合同管理審批流程標準化模板匯編一、適用范圍與典型應用場景二、標準化審批流程操作步驟（一）合同發(fā)起與信息錄入發(fā)起主體：業(yè)務部門經(jīng)辦人（如經(jīng)理、專員）根據(jù)合作需求，發(fā)起合同審批流程。操作動作：填寫《合同審批申請表》（模板見第三章），明確合同名稱、合作方信息、合同金額、履行期限、核心條款（如付款方式、違約責任）等關鍵信息；收集合作方主體資格證明材料（如營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證件號碼明），保證合作方合法存續(xù)；附上合同草案（需經(jīng)業(yè)務部門內(nèi)部初步審核）、相關附件（如技術協(xié)議、招投標文件、報價單等）。系統(tǒng)操作：通過企業(yè)OA系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)或紙質(zhì)流轉(zhuǎn)單，提交合同審批申請，選擇審批路徑（如業(yè)務部門負責人→法務→財務→分管領導→總經(jīng)理）。（二）業(yè)務部門初審審核主體：業(yè)務部門負責人（如總監(jiān)、部門經(jīng)理）。審核要點：合同內(nèi)容是否符合業(yè)務需求，合作方選擇是否符合公司采購或合作政策；合同金額、履行期限、交付標準等業(yè)務條款是否準確；附件材料是否完整、與合同內(nèi)容是否一致。輸出結果：審核通過后，在《合同審批申請表》“業(yè)務部門意見”欄簽字確認，并流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)；審核不通過的，退回經(jīng)辦人修改，注明修改意見。（三）法務部門審核審核主體：法務專員或法務部門負責人（如法務主管、法律顧問）。審核要點：合同主體、內(nèi)容、形式是否符合《民法典》《公司法》等法律法規(guī)及公司內(nèi)部制度；合同條款是否完備（如雙方權利義務、違約責任、爭議解決方式、保密條款等）；是否存在法律風險（如無效條款、顯失公平、知識產(chǎn)權歸屬不清晰等）；涉及特殊行業(yè)（如建筑、醫(yī)療、金融）的，是否需取得相關資質(zhì)或許可。輸出結果：審核通過：在《合同審批申請表》“法務部門意見”欄簽字，注明“審核通過，建議簽署”；需修改：出具《合同審核意見書》，列明修改條款及法律依據(jù)，退回業(yè)務部門調(diào)整；審核不通過：說明法律風險，建議終止合作或重新談判。（四）財務部門會簽（涉及費用支付時）審核主體：財務部門負責人（如財務經(jīng)理、總監(jiān)）。審核要點：合同金額是否符合預算規(guī)定，資金來源是否落實；付款方式、進度、條件是否合理，是否符合公司財務管理制度；涉及稅費、發(fā)票開具、履約保證金等條款是否明確合規(guī)；對方收款賬戶信息是否準確（需提供銀行開戶許可證復印件）。輸出結果：在《合同審批申請表》“財務部門意見”欄簽字確認，通過后流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)；不通過的，注明財務風險點并退回。（五）分管領導審批審批主體：業(yè)務分管領導（如副總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理）。審批要點：合同內(nèi)容是否與分管業(yè)務戰(zhàn)略目標一致；合同金額、合作方選擇是否在分管領導授權范圍內(nèi)；業(yè)務部門、法務、財務意見是否已落實，是否存在重大爭議。輸出結果：在《合同審批申請表》“分管領導意見”欄簽字，確認審批通過后，根據(jù)合同金額及重要性，決定是否提交總經(jīng)理審批。（六）總經(jīng)理/負責人審批（重大合同）審批主體：公司總經(jīng)理、董事長或授權負責人（如總經(jīng)理、法定代表人）。審批范圍：重大合同（如金額超過[具體金額，如100萬元]的合同、涉及公司核心業(yè)務的合同、長期合作合同）；分管領導審批權限外的合同；董事會或公司章程規(guī)定需總經(jīng)理審批的合同。審批要點：合同是否符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和利益；合作方資信、履約能力是否可靠；合同條款是否最終達成一致，是否存在重大風險隱患。輸出結果：審批通過后，在《合同審批申請表》“總經(jīng)理意見”欄簽字；不通過的，注明最終意見，流程終止。（七）用印與歸檔用印申請：審批通過后，經(jīng)辦人持《合同審批申請表》（原件）及最終版合同，到行政或綜合管理部門申請用印。用印審核：行政部門核對審批流程是否完整、合同內(nèi)容與審批意見是否一致、用印份數(shù)是否符合規(guī)定，確認無誤后加蓋公司公章或合同專用章。合同分發(fā)：用印后，合同文本按合作方需求分發(fā)（如正本1份、副本2份），并做好簽收記錄。歸檔管理：紙質(zhì)合同：由業(yè)務部門移交檔案管理部門，按合同編號分類存放，歸檔材料包括合同審批申請表、合同文本、附件、審核意見書、簽收記錄等；電子合同：至公司合同管理系統(tǒng)，保證存儲安全、可追溯，備份期限不少于合同履行期結束后5年。三、配套模板表格（一）合同審批申請表合同編號合同名稱合作方名稱合作方統(tǒng)一社會信用代碼合同類型□采購□銷售□服務□合作□租賃□其他合同金額（元）履行期限發(fā)起部門經(jīng)辦人聯(lián)系方式提交日期合同核心摘要（簡要說明合同主要內(nèi)容、合作目的、關鍵條款等）附件清單□合同草案□合作方資質(zhì)文件□技術協(xié)議□報價單□招投標文件□其他：審批流程業(yè)務部門負責人意見：簽字：__________日期：__________法務部門意見：簽字：__________日期：__________財務部門意見（如需）：簽字：__________日期：__________分管領導意見：簽字：__________日期：__________總經(jīng)理/負責人意見（如需）：簽字：__________日期：__________（二）合同評審表評審環(huán)節(jié)評審部門/人員評審意見評審時間業(yè)務評審是否滿足業(yè)務需求：□是□否建議修改：法律評審是否合法合規(guī)：□是□否風險點及建議：財務評審付款方式是否合理：□是□否預算是否匹配：□是□否建議修改：綜合評審是否同意簽署：□同意□有條件同意□不同意最終意見：（三）合同用印申請表合同編號合同名稱用印類型□公章□合同專用章□其他用印份數(shù)每份用途□正本（合作方留存）□副本（公司存檔）□其他審批情況業(yè)務部門負責人：__________法務：__________財務：__________總經(jīng)理：__________歸檔說明□已提交檔案管理部門□待歸檔□電子版已系統(tǒng)部門負責人簽字用印人簽字日期（四）合同臺賬登記表合同編號合同名稱簽訂日期履行期限合同金額（元）合作方名稱負責人當前狀態(tài)□待審批□已生效□履行中□已履行完畢□已終止履行進展（記錄合同關鍵節(jié)點履行情況，如付款、交付、驗收等）備注（記錄變更、違約、爭議等特殊情況）四、執(zhí)行要點與風險提示（一）操作規(guī)范要求信息完整：合同發(fā)起時需保證合作方信息、合同條款、附件材料真實、準確、完整，避免因信息缺失導致審批延誤或糾紛。時限控制：各審批環(huán)節(jié)應在[具體時限，如3個工作日]內(nèi)完成，緊急合同可啟動“綠色通道”，但需注明緊急原因并經(jīng)分管領導同意。權限清晰：嚴格按照審批權限流程操作，不得越權審批或簡化流程；重大合同需經(jīng)集體決策（如總經(jīng)理辦公會）的，需提前提交會議審議。（二）風險防控要點合作方資信審查：簽約前需核查合作方營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營資質(zhì)、信用記錄（如通過“信用中國”等平臺查詢），避免與失信主體或無資質(zhì)主體合作。條款嚴謹性：合同中需明確雙方權利義務、違約責任（如逾期付款、質(zhì)量不達標的責任承擔）、爭議解決方式（仲裁或訴訟管轄地）等核心條款，避免模糊表述。變更與解除管理：合同履行過程中如需變更或解除，需重新履行審批流程，簽訂書面補充協(xié)議或解除協(xié)議，口頭約定無效。（三）合規(guī)與保密要求合規(guī)優(yōu)先：合同內(nèi)容不得違