某塑料機(jī)械廠合同評(píng)審管理細(xì)則

一、總則1.目的：為規(guī)范某塑料機(jī)械廠合同評(píng)審流程，確保合同條款符合法律法規(guī)、企業(yè)利益與客戶需求，有效防范合同風(fēng)險(xiǎn)，提高合同履行質(zhì)量，特制定本管理細(xì)則。2.適用范圍：本細(xì)則適用于某塑料機(jī)械廠對(duì)外簽訂的各類銷售合同、采購合同、加工承攬合同、技術(shù)合同等業(yè)務(wù)合同的評(píng)審活動(dòng)。3.評(píng)審原則-合法性原則：合同內(nèi)容必須符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，確保合同合法有效。-完整性原則：合同條款應(yīng)涵蓋交易各方權(quán)利義務(wù)、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、履行期限、違約責(zé)任等關(guān)鍵要素，保證合同內(nèi)容完整。-經(jīng)濟(jì)性原則：合同應(yīng)符合企業(yè)成本效益原則，在保障產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平的前提下，追求經(jīng)濟(jì)效益最大化。-可行性原則：合同條款應(yīng)充分考慮企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、資金狀況等因素，確保合同能夠順利履行。二、職責(zé)分工1.業(yè)務(wù)部門-負(fù)責(zé)合同的初步起草和填寫，確保合同內(nèi)容準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)需求和交易條件。-對(duì)合同相對(duì)方的主體資格、經(jīng)營狀況、信譽(yù)等進(jìn)行初步調(diào)查，并提供相關(guān)資料。-組織本部門人員對(duì)合同進(jìn)行內(nèi)部初審，重點(diǎn)審查業(yè)務(wù)條款的合理性和可行性。-負(fù)責(zé)與客戶就合同條款進(jìn)行溝通、協(xié)商和修改，及時(shí)反饋客戶意見和需求。2.法務(wù)部門-對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行專業(yè)審查，包括合同條款是否符合法律法規(guī)、是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)等。-提供法律專業(yè)意見和建議，協(xié)助業(yè)務(wù)部門修改和完善合同條款。-參與重大合同的談判和評(píng)審會(huì)議，從法律角度保障企業(yè)利益。-負(fù)責(zé)建立和維護(hù)合同法律風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)潛在法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行及時(shí)提示和處理。3.財(cái)務(wù)部門-對(duì)合同的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審查，包括價(jià)格、付款方式、結(jié)算周期、稅務(wù)等方面。-評(píng)估合同對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流的影響，提出財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范建議。-協(xié)助業(yè)務(wù)部門制定合理的價(jià)格策略和付款條款，確保企業(yè)資金安全和收益穩(wěn)定。4.技術(shù)部門-對(duì)合同涉及的產(chǎn)品技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)服務(wù)等條款進(jìn)行審查。-評(píng)估企業(yè)現(xiàn)有技術(shù)水平和生產(chǎn)能力是否能夠滿足合同要求，提出技術(shù)改進(jìn)和解決方案。-參與合同中技術(shù)條款的談判和制定，提供專業(yè)技術(shù)支持。5.質(zhì)量管理部門-對(duì)合同中的質(zhì)量條款進(jìn)行審查，確保質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確、可行，符合企業(yè)質(zhì)量管理體系要求。-制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和驗(yàn)收方案，保障產(chǎn)品質(zhì)量符合合同約定。-監(jiān)督合同履行過程中的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)工作，及時(shí)處理質(zhì)量問題。6.行政部門-負(fù)責(zé)合同評(píng)審的組織協(xié)調(diào)工作，安排評(píng)審會(huì)議，通知相關(guān)部門參加。-對(duì)合同評(píng)審意見進(jìn)行整理、匯總和記錄，跟蹤合同修改和審批進(jìn)度。-負(fù)責(zé)合同的歸檔管理工作，建立合同檔案庫，確保合同資料完整、可查。三、合同評(píng)審流程1.合同起草與初審-業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求和與客戶的初步溝通情況，起草合同文本。合同文本應(yīng)使用公司統(tǒng)一的合同模板，并確保條款清晰、準(zhǔn)確、完整。-業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人組織本部門人員對(duì)起草的合同進(jìn)行內(nèi)部初審，重點(diǎn)審查合同業(yè)務(wù)條款的合理性、可行性以及與客戶需求的一致性。初審?fù)瓿珊?，業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫《合同評(píng)審申請(qǐng)表》，連同合同草案一并提交給行政部門。2.部門評(píng)審-行政部門收到《合同評(píng)審申請(qǐng)表》和合同草案后，根據(jù)合同類型和涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，將合同分發(fā)給法務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量管理等相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。-各評(píng)審部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成評(píng)審工作，并填寫《合同評(píng)審意見表》。評(píng)審意見應(yīng)明確指出合同存在的問題、修改建議以及是否同意通過評(píng)審。-法務(wù)部門重點(diǎn)審查合同的合法性、合規(guī)性和法律風(fēng)險(xiǎn)；財(cái)務(wù)部門審查財(cái)務(wù)條款和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)部門評(píng)估技術(shù)可行性和技術(shù)要求；質(zhì)量管理部門審查質(zhì)量條款和質(zhì)量保障措施。3.綜合評(píng)審-行政部門收集各評(píng)審部門的《合同評(píng)審意見表》后，組織召開合同綜合評(píng)審會(huì)議。會(huì)議由行政部門負(fù)責(zé)人主持，業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、技術(shù)部門、質(zhì)量管理部門等相關(guān)人員參加。-在綜合評(píng)審會(huì)議上，各部門匯報(bào)本部門的評(píng)審意見，對(duì)合同中存在的問題進(jìn)行集中討論和研究。業(yè)務(wù)部門根據(jù)討論結(jié)果，對(duì)合同草案進(jìn)行修改和完善。-綜合評(píng)審會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，記錄會(huì)議討論的主要內(nèi)容、各部門的意見和建議以及最終的評(píng)審結(jié)論。會(huì)議紀(jì)要由行政部門負(fù)責(zé)整理和保存。4.審批與簽訂-經(jīng)過綜合評(píng)審修改后的合同草案，由業(yè)務(wù)部門提交給主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)企業(yè)整體利益和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對(duì)合同進(jìn)行最終審批。-審批通過的合同，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合同相對(duì)方進(jìn)行簽訂。簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)再次核對(duì)合同條款，確保合同內(nèi)容準(zhǔn)確無誤。合同簽訂后，行政部門負(fù)責(zé)將合同原件歸檔保存，并將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便執(zhí)行和監(jiān)督。5.特殊情況處理-對(duì)于緊急合同或涉及重大業(yè)務(wù)的合同，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以啟動(dòng)緊急評(píng)審程序。緊急評(píng)審程序可以適當(dāng)簡化評(píng)審流程，但必須確保合同的合法性、合規(guī)性和可行性。-在合同評(píng)審過程中，如果各部門對(duì)某些條款存在重大分歧，無法達(dá)成一致意見，由行政部門組織相關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)一步的溝通和協(xié)商。如仍無法解決，可提交給企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策。四、合同變更與解除評(píng)審1.變更評(píng)審-合同履行過程中，如因客戶需求變更、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要等原因，需要對(duì)合同條款進(jìn)行變更的，由業(yè)務(wù)部門提出《合同變更申請(qǐng)》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容和對(duì)合同履行的影響。-《合同變更申請(qǐng)》經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給行政部門。行政部門組織法務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量管理等相關(guān)部門對(duì)合同變更事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審流程與合同簽訂前的評(píng)審流程相同。-評(píng)審?fù)ㄟ^的合同變更申請(qǐng)，由業(yè)務(wù)部門與合同相對(duì)方協(xié)商一致后，簽訂《合同變更協(xié)議》?！逗贤兏鼌f(xié)議》應(yīng)明確變更的條款、變更后的權(quán)利義務(wù)以及對(duì)原合同其他條款的影響等內(nèi)容。2.解除評(píng)審-合同履行過程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除事由，需要解除合同的，由業(yè)務(wù)部門提出《合同解除申請(qǐng)》，詳細(xì)說明解除合同的原因、依據(jù)和對(duì)企業(yè)的影響。-《合同解除申請(qǐng)》經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給行政部門。行政部門組織法務(wù)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門對(duì)合同解除事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審，重點(diǎn)審查解除合同的合法性、合規(guī)性以及可能產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失。-評(píng)審?fù)ㄟ^的合同解除申請(qǐng)，由業(yè)務(wù)部門與合同相對(duì)方協(xié)商一致后，簽訂《合同解除協(xié)議》?！逗贤獬齾f(xié)議》應(yīng)明確解除合同的時(shí)間、方式、雙方的權(quán)利義務(wù)終止情況以及違約責(zé)任等內(nèi)容。3.記錄與歸檔-合同變更和解除評(píng)審過程中形成的相關(guān)文件和資料，如《合同變更申請(qǐng)》《合同解除申請(qǐng)》《合同變更協(xié)議》《合同解除協(xié)議》以及各部門的評(píng)審意見等，由行政部門負(fù)責(zé)整理和歸檔保存，作為合同管理的重要資料。五、合同評(píng)審監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制-行政部門負(fù)責(zé)對(duì)合同評(píng)審工作進(jìn)行日常監(jiān)督，定期檢查各部門合同評(píng)審工作的執(zhí)行情況，包括評(píng)審流程是否規(guī)范、評(píng)審意見是否合理、評(píng)審時(shí)間是否符合規(guī)定等。-內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)合同評(píng)審工作進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，審查合同評(píng)審制度的執(zhí)行情況、合同風(fēng)險(xiǎn)防控措施的有效性以及合同履行情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改建議。2.考核指標(biāo)-建立合同評(píng)審工作考核指標(biāo)體系，對(duì)各部門和相關(guān)人員的合同評(píng)審工作進(jìn)行量化考核?？己酥笜?biāo)包括合同評(píng)審及時(shí)率、評(píng)審意見準(zhǔn)確率、合同履行率、合同糾紛發(fā)生率等。-合同評(píng)審及時(shí)率=按時(shí)完成評(píng)審的合同數(shù)量/應(yīng)評(píng)審的合同數(shù)量×100%；評(píng)審意見準(zhǔn)確率=經(jīng)實(shí)踐檢驗(yàn)正確的評(píng)審意見數(shù)量/提出的評(píng)審意見總數(shù)量×100%；合同履行率=實(shí)際履行的合同數(shù)量/簽訂的合同數(shù)量×100%；合同糾紛發(fā)生率=發(fā)生合同糾紛的合同數(shù)量/簽訂的合同數(shù)量×100%。3.獎(jiǎng)懲措施-對(duì)在合同評(píng)審工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)方式包括但不限于獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書、晉升機(jī)會(huì)等。-對(duì)在合同評(píng)審工作中存在違規(guī)行為或因工作失誤導(dǎo)致企業(yè)遭受損失的部門和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰方式包括但不限于警告、罰款、降職、辭退等。六、附則1.本細(xì)則自發(fā)布之日起生效實(shí)施，如有未盡事宜或與國家法律法規(guī)相沖突的條款，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。2.本細(xì)則由行政部門負(fù)責(zé)解釋和修訂，在實(shí)施過程中，行政部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和企業(yè)發(fā)展需要，及時(shí)