合同管理與審批流程通用模板一、適用場景與對象二、全流程操作指引1.需求提出與合同草擬發(fā)起需求：業(yè)務(wù)部門根據(jù)實際工作需要（如采購物資、外包服務(wù)等），填寫《合同需求申請表》，明確合作方基本信息、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額、履行期限等核心要素，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人*審批后提交至法務(wù)或行政管理部門。草擬合同：由業(yè)務(wù)部門或法務(wù)部門根據(jù)需求內(nèi)容，依據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同模板起草合同文本。合同需包含以下核心條款：雙方主體信息（名稱、地址、法定代表人/授權(quán)代表）；合同標(biāo)的（名稱、規(guī)格、型號等）；數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收方式；價款、支付方式及期限；履行期限、地點和方式；違約責(zé)任、爭議解決方式；合同生效條件及附件清單。內(nèi)部初審：草擬完成后，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人*對合同內(nèi)容的完整性、與需求的匹配性進(jìn)行初步審核，保證無重大遺漏或矛盾。2.分級審核與風(fēng)險評估法務(wù)審核：法務(wù)部門*重點審核合同條款的合法性、合規(guī)性，包括主體資格、權(quán)利義務(wù)對等性、違約責(zé)任約定、爭議解決方式等，識別潛在法律風(fēng)險并提出修改意見。財務(wù)審核：財務(wù)部門*審核合同中的價款、支付方式、稅費承擔(dān)、發(fā)票開具等條款，保證符合企業(yè)財務(wù)制度及預(yù)算要求，評估資金支付風(fēng)險。業(yè)務(wù)部門復(fù)核：法務(wù)及財務(wù)審核意見反饋后，業(yè)務(wù)部門*根據(jù)意見修改合同文本，涉及重大條款調(diào)整需重新與合作方溝通確認(rèn)，保證雙方達(dá)成一致。風(fēng)險評估（如需）：對于重大合同（如金額超過50萬元或涉及核心業(yè)務(wù)），可組織跨部門評審會，邀請法務(wù)、財務(wù)、業(yè)務(wù)及分管領(lǐng)導(dǎo)*共同評估合作方資質(zhì)、履約能力及合同整體風(fēng)險。3.審批決策與簽署授權(quán)分級審批：根據(jù)合同金額及重要程度，按以下權(quán)限審批（示例）：金額10萬元（含）以下：部門負(fù)責(zé)人*審批；金額10萬-50萬元（含）：分管副總*審批；金額50萬元以上：總經(jīng)理*審批。審批人需在《合同審批表》中明確簽署“同意”“修改后同意”或“不同意”的意見，并注明理由。用印申請：審批通過后，業(yè)務(wù)部門填寫《合同用印申請表》，連同合同文本、審批表等材料提交至行政或綜合管理部門，申請加蓋企業(yè)公章或合同專用章。用印前需核對合同文本與審批材料的一致性，保證無涂改或未填寫項。簽署授權(quán)：法定代表人或授權(quán)代表*（需附授權(quán)委托書）與合作方共同簽署合同，雙方簽字/蓋章需清晰、完整，合同簽署日期以最后一方簽署日期為準(zhǔn)。4.履行跟蹤與變更管理履行跟蹤：業(yè)務(wù)部門*作為合同履行主體，需建立《合同履行臺賬》，記錄合同關(guān)鍵節(jié)點（如交付時間、驗收節(jié)點、付款節(jié)點）的進(jìn)展情況，定期向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。發(fā)覺對方可能違約或履行異常時，應(yīng)及時書面通知對方并留存證據(jù)，同時制定應(yīng)對方案。驗收確認(rèn)：合同標(biāo)的交付后，業(yè)務(wù)部門*按約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收流程組織驗收，出具《驗收確認(rèn)單》，由雙方代表簽字蓋章，作為付款或履約完成的依據(jù)。變更與解除：如需變更或解除合同，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門與合作方協(xié)商一致，簽訂《合同變更協(xié)議》或《合同解除協(xié)議》，并重新履行審批流程。變更或解除協(xié)議需明確變更內(nèi)容、生效條件及責(zé)任承擔(dān)，避免口頭約定。5.歸檔管理與復(fù)盤資料歸檔：合同履行完畢或終止后，業(yè)務(wù)部門*需將合同文本（含附件）、審批表、用印申請表、履行臺賬、驗收單、變更/解除協(xié)議等資料整理成冊，提交至檔案管理部門歸檔。歸檔資料需按“合同編號-合作方名稱-簽訂日期”規(guī)則分類存放，電子版同步存入企業(yè)合同管理系統(tǒng)。復(fù)盤總結(jié)：對于重大或復(fù)雜合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在履行結(jié)束后組織復(fù)盤，分析合同管理中的經(jīng)驗教訓(xùn)（如條款風(fēng)險、履約效率等），優(yōu)化后續(xù)合同管理流程。三、核心模板清單1.合同基本信息表合同編號合作方名稱合同類型標(biāo)的物/服務(wù)名稱合同金額（元）履行期限簽署日期備注2.合同審批流程表審核環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人*審核意見審核時間備注業(yè)務(wù)部門初審法務(wù)審核財務(wù)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批（如需）3.合同履行跟蹤表合同編號關(guān)鍵節(jié)點計劃完成時間實際完成時間負(fù)責(zé)人*完成情況（正常/延遲/異常）問題記錄及處理措施四、關(guān)鍵風(fēng)險提示主體合規(guī)性：簽約前需核實合作方營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等文件的真實性及有效性，避免與無民事行為能力或超越經(jīng)營范圍的主體簽約。條款嚴(yán)謹(jǐn)性：合同條款需明確、無歧義，避免使用“大概”“左右”等模糊表述；違約責(zé)任應(yīng)與義務(wù)對等，爭議解決方式優(yōu)先約定企業(yè)所在地法院管轄。審批時效性：各環(huán)節(jié)審核人需在收到材料后2個工作日內(nèi)完成審核，緊急合同可啟動“綠色通道”，但需保證核心風(fēng)險無遺漏。保密與安全：合同文本涉及商業(yè)秘密的，需標(biāo)注“