yīng)商糾正預(yù)防措施的回覆期限，并由檢驗(yàn)人

員依據(jù)供應(yīng)商回復(fù)的糾正預(yù)防措施，追蹤其改善的效果,及時(shí)反饋到質(zhì)量部；

7不合格零部件的處理控制

7.1正裕工業(yè)來(lái)料檢驗(yàn)是對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)零部件質(zhì)量保證的再次驗(yàn)證，但這并不能免除供應(yīng)商

必須按圖紙與其它的技術(shù)資料等向正裕工業(yè)提供合格零部件的責(zé)任；

7.2正裕工業(yè)對(duì)零部件不合格引起的任何偏差許可，只是對(duì)生產(chǎn)需要而采取的應(yīng)急措施，但

這并不能免除供應(yīng)商承擔(dān)提供不合格零部件所造成質(zhì)量問題的責(zé)任；

7.3對(duì)因零部件不合格造成的任何質(zhì)量問題，由此造成正裕公司的損失由供應(yīng)商承擔(dān)；

7.4對(duì)供應(yīng)商零部件不合格，由于公司生產(chǎn)急需，在正裕公司內(nèi)部由本公司人員進(jìn)行返工、

返修、挑選等處理，工時(shí)費(fèi)用按普通員工、檢驗(yàn)員的工時(shí)費(fèi)用每人/小時(shí)30元人民幣計(jì)

價(jià)；

7.5對(duì)供應(yīng)商零部件不合格處理的管理費(fèi)用（含管理人員、技術(shù)人員的會(huì)議、技術(shù)性文件制

作的工時(shí)費(fèi)用）按每人/小時(shí)60元人民幣計(jì)價(jià)，工時(shí)按不合格處理過程中普通員工和檢

驗(yàn)員工時(shí)合計(jì)的20%計(jì)算：

7.6對(duì)不合格零部件或造成已加工成半成品/成品的的返工，返修及挑選，工時(shí)費(fèi)用按7.4及

7.5進(jìn)行處理：

7.7對(duì)不合格零部件已加工，需要報(bào)廢的，按下列單價(jià)計(jì)算賠償金額:

7.7.1在磨床課報(bào)廢單價(jià):A1?A4系列10元，A5?A7系列15元,B系列20元，C系列15元,D

系列30元，S系列10元，N系列10元：

7.7.2在制管課報(bào)廢單價(jià):A1?A4系列15元，A5?A7系列35元,B系列20元，C系列20元,D

系列45元，S系列20元，N系列15元：

7.7.3在總裝課報(bào)廢單價(jià):A1?A4系列30元，A5?A7系列65元,B系列55元,C系列65元,D

系列95元，S系列45元，N系列25元：

7.7.4在噴包課報(bào)廢單價(jià):A1?A4系列40元，A5?A7系列95元,B系列75元,C系列80元,D

系列120元，S系列70元，W系列40元:

7.7.5對(duì)在清洗課報(bào)廢的按制管課報(bào)廢單價(jià)計(jì)算：

7.7.6對(duì)因零部件不合格造成的交貨期延遲，引起的超額運(yùn)費(fèi)按實(shí)際費(fèi)用計(jì)算:

7.7.7因零部件不合格造成的產(chǎn)品退貨，損失費(fèi)用按7.7.3價(jià)格、正常運(yùn)費(fèi)及退貨運(yùn)費(fèi)的總費(fèi)

用計(jì)算;

7.7.8生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的零星不合格零部件，如在生產(chǎn)過程中已由員工進(jìn)行了挑選，則按挑選

出的不合格零部件數(shù)量金額的1.5倍進(jìn)行索賠，如安排了專職人員進(jìn)行挑選，挑選的工時(shí)

費(fèi)用按7.4與7.5條執(zhí)行。

7.8來(lái)料入庫(kù)后發(fā)生的不合格或來(lái)料不合格需要返工、返修、挑選后投入使用的都必須填寫

《不合格零部件處理流程單》，按本程序進(jìn)行處理：

7.9所有不合格的處理都必須指定一個(gè)總體的負(fù)責(zé)人，協(xié)調(diào)整個(gè)不合格零部件處理的活動(dòng)；

總體負(fù)責(zé)人原則上由供應(yīng)商質(zhì)量管理課的人員擔(dān)任；

7.10只有簽字完整的《不合格零部件處理流程單》才被認(rèn)為是有效的不合格零部件處理流程，

否則將視不合格零部件處理無(wú)效，總體負(fù)責(zé)人必須保證整個(gè)不合格零部件處理流程的完

整性：

7.11在不合格處理過程中，采購(gòu)部應(yīng)通知供應(yīng)商對(duì)不合格零部件進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)傳真供應(yīng)

商簽字確認(rèn)，但供應(yīng)商簽字確認(rèn)的時(shí)間不得超過8小時(shí)，對(duì)8小時(shí)內(nèi)沒有回復(fù)的，將默

認(rèn)供應(yīng)商同意我公司的處理決定：

7.12在不合格處理意見簽署并簽字批準(zhǔn)完整前不合格品不得使用，不合格品應(yīng)進(jìn)行不合格標(biāo)

識(shí)，并退回不合格零部件管理的相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)的待檢區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)進(jìn)行隔離管理：

7.13對(duì)我公司判定報(bào)廢的不合格品，供應(yīng)商可以申請(qǐng)退貨，在《不合格處理流程單》上注明，

按《來(lái)料檢驗(yàn)控制程序》填寫退貨單，退回不合格品；對(duì)申請(qǐng)但超過《來(lái)料檢驗(yàn)控制程

序》規(guī)定期限的不合格品，按公司報(bào)廢程序予以處理：

7.14在任何階段因零部件引起不合格產(chǎn)品的偏差許可，按偏差許可零部件全部貨款的3%向供

應(yīng)商索賠或在供應(yīng)商貨款中扣除。對(duì)我公司批準(zhǔn)的供應(yīng)商處的偏差許可零部件，供應(yīng)商

必須按我公司的偏差許可報(bào)告中填寫《偏差許可標(biāo)識(shí)卡》，并填寫完整。

8供應(yīng)商的績(jī)效管理

8.1對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估分為AA、A、B、C、D五個(gè)等級(jí)，AA級(jí)為優(yōu)秀供應(yīng)商，A、B級(jí)為合格供

應(yīng)商，C級(jí)為需提高、限期整改的問題供應(yīng)商，D級(jí)為不合格供應(yīng)商：

8.2供應(yīng)商評(píng)估等級(jí)的基本認(rèn)證條件：

8.2.1只有通過ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供應(yīng)商才有資格被評(píng)為AA級(jí)供應(yīng)商；

8.2.2只有通過QS9000.VDA6.1或其它等同質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供應(yīng)商才有資格被評(píng)為A級(jí)供

應(yīng)商；

8.2.3只有通過1S09001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供應(yīng)商才有資格被評(píng)為B級(jí)供應(yīng)商；

8.2.4未通過上述質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供應(yīng)商只能被評(píng)為C級(jí)或I）級(jí)供應(yīng)商；

8.3對(duì)“一般供應(yīng)商”的質(zhì)量管理體系要求比“重要供應(yīng)商”低一級(jí)處理，但對(duì)“C”級(jí)和“D”

級(jí)定義相同。

8.4供應(yīng)商綜合評(píng)估得分在95分以上為AA級(jí)，85?94分為A級(jí)，75?84分以為B級(jí)，60?74

分為C級(jí)，60分以下為D級(jí)：

8.5供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估的最終得分取8.2和8.3中的最低等級(jí)，供應(yīng)商評(píng)估最后以分?jǐn)?shù)的方式

體現(xiàn)；

8.6被評(píng)為C級(jí)或D級(jí)的供應(yīng)商必須提交通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證的計(jì)劃或整改措施計(jì)劃，并

在12個(gè)月內(nèi)完成該計(jì)劃，公司12個(gè)月后對(duì)該供應(yīng)商重新進(jìn)行評(píng)估，對(duì)評(píng)定結(jié)果達(dá)不到B

級(jí)及以上的供應(yīng)商，正裕工業(yè)將不再授予新的業(yè)務(wù)：

8.7對(duì)評(píng)定為D級(jí)的供應(yīng)商，正裕工業(yè)將不再授予新的業(yè)務(wù)，供應(yīng)商必須在半個(gè)月內(nèi)提交整

改措施計(jì)劃，并在3個(gè)月內(nèi)達(dá)到C級(jí)供應(yīng)商，對(duì)3個(gè)月內(nèi)不能達(dá)到C級(jí)的供應(yīng)商，質(zhì)量

部和技術(shù)部將全面重新評(píng)估該供應(yīng)商的供貨能力，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?/p>

8.8在供應(yīng)商被評(píng)為D級(jí)，未整改達(dá)到C級(jí)及以上的供應(yīng)商，正裕工業(yè)不排除對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)

移到別的供應(yīng)商的可能；

8.9對(duì)供應(yīng)商累計(jì)3個(gè)零部件被取消供貨資格的供應(yīng)商，按D級(jí)供應(yīng)商對(duì)待：

8.10對(duì)公司的“一般供應(yīng)商”，要求達(dá)到B級(jí)或在12個(gè)月內(nèi)達(dá)到B級(jí)；

8.11對(duì)公司的“重要供應(yīng)商”，要求達(dá)到A級(jí)或在兩年內(nèi)能達(dá)到A級(jí)：

8.12對(duì)供應(yīng)商的績(jī)效評(píng)估，對(duì)“重要供應(yīng)商”每一年進(jìn)行一次，其采用現(xiàn)場(chǎng)與文件評(píng)估相結(jié)

合的評(píng)估方式：對(duì)B級(jí)及以上“一般供應(yīng)商”可以采用文件評(píng)估或現(xiàn)場(chǎng)與文件評(píng)估相結(jié)

合的評(píng)估方式：

8.13對(duì)C級(jí)供應(yīng)商，至少每3個(gè)月對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)與文件的綜合評(píng)估，評(píng)估其認(rèn)證或整改計(jì)劃

的執(zhí)行情況：對(duì)未按計(jì)劃實(shí)施或整改無(wú)效的供應(yīng)商，按D級(jí)供應(yīng)商處理；

8.14對(duì)供應(yīng)商的各項(xiàng)考核得分最低為0分，對(duì)扣分后或計(jì)算得分少于0分的按0分計(jì)算；

8.15年度最佳供應(yīng)商必須在年度評(píng)定中的綜合績(jī)效成績(jī)處于前5名，且年度未造成重大質(zhì)量

事故，年度合計(jì)我公司向其索取賠償（因質(zhì)量問題）金額少于1萬(wàn)元人民幣，每月的績(jī)

效評(píng)估不得低于A級(jí)供應(yīng)商：

8.16年度供應(yīng)商進(jìn)步獎(jiǎng)的獲得者必須在年度中的績(jī)效評(píng)估中有較好的提高，對(duì)年度中某段時(shí)

間內(nèi)的績(jī)效評(píng)定分?jǐn)?shù)的提高在15分以上，且提高后能夠保持提高后的績(jī)效：

8.17年度最差供應(yīng)商的評(píng)定名額為3?5名，評(píng)定條件為年度中累計(jì)6個(gè)月被評(píng)為C級(jí)或累

計(jì)3個(gè)月被評(píng)為D級(jí)，年底最終評(píng)定在最后10名的供應(yīng)商；

8.18對(duì)供應(yīng)商的月綜合評(píng)估由供應(yīng)商質(zhì)量管理課負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和最終評(píng)定；對(duì)評(píng)定出的年度

最佳供應(yīng)商及年度供應(yīng)商進(jìn)步獎(jiǎng)由供應(yīng)商質(zhì)量管理課、采購(gòu)部和物流部于次年3月1日

前申報(bào)，報(bào)管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)：批準(zhǔn)后由采購(gòu)部組織在4月1日前對(duì)獲得獎(jiǎng)

項(xiàng)的供應(yīng)商進(jìn)行表彰；

8.19對(duì)被評(píng)為“年度最佳供應(yīng)商”及“年度供應(yīng)商進(jìn)步獎(jiǎng)”的供應(yīng)商，享有正裕工業(yè)新業(yè)務(wù)

授予的優(yōu)先權(quán)：

8.20對(duì)年度最差供應(yīng)商在評(píng)定的當(dāng)年取消其新業(yè)務(wù)的授予：正裕工業(yè)將不排除對(duì)其原業(yè)務(wù)向

其它供應(yīng)商轉(zhuǎn)移的可能；

8.21被正裕工業(yè)取消供貨資格的供應(yīng)商，在正裕工業(yè)完成業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移的三個(gè)日歷年內(nèi)不得作為

新供應(yīng)商進(jìn)行開發(fā)：

8.22供應(yīng)商交付的時(shí)間按物料到達(dá)倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)，倉(cāng)庫(kù)簽署入庫(kù)簽收單的時(shí)間計(jì)算。

8.23供應(yīng)商質(zhì)量管理課按上一次對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量體系評(píng)估得分作為供應(yīng)商的月或年度的質(zhì)量

管理體系評(píng)估得分：

8.24供應(yīng)商的綜合評(píng)估（CES）（滿分100分計(jì)算）

8.24.1供應(yīng)商實(shí)物質(zhì)量OBQ（40分）

8.24.1.1批次合格率得分=15X（1—5X批次不合格率）

8.24.1.2數(shù)量合格率得分=15義（1—5X數(shù)量不合格率）

8.24.1.3偏差許可得分=5X（1—3義批次偏差許可率）+5義（1—3X數(shù)量偏差許可

率）

8.24.1.4質(zhì)量扣分：發(fā)生供應(yīng)商質(zhì)量事故停機(jī)每次扣2分，

8.24.1.5OBQ得分=批次合格率得分+數(shù)量合格率得分+偏差許可得分一質(zhì)量扣分

8.24.2供應(yīng)商質(zhì)量管理體系（QMS）得分（20分）

8.24.2.1通過質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)分：

8.24.2.1.1通過IS0/TS16949：2002認(rèn)證的為20分,

8.24.2.1.2通過QS9000.VDA6.1或其它等同認(rèn)證的為18分,

8.24.2.1.3通過IS09001：2000認(rèn)證的為15分,

8.24.2.2未通過上述認(rèn)證的：

8.24.2.2.10BQ得分在25分以上的，為10分；

8.24.2.2.2OBQ得分在20、25分的，為5分；

8.24.2.2.3OBQ得分在20分以下的，為0分;

8.24.2.3對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的具體評(píng)估

8.24.2.3.1供應(yīng)商通過第三方（經(jīng)認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)）認(rèn)證或?qū)徍说墓?yīng)商向公司供應(yīng)商質(zhì)

量管理課提交證書，對(duì)不存在不符合項(xiàng)的取相應(yīng)認(rèn)證等級(jí)的最高得分；我公

司可在規(guī)定的期限內(nèi)免于過程審核；

8.24.2.3.2供應(yīng)商通過第三方（經(jīng)認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)）認(rèn)證或?qū)徍说墓?yīng)商向公司供應(yīng)商質(zhì)

量管理課提交審核證書，對(duì)存在輕微不符合項(xiàng)的每項(xiàng)扣0.25分；

8.24.2.3.3對(duì)存在不符合項(xiàng)的供應(yīng)商必須在審核一個(gè)月內(nèi)向本公司供應(yīng)商質(zhì)量管理課提

交其整改措施報(bào)告，不提供的按未通過審核，扣除5分后對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行再次

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估；按8.24.2.2.1開始執(zhí)行，對(duì)再次未提供整改報(bào)告的供應(yīng)商，無(wú)論

其他評(píng)估得分多少，評(píng)定等級(jí)為D級(jí)供應(yīng)商：

8.24.2.4供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系得分

8.24.2.4.1QMS得分=8.24.2.「8.24.2.2中的基礎(chǔ)分一8.24.2.3中的扣分

8.24.3供應(yīng)商零部件按時(shí)交付率得分（30分）

8.24.3.1超額運(yùn)費(fèi)扣分:

8.24.3.1.1供應(yīng)商按時(shí)交付，但是以超額運(yùn)輸?shù)姆绞竭M(jìn)行交付的，每次扣1分;

8.24.3.2按時(shí)間交付得分：（20分）

8.24.3.2.1按時(shí)間及時(shí)交付率=每月按時(shí)送貨批次/每月要求送貨總批次（不論數(shù)量多

少）

8.24.3.2.2不按時(shí)間交付：指按物流部的要求的送貨時(shí)間早3個(gè)工作日的；

8.24.3.2.3得分標(biāo)準(zhǔn)：

8.24.3.2.3.1按時(shí)交付率大于98%的；20分;

8.24.3.2.3.2按時(shí)交付率95%?98%的;16分;

8.24.3.2.3.3按時(shí)交付率92%?95%的;10分:

8.24.3.2.3.4按時(shí)交付率90%?92%的;5分；

8.24.3.2.3.5按時(shí)交付率小于90%的；0分;

8.24.3.3按