業(yè)務合同審核流程化工具一、適用業(yè)務場景本工具適用于企業(yè)各類業(yè)務合作合同的標準化管理場景，具體包括但不限于：跨部門協(xié)作合同：如企業(yè)內部項目外包、資源合作等需多部門協(xié)同的合同；外部合作合同：與供應商、客戶、服務商等外部主體簽訂的采購、銷售、服務類合同；常規(guī)業(yè)務合同：日常經營中涉及的框架協(xié)議、訂單合同、補充協(xié)議等標準化文本；特殊業(yè)務合同：金額較大、條款復雜或涉及新業(yè)務領域的合同，需通過流程化工具保證審核嚴謹性。二、標準化操作流程流程目標：保證合同條款合規(guī)、權責清晰、風險可控，實現(xiàn)審核過程高效留痕。步驟1：合同發(fā)起與材料提交操作主體：業(yè)務經辦人（如銷售專員、采購經理）；操作內容：根據業(yè)務需求準備合同草案，明確合作方基本信息（名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人等）、合作內容、權利義務、金額、履行期限、違約責任等核心條款；填寫《合同審核信息記錄表》（見第三部分），同步提交合同草案、附件（如合作方資質文件、技術協(xié)議、報價單等）及業(yè)務背景說明；通過企業(yè)OA系統(tǒng)或指定審批平臺發(fā)起合同審核流程，選擇對應審核節(jié)點（業(yè)務初審→法務復審→終審）。步驟2：業(yè)務部門初審操作主體：業(yè)務負責人（如銷售總監(jiān)、部門主管）；審核要點：業(yè)務真實性：合作項目是否符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，是否具備商業(yè)可行性；主體合規(guī)性：合作方資質是否齊全（如營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證等），是否存在失信或經營異常風險；條款匹配性：合同金額、付款方式、交付標準等是否與業(yè)務約定一致，是否超出部門權限；輸出成果：審核通過：在《合同審核信息記錄表》“初審意見”欄簽署“同意”，流轉至下一環(huán)節(jié)；審核不通過：注明修改意見（如“需補充合作方資質證明”“付款周期需調整為季度結算”），退回業(yè)務經辦人修改后重新提交。步驟3：法務/合規(guī)部門復審操作主體：法務專員或合規(guī)專員；審核要點：法律合規(guī)性：條款是否符合《民法典》《合同法》等法律法規(guī)，是否存在法律漏洞（如模糊表述、無效免責條款等）；權責明確性：雙方權利義務是否對等，違約責任是否清晰可執(zhí)行，知識產權、保密條款等是否完整；風險評估：識別潛在法律風險（如管轄約定、爭議解決方式、不可抗力條款等），提出風險防控建議；輸出成果：審核通過：簽署“同意”，流轉至終審環(huán)節(jié)；審核不通過：出具《合同法務審核意見書》，列明具體法律問題及修改建議，業(yè)務部門需根據意見調整合同文本，重新提交復審。步驟4：管理層終審操作主體：分管副總*、總經理或授權決策人；審核要點：戰(zhàn)略匹配度：合同內容是否符合公司年度經營目標及長期發(fā)展規(guī)劃；經濟合理性：合同金額、成本效益是否在預算范圍內，是否存在重大財務風險；審批權限：根據公司《合同管理辦法》，審核是否達到需終審的金額標準或業(yè)務類型；輸出成果：終審通過：在《合同審核信息記錄表》“終審意見”欄簽署“同意”，確認合同可簽署；終審不通過：簽署“否決”理由，合同終止流程或重大調整后重新發(fā)起。步驟5：合同簽署與歸檔操作主體：行政專員、法務專員及業(yè)務部門；操作內容：根據終審通過意見，由法務部門或業(yè)務部門制作正式合同文本，加蓋公司公章及合同專用章（如需）；按約定方式送達合作方，簽署完成后回收合同原件（至少一式兩份，雙方各執(zhí)一份）；將合同原件、審核材料（含《合同審核信息記錄表》、附件、審核意見書等）整理歸檔，通過檔案管理系統(tǒng)或紙質檔案柜留存，保證可追溯。三、合同審核信息記錄表合同編號合同名稱合作方名稱統(tǒng)一社會信用代碼合同類型□采購□銷售□服務□其他______合同金額元發(fā)起部門業(yè)務經辦人*提交日期預計簽署日期審核環(huán)節(jié)審核人審核意見審核時間業(yè)務初審*法務復審*終審*簽署狀態(tài)□待簽署□已簽署□終止歸檔編號備注（如特殊條款、修改記錄等）四、關鍵執(zhí)行要點信息真實完整：合同發(fā)起人需保證合作方信息、業(yè)務數據、附件材料真實有效，嚴禁虛構合作主體或隱瞞重要條款；審核時限管理：各審核環(huán)節(jié)需在1-3個工作日內完成（復雜合同不超過5個工作日），超時未反饋需在《合同審核信息記錄表》注明原因；溝通反饋機制：審核過程中如需修改合同條款，審核人需明確具體修改意見，業(yè)務經辦人需及時反饋調整結果，避免信息偏差；合同變更控制：已簽署合同如需變更，需重新發(fā)起審核流程，重大變更（如金額增減30%以上、核心條款調整）需經原終審人再次審批；檔案留存規(guī)范：合同原件需保存至少5年（