特種設(shè)備生產(chǎn)單位質(zhì)量計(jì)劃控制程序1.目的為確保本公司特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器、壓力管道安裝、電梯和特種設(shè)備等）制造和安裝（含修理）過(guò)程得到有效控制，工程項(xiàng)目符合規(guī)定要求且質(zhì)量計(jì)劃（另行制定）設(shè)置的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)滿足受理的許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況，特制定本程序。2.適用范圍本程序適用于本公司所有特種設(shè)備安裝、維修過(guò)程中質(zhì)量方針和質(zhì)量計(jì)劃的制定、實(shí)施和控制。3.工作職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量計(jì)劃（另行制定）；3.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)公司質(zhì)量計(jì)劃的分解、展開(kāi)，并組織各部門(mén)實(shí)施；3.3技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)將公司總質(zhì)量計(jì)劃分解到工程科、各部門(mén)并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)人參與公司質(zhì)量方針和質(zhì)量計(jì)劃的討論，并負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量計(jì)劃的分解、展開(kāi)，組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；4.工作程序4.1質(zhì)量計(jì)劃管理流程圖公司制定質(zhì)量計(jì)劃公司制定質(zhì)量計(jì)劃公司制定質(zhì)量計(jì)劃公司制定質(zhì)量計(jì)劃部門(mén)制定質(zhì)量計(jì)劃部門(mén)制定質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施后的檢查實(shí)施后的檢查總結(jié)報(bào)告糾正措施總結(jié)報(bào)告糾正措施4.2本公司特種設(shè)備安裝、維修質(zhì)量計(jì)劃中應(yīng)設(shè)置的質(zhì)量控制系統(tǒng)為：材料與零部件質(zhì)控系統(tǒng)；設(shè)備管理質(zhì)控系統(tǒng)；設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控系統(tǒng)；工序過(guò)程質(zhì)控系統(tǒng)；焊接質(zhì)控系統(tǒng)；檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)；設(shè)備管理質(zhì)控系統(tǒng)；安全管理質(zhì)控系統(tǒng)。4.3特種設(shè)備安裝、維修控制點(diǎn)和環(huán)節(jié)設(shè)置見(jiàn)本程序附件1“質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制點(diǎn)、控制環(huán)節(jié)一覽表”。4.4質(zhì)量計(jì)劃主要是指施工作業(yè)工藝實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的作業(yè)卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。4.5質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容及控制要求4.5.1過(guò)程控制卡的要求過(guò)程控制卡應(yīng)依據(jù)該工序施工流程、主要的控制點(diǎn)和安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定的參數(shù)、指標(biāo)要求，設(shè)置必須的控制項(xiàng)目，有作業(yè)人員自檢、質(zhì)檢員檢驗(yàn)或試驗(yàn)、質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人確認(rèn)等記錄，當(dāng)安全技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程中有規(guī)范表格時(shí)使用規(guī)范表格，必要時(shí)由技術(shù)、工藝人員或使用人公司質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃分解部門(mén)質(zhì)量計(jì)劃糾正措施總結(jié)報(bào)告實(shí)施后的檢查員依據(jù)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行設(shè)計(jì)并經(jīng)質(zhì)控負(fù)責(zé)人確認(rèn)。各質(zhì)控系統(tǒng)中主要控制點(diǎn)和環(huán)節(jié)見(jiàn)本程序附件1。4.5.2施工組織設(shè)計(jì)或施工方案要求施工組織設(shè)計(jì)或施工方案中應(yīng)包括封面（含編制、審核、批準(zhǔn)及其日期）和正文中的如下內(nèi)容：工程項(xiàng)目說(shuō)明：如工程概述、工程內(nèi)容、工期要求、施工條件、工程項(xiàng)目主要機(jī)構(gòu)部件特性表等內(nèi)容。工程施工：如施工前的準(zhǔn)備、施工工藝及方案說(shuō)明、分部分項(xiàng)工程的實(shí)現(xiàn)工藝及操作要求等內(nèi)容。調(diào)試和驗(yàn)收：針對(duì)分項(xiàng)工程、工程竣工驗(yàn)收等給出調(diào)試和檢驗(yàn)、試驗(yàn)要求。資源配置：含人員配置、機(jī)械設(shè)備及工器具配置要求。施工措施：含質(zhì)量保證措施、安全保障措施、文明施工措施等措施。5.支持性文件TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》《特種設(shè)備安全監(jiān)察規(guī)定》本公司特種設(shè)備安裝、維修適用的技術(shù)安全規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)程等《文件控制程序》《記錄控制程序》5.記錄要求5.1應(yīng)形成的記錄工藝過(guò)程卡編制申請(qǐng)、審批、發(fā)放記錄；《工藝更改通知單》；施工組織設(shè)計(jì)或施工方案編制申請(qǐng)、審批、發(fā)放記錄。5.2記錄管理技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、收集和保存并按規(guī)定歸檔和保管。附件1.質(zhì)量控制主要環(huán)節(jié)與控制點(diǎn)質(zhì)量控制系統(tǒng)、主要環(huán)節(jié)與控制點(diǎn)一覽表質(zhì)量控制系統(tǒng)主要環(huán)節(jié)控制點(diǎn)類型控制點(diǎn)內(nèi)容責(zé)任崗位M1.1質(zhì)量方針與目標(biāo)(1)方針制定與批準(zhǔn)R質(zhì)量方針需體現(xiàn)安全性能要求，經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)。法定代表人(2)目標(biāo)分解與量化E質(zhì)量目標(biāo)量化分解至各質(zhì)量控制系統(tǒng)，定期考核記錄完整。質(zhì)量保證工程師M1.2組織架構(gòu)與職責(zé)(1)機(jī)構(gòu)設(shè)置R明確質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)及職能部門(mén)職責(zé)。管理層(2)責(zé)任人任命H任命質(zhì)量保證工程師（管理層成員）及系統(tǒng)責(zé)任人，不得兼任無(wú)關(guān)崗位。法定代表人(3)職責(zé)權(quán)限界定R各崗位職責(zé)權(quán)限書(shū)面明確，接口協(xié)調(diào)措施清晰。質(zhì)量保證工程師M1.3管理評(píng)審定期評(píng)審R每年至少1次管理評(píng)審，覆蓋體系有效性及變更需求。法定代表人M2.1文件層次與結(jié)構(gòu)(1)文件體系完整性R質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄表卡四級(jí)文件齊全。文件控制責(zé)任人(2)術(shù)語(yǔ)與范圍界定E術(shù)語(yǔ)縮寫(xiě)規(guī)范，手冊(cè)覆蓋許可產(chǎn)品范圍。技術(shù)負(fù)責(zé)人M2.2程序文件與制度(1)程序文件編制R按質(zhì)量要素編制程序文件（如設(shè)計(jì)控制、焊接控制等），具可操作性。各系統(tǒng)責(zé)任人(2)記錄表式標(biāo)準(zhǔn)化E質(zhì)量記錄表式項(xiàng)目完整，符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。文件控制責(zé)任人M3.1文件與記錄控制文件編制審批H文件發(fā)布前技術(shù)合規(guī)性審查、版本有效性標(biāo)識(shí)。質(zhì)量保證工程師記錄完整性管理R記錄填寫(xiě)規(guī)范、保存期限≥設(shè)備設(shè)計(jì)壽命。文檔管理員文件更新回收R作廢文件及時(shí)回收，現(xiàn)場(chǎng)禁用失效版本。體系責(zé)任人員M3.2合同控制合同評(píng)審R技術(shù)可行性/法規(guī)符合性評(píng)審（如壓力容器設(shè)計(jì)壓力）。銷售總監(jiān)+技術(shù)負(fù)責(zé)人特殊要求確認(rèn)R客戶附加條款（如無(wú)損檢測(cè)比例）的傳遞與落實(shí)。項(xiàng)目經(jīng)理M3.3設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)輸入確認(rèn)R工藝參數(shù)、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)（如GB150）的符合性驗(yàn)證。設(shè)計(jì)責(zé)任人員設(shè)計(jì)文件鑒定R需鑒定的設(shè)計(jì)文件提交監(jiān)檢機(jī)構(gòu)審批。技術(shù)負(fù)責(zé)人M3.4材料與零部件控制供方評(píng)價(jià)R供應(yīng)商資質(zhì)審查（特種設(shè)備許可范圍）。采購(gòu)責(zé)任人員材料驗(yàn)收H質(zhì)量證明書(shū)核查、復(fù)驗(yàn)（低溫沖擊試驗(yàn)等）。檢驗(yàn)責(zé)任人員材料標(biāo)識(shí)W唯一性標(biāo)識(shí)移植、隔離存放。倉(cāng)庫(kù)管理員M3.5作業(yè)（工藝）控制工藝規(guī)程編制R工藝卡關(guān)鍵參數(shù)（如熱處理溫度）審批。工藝責(zé)任人員工藝紀(jì)律檢查W現(xiàn)場(chǎng)操作與工藝文件一致性核查。生產(chǎn)組長(zhǎng)M3.6焊接控制焊工資質(zhì)管理H持證項(xiàng)目覆蓋實(shí)際焊接位置（如GTAW-5G）。焊接責(zé)任人員焊接工藝評(píng)定HPQR覆蓋產(chǎn)品范圍審核（按NB/T47014）。焊接工程師焊縫外觀檢查W咬邊、錯(cuò)邊量等符合標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)員M3.7熱處理控制工藝曲線監(jiān)控R升溫速率、保溫時(shí)間實(shí)時(shí)記錄。熱處理操作員熱電偶校準(zhǔn)W測(cè)溫儀表定期檢定（≤6個(gè)月）。設(shè)備管理員M3.8無(wú)損檢測(cè)控制檢測(cè)方法選擇H按標(biāo)準(zhǔn)確定RT/UT比例（如NB/T47013）。無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人報(bào)告審核R底片評(píng)定準(zhǔn)確性、缺陷定性復(fù)核。II級(jí)及以上持證人員M3.9理化檢驗(yàn)控制試樣制備W取樣位置符合工藝要求。理化實(shí)驗(yàn)員報(bào)告有效性R試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)確認(rèn)。理化責(zé)任人員M3.10檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制耐壓試驗(yàn)H試驗(yàn)壓力、保壓時(shí)間符合規(guī)程。檢驗(yàn)責(zé)任人員安全附件校驗(yàn)H安全閥校驗(yàn)報(bào)告有效性核查。質(zhì)量工程師M3.11設(shè)備與裝置控制設(shè)備維護(hù)計(jì)劃W定期保養(yǎng)記錄（如卷板機(jī)精度校驗(yàn)）設(shè)備管理員檢驗(yàn)裝置校準(zhǔn)H壓力表/測(cè)溫儀校準(zhǔn)標(biāo)簽有效性檢查計(jì)量責(zé)任人員M3.12不合格品控制缺陷分級(jí)處理H返修工藝審批（如焊接返修≤2次）質(zhì)量保證工程師隔離措施W不合格品專區(qū)標(biāo)識(shí)管理生產(chǎn)主管M3.13質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)客戶投訴分析H根本原因追溯（如材料缺陷）服務(wù)責(zé)任人員糾正措施驗(yàn)證W預(yù)防措施有效性跟蹤（≥3個(gè)月）質(zhì)量工程師M3.14人員管理持證人員檔案H證書(shū)有效期監(jiān)控（焊工/NDT/操作證）人事專員培訓(xùn)