安全事故隱患排查表一、總則

1.1目的

為規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全事故隱患排查工作，實(shí)現(xiàn)隱患排查的系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化，及時(shí)消除可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)以及管理上的缺陷，預(yù)防和減少各類生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，制定本排查表。

1.2依據(jù)

本排查表制定依據(jù)以下法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及文件：《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第16號(hào)）《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》（GB/T12801-2008）《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號(hào)）等。

1.3適用范圍

本排查表適用于中華人民共和國(guó)境內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位（包括企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、個(gè)體工商戶等，以下統(tǒng)稱“單位”）的安全事故隱患排查工作，涵蓋生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用、廢棄處置等全過程中的各類安全隱患排查，適用于單位日常排查、專項(xiàng)排查、季節(jié)性排查、綜合性排查及事故類比排查等多種排查場(chǎng)景。

1.4基本原則

安全事故隱患排查工作應(yīng)遵循以下原則：全面覆蓋原則，排查范圍需涵蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)、所有設(shè)備設(shè)施、所有從業(yè)人員，確保無(wú)死角、無(wú)遺漏；突出重點(diǎn)原則，針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)、重點(diǎn)設(shè)備、關(guān)鍵崗位、危險(xiǎn)源等環(huán)節(jié)加大排查頻次和深度；分級(jí)負(fù)責(zé)原則，明確單位主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門及崗位人員的排查責(zé)任，層層落實(shí)責(zé)任；閉環(huán)管理原則，對(duì)排查出的隱患實(shí)行登記、評(píng)估、整改、驗(yàn)收、銷號(hào)的閉環(huán)管理，確保隱患整改到位；動(dòng)態(tài)更新原則，根據(jù)法律法規(guī)變化、生產(chǎn)工藝調(diào)整、事故案例教訓(xùn)等及時(shí)更新排查表內(nèi)容，確保排查表的科學(xué)性和適用性。

二、排查內(nèi)容與方法

2.1隱患分類

2.1.1人的不安全行為

在安全事故隱患排查中，人的不安全行為是常見風(fēng)險(xiǎn)源。這些行為包括操作人員違反安全規(guī)程，如未佩戴防護(hù)裝備、違章操作設(shè)備或忽視安全警示。例如，在化工生產(chǎn)中，工人可能因疏忽未正確使用呼吸器，導(dǎo)致有害氣體吸入。行為還涉及培訓(xùn)不足，如新員工未經(jīng)充分培訓(xùn)上崗，或老員工習(xí)慣性違規(guī)。此類行為需通過觀察、記錄和培訓(xùn)教育來識(shí)別，重點(diǎn)監(jiān)控高風(fēng)險(xiǎn)崗位如高空作業(yè)或電氣維修。

2.1.2物的不安全狀態(tài)

物的不安全狀態(tài)指設(shè)備、設(shè)施或環(huán)境存在缺陷，可能引發(fā)事故。典型例子包括機(jī)械設(shè)備老化、防護(hù)裝置缺失或安全通道堵塞。例如，工廠中老舊的傳動(dòng)皮帶可能斷裂，造成機(jī)械傷害；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)消防器材過期，影響應(yīng)急響應(yīng)。狀態(tài)還涵蓋環(huán)境因素，如照明不足、地面濕滑或通風(fēng)不良。排查需通過定期檢查、維護(hù)記錄和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試來發(fā)現(xiàn)，確保設(shè)備符合安全標(biāo)準(zhǔn)，如定期更換磨損零件。

2.1.3管理缺陷

管理缺陷涉及制度、流程或監(jiān)督不足，導(dǎo)致隱患滋生。常見問題包括安全制度不完善，如未制定應(yīng)急預(yù)案，或執(zhí)行不力；培訓(xùn)體系缺失，如員工安全意識(shí)培訓(xùn)流于形式；監(jiān)督機(jī)制薄弱，如管理層未定期巡查現(xiàn)場(chǎng)。例如，建筑工地可能因未落實(shí)安全責(zé)任制，導(dǎo)致施工人員違規(guī)操作。此類缺陷需通過審核文件、訪談員工和評(píng)估管理流程來識(shí)別，強(qiáng)調(diào)制度落地和持續(xù)改進(jìn)。

2.2排查方法

2.2.1日常排查

日常排查是基礎(chǔ)工作，由崗位人員每日?qǐng)?zhí)行，針對(duì)常規(guī)操作和設(shè)備狀態(tài)。方法包括現(xiàn)場(chǎng)巡視，如檢查設(shè)備運(yùn)行參數(shù)是否正常；記錄日志，如填寫運(yùn)行異常報(bào)告；使用簡(jiǎn)單工具，如溫度計(jì)或壓力表。例如，生產(chǎn)線操作員在開機(jī)前檢查安全聯(lián)鎖裝置，確保功能完好。排查頻率高，覆蓋所有環(huán)節(jié)，重點(diǎn)在于及時(shí)發(fā)現(xiàn)小問題，避免累積成大隱患。

2.2.2專項(xiàng)排查

專項(xiàng)排查針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)或事故高發(fā)環(huán)節(jié)，由專業(yè)團(tuán)隊(duì)定期開展。方法包括風(fēng)險(xiǎn)分析，如識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)如動(dòng)火作業(yè)；技術(shù)檢測(cè)，如使用儀器檢測(cè)管道泄漏；專項(xiàng)會(huì)議，如討論季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)如雨季防洪。例如，在煤礦中，專家團(tuán)隊(duì)每季度檢查瓦斯?jié)舛群屯L(fēng)系統(tǒng)。排查頻次較低但深度高，需結(jié)合歷史事故數(shù)據(jù)，制定針對(duì)性整改措施。

2.2.3綜合性排查

綜合性排查是全面評(píng)估，由管理層組織，覆蓋所有部門和流程。方法包括系統(tǒng)審核，如審查安全管理體系文件；現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合檢查，如各部門代表共同巡查；數(shù)據(jù)分析，如統(tǒng)計(jì)事故率趨勢(shì)。例如，企業(yè)年度安全大檢查涵蓋生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)和辦公區(qū)域，確保無(wú)遺漏。排查強(qiáng)調(diào)跨部門協(xié)作，結(jié)果用于整體安全規(guī)劃，提升組織韌性。

2.2.4季節(jié)性排查

季節(jié)性排查應(yīng)對(duì)環(huán)境變化引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，如高溫、嚴(yán)寒或暴雨天氣。方法包括環(huán)境監(jiān)測(cè)，如夏季檢測(cè)設(shè)備過熱；預(yù)案演練，如冬季防滑措施測(cè)試；物資檢查，如雨季前清理排水系統(tǒng)。例如，建筑工地在雨季來臨前檢查腳手架穩(wěn)定性。排查需結(jié)合天氣預(yù)報(bào)，調(diào)整頻率，確保季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)得到控制。

2.3排查標(biāo)準(zhǔn)

2.3.1定性標(biāo)準(zhǔn)

定性標(biāo)準(zhǔn)基于描述性判斷，評(píng)估隱患的嚴(yán)重程度和緊急性。標(biāo)準(zhǔn)包括嚴(yán)重等級(jí)，如“重大”指可能導(dǎo)致群死群傷，“一般”指可快速修復(fù)的小問題；緊急程度，如“立即整改”需24小時(shí)內(nèi)處理，“限期整改”可延至一周。例如，發(fā)現(xiàn)安全通道堵塞屬“重大”隱患，需立即清理。標(biāo)準(zhǔn)依賴專家經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)指南，確保主觀判斷一致性。

2.3.2定量標(biāo)準(zhǔn)

定量標(biāo)準(zhǔn)使用數(shù)值指標(biāo)，客觀衡量風(fēng)險(xiǎn)水平。標(biāo)準(zhǔn)包括閾值設(shè)定，如設(shè)備振動(dòng)值超過5mm/s需停機(jī)；頻率統(tǒng)計(jì)，如每月事故率超過0.5次/千工時(shí)需整改；合規(guī)性指標(biāo)，如消防設(shè)施完好率需達(dá)100%。例如，電氣線路絕緣電阻低于0.5MΩ屬不合格。標(biāo)準(zhǔn)基于實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)或法規(guī)要求，如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001，提供可衡量的依據(jù)。

2.3.3動(dòng)態(tài)調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)

動(dòng)態(tài)調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)確保排查表適應(yīng)變化，如新法規(guī)或技術(shù)更新。方法包括定期評(píng)審，如每年更新標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容；案例學(xué)習(xí)，如參考事故教訓(xùn)調(diào)整閾值；反饋機(jī)制，如收集一線員工建議。例如，引入新設(shè)備后，更新相關(guān)檢測(cè)參數(shù)。標(biāo)準(zhǔn)需保持靈活，避免僵化，確保持續(xù)有效性。

三、隱患排查執(zhí)行流程

3.1組織架構(gòu)與職責(zé)

3.1.1企業(yè)級(jí)責(zé)任主體

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人作為第一責(zé)任人，需統(tǒng)籌隱患排查治理工作，確保資源投入與制度落地。分管安全負(fù)責(zé)人具體組織協(xié)調(diào)，制定年度排查計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行。安全管理部門承擔(dān)日常管理職能，包括編制排查表、組織培訓(xùn)、審核整改報(bào)告等。例如，化工企業(yè)總經(jīng)理每季度主持安全會(huì)議，聽取隱患排查進(jìn)展匯報(bào)，對(duì)重大隱患整改方案進(jìn)行審批。

3.1.2部門級(jí)執(zhí)行主體

生產(chǎn)、設(shè)備、倉(cāng)儲(chǔ)等業(yè)務(wù)部門是隱患排查的直接執(zhí)行者，部門負(fù)責(zé)人需指定專人擔(dān)任排查員，負(fù)責(zé)本區(qū)域日常檢查。排查員需具備基本安全知識(shí)，能識(shí)別常見風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。例如，生產(chǎn)車間主任每周組織班組開展設(shè)備安全檢查，記錄傳動(dòng)部件磨損情況，及時(shí)上報(bào)異常。

3.1.3崗位級(jí)參與主體

一線員工是隱患排查的“前哨”，需履行崗位安全職責(zé)，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告。企業(yè)應(yīng)建立員工隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)主動(dòng)上報(bào)。例如，倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)現(xiàn)貨架傾斜時(shí)，立即停止作業(yè)并懸掛警示牌，同時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

3.2排查實(shí)施步驟

3.2.1制定排查計(jì)劃

年初由安全管理部門牽頭，結(jié)合企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)制定年度排查計(jì)劃，明確頻次、范圍和重點(diǎn)。計(jì)劃需覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域增加排查密度。例如，建筑企業(yè)針對(duì)高空作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)等高危工序，每月開展專項(xiàng)排查。

3.2.2現(xiàn)場(chǎng)信息采集

排查員攜帶排查表深入現(xiàn)場(chǎng)，通過“看、聽、問、測(cè)”四法收集信息?？矗河^察設(shè)備狀態(tài)、人員操作；聽：辨別異常聲響；問：詢問員工操作流程；測(cè)：使用工具檢測(cè)參數(shù)。例如，電工在配電房排查時(shí)，用紅外測(cè)溫儀檢測(cè)接線端子溫度，記錄是否超過閾值。

3.2.3隱患初步判定

根據(jù)排查表標(biāo)準(zhǔn)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分級(jí)判定。重大隱患需立即停產(chǎn)整改，一般隱患限期整改。判定依據(jù)包括事故可能性、后果嚴(yán)重性及法規(guī)符合性。例如，發(fā)現(xiàn)消防通道堆放雜物屬重大隱患，需立即清理并追究責(zé)任。

3.2.4整改任務(wù)分配

安全管理部門將隱患信息錄入系統(tǒng)，生成整改工單，明確責(zé)任部門、整改時(shí)限和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。重大隱患需上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦。例如，某車間通風(fēng)設(shè)備故障，系統(tǒng)自動(dòng)向設(shè)備部推送工單，要求48小時(shí)內(nèi)修復(fù)并提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

3.3整改與驗(yàn)證機(jī)制

3.3.1整改方案制定

責(zé)任部門接到工單后，需在24小時(shí)內(nèi)制定整改方案，明確措施、資源及責(zé)任人。方案需包含風(fēng)險(xiǎn)控制預(yù)案，避免整改過程引發(fā)新風(fēng)險(xiǎn)。例如，更換老化電纜時(shí)，需制定停電作業(yè)計(jì)劃并設(shè)置臨時(shí)照明。

3.3.2整改過程監(jiān)督

安全管理部門跟蹤整改進(jìn)度，重大隱患需每日匯報(bào)進(jìn)展。對(duì)整改不力部門進(jìn)行約談，必要時(shí)采取經(jīng)濟(jì)處罰。例如，某倉(cāng)庫(kù)因資金延遲更換貨架，安全總監(jiān)約談倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理，協(xié)調(diào)優(yōu)先撥款。

3.3.3整改結(jié)果驗(yàn)證

整改完成后，由原排查員或第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核。驗(yàn)證需對(duì)照原隱患點(diǎn)逐項(xiàng)檢查，確保徹底消除。例如，更換的消防栓需測(cè)試水壓、接口密封性，并檢查周邊通道暢通性。

3.3.4隱患銷號(hào)歸檔

驗(yàn)收合格后，系統(tǒng)自動(dòng)更新隱患狀態(tài)為“已銷號(hào)”。所有記錄需保存三年以上，包含排查表、整改方案、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等材料。例如，某企業(yè)建立電子檔案庫(kù)，按隱患編號(hào)調(diào)取歷史記錄用于事故分析。

3.4動(dòng)態(tài)優(yōu)化機(jī)制

3.4.1定期評(píng)審更新

每半年由安全管理部門組織評(píng)審會(huì)，根據(jù)法規(guī)變化、事故案例及企業(yè)工藝調(diào)整更新排查表。例如，新增?；穬?chǔ)罐后，補(bǔ)充相關(guān)泄漏檢測(cè)條款。

3.4.2員工反饋渠道

開設(shè)匿名建議箱或線上平臺(tái)，鼓勵(lì)員工提出排查表優(yōu)化建議。每月評(píng)選“金點(diǎn)子”，給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。例如，一線工人提出增加“設(shè)備潤(rùn)滑點(diǎn)檢查”條目被采納，納入新版排查表。

3.4.3行業(yè)對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)

每年選取同行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)進(jìn)行對(duì)標(biāo)，借鑒其排查經(jīng)驗(yàn)。例如，某汽車制造商學(xué)習(xí)同行“設(shè)備振動(dòng)監(jiān)測(cè)”方法，引入排查表新增相關(guān)檢測(cè)項(xiàng)。

四、保障措施

4.1組織保障

4.1.1領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任機(jī)制

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人需將隱患排查納入年度安全目標(biāo)責(zé)任制，定期召開專題會(huì)議研究排查工作進(jìn)展。分管安全負(fù)責(zé)人應(yīng)每月帶隊(duì)開展覆蓋全廠的綜合性檢查，對(duì)重大隱患掛牌督辦。例如，某制造企業(yè)總經(jīng)理每季度主持隱患治理專題會(huì)，親自協(xié)調(diào)資源解決跨部門整改難題。

4.1.2專業(yè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)

設(shè)立專職安全管理部門，配備足夠數(shù)量的注冊(cè)安全工程師或同等資質(zhì)人員。關(guān)鍵生產(chǎn)區(qū)域需配備專職安全員，具備現(xiàn)場(chǎng)處置能力。例如，化工企業(yè)每個(gè)車間設(shè)專職安全員，負(fù)責(zé)日常巡查和應(yīng)急響應(yīng)。

4.1.3跨部門協(xié)作機(jī)制

建立由生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)等部門組成的隱患排查聯(lián)合工作組，每月召開協(xié)調(diào)會(huì)。設(shè)備部門需配合安全部門開展特種設(shè)備專項(xiàng)檢查，技術(shù)部門提供工藝安全評(píng)估支持。例如，汽車總裝廠在推行新工藝前，安全部門聯(lián)合工藝組評(píng)估潛在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)。

4.2資源保障

4.2.1經(jīng)費(fèi)保障制度

設(shè)立安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)賬戶，確保隱患排查整改資金足額到位。經(jīng)費(fèi)單列管理，不得挪作他用，重點(diǎn)保障檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置、防護(hù)用品更新和隱患治理工程。例如，某建筑企業(yè)將工程總造價(jià)的1.5%劃撥安全專項(xiàng)，優(yōu)先用于腳手架安全加固。

4.2.2物資裝備配置

按照行業(yè)規(guī)范配備必要檢測(cè)工具，如氣體檢測(cè)儀、絕緣電阻表、紅外測(cè)溫儀等?，F(xiàn)場(chǎng)需配備應(yīng)急物資儲(chǔ)備點(diǎn)，包括急救箱、滅火器、應(yīng)急照明等。例如，食品加工廠在冷庫(kù)區(qū)域配置防寒急救包和氣體報(bào)警裝置。

4.2.3外部資源整合

建立技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)名錄，定期聘請(qǐng)第三方開展專業(yè)檢測(cè)。與當(dāng)?shù)叵?、醫(yī)療單位簽訂應(yīng)急聯(lián)動(dòng)協(xié)議，確保事故響應(yīng)及時(shí)。例如，物流園區(qū)每年委托消防檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)倉(cāng)庫(kù)消防系統(tǒng)進(jìn)行年檢。

4.3技術(shù)保障

4.3.1檢測(cè)工具應(yīng)用

推廣使用便攜式檢測(cè)設(shè)備，如可燃?xì)怏w報(bào)警器、激光測(cè)距儀等。關(guān)鍵設(shè)備安裝在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控溫度、壓力、振動(dòng)等參數(shù)。例如，鋼鐵廠在高爐爐壁安裝熱成像監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，預(yù)警耐火材料異常。

4.3.2信息系統(tǒng)建設(shè)

開發(fā)隱患排查管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患上報(bào)、整改、驗(yàn)收全流程電子化。系統(tǒng)具備自動(dòng)預(yù)警功能，對(duì)超期未整改隱患自動(dòng)升級(jí)處理。例如，某電力企業(yè)通過APP實(shí)現(xiàn)隱患實(shí)時(shí)上傳，48小時(shí)內(nèi)未響應(yīng)自動(dòng)推送至分管領(lǐng)導(dǎo)。

4.3.3智能監(jiān)測(cè)技術(shù)

在高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域應(yīng)用視頻AI識(shí)別技術(shù)，自動(dòng)識(shí)別未佩戴安全帽、違規(guī)操作等行為。利用物聯(lián)網(wǎng)傳感器構(gòu)建環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)時(shí)監(jiān)控有毒氣體濃度、粉塵含量等。例如，煤礦井下部署人員定位系統(tǒng)和瓦斯?jié)舛葌鞲衅?，?shí)現(xiàn)智能預(yù)警。

4.4文化保障

4.4.1安全文化建設(shè)

開展安全文化示范單位創(chuàng)建活動(dòng)，通過安全知識(shí)競(jìng)賽、事故案例警示教育等形式提升全員意識(shí)。設(shè)置安全文化墻，展示隱患排查成果和優(yōu)秀員工事跡。例如，某化工企業(yè)每月評(píng)選“隱患排查能手”，在廠區(qū)公示欄展示照片。

4.4.2員工參與機(jī)制

建立隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)制度，對(duì)有效隱患報(bào)告給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。設(shè)立“安全觀察員”崗位，鼓勵(lì)員工互相監(jiān)督不安全行為。例如，零售企業(yè)實(shí)行“隱患隨手拍”活動(dòng)，員工發(fā)現(xiàn)隱患拍照上傳可獲積分兌換禮品。

4.4.3應(yīng)急能力建設(shè)

定期組織綜合應(yīng)急演練，檢驗(yàn)隱患排查與應(yīng)急處置的銜接效果。開展專項(xiàng)技能培訓(xùn)，如消防器材使用、急救知識(shí)等。例如，制藥企業(yè)每季度開展?；沸孤?yīng)急演練，提升員工初期處置能力。

五、監(jiān)督與考核機(jī)制

5.1過程監(jiān)督

5.1.1日常抽查

安全管理部門每周隨機(jī)抽取3-5個(gè)生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行突擊檢查，重點(diǎn)驗(yàn)證排查表執(zhí)行情況。檢查人員攜帶移動(dòng)終端，現(xiàn)場(chǎng)掃描設(shè)備二維碼調(diào)取歷史記錄，對(duì)比當(dāng)前狀態(tài)。例如，在機(jī)械車間抽查時(shí)，檢查人員發(fā)現(xiàn)某臺(tái)沖床的安全聯(lián)鎖裝置未按排查表要求每日測(cè)試，立即記錄并拍照取證。

5.1.2動(dòng)態(tài)跟蹤

對(duì)重大隱患實(shí)行“紅黃綠”三色預(yù)警管理，系統(tǒng)自動(dòng)跟蹤整改進(jìn)度。紅色隱患每日更新狀態(tài)，黃色隱患每周匯報(bào)，綠色隱患按月匯總。例如，某企業(yè)儲(chǔ)罐區(qū)泄漏隱患被標(biāo)記為紅色，安全總監(jiān)每日收到整改進(jìn)度簡(jiǎn)報(bào)，直至驗(yàn)收通過。

5.1.3跨部門互查

每季度組織生產(chǎn)、設(shè)備、倉(cāng)儲(chǔ)等部門開展交叉檢查，避免“燈下黑”。檢查人員需簽署互查承諾書，確?？陀^公正。例如，倉(cāng)儲(chǔ)部檢查生產(chǎn)車間時(shí)，發(fā)現(xiàn)物料堆垛超高未按排查表要求設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，直接向安全部門提交整改通知。

5.2結(jié)果考核

5.2.1定量指標(biāo)評(píng)估

建立量化考核體系，核心指標(biāo)包括：隱患整改率（≥95%）、重大隱患按期整改率（100%）、員工參與率（≥80%）。每月生成部門安全績(jī)效報(bào)表，與部門負(fù)責(zé)人績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤。例如，某車間連續(xù)三個(gè)月整改率低于90%，扣減當(dāng)月績(jī)效的15%。

5.2.2定性評(píng)價(jià)

通過員工訪談、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式評(píng)估排查質(zhì)量。重點(diǎn)考察隱患識(shí)別的全面性、整改措施的針對(duì)性。例如，評(píng)審組發(fā)現(xiàn)某班組能主動(dòng)排查出設(shè)備潤(rùn)滑不足等隱性隱患，給予“優(yōu)秀”定性評(píng)價(jià)。

5.2.3案例復(fù)盤

每選取2-3起典型隱患案例進(jìn)行深度分析，追溯管理漏洞。例如，某次機(jī)械傷害事故后，排查組發(fā)現(xiàn)設(shè)備巡檢記錄存在代簽現(xiàn)象，修訂了《崗位安全操作手冊(cè)》增加生物識(shí)別打卡要求。

5.3責(zé)任追究

5.3.1一般責(zé)任追究

對(duì)未按時(shí)完成一般隱患整改的部門，發(fā)出書面警告并扣減安全積分。累計(jì)三次未整改的，部門負(fù)責(zé)人需在安全會(huì)議上作檢討。例如，某維修班組因未及時(shí)更換老化線路，被扣減當(dāng)月安全獎(jiǎng)金的10%。

5.3.2重大責(zé)任追究

對(duì)重大隱患瞞報(bào)、漏報(bào)或整改不力的，啟動(dòng)問責(zé)程序。包括約談責(zé)任人、通報(bào)批評(píng)、降職處理等。例如，某倉(cāng)庫(kù)因消防通道堵塞被上級(jí)督查發(fā)現(xiàn)，倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理被降職使用，相關(guān)責(zé)任人調(diào)離關(guān)鍵崗位。

5.3.3法律責(zé)任銜接

對(duì)涉嫌違反安全生產(chǎn)法規(guī)的行為，及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)。建立與應(yīng)急管理部門的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，定期通報(bào)重大隱患處置情況。例如，某企業(yè)因未落實(shí)危化品儲(chǔ)存規(guī)定被處罰后，安全部門同步更新排查表增加專項(xiàng)檢查條款。

5.4持續(xù)改進(jìn)

5.4.1考核結(jié)果應(yīng)用

將考核結(jié)果納入企業(yè)安全文化積分體系，優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)在內(nèi)部期刊推廣。例如，某班組發(fā)明的“設(shè)備狀態(tài)五步檢查法”被收錄到《隱患排查最佳實(shí)踐手冊(cè)》。

5.4.2優(yōu)化流程迭代

每年根據(jù)考核數(shù)據(jù)修訂排查表，刪除低效條款，增加新興風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)。例如，隨著新能源設(shè)備引入，排查表新增“鋰電池?zé)崾Э貦z測(cè)”專項(xiàng)。

5.4.3能力提升計(jì)劃

針對(duì)考核中暴露的能力短板，制定專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃。例如，針對(duì)設(shè)備部門在精密儀器檢測(cè)中的不足，外聘專家開展為期兩周的實(shí)操培訓(xùn)。

六、附件與使用說明

6.1排查表示例

6.1.1制造業(yè)通用模板

制造業(yè)隱患排查表包含設(shè)備安全、作業(yè)環(huán)境、人員操作三大板塊。設(shè)備安全部分需檢查機(jī)床防護(hù)裝置是否完好，如沖床的光電聯(lián)鎖功能；作業(yè)環(huán)境部分關(guān)注車間通道暢通性，要求物料堆放不超過0.5米寬；人員操作部分核查是否佩戴防護(hù)眼鏡，尤其打磨工位。某汽車零部件廠使用此模板發(fā)現(xiàn)某臺(tái)注塑機(jī)安全門鎖失效，立即停機(jī)更換，避免機(jī)械傷害事故。

6.1.2建筑行業(yè)專項(xiàng)模板

建筑業(yè)排查表重點(diǎn)在腳手架、臨時(shí)用電、高處作業(yè)。腳手架部分檢查立桿間距是否超過1.8米，扣件是否松動(dòng)；臨時(shí)用電部分記錄配電箱接地電阻值，要求≤4Ω；高處作業(yè)部分核查安全帶系掛點(diǎn)是否獨(dú)立固定。某住宅項(xiàng)目應(yīng)用此模板時(shí)，發(fā)現(xiàn)外架連墻件缺失三處，及時(shí)補(bǔ)強(qiáng)后避免了坍塌風(fēng)險(xiǎn)。

6.1.3化工行業(yè)定制模板

化工行業(yè)排查表涵蓋?；饭芾?、泄漏防控、應(yīng)急設(shè)施。?；凡糠趾藢?duì)儲(chǔ)罐呼吸閥是否定期校驗(yàn)，如氯乙烯儲(chǔ)罐需每半年檢測(cè)；泄漏防控部分檢查圍堰高度是否滿足最大儲(chǔ)罐容量20%的要求；應(yīng)急設(shè)施部分測(cè)試洗眼器出水溫度是否15-25℃。某化工廠通過此模板發(fā)現(xiàn)某反應(yīng)釜壓力表超量程，及時(shí)更換避免了超壓爆炸。

6.2填寫指南

6.2.1基礎(chǔ)信息填寫