xx閘站運行管理隱患排查事項清單單位名稱：xxx水利工程運行管理服務(wù)中心序號檢查項目問題描述排查確認(rèn)備注是否1組織機構(gòu)與制度建設(shè)各類運行管理職能機構(gòu)、指揮機構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)小組、體系等是否健全，分工或職責(zé)是否明確，崗位設(shè)置是否合理2是否制定運行管理的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、管理辦法、實施細(xì)則等各類規(guī)章制度3運行管理的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、管理辦法、實施細(xì)則等規(guī)章制度內(nèi)容是否健全或是否具有針對性、操作性，是否滿足運行管理工作需要4人員、維修養(yǎng)護經(jīng)費是否充足或是否落實5人員配備、任命、職責(zé)及工作主要內(nèi)容等是否書面明確6是否編制維護隊伍考核辦法或編制的考核辦法是否滿足要求7維護隊伍考核辦法是否落實或落實有無到位8人員管理各類專業(yè)崗位人員數(shù)量、專業(yè)配備、技能素質(zhì)是否滿足工作要求9是否按要求定期進行相關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)、專業(yè)技能等培訓(xùn)工作人員崗位職責(zé)是否熟悉，業(yè)務(wù)是否熟練是否按規(guī)程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、操作細(xì)則、管理辦法等各類規(guī)章制度履職是否按要求對人員業(yè)務(wù)能力進行考核評價、動態(tài)管理是否按規(guī)定持證上崗人員管理是否正確佩戴和使用勞動防護用品工作人員是否按要求配帶可識別工作崗位性質(zhì)的標(biāo)識進入運行現(xiàn)場息檔案管理檔案管理制度落實執(zhí)行是否到位檔案是否設(shè)專人管理無無檔案管理專用房屋或裝具；有無相應(yīng)的安全防護措施檔案分類是否準(zhǔn)確、是否存放有序，歸檔是否及時，查找是否困難設(shè)備設(shè)施、實體工程等驗收、維修養(yǎng)護等工作是否建立過程資料檔案或檔案是否完整，有無可追溯性電子檔案存儲介質(zhì)、格式是否規(guī)范電子檔案歸檔是否及時或存儲信息是否齊全工作記錄、操作記錄、臺賬、日志等各類運行管理工作信息是否建立、是否填寫或填寫是否符合要求工作記錄、操作記錄、臺賬、日志等各類運行管理工作信息填寫內(nèi)容是否真實保密檔案的管理和利用，密級的變更和解密是否按照國家有關(guān)保密的法律和行政法規(guī)的規(guī)定辦理26合同管理合同管理合同條款是否全或內(nèi)容是否滿足合同履行要求是否按要求進行合同交底是否按合同約定履約是否對合同履約情況進行監(jiān)督、檢查及有效的管理工程運行管理與調(diào)度是否制定、報批調(diào)度規(guī)程、運用計劃及各類運行調(diào)度方案(計劃)或制定的方案(計劃)是否符合實際，具備可操作性是否執(zhí)行調(diào)度運行方案(計劃)、規(guī)程規(guī)范、操作手冊、規(guī)章制度等調(diào)度運用方案(計劃)是否按要求進行演練具有防洪任務(wù)的工程，是否開展洪水預(yù)報工作重要調(diào)度命令和上級指示有無錄音或文字傳真無正當(dāng)理由，是否按確定的目標(biāo)、任務(wù)、調(diào)度指令或上級有關(guān)文件規(guī)定進行調(diào)度是否及時發(fā)出指令或發(fā)出錯誤的指令調(diào)度指令執(zhí)行結(jié)束后是否進行核實，發(fā)現(xiàn)問題是否及時反饋或跟蹤處理是否按要求及時反饋指令執(zhí)行結(jié)果是否建立調(diào)度月報制度或未編制月報40是否按要求進行調(diào)度運用總結(jié)41工程運行管理與調(diào)度防汛“三個責(zé)任人”、安全責(zé)任人等相關(guān)責(zé)任人是否落實42防汛“三個責(zé)任人”、安全責(zé)任人等相關(guān)責(zé)任人是否履職47工程巡查(含實體工程、設(shè)備設(shè)施等)是否制定巡查(巡檢)工作方案或巡查(巡檢)工作方案是否具備必要內(nèi)容(如巡查范圍、路線、頻次、重點、組織措施等)，是否滿足運行管理要求或符合實際48是否按巡查(巡檢)等方案規(guī)定的內(nèi)容與要求對工程實體、金結(jié)機電、自動化、設(shè)備設(shè)施等進行巡查(巡檢)49巡查(巡檢)過程中是否及時發(fā)現(xiàn)各類工程缺陷，或發(fā)現(xiàn)后是否按規(guī)定及時報告或采取有效措施處理值班值守是否制定值班制度或值班計劃是否經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整值班計劃是否執(zhí)行交接班制度值班人員脫崗，帶班領(lǐng)導(dǎo)在30分鐘內(nèi)是否取得聯(lián)系防汛值班電話是否保持暢通狀態(tài)值班人員對工作職責(zé)、工作流程是否熟悉防汛隱患、險情、事故是否及時發(fā)現(xiàn)并報告是否按規(guī)定完成值班、值守工作值班值守值班期間是否值班紀(jì)律值班、值守工作時間安排是否合理0計量計量設(shè)備、設(shè)施損壞后是否及時報修1計量數(shù)據(jù)是否完整、可靠、真實2計量問題是否及時處理3應(yīng)急準(zhǔn)備是否制定工程安全事故、洪澇、冰凍災(zāi)害、火災(zāi)、重大交通事故、突發(fā)性群體事件、水質(zhì)污染等應(yīng)急預(yù)案或現(xiàn)場應(yīng)急處置方案，或制定的應(yīng)急預(yù)案(方案)內(nèi)容是否齊全、符合實際、具備可操作性，滿足應(yīng)急工作需要4工程突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案是否按規(guī)定報批5應(yīng)急響應(yīng)級別劃分是否合理6應(yīng)急搶險組織(隊伍)是否落實，或應(yīng)急搶險隊伍素質(zhì)、設(shè)備配置是否滿足突發(fā)事件處理要求7是否制定應(yīng)急隊伍管理辦法或制定的辦法內(nèi)容是否齊全、符合實際、具備可操作性，滿足管理需要8是否排查各類突發(fā)事件的危險源和隱患或是否建立清單及定期排查制度9危險源、風(fēng)險點劃分是否合理或滿足要求應(yīng)急準(zhǔn)備是否對危險源和隱患采取有效監(jiān)控措施或采取的監(jiān)控措施是否滿足要求工程突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案宣傳是否到位是否按規(guī)定進行應(yīng)急演練或應(yīng)急演練是否滿足要求應(yīng)急演練過程中存在的不足是否及時總結(jié)或整改應(yīng)急物資、設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、存放、管理維護等是否符合要求應(yīng)急物資臺賬記錄是否齊全或賬物符合應(yīng)急處置突發(fā)事件是否按規(guī)定報告，或是否及時采取應(yīng)急處理措施發(fā)現(xiàn)險情后是否及時啟動應(yīng)急響應(yīng)程序突發(fā)事件采取應(yīng)急處理措施是否符合要求應(yīng)急調(diào)度指令發(fā)出是否及時或發(fā)出指令是否準(zhǔn)確80應(yīng)急處置度汛準(zhǔn)備是否編制度汛方案或度汛方案是否具有針對性強，可操作性，滿足度汛要求81防汛預(yù)案是否按要求進行備案82度汛方案是否落實83是否與相關(guān)防汛部門建立溝通聯(lián)絡(luò)機制84是否對防汛搶險隊伍進行檢查或考核85應(yīng)急搶險隊伍素質(zhì)、設(shè)備配置是否滿足度汛要求86是否在水閘、泵站等重要部位的明顯位置設(shè)置特征水位標(biāo)識，或特征水位標(biāo)識是否明顯87是否按規(guī)定進行防汛演練或防汛演練不滿足要求88有無防汛道路或道路是否通暢89工程養(yǎng)護是否滿足度汛要求90是否制訂防汛物資管理辦法或管理辦法是否具備必要內(nèi)容，可操作性91防汛物資管理辦法是否落實92度汛準(zhǔn)備是否按已批復(fù)的物資儲備計劃儲備物資93防汛物資數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、存放條件、管理維護等是否滿足要求94防汛物資臺賬記錄是否齊全或賬物符合95汛期檢査是否制定汛期檢査方案或檢查方案是否具備必要內(nèi)容，可操作性96是否按規(guī)定或按巡查方案進行度汛、防汛檢查97設(shè)備設(shè)施、軟硬件系統(tǒng)是否按要求定期檢定或按要求校準(zhǔn)儀器設(shè)備98投入運行的電氣設(shè)備、儀表、壓力容器、起重設(shè)備等是否按規(guī)定進行檢測、等級評定，或檢測是否合格、等級評定不滿足要求的是否及時整改99是否按規(guī)定對設(shè)施設(shè)備、軟硬件系統(tǒng)進行試運行、功能性測試或調(diào)試操作與使用操作規(guī)程、工作手冊、程序流程等是否制定或制定內(nèi)容是否滿足要求操作規(guī)程、程序流程等是否在操作地點上墻明示是否按規(guī)程規(guī)定、程序流程等要求進行操作與使用蓄電池(組)是否定期對蓄電池(組)進行檢測維護，或檢測維護是否符合要求蓄電池(組)存在問題是否及時發(fā)現(xiàn)和處理，或處理結(jié)果是否符合要求蓄電池存放環(huán)境是否符合相關(guān)要求高、低壓系統(tǒng)供電線路是否暢通、事故性斷電是否及時按規(guī)定報告供電設(shè)備、線路存在問題是否及時發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)后是否處理是否遵守供電系統(tǒng)安全操作有關(guān)規(guī)定是否按要求對輸變電線路接地電阻進行檢測，或是否及時對檢測不合格情況進行處理汽、柴油發(fā)發(fā)電機防護是否到位發(fā)電機存在問題是否及時發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)后是否處理發(fā)電機室內(nèi)存在問題是否及時發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)后是否處理維護項目管理是否與維修、養(yǎng)護、修繕等單位書面明確工程質(zhì)量管理責(zé)任是否對維修、養(yǎng)護、修繕等單位質(zhì)量管理體系建立和運行情況進行監(jiān)督檢查是否按規(guī)定對維修、養(yǎng)護、修繕等工程和成果質(zhì)量進行檢查或檢查是否滿足要求維修養(yǎng)護是否編制、核準(zhǔn)或執(zhí)行年度維修養(yǎng)護計劃是否編制維修養(yǎng)護方案或維修養(yǎng)護方案是否滿足要求維修養(yǎng)護方案是否落實或落實是否到位是否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和頻次進行維修養(yǎng)護是否按要求儲備常用易損配件、耗材等是否按要求配備常用檢修、維修、養(yǎng)護的工、器具及設(shè)備維修養(yǎng)護維修養(yǎng)護維修養(yǎng)護實施過程中是否存在不符合規(guī)范規(guī)程或相關(guān)規(guī)定的行為工程缺陷是否按規(guī)定及時處理工程缺陷的處理是否滿足要求是否按規(guī)定對維修養(yǎng)護項目進行檢查或驗收簽證是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的維修養(yǎng)護項目泵站、水閘等是否按要求進行清淤是否編制維修養(yǎng)護月報或維修養(yǎng)護月報是否具備必要內(nèi)容(如本月工作計劃、本月巡查情況及上月完成情況等)發(fā)生臺風(fēng)、地震等特殊事件或技術(shù)改造后是否開展專項檢查，或檢查是否發(fā)現(xiàn)存在的較大隱患體系建設(shè)是否建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制是否對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進行監(jiān)督考核是否按規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)或是否配備安全管理人員安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員是否按規(guī)定履職是否明確安全生產(chǎn)年度目標(biāo)、運行安全崗位責(zé)任制，是否制訂安全管理實施細(xì)則是否定期召開運行安全會議或召開會議無安全會議記錄是否具備《安全生產(chǎn)法》和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全生產(chǎn)條件，是否違規(guī)進行生產(chǎn)或運行是否按規(guī)定保證具備安全生產(chǎn)條件所必須的資金投入安全生產(chǎn)泵站、水閘等須注冊登記的水利工程未注冊登記或未及時變更事項登記是否按規(guī)定開展安全鑒定或成果是否滿足要求經(jīng)鑒定應(yīng)采取除險加固、降低標(biāo)準(zhǔn)運用或報廢等處理措施的水利工程，在處理措施實施前是否制定安全應(yīng)急措施或是否限制工程運用工程是否劃定管理和保護范圍是否與從事各類施工作業(yè)的委托單位書面明確安全生產(chǎn)責(zé)任是否按規(guī)定對從事各類施工作業(yè)的委托單位進行安全技術(shù)交底是否按要求組織或開展運行安全、安全生產(chǎn)等專項檢查，檢查結(jié)果有無反饋或記錄是否按要求開展安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)和演習(xí)特種作業(yè)人員是否按規(guī)定進行安全培訓(xùn)是否違反安全操作規(guī)程規(guī)定從事生產(chǎn)活動是否使用應(yīng)當(dāng)淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備危險物品的管理是否滿足要求未經(jīng)依法批準(zhǔn)，是否擅自生產(chǎn)、經(jīng)營、運輸、儲存、使用危險物品或者處置廢棄危險物品是否將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個人安全生產(chǎn)是否與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議或者是否在承包合同、租賃合同中明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)，或者是否對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理兩個以上生產(chǎn)經(jīng)營單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行可能危及對方安全生產(chǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，是否簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議或者是否指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)是否按規(guī)定上報危險源及管控情況、隱患排查治理、事故等信息安全隱患是否組織編制重大安全隱患處理方案或是否及時審批下級工程管理單位上報的安全隱患處理方案編制的安全隱患處理方案是否具備針對性，可操作性是否按規(guī)定建立安全隱患、風(fēng)險源等臺帳是否及時發(fā)現(xiàn)安全隱患或發(fā)現(xiàn)安全隱患是否按規(guī)定報告發(fā)現(xiàn)安全隱患是否及時采取措施對安全隱患采取的處理措施是否符合要求是否按規(guī)定對安全隱患處理結(jié)果進行檢査、驗收163消防安全消防安全是否組織開展消防安全檢查、巡查和檢測，或檢查、巡查和檢測是否滿足要求是否按要求組織消防演練或演練內(nèi)容無針對性是否按要求啟用消防設(shè)備、消防器材是否按規(guī)定配備或更換消防設(shè)施設(shè)備、消防器材消防安全消防器材的放置位置或標(biāo)識是否滿足要求消防設(shè)備、器材等是否被障礙物遮擋，消防通道是否被占用消防設(shè)備、器材等存在的問題是否及時發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)后是否處理是否按規(guī)定配置火災(zāi)報警系統(tǒng)或配置后是否及時投入使用自動報警系統(tǒng)是否與管理終端聯(lián)網(wǎng)是否及時發(fā)現(xiàn)或處理報警信息易燃易爆物品是否按規(guī)定存放網(wǎng)絡(luò)安全網(wǎng)絡(luò)安全是否按照網(wǎng)絡(luò)安全等級保護制度，履行安全保護義務(wù)有無故意破壞網(wǎng)絡(luò)未采取監(jiān)測、記錄網(wǎng)絡(luò)運行狀態(tài)、網(wǎng)絡(luò)安全事件的技術(shù)措施，是否按照規(guī)定留存相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)日志是否對數(shù)據(jù)分類、重要數(shù)據(jù)備份和加密是否制定網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急預(yù)案關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)，是否按照規(guī)定與提供者簽訂安全保密協(xié)議，是否明確安全和保密義務(wù)與責(zé)任是否非法泄露敏感信息是否按規(guī)定將服務(wù)器操作系統(tǒng)補丁及時更新和維護、WebServer軟件版本補丁更新、服務(wù)器合理配置等安全設(shè)備是否設(shè)置口令或使用弱口令是否定期更換安全設(shè)備密碼網(wǎng)絡(luò)安全移動、Windows客戶端是否使用弱口令移動、Windows客戶端是否及時安裝更新補丁服務(wù)器故障是否及時維護清除安全防護是否按要求配備安全防護器材或安全防護措施是否到位配備的安全防護器材及設(shè)施設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量和規(guī)格是否滿足安全生產(chǎn)要求配備的安全防護器材及設(shè)施設(shè)備損壞、損毀或丟失是否及時發(fā)現(xiàn)并修復(fù)、增補存在重大安全風(fēng)險的工作場所是否設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，或危險作業(yè)場所是否設(shè)置警戒區(qū)、安全隔離設(shè)施是否按要求對安保人員進行培訓(xùn)安全防護是否制定和落實安保隊伍考核辦法，或制定的考核辦法是否具有可操作性安保人員是否履行交接班制度安?？醋o安保人員是否在崗是否按要求對管理范圍進行安全保衛(wèi)巡查是否按要求對安防系統(tǒng)進行監(jiān)控是否及時發(fā)現(xiàn)并制止、勸阻無關(guān)人員進入封閉管理范圍內(nèi)是否及時發(fā)現(xiàn)或制止偷盜或破壞工程等行為對在工程管理范圍內(nèi)從事釣魚、游泳、私自取水、盜水等與工程管理無關(guān)的活動是否采取有效措施進行制止或處置200工程監(jiān)測工程監(jiān)測是否按規(guī)范要求設(shè)置工程監(jiān)測項目201是否明確重要監(jiān)測項目的技術(shù)指標(biāo)、警戒值202是否按要求設(shè)置必要的監(jiān)測基準(zhǔn)點、監(jiān)測設(shè)施等；203監(jiān)測設(shè)施、設(shè)備是否保護到位或是否按規(guī)定對監(jiān)測設(shè)施進行檢查、校驗、維護204是否開展監(jiān)測工作或未對委托單位的監(jiān)測工作進行檢查205是否按規(guī)定頻次或要求采集監(jiān)測數(shù)據(jù)206監(jiān)測數(shù)據(jù)、資料是否缺失、造假207是否按要求對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行整理分析或是否督促委托單位對監(jiān)測數(shù)據(jù)及時進行整理分析、上報208對超出警戒值、突變等異常情況是否能及時發(fā)現(xiàn)、分析和處理209設(shè)備設(shè)施、軟硬件系統(tǒng)報警是否及時處理210對監(jiān)測數(shù)據(jù)反映或預(yù)報的問題是否及時發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)問題后是否按規(guī)定報告或處理211監(jiān)測報告是否符合規(guī)范或合同要求234是否擅自同意修建開發(fā)水利、防治水害、整治河道的各類工程和跨河、穿河、穿堤、臨河的橋梁、碼頭、道路、渡口、管道、纜線等建筑物及設(shè)施施工235對管理范圍內(nèi)存在修建圍堤、阻水渠道、阻水道路等行為是否制止，或是否按職責(zé)權(quán)限進行處理236工程巡查是否對管理范圍內(nèi)涵閘、泵站、橋梁、埋設(shè)的管道、纜線和其他穿(跨)越工程定期開展巡査237是否及時發(fā)現(xiàn)穿(跨)越工程等對工程運行安全、水質(zhì)造成影響的行為或隱患，或發(fā)現(xiàn)后是否及時報告或制止238發(fā)現(xiàn)穿(跨)越工程存在重大問題是否與管理單位進行溝通239工程巡查對穿(跨)越建筑物進、出口排水不暢無出路等問題是否及時協(xié)調(diào)解決240外部環(huán)境與協(xié)調(diào)對工程