企業(yè)對(duì)外放行單管理規(guī)范一、規(guī)范目的為優(yōu)化企業(yè)對(duì)外放行管理流程，保障資產(chǎn)安全、維護(hù)內(nèi)部秩序，結(jié)合企業(yè)運(yùn)營(yíng)實(shí)際，制定本管理規(guī)范，明確放行管理的職責(zé)分工、操作流程及監(jiān)督要求，為各部門及相關(guān)人員提供清晰的操作指引，提升放行管理的規(guī)范性與效率。二、適用范圍本規(guī)范適用于企業(yè)各部門、下屬單位及與企業(yè)有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的合作方（含訪客、供應(yīng)商、外包人員等）的物資、人員、車輛對(duì)外放行管理，涵蓋廠區(qū)、辦公區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)等企業(yè)管轄區(qū)域的放行場(chǎng)景。三、管理職責(zé)1.行政（安保）部門：負(fù)責(zé)制定、修訂本規(guī)范，統(tǒng)籌放行管理的監(jiān)督與指導(dǎo)；審核跨部門或重要事項(xiàng)的放行申請(qǐng)；定期檢查放行單的使用與存檔情況。2.申請(qǐng)部門（或個(gè)人）：如實(shí)填寫放行單信息，確保申請(qǐng)事由真實(shí)合規(guī)；按流程提交審批，配合安保人員的查驗(yàn)工作。3.部門負(fù)責(zé)人：對(duì)本部門提交的放行申請(qǐng)進(jìn)行初審，確認(rèn)事由合理性、信息準(zhǔn)確性，承擔(dān)審批后的管理責(zé)任。4.安保崗位：嚴(yán)格執(zhí)行放行查驗(yàn)，核對(duì)放行單與實(shí)際放行內(nèi)容的一致性；記錄放行情況，及時(shí)反饋異常問(wèn)題；妥善保管放行單存檔資料。四、放行單類型及使用場(chǎng)景（一）物資放行單適用于企業(yè)物資（含設(shè)備、物料、產(chǎn)品、辦公用品等）需攜帶出企業(yè)管轄區(qū)域的場(chǎng)景，如：對(duì)外調(diào)撥、贈(zèng)送、維修的物資；員工個(gè)人借用需臨時(shí)帶出的物資；供應(yīng)商退回的瑕疵品、余料等。填寫要求：需注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、帶出事由、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間（如需）、申請(qǐng)人、批準(zhǔn)人等，必要時(shí)附物資清單或相關(guān)證明（如調(diào)撥單、維修協(xié)議）。（二）人員放行單適用于人員臨時(shí)離開企業(yè)管轄區(qū)域的場(chǎng)景，包括：?jiǎn)T工因公務(wù)/私事臨時(shí)外出；訪客（含客戶、供應(yīng)商、外包人員）結(jié)束訪問(wèn)離場(chǎng)；實(shí)習(xí)人員、臨時(shí)工的臨時(shí)外出或離職離場(chǎng)。填寫要求：需注明姓名、部門（或單位）、身份類型（員工/訪客/外包等）、外出事由、起止時(shí)間、批準(zhǔn)人，訪客類需注明接待部門及接待人。（三）車輛放行單適用于車輛（含企業(yè)自有車輛、外來(lái)車輛）需駛離企業(yè)管轄區(qū)域的場(chǎng)景，如：外來(lái)車輛（如供應(yīng)商送貨、客戶拜訪）離場(chǎng)；企業(yè)車輛外出運(yùn)輸、維修、公務(wù)出行；員工私車攜帶物資（需同步填寫物資放行單）離場(chǎng)。填寫要求：需注明車牌號(hào)、駕駛員姓名、事由、隨行人員（如需）、物資信息（如需）、批準(zhǔn)人，企業(yè)車輛需備注車輛歸屬部門。五、開具與審批流程（一）申請(qǐng)與填寫（二）部門審核1.申請(qǐng)人將填寫完整的放行單提交至部門負(fù)責(zé)人審核，負(fù)責(zé)人需確認(rèn)：申請(qǐng)事由符合企業(yè)制度（如物資帶出需符合資產(chǎn)管理規(guī)定，人員外出需符合考勤制度）；信息真實(shí)、邏輯合理（如物資數(shù)量與實(shí)際庫(kù)存匹配，外出時(shí)間與公務(wù)需求匹配）。2.涉及多部門協(xié)作的放行（如物資跨部門調(diào)撥），需經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽（如倉(cāng)儲(chǔ)部確認(rèn)物資出庫(kù)合規(guī)，財(cái)務(wù)部確認(rèn)費(fèi)用審批完成）。（三）最終批準(zhǔn)普通物資/人員/車輛放行：由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)（如部門經(jīng)理級(jí)及以上）；貴重物資（如設(shè)備、高價(jià)值物料）、長(zhǎng)途公務(wù)出行、外來(lái)車輛攜帶物資離場(chǎng)：需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)（如總監(jiān)、副總經(jīng)理）批準(zhǔn)；緊急情況（如設(shè)備故障需立即外出維修）：可先電話請(qǐng)示批準(zhǔn)人，24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)交書面放行單，并備注“緊急放行”及請(qǐng)示記錄。六、放行執(zhí)行與監(jiān)督（一）放行查驗(yàn)安保人員收到經(jīng)批準(zhǔn)的放行單后，需：1.核對(duì)放行單信息與實(shí)際放行內(nèi)容（如物資數(shù)量、人員身份、車輛載貨情況）；2.檢查物資是否與清單一致，人員/車輛是否與放行單登記信息匹配；3.對(duì)疑似異常的放行（如物資與事由不符、人員無(wú)有效證明），暫停放行并聯(lián)系審批人或申請(qǐng)部門核實(shí)。（二）放行記錄安保崗需在《放行登記臺(tái)賬》中記錄放行單編號(hào)、類型、時(shí)間、放行內(nèi)容、申請(qǐng)人、批準(zhǔn)人等信息，便于追溯查詢。（三）監(jiān)督抽查行政部每月隨機(jī)抽查放行單存檔及執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查：放行單填寫的完整性、審批流程的合規(guī)性；物資/人員/車輛放行的實(shí)際一致性；異常放行的處理記錄（如暫停放行的原因、后續(xù)處理結(jié)果）。七、存檔管理1.紙質(zhì)存檔：放行單按“類型+日期”分類編號(hào)，由行政部統(tǒng)一存檔，保存期限為[X]年（可根據(jù)企業(yè)檔案管理規(guī)定調(diào)整）；2.電子存檔：同步掃描或拍照生成電子檔，上傳至企業(yè)文檔管理系統(tǒng)，確?？蓹z索、可追溯；3.查閱權(quán)限：僅限企業(yè)內(nèi)部授權(quán)人員（如部門負(fù)責(zé)人、審計(jì)人員）查閱，外部單位需憑公函及有效證件申請(qǐng)。八、違規(guī)處理1.申請(qǐng)人違規(guī)：如提交虛假申請(qǐng)、隱瞞真實(shí)事由，視情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)、績(jī)效考核扣分、取消相關(guān)權(quán)限等處罰；造成資產(chǎn)損失的，依法追償。2.審批人違規(guī)：如未核實(shí)信息擅自批準(zhǔn)、違規(guī)放寬審批標(biāo)準(zhǔn)，給予崗位問(wèn)責(zé)、績(jī)效降級(jí)等處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，移交企業(yè)紀(jì)委或司法機(jī)關(guān)處理。3.安保人員違規(guī)：如未查驗(yàn)放行單、擅自放行不符合要求的物資/人員/車輛，給予崗位培訓(xùn)、調(diào)崗、辭退等處罰；造成損失的，承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。九、附則1.本規(guī)范自發(fā)布之日起生效，原有放行管理規(guī)定與本規(guī)范沖突的，以本規(guī)范為準(zhǔn)；2.本規(guī)范由行政部負(fù)責(zé)解釋，如需修訂，由行政部牽頭調(diào)研，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議后發(fā)布；3.各部門可根據(jù)本