管理評審資料匯編

文件編號：LHHSP/GP-2023

受控狀態(tài)：踵

發(fā)放編號：LHHSP-03

食品衛(wèi)生質(zhì)量安全體系管

理評審、內(nèi)審資料匯編

[2023年度]

編制：maszhc

審核：XXX

批準(zhǔn)：XXX

廣東XX利好惠食品股份有限公司

2023年12月31日

目錄

管理評審資料匯編.................................................................1

食品衛(wèi)生質(zhì)量安全體系管理評審年度計劃............................................3

食品衛(wèi)生質(zhì)量安全管理評審計劃....................................................4

（2023年度）管理評審會議簽到表..................................................5

（2023年度）管理評審會議汜錄....................................................6

辦公室業(yè)績和改進(jìn)建議的總結(jié)匯報..................................................8

質(zhì)檢部業(yè)績和改進(jìn)建議的總結(jié)匯報.................................................10

采購部業(yè)績和改進(jìn)建議的總結(jié)匯報.................................................12

生產(chǎn)部業(yè)績和改進(jìn)建議的總結(jié)匯報.................................................13

食品安全小組業(yè)績和改進(jìn)建議總結(jié)匯報.............................................14

銷售部業(yè)績和改進(jìn)建議的總結(jié)匯報.................................................16

2023年度顧客滿意度調(diào)查匯總表...................................................18

驗證活動結(jié)果的分析報告..........................................................19

內(nèi)審資料匯編....................................................................21

2023年度內(nèi)審計劃表..............................................................23

內(nèi)部審核日程計劃................................................................24

會議記錄........................................................................25

〈內(nèi)部審核〉會議簽到表............................................................26

內(nèi)審核查表......................................................................27

不符合項報告（1）.............................................................33

不符合項報告（2）.............................................................34

不符合項報告（3）.............................................................35

不符合項報告（4）.............................................................36

不符合項分布表..................................................................37

跟蹤驗證報告....................................................................39

內(nèi)部審核報告....................................................................40

食品衛(wèi)生質(zhì)量安全體系管理評審年度計劃

文件編號:LHHSP/JL-2023-01

評審時間2023年12月

對公司食品安全與HACCP體系運(yùn)行的現(xiàn)狀和適宜性進(jìn)行評價，確保方針、

評審目的目標(biāo)和質(zhì)量體系的持續(xù)、有效、適宜，以滿足國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)要求和受益者

期望，提高公司產(chǎn)品在市場的競爭力和適應(yīng)力。

1.GMP、SS0P、HACCP等體系文件的要求。

2.顧客和相關(guān)方的需求和期望。

評審依據(jù)3.質(zhì)量審核的結(jié)果。

4.企業(yè)質(zhì)量環(huán)境及變化趨勢。

5.公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、目標(biāo)市場及營銷策略

評審內(nèi)容按《管理評審控制程序》中的相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。

編制maszhc審核XXX

日期2023年11月1日日期2023年11月2日

食品衛(wèi)生質(zhì)量安全管理評審計劃

文件編號：LHHSP/JL-2023-02

通過管理評審，確保食品衛(wèi)生質(zhì)量安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，

評審目的

從而不斷完善食品衛(wèi)生質(zhì)量安全管理體系。

1.HACCP體系應(yīng)用準(zhǔn)則

2.HACCP實(shí)施指南。

3.食品生產(chǎn)企業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范。

評審依據(jù)4.IS022000：2018o

5.GMP、SSOP、HACCP等體系文件的要求

6.顧客和相關(guān)方的需求和期望

7.公司HACCP計劃法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客的需求及期望。

1.驗證活動的分析；

2.可能影響食品衛(wèi)生安全的環(huán)境變化；

3.緊急狀況、事故和召回；

4.評審結(jié)果和體系更新活動；

評審內(nèi)容

5.包括顧客反饋的溝通活動；

6.審核結(jié)果、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施的狀況、以往管理評

審的跟蹤措施、改進(jìn)的建議、上級部門的檢查指導(dǎo)情況、主管部門的法律和法規(guī)

通知、通報情況等。

管理評審總經(jīng)理、管理者代表、品管部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、辦公室經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、生

會議參加產(chǎn)倉儲部長、機(jī)修部長、采購部經(jīng)理及內(nèi)審員。

人員

評審準(zhǔn)備工作要求

序號編制者應(yīng)編制的評審輸入資料的內(nèi)容備注

1辦公室業(yè)績和改進(jìn)建議的報告

2生產(chǎn)部業(yè)績和改進(jìn)建議的報告

3采購部業(yè)績和改進(jìn)建議的報告

4業(yè)績和改進(jìn)建議的報告

生產(chǎn)倉儲部上交時間12月28

5銷售部業(yè)績和改進(jìn)建議的報告日前

6品管部業(yè)績和改進(jìn)建議的報告

7食品安全小組北恬和父二；建工汕通告

8機(jī)修部業(yè)績和改進(jìn)建議的報告

評審時間2023年12月29日9:30

評審會議地點(diǎn)本公司6號會議室

編制：maszhc審核：XXX日期：2023年12月1日

注：副本發(fā)給各參加部門正本保管部門：辦公室保存期限：5年

（2023年度）管理評審會雙簽到表

文件編號:LHHSP/JL-2023-03

會議

管理評審地點(diǎn)6號會議室時間2023年12月29日

名稱

序號姓名職務(wù)部門簽到

1XXX總經(jīng)理（管理者代表）公司XXX

2XXX生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)部XXX

3XXX品管部經(jīng)理（兼食品安全小組組長）品管部XXX

4XXX采購部經(jīng)理采供部XXX

5XXX辦公室主任辦公室XXX

6XXX生產(chǎn)倉儲主任倉儲車間XXX

7XXX機(jī)修部主任機(jī)修部XXX

8XXX銷售部主任銷售部XXX

食品安全小

9XXX組員XXX

組

10————

11

12

12

13

14

15

16

17

備注

（2023年度）管理評審會議記錄

文件編號:LHHSP/JL-2023-04

主持人總經(jīng)理備注

地點(diǎn)公司6號會議室

成員見評審會議簽到表

按照HACCP食品安全管理體系要求我們今天進(jìn)行管理評審，感謝

總經(jīng)理大家在體系建立以來付出的辛苦勞動，質(zhì)量和食品安全管理體系

講話的建立使公司的管理更上一個臺階，也存在很多不足之處。請大

家匯報一下這一階段的成績和不足。

2、各部門進(jìn)行2023年度業(yè)績和改進(jìn)建議的匯報：

1）食品安全和質(zhì)量管理體系運(yùn)行及其方針和目標(biāo)評價報告。（管

理者代表）。

2）一、二、三方審核結(jié)果及不符合項糾偏和跟蹤情況（食品安全

小組）

3）原料、產(chǎn)品符合性分析及糾正和預(yù)防措施情況報告及不合格

的原料，原輔料風(fēng)險評估（供銷部、食品安全小組）。

4）產(chǎn)品、過程符合性分析及糾正和預(yù)防措施情況報告（各生產(chǎn)加

會

工車間負(fù)責(zé)人）。

議

各部門5）顧客滿意度分析與質(zhì)量信息反饋報告（供銷部）。

內(nèi)

進(jìn)行業(yè)6）人力資源配置及員工培訓(xùn)教育情況（辦公室）。

容

績和改7）上一次管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況（管理者代

進(jìn)建議O

的匯報8）可能影響食品安全和食品安全和質(zhì)量管理體系的變化（如法

律法規(guī)的變化等）（辦公室）。

9）關(guān)于HACCP計劃的評審報告，HACCP運(yùn)行情況的報告（食品安

全小組組長）

10）產(chǎn)品、過程的驗證結(jié)果，以及對驗證結(jié)果的分析（食品安全小

組組長）。

11）基礎(chǔ)設(shè)施配置、完好情況及工廠內(nèi)部、周圍環(huán)境衛(wèi)生情況（辦

公室）。

12）工作環(huán)境的安全性和生產(chǎn)活動對周圍環(huán)境的影響（生產(chǎn)、食品

安全小組）。

13）緊急狀況、事故及召回事件情況（食品安全小組組長）。

1、體系文件的符合性、適應(yīng)性評價：

通過體系的運(yùn)行，內(nèi)部、外部的審核，通過不斷的學(xué)習(xí)以及對標(biāo)

準(zhǔn)的進(jìn)一步理解證明擴(kuò)增場所后的體系文件基本符合標(biāo)準(zhǔn)，適宜

公司的管理。但仍存在著不少需要完善的地方，需要在今后的文

件中進(jìn)一步完善。

公司的文件及外來法律法規(guī)為最新版不需要修改，公司方針滿足

法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，體現(xiàn)持改進(jìn)等暫不需要修改。

2、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)：

銷售部要經(jīng)常了解和收集顧客對產(chǎn)品的有關(guān)信息、國際、國內(nèi)法

總經(jīng)理

律法規(guī)的改變，對管理的意見和建議要及時采取措施加以改進(jìn)，

總結(jié)發(fā)

滿足顧客的要求和期望，為顧客提供技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。同時

言

要不斷了解國內(nèi)同行業(yè)的發(fā)展趨勢，不斷拓寬銷售渠道。

3、對人力資源方面：

（1）加大招聘食品專業(yè)人員的數(shù)量，補(bǔ)充到各部門中去，提高管

理水平。管理評審的這三項輸出要求管理者代表立即組織有關(guān)部

門編制持續(xù)改進(jìn)計劃，并組織實(shí)施。

（2）總經(jīng)理要求各部門及全體員工嚴(yán)格按照危害分析與關(guān)鍵控點(diǎn)

HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則等的要求，使公司的質(zhì)量和食品安全管

理體系從初始階段逐步走上規(guī)范管理，為全面提高公司的管理水

平和產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足、超越相關(guān)方面的需求和期望而共同努力。

記錄人XXX日期2023年12月29日

辦公室業(yè)績和改進(jìn)建以的總結(jié)匯報

自從公司的食品安全管理體系運(yùn)行以來，辦公室認(rèn)真地履行了食品安全管理體系賦予

我們的職責(zé)和權(quán)限，堅持做好本部門職責(zé)和權(quán)限范圍內(nèi)的食品安全管理體系的實(shí)施、保持、

驗證、確認(rèn)、更新和持續(xù)改進(jìn)的工作，取得了較為出色的成效，現(xiàn)概括地總結(jié)匯報如下，

以作為公司管理評審的輸入之一：

1、加大推進(jìn)內(nèi)部溝通活動，充分完善食品安全管理體系運(yùn)行的有效性，確保體系的良好運(yùn)

行

辦公室作為企業(yè)內(nèi)部溝通活動的主要負(fù)責(zé)部門，同時我們作為內(nèi)部活動的具體負(fù)責(zé)人，在

過去的一年中我們積極認(rèn)真聽取員工就食品衛(wèi)生安全管理體系運(yùn)行，有關(guān)問題的反映、記

錄、解答，并及時的傳遞給有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)給予解答或解決。

近時期來，我們開展內(nèi)部溝通的方法主要是兩種形式。

(1)以會議和培訓(xùn)班的方式，將國家加強(qiáng)食品安全的相關(guān)法律、法規(guī)和主管部門的通知、

要求以及公司領(lǐng)導(dǎo)控制食品安全的意圖和食品質(zhì)量安全管理體系的要求，向員工進(jìn)行傳達(dá)，

使員工不斷深刻了解和理解領(lǐng)導(dǎo)的意圖和食品安全管理體系的各項要求，從而不斷提高食

品衛(wèi)生質(zhì)量意識、安全意識和顧客意識，提高了執(zhí)行食品衛(wèi)生質(zhì)量安全管理體系各項要求

的自覺性。

(2)認(rèn)真聽取、記錄、解答和解決員工就食品質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行中碰到的各種問題,

有不理解的問題，也有提出需要進(jìn)行改進(jìn)的建議等等各種各樣的問題。對員工提出的問題，

辦公室能夠解答和解決的，就立即給予解答或解決；無法解答和解決的問題，就及時傳遞

給有關(guān)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)給予解答或解決。通過這樣的內(nèi)部溝通活動，對增強(qiáng)食品質(zhì)量安全

管理體系運(yùn)行有效性，起著十分顯著的積極作用。

2、堅持對員工進(jìn)行培訓(xùn)，努力加強(qiáng)員工教育確保食品衛(wèi)生的質(zhì)量和安全的意識及技能的提

高

近一年我們實(shí)施培訓(xùn)的基本做法，不是對員工進(jìn)行普遍的培訓(xùn)，而是有重點(diǎn)地進(jìn)行培訓(xùn)。

主要抓了有關(guān)影響食品質(zhì)量安全的關(guān)鍵崗位上的員工的培訓(xùn)和在質(zhì)量安全方面處于薄弱環(huán)

節(jié)上的員工，尤其是新進(jìn)公司的新員工的培訓(xùn)。我們認(rèn)為這種突出重點(diǎn)的培訓(xùn)方式，有利

于抓得深，抓得細(xì)，針對性更強(qiáng)，效果更好。

3、堅持員工健康檢查和衛(wèi)生培訓(xùn)

1)新員工必須進(jìn)行健康檢查和衛(wèi)生培訓(xùn)，合格者方可上崗。老員工堅持定期進(jìn)行健康檢查

和換證，不合格者必須及時離崗。通過對員工健康檢查方面的重視，更進(jìn)一步確保了食品

8

的安全。

2）2023年我們對所有職工進(jìn)行了一次健康體檢，對發(fā)現(xiàn)有有礙于食品衛(wèi)生的職工立即進(jìn)

行清退。

3）對于新進(jìn)廠的員工，全部要求體檢合格后，憑健康證入職，嚴(yán)格執(zhí)行錄用制度。

4、今后工作

（1）按照《食品安全法》，應(yīng)當(dāng)關(guān)注食品安全法的實(shí)施，對于今后企業(yè)食品安全生產(chǎn)應(yīng)當(dāng)

更加嚴(yán)格遵照本法組織人員。

（2）食品安全法相關(guān)培訓(xùn)還需要進(jìn)一步落實(shí)到實(shí)處，要切實(shí)的貫徹到每個生產(chǎn)相關(guān)的人員，

確保切實(shí)做到人人心中知法，行到守法。

（3）公司業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員、品管以及CCP控制點(diǎn)人員的業(yè)務(wù)能力還要加強(qiáng)，應(yīng)在采取

外派或內(nèi)部培訓(xùn)的形式加強(qiáng)教育和培訓(xùn)。

通過內(nèi)審和管理體系良好的運(yùn)行，以及公司食品衛(wèi)生質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行的現(xiàn)狀，我們

認(rèn)為公司食品衛(wèi)生質(zhì)量安全管理體系是適宜的，有效的。

辦公室

2023年12月28日

9

質(zhì)檢部業(yè)績和改進(jìn)建議的總結(jié)匯報

在過去的一年里，公司的食品衛(wèi)生質(zhì)量安全管理體系保持體系良好的運(yùn)行狀態(tài)，在總經(jīng)理

的領(lǐng)導(dǎo)下，在管理者代表與食品安全小組組長的具體組織和管理下，做了大量工作，也取

得了卓著的成績。事實(shí)證明我公司的食品安全管理體系運(yùn)行得十分成功，效果很好，在保

證食品安全和質(zhì)量的前提下，研發(fā)部在原有的生產(chǎn)工藝下不斷改進(jìn)、增強(qiáng)產(chǎn)品風(fēng)味和口感，

促使顧客對我們的產(chǎn)品更滿意，公司產(chǎn)品銷路更暢通。

質(zhì)檢部在這一年的時間內(nèi)，緊張、有序地運(yùn)行本部門職責(zé)范圍內(nèi)的食品安全管理體系，并

取得了顯著的成效?？偨Y(jié)如下：

（1）驗證活動和單項驗證評價活動有效的持續(xù)開展

在這一年內(nèi)，通過對終產(chǎn)品的檢驗和對清洗與消毒效果的檢驗與化驗，加強(qiáng)對產(chǎn)品和產(chǎn)品

加工環(huán)境中的危害低于確定的危害水平的驗證和評價，并且繼續(xù)開展了對《前提方案》、《操

作性前提方案》和各產(chǎn)品的《HACCP計劃》所管理的控制措施和控制措施組合的實(shí)施有效性

進(jìn)行了確認(rèn)、驗證和驗證結(jié)果的評價。根據(jù)上述驗證結(jié)果和驗證結(jié)果的評價結(jié)果，充分證

實(shí)了我公司的所制定的控制措施和控制措施組合是適宜的，實(shí)施是有效的，能夠有效地控

制已確定的產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境中的食品安全危害，確保了終產(chǎn)品中的食品安全危害低于

已確定的可接受水平。

（2）健全自檢自控能力，配置充足的合格檢驗人員

為了更好配合公司的自建自控體系建設(shè)、更好的完善檢驗的控制措施，實(shí)驗室能夠?qū)?/p>

生產(chǎn)用原輔材料、包裝物料、半成品、成品等進(jìn)行檢驗，并對公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行及產(chǎn)

品質(zhì)量進(jìn)行有效的監(jiān)控及指導(dǎo)。

（3）充實(shí)了實(shí)驗室的檢測器具，加強(qiáng)了檢測器具的檢定和校準(zhǔn)

在這一年內(nèi)，我們充實(shí)了實(shí)驗室的檢測器具，完善了檢測手段，提高了檢測水平，并對所

有的檢測器具都按規(guī)定的周期進(jìn)行了檢定或校準(zhǔn)，確保所有檢測器都處于有效的校準(zhǔn)狀態(tài),

因而確保了檢測的準(zhǔn)確保檢測的準(zhǔn)確度。

（4）為緊急情況、事故的準(zhǔn)備和響應(yīng)做好了充分的準(zhǔn)備

對緊急情況、事故的準(zhǔn)備和響應(yīng)，我們制定了切實(shí)可行的程序文件。對緊急情況、事故，

我們在程序中制定了預(yù)防措施和一旦發(fā)生時的應(yīng)急預(yù)案，平時能預(yù)防，屆時能有秩序地做

出迅速響應(yīng)。當(dāng)然，由于在這一年內(nèi)，本公司沒有發(fā)生過緊急狀況和事故。

（5）可能影響食品安全的環(huán)境變化

自上次管理評審到今，本公司沒有發(fā)生過可能影響食品質(zhì)量安全的環(huán)境變化，不需要因此

10

而采取任何更新或改進(jìn)食品衛(wèi)生質(zhì)量安全管理體系的措施。

（6）內(nèi)外審情況

2023年6月完成了第一次審核計劃。本次內(nèi)審一共發(fā)現(xiàn)不符合項四項，均為一般不符合項，

主要涉及員工設(shè)施、物理污染控制、蟲害控制和存儲設(shè)施的管理等，這些不符合項已得到

確認(rèn)，并提出了糾正措施的完成期限。不符合項全部采取了糾正措施和跟蹤驗證，已經(jīng)整

改驗證完成。

2023年10月haccp內(nèi)審組成分2個審核小組，圓滿完成了haccp審核計劃。本次內(nèi)審總共

發(fā)現(xiàn)不合格項4項，均為一般不符合項，不符合項均已得到確認(rèn)，并提出了糾正措施的完

成期限。不符合項采取了糾正措施和跟蹤驗證。

2023年11月進(jìn)行食品安全防護(hù)計劃評審共發(fā)現(xiàn)4個問題，該問題涉及到內(nèi)部安全，人員安

全，并進(jìn)行了驗證，在下一步工作加強(qiáng)。

以上綜合分析，食品HACCP體系有效運(yùn)行，并得到了持續(xù)改進(jìn)。

（7）今后工作

結(jié)合本部門人員知識較欠缺的實(shí)際情況，本年度我們要加強(qiáng)學(xué)習(xí)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)知識，提

高責(zé)任心，加大監(jiān)管力度，完善記錄的整理工作，大量搜集產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

基于上述情況，公司現(xiàn)運(yùn)行的食品安全質(zhì)量保證體系，經(jīng)過最近一次的內(nèi)審復(fù)查的情況，

并結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)場的安全衛(wèi)生控制情況，均認(rèn)為公司的食品安全管理體系運(yùn)行良好，在食品

生產(chǎn)控制食品安全衛(wèi)生方面是有效的、適宜的和充分的。質(zhì)檢部認(rèn)為本公司現(xiàn)行妁食品安

全體系不須進(jìn)行更新。

質(zhì)檢部

2023年12月28日

11

采購部業(yè)績和改進(jìn)建以的總結(jié)匯報

從本公司的食品安全管理體系通過11ACCP認(rèn)證以來，我們采購部不僅對原輔料驗收給予高

度重視，同時要對供方的調(diào)查、評價更要給予高度重視，從源頭上把好好食品質(zhì)量和安全

關(guān)。為此，我們做了以下工作：

1、我們對本公司的所有供方的調(diào)查、評價的結(jié)果，在去年年底以前又進(jìn)行了一次復(fù)評。在

復(fù)評中，對各供方的產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的保證能力，包括其人員能力、設(shè)備能力、質(zhì)量

安全檢測能力、供貨能力、管理水平等各方面的能力和水平，進(jìn)行詳盡的復(fù)查和復(fù)評。通

過詳細(xì)的復(fù)查和復(fù)評，以確保了食品的源頭的安全保證能力。

2、對供方提供的各類物資進(jìn)行嚴(yán)格的驗證和檢驗，把好進(jìn)貨的質(zhì)量安全關(guān)。首先由我們采

購部相關(guān)人員到供方的生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行初步的產(chǎn)品質(zhì)量安全的驗證和確認(rèn)。在物資進(jìn)廠時，

再經(jīng)過品管部的最后的檢驗或驗證，堅決把好原輔料質(zhì)量安全的最后一關(guān)。經(jīng)過層層把關(guān)，

確保了所購物資的質(zhì)量和安全。同時對不合格或潛在不安全的原輔料堅決拒收，堅決杜絕

不合格或潛在不安全的原輔料投入生產(chǎn)。

3、加強(qiáng)輔料（食品添加劑）的采購和備案。按照最新《添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》，我們立即聯(lián)系

相關(guān)的供應(yīng)商立即按照相關(guān)的要求進(jìn)行備案，同時配合生產(chǎn)部和品管部做好使用和添加的

管理工作。

本公司的食品安全管理體系運(yùn)行以來，我們的工作更加正規(guī)、嚴(yán)格，沒有發(fā)生過不合格或

潛在不安全的原料，輔料和與產(chǎn)品接觸的材料投入生產(chǎn)的情況，也沒有發(fā)生客戶投訴或被

上級部門檢驗出違規(guī)添加食品添加劑的行為。所以，我們認(rèn)為本公司目前的食品質(zhì)量安全

管理體系及其方針、目標(biāo)是適宜的、充分的和有效的，不需要再進(jìn)行改進(jìn)和更新。

采購部

2023年12月28日

12

生產(chǎn)部業(yè)績和改進(jìn)建以的總結(jié)匯報

生產(chǎn)部在HACCP小組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照HACCP管理體系的要求，并參照認(rèn)證審核過

程中發(fā)現(xiàn)的問題積極開展工作，嚴(yán)格執(zhí)行操作性前提方案，取得了較好的效果，現(xiàn)具體總

結(jié)如下：

1、對生產(chǎn)過程實(shí)施了嚴(yán)格的控制，保證了產(chǎn)品的質(zhì)量和安全

我們生產(chǎn)部組織各生產(chǎn)車間，組織巡回檢查小組對各加工單位每月進(jìn)行車間檢查，均未發(fā)

現(xiàn)車間存在違反工藝的現(xiàn)象。車間嚴(yán)格執(zhí)行工藝，確保了過程產(chǎn)品的質(zhì)量。由于計量器具

的準(zhǔn)確性直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，我們嚴(yán)格控制計量器具，2023年9月份委托計量所對計量器具

進(jìn)行校準(zhǔn)車間按照規(guī)程要求實(shí)施校準(zhǔn)，杜絕計量器具超周期使用。

嚴(yán)格按相關(guān)的程序文件和相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，對生產(chǎn)過程實(shí)施了嚴(yán)格的控制，從生產(chǎn)設(shè)備

的維護(hù)保養(yǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、加工設(shè)施、設(shè)備的清潔和消毒、特殊過程的確認(rèn)、各關(guān)鍵

控制點(diǎn)的監(jiān)視到產(chǎn)品的標(biāo)識和包裝、貯存與搬運(yùn)等各個方面進(jìn)行了嚴(yán)格的控制，確保了成

品和半成品加工環(huán)境的安全危害低于確定的可接受水平，也沒發(fā)生食品安全事故。

2、嚴(yán)格執(zhí)行前提方案和各產(chǎn)品的《HACCP計劃》

我們生產(chǎn)部嚴(yán)格執(zhí)行了前提萬案、操作性前提方案、各產(chǎn)品的《HACCP計劃》等要求。對這

些要求，我們不斷認(rèn)真地學(xué)習(xí)、用心領(lǐng)會、熟悉和理解，并且堅決地執(zhí)行了所有的規(guī)定和

要求。同時，并對執(zhí)行效果還進(jìn)行了必要的驗證活動。

3、加強(qiáng)物資管理，確保客戶財產(chǎn)不泄密

生產(chǎn)管理部進(jìn)一步加強(qiáng)倉庫的管理，做到日清月結(jié)，做到庫存物資合理有效的被利用。特

別是配合銷售部做好過顧客財產(chǎn)（標(biāo)簽、唆頭、紙箱樣板）等保護(hù)工作，確保了顧客財產(chǎn)

不外泄，不被其他公司使用。

實(shí)踐證明，公司的食品質(zhì)量安全管理體系，內(nèi)容全面，適用、有效。通過各種驗證活動以

及對各種單項驗證的結(jié)果及其評價結(jié)果證實(shí)，公司現(xiàn)行的食品安全管理體系是適宜的、充

分的和有效的。同時，公司在這半年內(nèi)，也沒發(fā)生過可能影響食品質(zhì)量安全管理體系的環(huán)

境變化以及緊急情況、事故和產(chǎn)品召回的問題。所以，我們生產(chǎn)部認(rèn)為本公司現(xiàn)行的食品

安全管理體系及其質(zhì)量安全萬針和目標(biāo)不須進(jìn)行改進(jìn)和更新。

生產(chǎn)部

202年12月29日

13

食品安全小組業(yè)績和改進(jìn)建雙總結(jié)匯報

本公司能夠嚴(yán)格按照HACCP要求以及食品安全管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求，使得本公司的食品安

全管理體系的運(yùn)行水平得到了進(jìn)一步的完善和提高?，F(xiàn)將體系運(yùn)行的狀態(tài)和業(yè)績做如下匯

報，以供管理評審：

1、加強(qiáng)了驗證、單項驗證評價和驗證活動結(jié)果的分析

在近年來，我們不僅堅持和加強(qiáng)了對產(chǎn)品和加工環(huán)境低于確定的危害水平的驗證和評價，

而且還開展了對《前提方案》、《操作性前提方案》和各產(chǎn)品的《HACCP計劃》所管理的控制

措施和控制措施組合的實(shí)施有效性進(jìn)行了驗證和驗證結(jié)果的評價。根據(jù)上述驗證結(jié)果和驗

證結(jié)果的評價結(jié)果，充分證實(shí)了本公司的所制定的控制措施和控制措施組合是適宜的，實(shí)

施是有效的，能夠有效地控制已確定的產(chǎn)品和加工環(huán)境中的安全危害，確保了終產(chǎn)品中的

安全危害低于已確定的可接受水平。

2、為緊急情況、事故和產(chǎn)品召回做好了充分的準(zhǔn)備

對緊急情況、事故和產(chǎn)品召回，我們制定了切實(shí)可行的程序文件。對緊急情況、事故，我

們在程序中制定了預(yù)防措施和一旦發(fā)生時的應(yīng)急預(yù)案，平時能預(yù)防，屆時能有秩序地做出

迅速響應(yīng)。對產(chǎn)品召回，我們從程序上、組織上和可追性系統(tǒng)上做好了充分可靠的準(zhǔn)備，

一旦發(fā)生需召回的產(chǎn)品情況時，我們能夠迅速、準(zhǔn)確地召回所要召回的產(chǎn)品，并能對受影

響的潛在不安全產(chǎn)品做出準(zhǔn)確的評價和處理；對受損失的消費(fèi)者和造成的社會影響，能以

妥善的步驟和方法予以正確處理。從上次演習(xí)到現(xiàn)在近一年的時間，為了強(qiáng)化召回程序的

應(yīng)用，2023年產(chǎn)品我們進(jìn)行了一次產(chǎn)品召回的演習(xí)活動，效果很好，基本上完全達(dá)到了預(yù)

期的目的。

3、驗證、確認(rèn)和評價結(jié)果和體系更新的需求情況

近年來通過對食品質(zhì)量安全管理體系的驗證和對控制措施組合的確認(rèn)及對驗證結(jié)果的評價,

證實(shí)本公司現(xiàn)行的食品質(zhì)量安全管理體系是適宜的、充分的和有效的，目前還不需進(jìn)行更

新。

4、包括顧客反饋的溝通活動

通過認(rèn)證后的本公司的食品質(zhì)量安全管理體系，充分規(guī)定了內(nèi)部溝通和外部溝通活動的開

展程序，并指定了內(nèi)外溝通活動的負(fù)責(zé)部門和負(fù)責(zé)人員。通過內(nèi)部溝通和包括顧客反饋在

內(nèi)的外部溝通活動，使我們能夠及時了解已建立和實(shí)施的食品質(zhì)量安全管理體系的適宜性

和有效性，能夠有助于及時發(fā)現(xiàn)問題和及時解決問題，達(dá)到上下協(xié)調(diào)一致。通過內(nèi)外溝通

活動的開展，目前暫時沒有對體系進(jìn)行更新的需求。

14

5、可能影響食品安全的環(huán)境變化

自上次管理評審到今，本公司沒有發(fā)生過可能影響食品安全的環(huán)境變化，因此，不需采取

任何更新或改進(jìn)食品質(zhì)量安全管理體系的措施。

6、為了更好配合公司的自檢自控體系建設(shè)、更好的完善檢驗的控制措施，品管部能夠?qū)?/p>

司生產(chǎn)用原輔材料、包裝物料、半成品、成品等進(jìn)行核驗，并對公司質(zhì)量體系運(yùn)行及產(chǎn)品

質(zhì)量進(jìn)行有效的監(jiān)控及指導(dǎo)。

7、總體結(jié)論

基于上述情況，我認(rèn)為本公司的食品安全管理體系及方針、目標(biāo)，現(xiàn)在仍然是適宜的、充

分的和有效的，因此，現(xiàn)在不須再進(jìn)行更新和改進(jìn)。

食品安全小組

2023年12月29日

15

銷售部業(yè)績和改進(jìn)建以的總結(jié)匯報

食品安全管理體系在過去的一年當(dāng)中運(yùn)行良好，銷售部與其他各部門一樣，全身心的投入到

食品安全管理體系運(yùn)行的行動中，同時在過去的一年中我們也做了大量的工作，相應(yīng)的取得

了不錯的成績，為公司的食品安全管理體系的運(yùn)行做出了我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將2023年所

做的工作和取得的成績以及存在的問題，做一次比較全面的總結(jié)和匯報：

1、加強(qiáng)銷售合同和售后服務(wù)工作的管理，在過去的一年里，我們加大對所有的銷售合同或

訂單的評審或確認(rèn)工作；確保在簽訂合同之后，及時向生產(chǎn)部和有關(guān)方傳遞相關(guān)信息，保

證相關(guān)方能夠按合同要求組織生產(chǎn)。同時還加強(qiáng)對顧客就履行合同的有關(guān)事宜進(jìn)行了及時

的溝通，確保本公司和顧客能按合同的各項要求認(rèn)真履行。同時，我們進(jìn)一步完善了售后

服務(wù)工作，對與顧客的合理要求和期望，我們堅決做到認(rèn)真答復(fù)或回復(fù)，合理期望和要求

100%的予以滿足。我們在進(jìn)行顧客滿意程度調(diào)查時，顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量滿意程度

均達(dá)到或超過了食品質(zhì)量安全目標(biāo)的規(guī)定值。讓我們感到欣慰的是在過去的一年中沒有發(fā)

生過顧客不滿意的投訴和抱怨，也沒有遭到國外政府的通報或自動扣留。

2、對顧客滿意調(diào)查，我們在年前，全部進(jìn)行過認(rèn)真細(xì)致的調(diào)查，及時了解了顧客的需求和

期望，以有利與及時改進(jìn)我們的工作，同時更能滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客的滿意。在這

次調(diào)查中我們有計劃、有系統(tǒng)、全面詳細(xì)地調(diào)查了顧客的滿意程度，這是我們做得最認(rèn)真、

最全面的一次。我們歷時半個月就順利地完成了此次調(diào)查任務(wù)。

1）通過此次調(diào)查，更加密切我們與顧客之間的關(guān)系，使顧客更加了解了我們，我們也更加

了解了顧客，增強(qiáng)了相互之間的信任和理解。

2）通過這次調(diào)查，我們有效的根據(jù)顧客的需求和期望，及時提供顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。

顧客的滿意，是我們的期望；顧客的要求，是我們的標(biāo)準(zhǔn)。

3）通過調(diào)查表明，顧客對本公司的產(chǎn)品安全質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的滿意度的分值均已達(dá)到90

分，超過了公司的食品質(zhì)量安全目標(biāo)的規(guī)定值，由此表明顧客對我們公司的產(chǎn)品安全質(zhì)量

和服務(wù)質(zhì)量是十分信任和滿意的。

3、公司總經(jīng)理明確指定由銷售部負(fù)責(zé)開展外部溝通的活動。我們嚴(yán)格按照有關(guān)文件的規(guī)定

和要求，我們規(guī)范地開展了外部溝通活動。在質(zhì)檢部和供應(yīng)部的配合下，我們與供方和分包

商、顧客、行政主管部門等關(guān)注我公司食品衛(wèi)生質(zhì)量安全管理體系的其他組織進(jìn)行了廣泛的

溝通。廣泛吸取他們許多有益的建議和要求，對改進(jìn)本公司的食品衛(wèi)生質(zhì)量安全管理體系有

很大好處。近一段期，我們工作的重點(diǎn)是和上級行政主管部門和顧客進(jìn)行較多的溝通，并及

時滿足了他們的各種要求，有效改進(jìn)我們的工作，提高了我們的管理水平。

16

4、在可追溯性系統(tǒng)運(yùn)行方面，我們做了許多扎實(shí)的工作，完善了銷售記錄，為追溯產(chǎn)品質(zhì)

量安全方面的問題，打下了良好的基礎(chǔ)。在產(chǎn)品召回方面，我們做了充分的體系上、組織

上的準(zhǔn)備，一旦發(fā)生召回的問題，我們完全能夠立即啟動召回程序，迅速開展召回行動。

我們開展一次產(chǎn)品召回的演習(xí)活動，效果很好。

綜上，在過去的一年內(nèi)，我們主要任務(wù)是集中精力，按照食品衛(wèi)生質(zhì)量安全管理體系的要

求，嚴(yán)格運(yùn)行這一體系，各項活動都開展得比較順利。因此，我們認(rèn)為公司的質(zhì)量安全保

證體系是有效的、良好運(yùn)行的，暫時還不需要改進(jìn)的地方；但是，我們認(rèn)為仍然存在不足

之處，主要有以下幾方面：

（1）外部溝通的渠道還需要再進(jìn)一步暢通，溝通的頻次還應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)。

（2）在審單、合同評審上面應(yīng)再更進(jìn)一步的完善。

（3）進(jìn)一步完善與重要顧客的信息溝通。

（4）關(guān)于客戶投訴的處理上面應(yīng)加大應(yīng)訴能力，據(jù)理力爭，堅決做到誰的責(zé)任派承擔(dān)。

銷售部

2023年12月29日

17

2023年度同客滿意度調(diào)查匯總表

文件編號:LHHSP/JL-2023-05

單項

調(diào)查項目顧客代號

平均

滿意

1234567891011121314151617181920

分值

94919288929591-92

A很滿意25-JV-

產(chǎn)品質(zhì)--

B滿意20V■J滿意

量C一般15-

D不合格10-

A很滿意25J--JJ-

B滿意20VV很滿

價格

C一般15-意

D不合格10-

A很滿意25-

B滿意20JJV■J

交期滿意

C一取15-

D不合格10-

A很滿意25V一

B滿意20VVVJV

服務(wù)滿意

C-M15-

D不合格10-

18

驗證活動結(jié)果的分析報告

在這一年中，我公司不斷加強(qiáng)了對產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境低于確定的危害水平的驗記和評價,

并且還繼續(xù)開展了對《前提方案》、《操作性前提方案》和各產(chǎn)品的《HACCP計劃》所管理的

控制措施和控制措施組合的實(shí)施有效性進(jìn)行了驗證和驗證結(jié)果的評價。在保持體系良好運(yùn)

行下，對各個監(jiān)控點(diǎn)進(jìn)行了全部的確認(rèn)，確保體系的適宜性、充分性和有效性。

現(xiàn)將各項驗證結(jié)果和各單項驗證結(jié)果的評價結(jié)果的總體分析結(jié)果，向總經(jīng)理匯報如下，并

作管理評審的輸入：

1、對產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的危害水平的驗證和驗證結(jié)果的評價

對終產(chǎn)品的危害水平，由品管部的化驗員每日進(jìn)行取樣檢測，并對檢測結(jié)果以審核員簽字

審核的方式進(jìn)行評價。所有檢測結(jié)果和評價的結(jié)果，都證實(shí)了本公司的所有食品中的安全

危害都低于我公司已確定的可接受水平。

2、對各產(chǎn)品的《HACCP計劃》所管理的控制措施及其組合的驗證和驗證結(jié)果的評，介情況

對HACCP計劃中的監(jiān)視系統(tǒng)，由各關(guān)鍵控制點(diǎn)上的操作者，按規(guī)定的時間間隔，進(jìn)行監(jiān)測

和記錄，并由審核員對檢測結(jié)果進(jìn)行簽字評價。在這半年內(nèi)，沒在發(fā)生過潛在不安全產(chǎn)品

的放行現(xiàn)象。確保了關(guān)鍵控制點(diǎn)上的半成品以及終產(chǎn)品的安全危害低于已確定的可接水平。

3、對《操作性前提方案》所管理的控制措施及其組合的驗證和驗證結(jié)果的評價情況

我公司對《操作性前提方案》所管理的所有控制措施及其組合，由操作者實(shí)施，由品管員

進(jìn)行檢驗，檢驗記錄由審核員進(jìn)行簽字評價。在近期內(nèi)，沒有發(fā)現(xiàn)過違反規(guī)定、要求而實(shí)

施控制措施的行為。

4、對《前提方案》符合性的驗證和驗證結(jié)果的評價

本公司的《前提方案》符合性的驗證，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施驗證并對驗證結(jié)果進(jìn)行了評價。

其結(jié)果證實(shí)本公司所提供的基礎(chǔ)設(shè)施及對其所進(jìn)行的維護(hù)活動，符合《前提方案》的規(guī)定

要求。暫無須對本公司現(xiàn)行的基礎(chǔ)設(shè)施變更的必要。

5、對監(jiān)控點(diǎn)的確認(rèn)

對體系個個監(jiān)控點(diǎn)的確認(rèn)，全部在生產(chǎn)操作過程中進(jìn)行，由控制點(diǎn)的管理員進(jìn)行確認(rèn)，品

管部的品管員進(jìn)行復(fù)核。通過這一年的確認(rèn)，在整個生產(chǎn)過程中的確認(rèn)沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定

要求的現(xiàn)象發(fā)生，確保了體系良好的運(yùn)行。

根據(jù)上述驗證結(jié)果和驗證結(jié)果的評價結(jié)果，充分證實(shí)了本公司的所制定的控制措施和控制

措施組合是適宜的，實(shí)施是有效的，能夠有效地控制已確定的產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境中的安

全危害，確保了終產(chǎn)品中的安全危害低于已確定的可接受水平。日前，無須采取改進(jìn)和體

19

系更新的措施。

特此報告，請總經(jīng)理在管理評審中，充分考慮上述情況。

食品安全管理小組組長：XXX

2023年12月28日

20

內(nèi)審資料匯編

文件編號：LHHSP/NS-2023

受控狀態(tài)：踵

發(fā)放編號：LHHSP-03

食品衛(wèi)生質(zhì)量安全秣系內(nèi)

審資料匯編

[2023年度]

編制:iiiciszhc

審核：XXX

批準(zhǔn)：XXX

廣東XX利好惠食品股份有限公司

2023年12月31日

21

目錄

2023年度內(nèi)審計劃表..............................................................23

內(nèi)部審核日程計劃................................................................24

會議記錄........................................................................25

〈內(nèi)部審核》會議簽到表............................................................26

內(nèi)審核查表......................................................................27

不符合項報告（1）.............................................................33

不符合項報告（2）.............................................................34

不符合項報告（3）.............................................................35

不符合項報告（4）.............................................................36

不符合項分布表..................................................................37

跟蹤驗證報告....................................................................39

內(nèi)部審核報告....................................................................40

22

2023年度內(nèi)審計劃表

審核員不可以審核自

A組XXX、XXX

分組注己的部門

B組XXX、XXX組長：XXX

生產(chǎn)科供銷科

日期質(zhì)檢科生產(chǎn)車辦公室備注

維修倉管包裝采購業(yè)務(wù)

間

1月

2月

3月

4月

5月

6月VVVVVVVV

7月

8月

9月

10月

11月VVVVVVVV

12月

制表XXX審核XXX批準(zhǔn)XXX

日期2023.3.15日期2023.3.15日期2023.3.15

23

內(nèi)部審核日程計劃

文件編號：LHHSP/NSJH-2023

通過內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)并解決問題，促進(jìn)各部門間的交流合作，提高公司的管理水平，使質(zhì)量和食品安全

審核目的

管理體系不斷完善，以保持其持續(xù)有效性。

審核范圍與公司質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的各職能部門。

1.食品衛(wèi)生通則CAC/R-1969,REV.4(2003)；

2.HACCP體系應(yīng)用準(zhǔn)則：

審核準(zhǔn)則

3.公司HACCP計劃；

4.GB/T22000：2018o

審核日期2023年6月24日

組長：XXX

審核組名

A組：XXX、XXX

單

B組：XXX、XXX

日期時間第一組A第二組B

8:00-8:30首次會議

被審核部門辦公室與管理層供銷科

4.2.2-4.2.3-4.2.44.2.2-4.2.3

5.2-5.3-5.4.1-5.5.1-5.5.35.2-5.3-5.4-5.6-5.7

8：30-12：00

5.67.2

5.810.4

被審核部門生產(chǎn)科質(zhì)檢科與HACCP小組

4.2.2-4.2.34.2

6.24

5.2-5.3-5.4-5.6-5.7-5.84.2.3

6.45.3-5.4-5.6-5.7-5.8

7.16.0

13：00-17:00

7.2.37.1-7.2-7.3-7.4-7.5-7.6.4-7.6.5

7.6.4-7.6.5B.3

7.98.4.1

8.58.5

17:00-17:30末次會議

注：當(dāng)盲核到相關(guān)部門時，審核組成員接受審核

分發(fā)：總經(jīng)理、管理者代表食品安全小組組長、生產(chǎn)科、供銷科、食品安全小組、質(zhì)檢科、辦公室等各部門負(fù)責(zé)人。

編制：maszhc/2023.6.1批準(zhǔn)/日期：XXX/2023.6.1

24

會議記錄

文件編號：LHHSP/JL09-2023

會議主題質(zhì)量和食品安全管理體系內(nèi)部審核

會議時間2023年6月24日會議地點(diǎn)公司會議室

主持人XXX記錄人XXX

參

加

人總經(jīng)理、與體系運(yùn)行相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人，各工序相關(guān)人員。

員

內(nèi)部審核組組長主持會議：

1、簡單闡述此次內(nèi)部審核的主要目的、審核范圍、以及公司進(jìn)行內(nèi)部

審核的重要性和必要性。此次審核是按照HACCP,對運(yùn)行體系進(jìn)行評價，

會

議并驗證體系運(yùn)行的有效性。

記

錄2、內(nèi)部審核員分為A組合B組，要求各內(nèi)審員本著公平、公正、客官、

真實(shí)的態(tài)度認(rèn)真對待此次質(zhì)量和食品安全管理體系內(nèi)部審核，查找體

系運(yùn)行中存在的問題，以便真實(shí)的反應(yīng)公司體系運(yùn)行的情況。

3、受審核部門必須積極配合審核工作，以便推進(jìn)審核工作的順利進(jìn)行。

25

〈內(nèi)部審核,會以簽到表

文件編號：LHHSP/JL10-2023

會議主題質(zhì)量和食品安全管理體系內(nèi)部審核

會議時間2023.6.24首次會議2023.6.24末次會議

8:00-8:3017:00-17:30

部門姓名簽到簽到

XXX一—