風(fēng)險(xiǎn)管理分析與評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)工具一、工具概述在復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境中，風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)持續(xù)發(fā)展過(guò)程中必須面對(duì)的核心挑戰(zhàn)。本工具旨在通過(guò)系統(tǒng)化的流程、標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)估框架和清晰的記錄模板，幫助企業(yè)或團(tuán)隊(duì)全面識(shí)別、科學(xué)分析、精準(zhǔn)評(píng)估各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，并制定針對(duì)性應(yīng)對(duì)策略，從而降低風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的負(fù)面影響，提升決策質(zhì)量和運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定性。工具融合了風(fēng)險(xiǎn)管理國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)（如ISO31000）與國(guó)內(nèi)實(shí)踐，適用于多行業(yè)、多場(chǎng)景的風(fēng)險(xiǎn)管理需求，具有通用性和可操作性。二、適用范圍與典型應(yīng)用場(chǎng)景本工具適用于各類(lèi)組織（含企業(yè)、事業(yè)單位、公益機(jī)構(gòu)等）在戰(zhàn)略規(guī)劃、項(xiàng)目實(shí)施、日常運(yùn)營(yíng)、合規(guī)管理等場(chǎng)景中的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，具體包括但不限于：（一）企業(yè)戰(zhàn)略層面制定中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃時(shí)，識(shí)別市場(chǎng)環(huán)境變化、政策調(diào)整、技術(shù)迭代等戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)；企業(yè)并購(gòu)、重組等重大決策中，評(píng)估財(cái)務(wù)、法律、整合風(fēng)險(xiǎn)。（二）項(xiàng)目管理層面新產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)推廣、工程建設(shè)等項(xiàng)目全生命周期中，識(shí)別進(jìn)度、成本、質(zhì)量、資源風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目招投標(biāo)、合同簽訂階段，評(píng)估合作方履約能力、條款合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)。（三）運(yùn)營(yíng)管理層面生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，識(shí)別設(shè)備故障、供應(yīng)鏈中斷、安全等運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；人力資源領(lǐng)域，評(píng)估核心人才流失、勞動(dòng)糾紛、培訓(xùn)不足等風(fēng)險(xiǎn)。（四）合規(guī)與財(cái)務(wù)層面數(shù)據(jù)安全、隱私保護(hù)、反壟斷等合規(guī)領(lǐng)域，識(shí)別法律違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；資金管理、投融資活動(dòng)中，評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。三、工具操作流程詳解本工具遵循“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)分析→風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估→風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)→監(jiān)控更新”的閉環(huán)管理流程，各環(huán)節(jié)具體操作（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：全面梳理潛在風(fēng)險(xiǎn)源目標(biāo)：系統(tǒng)性地梳理組織內(nèi)外部可能影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，保證無(wú)遺漏。操作步驟：明確風(fēng)險(xiǎn)邊界：根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景（如某新產(chǎn)品上市項(xiàng)目），確定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的范圍（如市場(chǎng)、技術(shù)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等維度）和目標(biāo)（如保證項(xiàng)目按時(shí)交付、市場(chǎng)份額達(dá)到預(yù)期）。組織識(shí)別會(huì)議：由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（如總監(jiān)）牽頭，邀請(qǐng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人（市場(chǎng)部、研發(fā)部、生產(chǎn)部等）、一線員工及外部專(zhuān)家（如顧問(wèn)）參與，采用頭腦風(fēng)暴法、德?tīng)柗品āWOT分析、流程圖梳理等方法展開(kāi)識(shí)別。記錄風(fēng)險(xiǎn)清單：將識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)具體描述，避免模糊表述（如“市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)”細(xì)化為“競(jìng)品提前推出同類(lèi)產(chǎn)品導(dǎo)致市場(chǎng)份額低于預(yù)期”）。關(guān)鍵方法提示：頭腦風(fēng)暴法：鼓勵(lì)參與者自由發(fā)言，不批評(píng)、不打斷，聚焦“可能出什么問(wèn)題”；SWOT分析：從優(yōu)勢(shì)（S）、劣勢(shì)（W）、機(jī)會(huì)（O）、威脅（T）四個(gè)維度，反向挖掘潛在風(fēng)險(xiǎn)（如“威脅”維度中的“政策收緊”即風(fēng)險(xiǎn)）。（二）風(fēng)險(xiǎn)分析：量化風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率與影響程度目標(biāo)：對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量分析，明確風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率和可能造成的影響，為后續(xù)評(píng)估提供依據(jù)。操作步驟：確定分析維度：每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)從“發(fā)生概率”和“影響程度”兩個(gè)維度展開(kāi)分析。發(fā)生概率：指風(fēng)險(xiǎn)在特定條件下發(fā)生的可能性（如“高：未來(lái)1年內(nèi)發(fā)生概率＞70%；中：30%-70%；低：＜30%”）；影響程度：指風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后對(duì)目標(biāo)造成的負(fù)面影響大小（如“嚴(yán)重：導(dǎo)致項(xiàng)目失敗、重大損失；中等：影響部分目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、輕微損失；輕微：幾乎不影響目標(biāo)、可忽略損失”）。收集數(shù)據(jù)與信息：通過(guò)歷史數(shù)據(jù)（如過(guò)往項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)記錄）、行業(yè)報(bào)告、專(zhuān)家訪談（如技術(shù)專(zhuān)家*）、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等方式，獲取風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的客觀數(shù)據(jù)，支撐分析結(jié)論。填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)分析表：將每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率、影響程度、潛在原因、現(xiàn)有控制措施等信息記錄在案（詳見(jiàn)“四、核心工具模板”）。關(guān)鍵方法提示：定性分析：適用于缺乏歷史數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)判斷概率和影響等級(jí)（如高/中/低）；定量分析：適用于有數(shù)據(jù)支撐的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算概率（如“故障率=故障次數(shù)/運(yùn)行總時(shí)長(zhǎng)”）和影響金額（如“損失=停工天數(shù)×日均產(chǎn)量×單價(jià)”）。（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：確定風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)目標(biāo)：結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率和影響程度，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，明確需要優(yōu)先管控的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)。操作步驟：設(shè)定評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)：采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣法”，將發(fā)生概率和影響程度作為兩個(gè)坐標(biāo)軸，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（如高、中、低）。示例：影響程度低（1-3分）中（4-6分）高（7-10分）嚴(yán)重（7-10分）中風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)中等（4-6分）低風(fēng)險(xiǎn)中風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)輕微（1-3分）低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)中風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)分值：對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)發(fā)生概率和影響程度的分值，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)分值=概率分值×影響分值（如概率6分、影響8分，風(fēng)險(xiǎn)分值=48分，屬于高風(fēng)險(xiǎn)）。劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分值將風(fēng)險(xiǎn)劃分為三級(jí)：高風(fēng)險(xiǎn)（分值≥40分）：需立即采取管控措施，優(yōu)先處理；中風(fēng)險(xiǎn)（分值16-39分）：需制定計(jì)劃，定期監(jiān)控；低風(fēng)險(xiǎn)（分值≤15分）：可暫不處理，或納入常規(guī)管理。關(guān)鍵輸出：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果清單，標(biāo)注風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及優(yōu)先級(jí)排序。（四）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：制定針對(duì)性管控策略目標(biāo)：針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)有效的應(yīng)對(duì)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率或影響程度。操作步驟：選擇應(yīng)對(duì)策略：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和特性，選擇合適的應(yīng)對(duì)策略：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：放棄或改變可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)或行動(dòng)（如“因政策風(fēng)險(xiǎn)過(guò)高，暫停某海外市場(chǎng)拓展項(xiàng)目”）；風(fēng)險(xiǎn)降低：采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率或影響程度（如“為降低設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)，增加備用設(shè)備并定期維護(hù)”）；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：將風(fēng)險(xiǎn)部分或全部轉(zhuǎn)移給第三方（如“通過(guò)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)，與分包方簽訂風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)合同”）；風(fēng)險(xiǎn)承受：接受風(fēng)險(xiǎn)并制定應(yīng)急預(yù)案，適用于低風(fēng)險(xiǎn)或處理成本過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn)（如“接受輕微物流延遲風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)置客戶(hù)補(bǔ)償機(jī)制”）。制定應(yīng)對(duì)措施計(jì)劃：明確每個(gè)應(yīng)對(duì)措施的具體內(nèi)容、負(fù)責(zé)人、完成時(shí)限、所需資源及預(yù)期效果。示例：風(fēng)險(xiǎn)名稱(chēng)：“競(jìng)品提前上市導(dǎo)致市場(chǎng)份額低于預(yù)期”（高風(fēng)險(xiǎn)）；應(yīng)對(duì)策略：風(fēng)險(xiǎn)降低+風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移；具體措施：①加快新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度，提前1個(gè)月上市（負(fù)責(zé)人：研發(fā)部經(jīng)理，完成時(shí)限：X月X日）；②加大營(yíng)銷(xiāo)推廣預(yù)算，通過(guò)社交媒體提升品牌曝光（負(fù)責(zé)人：市場(chǎng)部經(jīng)理，完成時(shí)限：X月X日）；③與經(jīng)銷(xiāo)商簽訂排他性協(xié)議，減少競(jìng)品鋪貨渠道（負(fù)責(zé)人：銷(xiāo)售部*主管，完成時(shí)限：X月X日）。審批與執(zhí)行：將應(yīng)對(duì)措施計(jì)劃提交相關(guān)負(fù)責(zé)人（如總經(jīng)理*）審批后，組織團(tuán)隊(duì)執(zhí)行，保證責(zé)任到人、資源到位。（五）監(jiān)控與更新：動(dòng)態(tài)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)變化目標(biāo)：定期監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)和應(yīng)對(duì)措施效果，及時(shí)識(shí)別新風(fēng)險(xiǎn)并調(diào)整策略，保證風(fēng)險(xiǎn)管理持續(xù)有效。操作步驟：設(shè)定監(jiān)控周期：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)定監(jiān)控頻率（如高風(fēng)險(xiǎn)每月監(jiān)控1次，中風(fēng)險(xiǎn)每季度監(jiān)控1次，低風(fēng)險(xiǎn)每半年監(jiān)控1次）。收集監(jiān)控信息：通過(guò)數(shù)據(jù)報(bào)表（如項(xiàng)目進(jìn)度表、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)）、現(xiàn)場(chǎng)檢查、員工反饋等方式，收集風(fēng)險(xiǎn)變化及應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況。評(píng)估效果與調(diào)整：對(duì)比風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)與實(shí)際結(jié)果，分析措施有效性（如“市場(chǎng)份額是否達(dá)到預(yù)期”“設(shè)備故障率是否下降”）。若風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生變化（如從中風(fēng)險(xiǎn)降為低風(fēng)險(xiǎn)）或出現(xiàn)新風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)清單和應(yīng)對(duì)策略。記錄與報(bào)告：填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控記錄表，定期向管理層提交風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀、應(yīng)對(duì)措施進(jìn)展、存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議。四、核心工具模板與填寫(xiě)說(shuō)明（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單表用途：系統(tǒng)記錄識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，明確風(fēng)險(xiǎn)基本信息，保證無(wú)遺漏。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別（如市場(chǎng)/技術(shù)/財(cái)務(wù)/合規(guī)）識(shí)別時(shí)間識(shí)別人風(fēng)險(xiǎn)描述（具體說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)事件及觸發(fā)條件）現(xiàn)有控制措施（如已采取的預(yù)防措施）1競(jìng)品提前推出同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)2023-10-15張*主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在2024年Q1推出功能相似產(chǎn)品，導(dǎo)致新產(chǎn)品市場(chǎng)份額低于預(yù)期目標(biāo)15%已開(kāi)展競(jìng)品分析，制定差異化營(yíng)銷(xiāo)方案2核心原材料供應(yīng)中斷供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)2023-10-16李*主要原材料供應(yīng)商位于自然災(zāi)害高發(fā)區(qū)，若遇極端天氣可能導(dǎo)致斷供，影響生產(chǎn)進(jìn)度已開(kāi)發(fā)2家備用供應(yīng)商，簽訂緊急供貨協(xié)議3數(shù)據(jù)安全泄露合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)2023-10-17王*客戶(hù)個(gè)人信息存儲(chǔ)系統(tǒng)存在漏洞，若被攻擊可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露，違反《數(shù)據(jù)安全法》已部署防火墻，定期開(kāi)展數(shù)據(jù)安全審計(jì)（二）風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估表用途：分析風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率和影響程度，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定優(yōu)先級(jí)。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱(chēng)發(fā)生概率（1-10分，附判斷依據(jù)）影響程度（1-10分，附判斷依據(jù)）風(fēng)險(xiǎn)分值（概率×影響）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（高/中/低）優(yōu)先級(jí)排序（數(shù)字越小越優(yōu)先）1競(jìng)品提前上市8分（競(jìng)品研發(fā)周期比我方短3個(gè)月）9分（預(yù)計(jì)市場(chǎng)份額下降20%，利潤(rùn)減少300萬(wàn)元）72高12原材料供應(yīng)中斷6分（供應(yīng)商所在地區(qū)雨季易發(fā)洪水）7分（停工1周，損失產(chǎn)值500萬(wàn)元）42高23數(shù)據(jù)安全泄露4分（系統(tǒng)漏洞已修復(fù)，但存在外部攻擊風(fēng)險(xiǎn)）8分（可能面臨罰款500萬(wàn)元，品牌聲譽(yù)受損）32中3（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施計(jì)劃表用途：明確風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略、具體措施及責(zé)任分工，保證措施落地。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)對(duì)策略（規(guī)避/降低/轉(zhuǎn)移/承受）具體措施內(nèi)容負(fù)責(zé)人完成時(shí)限所需資源（如預(yù)算/人力）預(yù)期效果1競(jìng)品提前上市高降低+轉(zhuǎn)移①提前1個(gè)月完成產(chǎn)品測(cè)試并上市；②與電商平臺(tái)簽訂首發(fā)合作協(xié)議，提升曝光度；③與經(jīng)銷(xiāo)商簽訂銷(xiāo)量保底協(xié)議，降低鋪貨風(fēng)險(xiǎn)研發(fā)部經(jīng)理市場(chǎng)部經(jīng)理2024-01-15研發(fā)追加50萬(wàn)，營(yíng)銷(xiāo)追加100萬(wàn)產(chǎn)品提前上市1個(gè)月，市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)達(dá)到目標(biāo)值的90%以上2原材料供應(yīng)中斷高降低+轉(zhuǎn)移①與備用供應(yīng)商開(kāi)展小批量試產(chǎn)，保證供貨能力；②增加原材料庫(kù)存至3個(gè)月用量；③購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)鏈中斷險(xiǎn)采購(gòu)部主管財(cái)務(wù)部經(jīng)理2023-11-30庫(kù)存占用200萬(wàn)，保險(xiǎn)費(fèi)10萬(wàn)保證極端天氣下原材料供應(yīng)穩(wěn)定，停工風(fēng)險(xiǎn)降低至5%以下3數(shù)據(jù)安全泄露中降低+承受①每季度開(kāi)展一次滲透測(cè)試，及時(shí)修復(fù)漏洞；②建立數(shù)據(jù)泄露應(yīng)急預(yù)案，明確響應(yīng)流程；③對(duì)員工進(jìn)行數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)信息部主管行政部經(jīng)理長(zhǎng)期執(zhí)行測(cè)試費(fèi)5萬(wàn)/次，培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)/年系統(tǒng)漏洞修復(fù)率100%，員工數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)覆蓋率100%，泄露事件響應(yīng)時(shí)間≤24小時(shí)（四）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控記錄表用途：跟蹤風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)及應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況，動(dòng)態(tài)更新風(fēng)險(xiǎn)管理策略。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱(chēng)監(jiān)控時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)（已解決/降低/不變/惡化）應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況（如“已完成產(chǎn)品提前上市，電商平臺(tái)合作已落地”）新增風(fēng)險(xiǎn)（如監(jiān)控中發(fā)覺(jué)的新風(fēng)險(xiǎn)）調(diào)整建議（如“繼續(xù)監(jiān)控”“加強(qiáng)措施”）1競(jìng)品提前上市2024-01-20降低產(chǎn)品已于2024年1月10日上市，電商平臺(tái)曝光量超預(yù)期，經(jīng)銷(xiāo)商訂單增長(zhǎng)25%無(wú)繼續(xù)跟蹤市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)，每月更新1次2原材料供應(yīng)中斷2024-02-01不變備用供應(yīng)商已完成試產(chǎn)，庫(kù)存增至3個(gè)月用量，保險(xiǎn)已生效無(wú)每季度檢查一次備用供應(yīng)商供貨能力3數(shù)據(jù)安全泄露2024-03-15降低滲透測(cè)試發(fā)覺(jué)2個(gè)低危漏洞，已修復(fù)；員工培訓(xùn)覆蓋率達(dá)100%無(wú)每半年增加一次第三方安全審計(jì)五、使用過(guò)程中的關(guān)鍵注意事項(xiàng)（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別需覆蓋全流程避免“重眼前、輕長(zhǎng)遠(yuǎn)”或“重顯性、輕隱性”，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)貫穿目標(biāo)設(shè)定、方案制定、執(zhí)行落地、結(jié)果復(fù)盤(pán)全流程。例如項(xiàng)目不僅要識(shí)別執(zhí)行中的風(fēng)險(xiǎn)，還要考慮目標(biāo)調(diào)整、外部環(huán)境變化等潛在風(fēng)險(xiǎn)；不僅要關(guān)注技術(shù)、資金等顯性風(fēng)險(xiǎn)，還要關(guān)注團(tuán)隊(duì)協(xié)作、企業(yè)文化等隱性風(fēng)險(xiǎn)。（二）評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)需統(tǒng)一量化保證風(fēng)險(xiǎn)矩陣中的“發(fā)生概率”和“影響程度”評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)一致，避免因主觀判斷導(dǎo)致偏差。建議提前制定評(píng)分細(xì)則（如“概率7-10分：近3年發(fā)生過(guò)2次及以上或行業(yè)普遍存在”），并由跨部門(mén)團(tuán)隊(duì)共同參與評(píng)分，減少個(gè)人偏好影響。（三）應(yīng)對(duì)措施需責(zé)任到人風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施必須明確“誰(shuí)來(lái)做、做什么、何時(shí)完成”，避免責(zé)任模糊。措施計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行，并納入績(jī)效考核，保證措施落地。例如“增加設(shè)備維護(hù)”