2026年紡織科技公司不合格品隔離處置管理制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司生產(chǎn)過程中不合格品（含紗線、面料、半成品、成品等）的隔離、標(biāo)識(shí)、評(píng)審與處置全流程管理，防止不合格品混入合格產(chǎn)品流，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，減少質(zhì)量損失，維護(hù)公司品牌聲譽(yù)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》《質(zhì)量管理體系要求》（GB/T19001-2016）等法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司紡織生產(chǎn)實(shí)際，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)車間（紡紗車間、織布車間、整理車間等）、質(zhì)量檢驗(yàn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、生產(chǎn)計(jì)劃部等相關(guān)部門，涵蓋從原材料入廠檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的所有不合格品，包括自身生產(chǎn)的不合格品及外購(gòu)原材料、外協(xié)加工產(chǎn)品中的不合格品。第三條管理原則遵循“及時(shí)隔離、明確標(biāo)識(shí)、規(guī)范評(píng)審、合規(guī)處置”原則，做到“發(fā)現(xiàn)即隔離、隔離即標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)即評(píng)審、評(píng)審即處置”，確保不合格品全程可控、可追溯；禁止不合格品未經(jīng)評(píng)審擅自流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)或出廠，禁止以任何形式隱瞞不合格品情況，同時(shí)兼顧資源合理利用，對(duì)可返工返修的不合格品優(yōu)先采取整改措施，減少浪費(fèi)。第二章職責(zé)分工第四條質(zhì)量檢驗(yàn)部作為不合格品管理牽頭部門，負(fù)責(zé)制定不合格品判定標(biāo)準(zhǔn)（如紗線疵點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)、面料色差標(biāo)準(zhǔn)），明確不同類型不合格品的判定依據(jù)；在檢驗(yàn)過程中及時(shí)識(shí)別不合格品，指導(dǎo)相關(guān)部門開展隔離與標(biāo)識(shí)；組建不合格品評(píng)審小組，組織開展不合格品評(píng)審，確定處置方案；建立不合格品管理臺(tái)賬，記錄不合格品來源、數(shù)量、判定結(jié)果、處置方式及結(jié)果，確?？勺匪荩幻考径确治霾缓细衿窋?shù)據(jù)，形成《不合格品分析報(bào)告》，提出質(zhì)量改進(jìn)建議。第五條生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)過程中不合格品的初步識(shí)別與即時(shí)隔離，在發(fā)現(xiàn)不合格品（如織布車間發(fā)現(xiàn)斷經(jīng)面料、紡紗車間發(fā)現(xiàn)竹節(jié)紗）后，10分鐘內(nèi)將其移至指定隔離區(qū)域，避免與合格品混合；對(duì)隔離后的不合格品進(jìn)行初步標(biāo)識(shí)，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人及初步不合格描述；配合質(zhì)量檢驗(yàn)部開展不合格品檢驗(yàn)與評(píng)審，提供生產(chǎn)過程信息（如生產(chǎn)參數(shù)、設(shè)備狀態(tài)），協(xié)助分析不合格原因；按評(píng)審確定的處置方案（如返工、返修、報(bào)廢）執(zhí)行處置操作，確保處置過程符合規(guī)范，處置完成后報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部復(fù)檢。第六條倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)外購(gòu)原材料、外協(xié)加工產(chǎn)品及成品倉(cāng)庫(kù)中不合格品的隔離管理，在入庫(kù)檢驗(yàn)或庫(kù)存檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品后，立即設(shè)置隔離區(qū)（物理隔離或標(biāo)識(shí)隔離），禁止不合格品與合格品同區(qū)存放；對(duì)隔離的不合格品懸掛“不合格品”標(biāo)識(shí)牌，注明供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品批次、數(shù)量、不合格項(xiàng)；配合質(zhì)量檢驗(yàn)部開展不合格品評(píng)審，按評(píng)審結(jié)果辦理退貨、換貨或報(bào)廢手續(xù)；跟蹤不合格品處置進(jìn)度，確保處置完成前不擅自移動(dòng)或發(fā)放不合格品。第七條生產(chǎn)計(jì)劃部參與不合格品評(píng)審，從生產(chǎn)進(jìn)度、訂單交付需求角度提出處置建議（如是否優(yōu)先安排返工以滿足訂單交付）；根據(jù)不合格品處置方案，調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，如安排返工工位、協(xié)調(diào)原材料補(bǔ)采（針對(duì)外購(gòu)不合格原材料）；跟蹤不合格品處置進(jìn)度，確保處置工作不影響整體生產(chǎn)計(jì)劃，必要時(shí)與客戶溝通訂單交付調(diào)整事宜（因不合格品導(dǎo)致交付延遲時(shí)）。第八條不合格品評(píng)審小組由質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)人牽頭，成員包括生產(chǎn)車間技術(shù)主管、生產(chǎn)計(jì)劃部專員、倉(cāng)儲(chǔ)部管理員，必要時(shí)邀請(qǐng)技術(shù)研發(fā)部（涉及工藝問題時(shí)）、采購(gòu)部（涉及外購(gòu)不合格品時(shí)）人員參與；負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，分析不合格原因（如設(shè)備故障、工藝參數(shù)偏差、原材料問題），評(píng)估不合格品的嚴(yán)重程度（輕微不合格、一般不合格、嚴(yán)重不合格）；根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定處置方案（返工、返修、讓步接收、降級(jí)使用、報(bào)廢），明確處置責(zé)任部門與完成時(shí)限；對(duì)重大不合格品（如批量成品不合格、涉及安全性能的不合格），需報(bào)公司分管質(zhì)量副總審批后確定處置方案。第九條采購(gòu)部負(fù)責(zé)外購(gòu)原材料、外協(xié)加工產(chǎn)品中不合格品的溝通與處理，在收到不合格品通知后，3個(gè)工作日內(nèi)與供應(yīng)商對(duì)接，反饋不合格情況并協(xié)商處理方案（退貨、換貨、索賠）；跟蹤供應(yīng)商整改情況，要求供應(yīng)商提交整改報(bào)告，必要時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，防止同類不合格品再次出現(xiàn)；將供應(yīng)商不合格品情況納入供應(yīng)商績(jī)效考核，作為后續(xù)合作與采購(gòu)招標(biāo)的依據(jù)。第三章不合格品隔離與標(biāo)識(shí)第十條隔離要求（一）隔離區(qū)域設(shè)置各生產(chǎn)車間、倉(cāng)儲(chǔ)部需設(shè)置固定的不合格品隔離區(qū)，隔離區(qū)需具備物理隔離條件（如圍欄、隔離帶、獨(dú)立貨架），與合格品存放區(qū)域保持明顯距離，且有“不合格品隔離區(qū)”醒目標(biāo)識(shí)（紅色背景、白色字體）；隔離區(qū)需劃分不同區(qū)域，分別存放待評(píng)審、待處置、處置中、處置完成的不合格品，避免混淆；隔離區(qū)需保持干燥、清潔，防止不合格品因環(huán)境因素進(jìn)一步損壞或污染。（二）隔離操作流程檢驗(yàn)人員或生產(chǎn)操作人員發(fā)現(xiàn)不合格品后，立即停止該產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)，若為生產(chǎn)過程中的半成品或成品，需暫停相關(guān)生產(chǎn)工序（輕微不合格且不影響后續(xù)工序的除外）；使用專用搬運(yùn)工具（如推車、托盤）將不合格品移至隔離區(qū)，搬運(yùn)過程中避免不合格品散落、損壞或污染其他產(chǎn)品；對(duì)批量不合格品（如同一批次超過5%的產(chǎn)品不合格），需整批隔離，不得挑選合格品后放行；隔離完成后，立即通知質(zhì)量檢驗(yàn)部進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)，禁止擅自移動(dòng)或處置隔離后的不合格品。第十一條標(biāo)識(shí)要求所有隔離的不合格品必須粘貼或懸掛統(tǒng)一格式的“不合格品標(biāo)識(shí)卡”，標(biāo)識(shí)卡需包含以下信息：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品批次/生產(chǎn)日期、數(shù)量（件數(shù)或重量）、發(fā)現(xiàn)部門/發(fā)現(xiàn)人、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、不合格描述（如“面料色差超標(biāo)”“紗線斷頭率過高”）、隔離區(qū)域編號(hào)；標(biāo)識(shí)卡需使用不易脫落的材質(zhì)，粘貼在產(chǎn)品包裝顯眼位置或懸掛在產(chǎn)品貨架上，批量產(chǎn)品可每垛張貼一張標(biāo)識(shí)卡并在垛位旁放置標(biāo)識(shí)牌；不合格品狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)（如從“待評(píng)審”變?yōu)椤按倒ぁ保?，需及時(shí)更新標(biāo)識(shí)卡信息，注明狀態(tài)變更時(shí)間與變更人；處置完成的不合格品（如返工后合格、報(bào)廢），需移除標(biāo)識(shí)卡，避免誤判。第四章不合格品評(píng)審與處置第十二條評(píng)審流程質(zhì)量檢驗(yàn)部在收到不合格品隔離通知后，2個(gè)工作日內(nèi)組織評(píng)審小組開展評(píng)審（緊急情況如影響訂單交付時(shí)，1個(gè)工作日內(nèi)完成）；評(píng)審前，質(zhì)量檢驗(yàn)部需提供不合格品檢驗(yàn)報(bào)告，明確不合格項(xiàng)、判定依據(jù)及檢測(cè)數(shù)據(jù)（如面料色差ΔE值、紗線強(qiáng)力測(cè)試結(jié)果）；評(píng)審小組現(xiàn)場(chǎng)查看不合格品，結(jié)合生產(chǎn)記錄、設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)、原材料檢驗(yàn)報(bào)告等，分析不合格原因，如判斷為設(shè)備問題，需查看設(shè)備維護(hù)記錄；評(píng)估不合格品的影響范圍，如是否已流入其他車間、是否已交付客戶（成品不合格時(shí)），若已流出需立即啟動(dòng)追回程序；根據(jù)不合格嚴(yán)重程度與原因，討論確定處置方案，填寫《不合格品評(píng)審處置單》，經(jīng)評(píng)審小組成員簽字確認(rèn)后生效。第十三條處置方式與要求（一）返工適用于經(jīng)重新加工可消除不合格項(xiàng)的產(chǎn)品，如面料疵點(diǎn)可通過修補(bǔ)消除、紗線接頭不良可重新接頭；由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)返工，質(zhì)量檢驗(yàn)部明確返工技術(shù)要求（如修補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)、返工后的檢驗(yàn)項(xiàng)目）；返工前，生產(chǎn)車間需對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保掌握返工方法；返工過程中，質(zhì)量檢驗(yàn)部需進(jìn)行過程監(jiān)督，防止返工后產(chǎn)生新的不合格；返工完成后，生產(chǎn)車間提交復(fù)檢申請(qǐng)，質(zhì)量檢驗(yàn)部按合格標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全檢或抽樣檢驗(yàn)，合格后方可轉(zhuǎn)入合格品流，不合格則重新評(píng)審處置。（二）返修適用于經(jīng)修復(fù)后雖不完全符合原標(biāo)準(zhǔn)，但能滿足特定使用要求的產(chǎn)品，如面料局部色差無法消除但可用于低檔產(chǎn)品、紗線強(qiáng)力略低但可用于非承重用途；返修需經(jīng)客戶書面同意（針對(duì)成品）或公司內(nèi)部相關(guān)部門（如生產(chǎn)計(jì)劃部、銷售部）確認(rèn)，明確返修后的質(zhì)量要求與使用范圍；返修操作由生產(chǎn)車間執(zhí)行，質(zhì)量檢驗(yàn)部全程跟蹤，返修完成后需在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上注明“返修品”及使用限制，防止誤用。（三）讓步接收適用于不合格項(xiàng)輕微，不影響產(chǎn)品主要性能與使用安全，且客戶同意接收的產(chǎn)品（僅限成品或交付給客戶的半成品）；讓步接收需由銷售部與客戶溝通，獲取客戶《讓步接收確認(rèn)函》，明確客戶對(duì)不合格項(xiàng)的認(rèn)可及不追究相關(guān)質(zhì)量責(zé)任的承諾；質(zhì)量檢驗(yàn)部對(duì)讓步接收產(chǎn)品進(jìn)行記錄，注明讓步接收原因、客戶確認(rèn)情況及產(chǎn)品批次，后續(xù)跟蹤客戶使用反饋，若出現(xiàn)質(zhì)量投訴需優(yōu)先處理。（四）降級(jí)使用適用于無法滿足原產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，但可降級(jí)用于其他低標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的不合格品，如高檔面料不合格后可用于制作低檔輔料、高支紗不合格后可用于織造粗布；降級(jí)使用需由生產(chǎn)計(jì)劃部制定降級(jí)使用方案，明確降級(jí)后的產(chǎn)品用途、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及使用部門；質(zhì)量檢驗(yàn)部對(duì)降級(jí)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)符合降級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后，更新產(chǎn)品標(biāo)識(shí)為“降級(jí)品”，注明降級(jí)后的規(guī)格與用途，由生產(chǎn)計(jì)劃部安排使用。（五）報(bào)廢適用于無法返工、返修，或返工返修成本過高（超過合格產(chǎn)品成本的60%），或存在安全隱患、污染風(fēng)險(xiǎn)的不合格品，如嚴(yán)重破損的面料、含有害物質(zhì)超標(biāo)的紗線；報(bào)廢需填寫《不合格品報(bào)廢單》，經(jīng)評(píng)審小組審核、質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)（批量報(bào)廢或高價(jià)值產(chǎn)品報(bào)廢需報(bào)分管副總批準(zhǔn)）；報(bào)廢產(chǎn)品由倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)一管理，分類存放（如可回收廢料、不可回收廢料、危廢），其中屬于危廢的（如含化學(xué)助劑的廢棄面料），需交由具備資質(zhì)的危廢處置單位處理，安全環(huán)保部監(jiān)督處置過程，留存處置證明；報(bào)廢產(chǎn)品處置完成后，質(zhì)量檢驗(yàn)部更新不合格品臺(tái)賬，注明報(bào)廢時(shí)間、處置方式及處置單位。第五章監(jiān)督與考核第十四條內(nèi)部監(jiān)督質(zhì)量檢驗(yàn)部每月對(duì)不合格品隔離處置情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查隔離區(qū)是否規(guī)范、標(biāo)識(shí)是否完整、評(píng)審是否及時(shí)、處置是否合規(guī)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題（如不合格品未隔離、標(biāo)識(shí)缺失）下達(dá)《整改通知書》，限期1個(gè)工作日內(nèi)整改，逾期未整改的，約談部門負(fù)責(zé)人；生產(chǎn)計(jì)劃部每季度跟蹤不合格品處置進(jìn)度，檢查處置方案是否按計(jì)劃執(zhí)行，是否影響生產(chǎn)計(jì)劃與訂單交付，對(duì)延誤處置的情況及時(shí)協(xié)調(diào)解決；安全環(huán)保部每半年檢查報(bào)廢不合格品（尤其是危廢）的處置情況，核查處置單位資質(zhì)與處置證明，確保符合環(huán)保要求。第十五條考核與責(zé)任追究將不合格品管理納入部門與個(gè)人績(jī)效考核：質(zhì)量檢驗(yàn)部考核不合格品判定準(zhǔn)確率（要求99%以上）、評(píng)審及時(shí)性（要求100%按時(shí)完成）；生產(chǎn)車間考核不合格品隔離及時(shí)率（要求100%）、返工合格率（要求95%以上）；倉(cāng)儲(chǔ)部考核不合格品標(biāo)識(shí)完整率（要求100%）、隔離區(qū)管理規(guī)范度；采購(gòu)部考核外購(gòu)不合格品退貨/換貨及時(shí)率（要求90%以上）、供應(yīng)商整改完成率。對(duì)在不合格品管理中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門與個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)：生產(chǎn)車間連續(xù)3個(gè)月無未及時(shí)隔離的不合格品，給予部門績(jī)效加分；質(zhì)量檢驗(yàn)部準(zhǔn)確識(shí)別重大不合格品（避免批量損失），給予檢驗(yàn)人員專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度規(guī)定的，按以下情形追究責(zé)任：發(fā)現(xiàn)不合格品未及時(shí)隔離或隱瞞不報(bào)，導(dǎo)致不合格品混入合格品流的，對(duì)責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng)、扣減績(jī)效，造成質(zhì)量損失的，承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任；評(píng)審小組未按標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審，導(dǎo)致處置方案不當(dāng)（如可返工產(chǎn)品直接報(bào)廢、應(yīng)報(bào)廢產(chǎn)品讓步接收）的，對(duì)評(píng)審小