安全生產(chǎn)隱患排查治理制度一、目的與依據(jù)

為全面規(guī)范生產(chǎn)安全事故隱患（以下簡(jiǎn)稱“事故隱患”）排查治理工作，有效預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第16號(hào)）《工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（應(yīng)急管理部令第10號(hào)）等法律法規(guī)、部門規(guī)章及公司安全生產(chǎn)管理制度，制定本制度。

本制度旨在明確事故隱患排查的責(zé)任主體、內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)、流程方法、治理要求及監(jiān)督考核機(jī)制，構(gòu)建“全員參與、分級(jí)負(fù)責(zé)、閉環(huán)管理、持續(xù)改進(jìn)”的隱患排查治理體系，推動(dòng)安全生產(chǎn)從事后處置向事前預(yù)防轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)公司安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好。

二、適用范圍

本制度適用于公司各部門、各子公司（以下統(tǒng)稱“各單位”）的各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的事故隱患排查、治理、監(jiān)督、考核等管理工作。

（一）覆蓋對(duì)象：包括公司全體從業(yè)人員（含正式員工、勞務(wù)派遣人員、實(shí)習(xí)生）、進(jìn)入作業(yè)區(qū)域的外來承包商、供應(yīng)商及相關(guān)方人員。

（二）覆蓋范圍：涵蓋生產(chǎn)車間、倉(cāng)儲(chǔ)物流、特種設(shè)備、消防設(shè)施、危險(xiǎn)化學(xué)品、作業(yè)環(huán)境、人員操作、安全管理制度等所有可能導(dǎo)致事故發(fā)生的場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施、行為及管理活動(dòng)。

（三）特殊情形：公司新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)項(xiàng)目”）的事故隱患排查治理，應(yīng)在設(shè)計(jì)、施工、試生產(chǎn)及驗(yàn)收各階段同步執(zhí)行本制度；涉及重大危險(xiǎn)源的單位，應(yīng)結(jié)合《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》等專項(xiàng)要求，強(qiáng)化隱患排查治理力度。

三、基本原則

（一）“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”原則

堅(jiān)持把隱患排查治理作為安全生產(chǎn)工作的核心環(huán)節(jié)，通過常態(tài)化、系統(tǒng)化排查，及時(shí)消除物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為及管理缺陷，從源頭上防范事故發(fā)生，落實(shí)“預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。

（二）“全員參與、分級(jí)負(fù)責(zé)”原則

明確各級(jí)人員隱患排查治理職責(zé)，主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人分工負(fù)責(zé)，各職能部門牽頭落實(shí)，基層班組具體執(zhí)行，從業(yè)人員主動(dòng)參與，形成“橫向到邊、縱向到底”的責(zé)任網(wǎng)絡(luò)，確保隱患排查無死角、治理無遺漏。

（三）“閉環(huán)管理、持續(xù)改進(jìn)”原則

建立隱患排查—登記—評(píng)估—治理—驗(yàn)收—銷號(hào)的閉環(huán)管理流程，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患實(shí)行全過程跟蹤管理；定期分析隱患排查治理數(shù)據(jù)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，動(dòng)態(tài)優(yōu)化排查標(biāo)準(zhǔn)、治理措施及管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)隱患治理工作的持續(xù)改進(jìn)。

（四）“實(shí)事求是、客觀公正”原則

隱患排查工作應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是，如實(shí)記錄隱患情況，不得瞞報(bào)、謊報(bào)、遲報(bào)；隱患評(píng)估與治理應(yīng)遵循科學(xué)、客觀、公正原則，依據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及公司制度制定針對(duì)性措施，確保隱患治理效果。

（五）“屬地管理、誰主管誰負(fù)責(zé)”原則

各單位對(duì)本轄區(qū)內(nèi)的隱患排查治理工作負(fù)主體責(zé)任，各職能部門對(duì)分管業(yè)務(wù)領(lǐng)域的隱患排查治理工作負(fù)直接責(zé)任；隱患治理責(zé)任應(yīng)明確到具體崗位、人員，確保責(zé)任可追溯、可考核。

二、適用范圍

（一）覆蓋對(duì)象

1.公司內(nèi)部人員

公司內(nèi)部人員包括所有正式員工、勞務(wù)派遣人員、實(shí)習(xí)生及其他在崗人員。這些人員直接參與日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，是隱患排查治理的主要責(zé)任主體。例如，生產(chǎn)車間的操作工、倉(cāng)庫(kù)管理員、設(shè)備維護(hù)人員等，需定期接受安全培訓(xùn)，掌握隱患識(shí)別技能。管理層如部門主管、安全專員，負(fù)責(zé)組織排查工作，確保全員參與。內(nèi)部人員的行為直接影響安全狀況，因此必須納入管理范圍，避免因疏忽導(dǎo)致事故。

2.外來人員

外來人員包括訪客、臨時(shí)工、參觀者及其他非公司員工進(jìn)入作業(yè)區(qū)域的人員。這些人員可能因不熟悉環(huán)境或操作規(guī)程而引發(fā)隱患。例如，供應(yīng)商代表在倉(cāng)庫(kù)檢查時(shí)，若未穿戴防護(hù)裝備，可能引發(fā)碰撞事故。因此，公司需對(duì)外來人員實(shí)施登記制度，提供安全指導(dǎo)，并指定專人陪同，確保其在活動(dòng)期間遵守安全規(guī)定。外來人員的行為需納入排查范圍，防止因外來因素引發(fā)的安全風(fēng)險(xiǎn)。

3.相關(guān)方人員

相關(guān)方人員涉及供應(yīng)鏈中的合作伙伴，如承包商、供應(yīng)商、外包服務(wù)商等。這些人員雖非公司直接雇傭，但其活動(dòng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)緊密相關(guān)。例如，建筑承包商在廠區(qū)施工時(shí)，若未遵守安全規(guī)范，可能導(dǎo)致坍塌事故。公司需與相關(guān)方簽訂安全協(xié)議，明確隱患排查責(zé)任，定期審核其安全表現(xiàn)。相關(guān)方人員的行為需納入管理范圍，確保整個(gè)供應(yīng)鏈的安全一致性，避免因外部合作引發(fā)隱患。

（二）覆蓋范圍

1.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)涵蓋所有直接或間接創(chuàng)造價(jià)值的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，包括生產(chǎn)制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流、設(shè)備操作、質(zhì)量控制等。例如，生產(chǎn)線上的裝配工在操作機(jī)械時(shí)，若未執(zhí)行安全規(guī)程，可能引發(fā)機(jī)械傷害事故。公司需對(duì)每個(gè)活動(dòng)環(huán)節(jié)制定排查清單，如每日班前檢查、定期設(shè)備維護(hù)等，確?；顒?dòng)過程中隱患得到及時(shí)識(shí)別和治理。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是隱患的高發(fā)區(qū)，必須全面覆蓋，從源頭預(yù)防事故。

2.場(chǎng)所和設(shè)施

場(chǎng)所和設(shè)施包括公司所有物理區(qū)域及相關(guān)設(shè)備，如生產(chǎn)車間、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、辦公區(qū)、特種設(shè)備、消防設(shè)施等。例如，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)若堆放過高，可能導(dǎo)致貨物倒塌傷人；消防設(shè)施若失效，可能在火災(zāi)時(shí)無法響應(yīng)。公司需對(duì)場(chǎng)所進(jìn)行分區(qū)管理，制定日常巡查制度，重點(diǎn)檢查設(shè)施狀態(tài)，如電線老化、設(shè)備磨損等。場(chǎng)所和設(shè)施是隱患的物質(zhì)載體，需定期排查，確保環(huán)境安全可靠。

3.管理活動(dòng)

管理活動(dòng)涉及組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等行政行為，如安全培訓(xùn)、應(yīng)急演練、制度執(zhí)行等。例如，若安全培訓(xùn)不到位，員工可能缺乏應(yīng)對(duì)突發(fā)事故的能力；若應(yīng)急演練流于形式，事故發(fā)生時(shí)可能無法有效響應(yīng)。公司需建立管理活動(dòng)臺(tái)賬，定期評(píng)估執(zhí)行效果，如培訓(xùn)覆蓋率、演練頻率等。管理活動(dòng)是隱患治理的軟支撐，需納入排查范圍，確保管理機(jī)制高效運(yùn)行。

（三）特殊情形

1.新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目

新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱“建設(shè)項(xiàng)目”）在規(guī)劃、施工、試生產(chǎn)及驗(yàn)收各階段需同步執(zhí)行隱患排查治理制度。例如，在施工階段，若腳手架搭建不規(guī)范，可能引發(fā)墜落事故；在試生產(chǎn)階段，若設(shè)備調(diào)試不當(dāng)，可能導(dǎo)致泄漏事故。公司需設(shè)立項(xiàng)目安全專班，分階段排查隱患，如設(shè)計(jì)審查、施工監(jiān)督、驗(yàn)收測(cè)試等。建設(shè)項(xiàng)目是隱患的高風(fēng)險(xiǎn)期，需全程覆蓋，確保項(xiàng)目安全落地。

2.重大危險(xiǎn)源管理

重大危險(xiǎn)源指可能導(dǎo)致重大事故的場(chǎng)所、設(shè)備或活動(dòng)，如危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)罐、高壓鍋爐等。例如，若儲(chǔ)罐泄漏，可能引發(fā)爆炸或中毒事故。公司需對(duì)重大危險(xiǎn)源實(shí)施專項(xiàng)管理，定期排查隱患，如壓力測(cè)試、泄漏檢測(cè)等，并制定應(yīng)急預(yù)案。重大危險(xiǎn)源是隱患的重災(zāi)區(qū)，需加強(qiáng)排查力度，避免連鎖反應(yīng)引發(fā)災(zāi)難。

3.應(yīng)急管理

應(yīng)急管理涉及事故發(fā)生前的預(yù)防、發(fā)生時(shí)的響應(yīng)及事后的恢復(fù)，如預(yù)警系統(tǒng)、救援隊(duì)伍、物資儲(chǔ)備等。例如，若預(yù)警系統(tǒng)失靈，事故發(fā)生時(shí)無法及時(shí)通知；若救援隊(duì)伍訓(xùn)練不足，可能延誤救援時(shí)機(jī)。公司需建立應(yīng)急管理流程，定期排查隱患，如設(shè)備校驗(yàn)、人員演練等。應(yīng)急管理是隱患治理的最后防線，需全面覆蓋，確保事故可控。

三、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

（一）領(lǐng)導(dǎo)小組

1.組長(zhǎng)職責(zé)

公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，全面統(tǒng)籌工作。組長(zhǎng)每季度至少主持一次專題會(huì)議，審議隱患排查治理計(jì)劃、重大隱患整改方案及年度工作報(bào)告。對(duì)排查出的重大事故隱患，組長(zhǎng)需親自督辦整改，確保治理資源及時(shí)到位。在緊急情況下，組長(zhǎng)有權(quán)直接調(diào)用應(yīng)急資金和人員，優(yōu)先處置危及人身安全的隱患。

2.副組長(zhǎng)職責(zé)

分管安全工作的副總經(jīng)理?yè)?dān)任副組長(zhǎng)，具體落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組決策。副組長(zhǎng)每周審核隱患排查數(shù)據(jù)，分析高頻問題領(lǐng)域，提出系統(tǒng)性改進(jìn)建議。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作事項(xiàng)，例如當(dāng)生產(chǎn)車間與設(shè)備部對(duì)隱患責(zé)任存在爭(zhēng)議時(shí)，副組長(zhǎng)需組織現(xiàn)場(chǎng)勘查并明確責(zé)任歸屬。每月向領(lǐng)導(dǎo)小組提交隱患治理進(jìn)度報(bào)告，重點(diǎn)說明逾期未整改項(xiàng)的原因及應(yīng)對(duì)措施。

3.成員構(gòu)成

領(lǐng)導(dǎo)小組成員包括生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、人力資源等部門負(fù)責(zé)人。成員需結(jié)合分管領(lǐng)域制定隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，例如生產(chǎn)總監(jiān)制定《車間安全操作細(xì)則》，設(shè)備總監(jiān)編制《特種設(shè)備檢查清單》。成員參與重大隱患現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，提出技術(shù)解決方案，如針對(duì)?；穬?chǔ)罐泄漏隱患，技術(shù)負(fù)責(zé)人需提供防腐蝕改造方案。

（二）職能部門

1.安全管理部門職責(zé)

安全部作為牽頭部門，負(fù)責(zé)制度執(zhí)行監(jiān)督。組織編制《隱患排查指南》，明確各環(huán)節(jié)檢查要點(diǎn)，例如機(jī)械防護(hù)裝置檢查需包含聯(lián)鎖功能測(cè)試。建立隱患信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)登記、整改、驗(yàn)收全流程電子化記錄。每半年開展全員培訓(xùn)，通過案例分析提升識(shí)別能力，如模擬倉(cāng)庫(kù)貨物堆垛過高場(chǎng)景，指導(dǎo)員工計(jì)算安全堆高值。

2.生產(chǎn)部門職責(zé)

生產(chǎn)部執(zhí)行日常排查，落實(shí)班組安全檢查制度。班前會(huì)上由班組長(zhǎng)宣讀當(dāng)日隱患重點(diǎn)，如高溫天氣需關(guān)注設(shè)備散熱系統(tǒng)。操作工每小時(shí)記錄設(shè)備運(yùn)行參數(shù)，發(fā)現(xiàn)異常立即停機(jī)并上報(bào)。組織月度交叉檢查，例如裝配組與焊接組互查工具擺放規(guī)范，減少交叉作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

3.設(shè)備部門職責(zé)

設(shè)備部建立設(shè)備全生命周期管理檔案。新設(shè)備驗(yàn)收時(shí)同步進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，如沖壓設(shè)備需測(cè)試緊急制動(dòng)響應(yīng)時(shí)間。制定預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備實(shí)施狀態(tài)監(jiān)測(cè)，例如用振動(dòng)分析儀檢測(cè)風(fēng)機(jī)軸承磨損情況。維修人員攜帶《隱患整改跟蹤表》，完成維修后由使用部門簽字確認(rèn)。

（三）基層單位

1.車間職責(zé)

車間主任為第一責(zé)任人，每周組織隱患排查周會(huì)。采用“四不兩直”檢查方式，即不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報(bào)、不用陪同接待，直奔基層、直插現(xiàn)場(chǎng)。例如突擊檢查夜班操作人員是否佩戴防護(hù)眼鏡，對(duì)違規(guī)行為立即糾正。建立隱患隨手拍制度，員工通過手機(jī)APP上傳現(xiàn)場(chǎng)隱患照片，系統(tǒng)自動(dòng)推送整改責(zé)任人。

2.班組職責(zé)

班組長(zhǎng)執(zhí)行每日班前檢查，重點(diǎn)確認(rèn)安全防護(hù)設(shè)施狀態(tài)。如檢查沖床光電保護(hù)裝置是否被遮擋，發(fā)現(xiàn)后立即停機(jī)整改。每周開展安全微課堂，用5分鐘講解典型隱患案例，如某班組因未及時(shí)清理油污導(dǎo)致人員滑倒，分析事故鏈條并制定預(yù)防措施。

3.崗位職責(zé)

員工履行崗位隱患排查義務(wù)，熟練掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。例如電工每日檢查配電箱有無過熱痕跡，發(fā)現(xiàn)異常立即斷電并報(bào)告。新員工實(shí)行“師傅帶徒”制度，師傅需示范隱患識(shí)別技巧，如指出設(shè)備異響可能預(yù)示軸承損壞。員工有權(quán)拒絕存在隱患的作業(yè)指令，例如在通風(fēng)系統(tǒng)故障時(shí)暫停進(jìn)入受限空間作業(yè)。

（四）監(jiān)督考核機(jī)制

1.日常監(jiān)督

安全部設(shè)立隱患舉報(bào)熱線，對(duì)有效舉報(bào)給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。例如員工發(fā)現(xiàn)消防通道被占用，經(jīng)查實(shí)后發(fā)放200元獎(jiǎng)金。每月發(fā)布《隱患紅黑榜》，對(duì)及時(shí)整改的班組通報(bào)表?yè)P(yáng)，對(duì)連續(xù)三次未整改的部門約談負(fù)責(zé)人。

2.季度考核

將隱患排查納入部門績(jī)效考核，權(quán)重不低于15%?？己酥笜?biāo)包括隱患整改率、培訓(xùn)覆蓋率、員工參與度等。例如生產(chǎn)部季度隱患整改率低于90%，扣減當(dāng)月績(jī)效的5%?？己私Y(jié)果與評(píng)優(yōu)評(píng)先直接掛鉤，連續(xù)兩次考核末位的部門負(fù)責(zé)人需參加專項(xiàng)培訓(xùn)。

3.年度評(píng)審

每年組織第三方機(jī)構(gòu)開展隱患治理效果評(píng)估，采用現(xiàn)場(chǎng)抽查與資料審查相結(jié)合方式。重點(diǎn)檢查重大隱患整改長(zhǎng)效機(jī)制，如?；穫}(cāng)庫(kù)是否安裝泄漏報(bào)警系統(tǒng)。評(píng)估結(jié)果向全員公示，作為下一年度制度修訂依據(jù)，例如發(fā)現(xiàn)某類隱患重復(fù)發(fā)生，則升級(jí)為專項(xiàng)治理行動(dòng)。

四、排查流程與方法

（一）排查準(zhǔn)備

1.制定排查計(jì)劃

安全管理部門每年年初結(jié)合企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)制定年度排查計(jì)劃，明確各季度重點(diǎn)領(lǐng)域。例如一季度聚焦防寒防凍，二季度側(cè)重防汛防雷，三季度關(guān)注防暑降溫，四季度強(qiáng)化防火防爆。計(jì)劃需覆蓋所有生產(chǎn)單元，并明確責(zé)任部門、完成時(shí)限及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。重大活動(dòng)前如節(jié)假日停復(fù)產(chǎn)、大型檢修等，需單獨(dú)編制專項(xiàng)排查方案。

2.組建排查隊(duì)伍

根據(jù)排查類型組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)，日常排查由班組長(zhǎng)帶領(lǐng)崗位員工完成；專項(xiàng)排查抽調(diào)技術(shù)骨干成立臨時(shí)小組，如電氣隱患排查需包含持證電工；季節(jié)性排查由安全管理部門聯(lián)合生產(chǎn)、設(shè)備部門共同實(shí)施。新入職員工需經(jīng)師傅指導(dǎo)后方可參與基礎(chǔ)排查，確保具備基礎(chǔ)識(shí)別能力。

3.配備工具資源

為排查人員配備必要工具，如紅外測(cè)溫儀用于檢測(cè)設(shè)備過熱，激光測(cè)距儀測(cè)量安全通道寬度，便攜式氣體檢測(cè)儀監(jiān)測(cè)有限空間濃度。安全管理部門建立工具臺(tái)賬，定期校準(zhǔn)檢測(cè)儀器，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。特殊區(qū)域如高處作業(yè)需配備安全帶、防墜器等防護(hù)裝備。

（二）排查實(shí)施

1.日常排查

崗位員工執(zhí)行“班前三查”：查防護(hù)用品穿戴是否規(guī)范，查設(shè)備運(yùn)行參數(shù)是否異常，查作業(yè)環(huán)境是否存在雜物。班組長(zhǎng)每?jī)尚r(shí)巡查責(zé)任區(qū)域，重點(diǎn)檢查設(shè)備安全防護(hù)裝置有效性，如沖床的光電保護(hù)裝置是否被遮擋。記錄采用《崗位安全檢查表》，對(duì)發(fā)現(xiàn)隱患立即標(biāo)注警示標(biāo)識(shí)并上報(bào)。

2.專項(xiàng)排查

針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)開展深度排查，如節(jié)假日前由安全總監(jiān)帶隊(duì)檢查消防設(shè)施，測(cè)試應(yīng)急照明和疏散指示標(biāo)識(shí)功能；雷雨季節(jié)前組織防雷接地檢測(cè)，確保接地電阻符合標(biāo)準(zhǔn)；高溫天氣重點(diǎn)檢查通風(fēng)降溫設(shè)備，記錄車間溫度變化。專項(xiàng)排查需留存影像資料，建立問題對(duì)比檔案。

3.季節(jié)性排查

根據(jù)季節(jié)特征調(diào)整排查重點(diǎn)，春季重點(diǎn)檢查廠區(qū)排水系統(tǒng)，清理排水溝內(nèi)落葉淤泥；夏季增加電氣線路負(fù)荷檢測(cè)，防止過載引發(fā)火災(zāi)；秋季清理可燃物，檢查防火間距；冬季做好防凍措施，重點(diǎn)排查水管保溫和設(shè)備潤(rùn)滑油黏度。季節(jié)性排查需形成季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)清單。

4.綜合性排查

由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)每季度開展一次全廠覆蓋排查，采用“四不兩直”方式突擊檢查。檢查組分為機(jī)械、電氣、消防等專業(yè)小組，每組配備相應(yīng)專家。檢查范圍包括生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、配電室、?；反鎯?chǔ)區(qū)等所有場(chǎng)所，對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大隱患當(dāng)場(chǎng)下達(dá)整改通知書。

（三）隱患分級(jí)

1.一般隱患判定

直接判定標(biāo)準(zhǔn)包括：安全通道寬度不足0.8米；設(shè)備防護(hù)罩缺失；消防器材過期未檢；未按規(guī)定佩戴防護(hù)用品等。通過《一般隱患判定手冊(cè)》明確具體情形，如油污面積超過0.5平方米即判定為一般隱患。一般隱患需在48小時(shí)內(nèi)完成整改。

2.重大隱患判定

符合以下情形之一即判定為重大隱患：危險(xiǎn)品儲(chǔ)罐泄漏；特種設(shè)備安全附件失效；涉爆場(chǎng)所防爆設(shè)施損壞；三違行為屢禁不止等。判定需經(jīng)技術(shù)部門論證，如壓力容器裂紋長(zhǎng)度超過壁厚的20%即構(gòu)成重大隱患。重大隱患需立即停產(chǎn)整改，并上報(bào)屬地監(jiān)管部門。

3.隱患動(dòng)態(tài)調(diào)整

建立隱患升級(jí)機(jī)制，當(dāng)一般隱患整改逾期未完成或反復(fù)出現(xiàn)時(shí)，自動(dòng)升級(jí)為重大隱患管理。如某車間連續(xù)三次出現(xiàn)同類電氣隱患，則該區(qū)域電氣系統(tǒng)需全面檢測(cè)。每月召開隱患評(píng)審會(huì)，根據(jù)實(shí)際整改效果調(diào)整隱患等級(jí)。

（四）記錄管理

1.隱患登記

采用信息化系統(tǒng)實(shí)時(shí)記錄隱患信息，包含隱患位置、類型、等級(jí)、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、責(zé)任人等字段?，F(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)隱患時(shí)，通過手機(jī)APP拍照上傳并自動(dòng)定位坐標(biāo)。系統(tǒng)自動(dòng)生成隱患編號(hào)，如“AQ-2023-0456”，確保唯一可追溯。

2.整改跟蹤

隱患整改實(shí)行“五定”原則：定措施、定標(biāo)準(zhǔn)、定責(zé)任人、定資金、定時(shí)限。系統(tǒng)自動(dòng)推送整改任務(wù)至責(zé)任人，設(shè)置到期預(yù)警提醒。整改過程需上傳影像資料，如更換安全閥的拆卸、安裝、測(cè)試照片。完成后由驗(yàn)收人簽字確認(rèn)，形成閉環(huán)記錄。

3.檔案歸檔

隱患檔案保存期限不少于三年，包含排查記錄、整改方案、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等材料。電子檔案按年度分類存儲(chǔ)，紙質(zhì)檔案統(tǒng)一編號(hào)歸檔。重大隱患需單獨(dú)建立專項(xiàng)檔案，包含專家論證意見、整改資金使用明細(xì)等補(bǔ)充材料。

五、治理措施與整改要求

（一）一般隱患治理

1.即時(shí)整改

崗位員工發(fā)現(xiàn)可直接消除的隱患時(shí)，立即采取措施處理。例如操作工發(fā)現(xiàn)設(shè)備防護(hù)罩松動(dòng)，立即停機(jī)緊固螺絲；倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)現(xiàn)消防通道被貨物堵塞，立即移除障礙物。整改完成后在《崗位安全檢查表》上記錄處理情況，班組長(zhǎng)每日核查整改記錄。對(duì)于需專業(yè)處理的隱患，如電氣線路老化，由崗位人員設(shè)置警示標(biāo)識(shí)并通知維修部門，維修人員兩小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)處理。

2.短期整改

需一定時(shí)間或資源的隱患，由班組長(zhǎng)制定整改計(jì)劃。例如某班組發(fā)現(xiàn)工具擺放混亂存在絆倒風(fēng)險(xiǎn)，班組長(zhǎng)組織員工重新規(guī)劃工具柜布局，明確分類標(biāo)識(shí)。安全管理部門提供標(biāo)準(zhǔn)樣板，班組在三天內(nèi)完成整改。整改期間加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)，設(shè)置臨時(shí)防護(hù)措施。完成后由車間主任組織驗(yàn)收，重點(diǎn)檢查整改效果是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

3.長(zhǎng)期整改

涉及系統(tǒng)性問題的隱患，由部門負(fù)責(zé)人牽頭制定專項(xiàng)方案。例如生產(chǎn)車間地面防滑性能不足，設(shè)備部聯(lián)合供應(yīng)商制定環(huán)氧地坪改造方案，明確材料標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝及驗(yàn)收要求。方案報(bào)安全管理部門審核后納入年度預(yù)算，在設(shè)備檢修期實(shí)施。改造期間設(shè)置臨時(shí)防滑墊，安排專人引導(dǎo)員工通行。完工后由第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具防滑系數(shù)報(bào)告存檔。

（二）重大隱患治理

1.停產(chǎn)整改

對(duì)可能引發(fā)群死群傷的隱患，立即停產(chǎn)并疏散人員。例如?；穬?chǔ)罐檢測(cè)到泄漏，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，關(guān)閉相關(guān)閥門，組織周邊員工撤離至安全區(qū)域。安全管理部門在兩小時(shí)內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)警戒，設(shè)置隔離帶并懸掛警示標(biāo)識(shí)。同時(shí)上報(bào)屬地應(yīng)急管理部門，提交《重大隱患停產(chǎn)報(bào)告》，說明風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及整改需求。

2.專家論證

組織行業(yè)專家對(duì)隱患進(jìn)行技術(shù)評(píng)估。例如壓力容器出現(xiàn)裂紋，邀請(qǐng)省級(jí)特種設(shè)備檢測(cè)院專家進(jìn)行無損檢測(cè)，出具缺陷等級(jí)判定報(bào)告。專家團(tuán)隊(duì)分析失效原因，提出修復(fù)或更換方案。論證過程全程錄像，形成《專家評(píng)審紀(jì)要》，明確整改技術(shù)路線及安全防護(hù)措施。重大方案需經(jīng)公司技術(shù)委員會(huì)審批后方可實(shí)施。

3.專項(xiàng)治理

成立專項(xiàng)工作組統(tǒng)籌整改工作。例如針對(duì)涉爆場(chǎng)所防爆設(shè)施失效隱患，由生產(chǎn)副總?cè)谓M長(zhǎng)，抽調(diào)設(shè)備、安全、技術(shù)骨干組成小組。工作組制定《防爆系統(tǒng)改造方案》，包括設(shè)備選型、施工標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范等。施工期間實(shí)行作業(yè)許可管理，動(dòng)火、用電等作業(yè)辦理特殊審批。每日召開進(jìn)度會(huì)，協(xié)調(diào)解決施工難題。整改完成后由專家組進(jìn)行防爆性能測(cè)試，測(cè)試通過方可恢復(fù)生產(chǎn)。

（三）整改責(zé)任落實(shí)

1.責(zé)任主體明確

實(shí)行“誰主管誰負(fù)責(zé)”原則。一般隱患由崗位員工或班組長(zhǎng)為直接責(zé)任人，如某設(shè)備安全防護(hù)裝置缺失，由設(shè)備維護(hù)員負(fù)責(zé)修復(fù)；重大隱患由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，如?；穫}(cāng)庫(kù)隱患整改由生產(chǎn)副總擔(dān)任項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人。安全管理部門建立《隱患責(zé)任臺(tái)賬》，明確每項(xiàng)隱患的責(zé)任部門、責(zé)任人和監(jiān)督人，確保責(zé)任可追溯。

2.時(shí)限剛性約束

設(shè)定不同類型隱患的整改時(shí)限。一般隱患要求48小時(shí)內(nèi)完成整改，如安全警示牌缺失需立即補(bǔ)充；較大隱患如電氣線路老化要求一周內(nèi)完成改造；重大隱患實(shí)行“周報(bào)告”制度，每周五提交整改進(jìn)展，逾期未完成需說明原因并制定趕工計(jì)劃。安全管理部門每周公示整改進(jìn)度，對(duì)超期隱患啟動(dòng)問責(zé)程序。

3.資金保障到位

設(shè)立隱患整改專項(xiàng)資金池。一般隱患從部門年度安全預(yù)算列支，如班組工具柜改造費(fèi)用；重大隱患申請(qǐng)公司專項(xiàng)撥款，金額超過十萬元的需總經(jīng)理辦公會(huì)審批。資金實(shí)行專款專用，財(cái)務(wù)部門建立《隱患治理資金臺(tái)賬》，確保資金及時(shí)撥付。對(duì)整改資金使用效益進(jìn)行審計(jì)，避免浪費(fèi)或挪用。

（四）閉環(huán)管理機(jī)制

1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)明確

制定分級(jí)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。一般隱患由班組長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，如工具擺放是否整齊；較大隱患由車間主任組織驗(yàn)收，查看整改記錄及現(xiàn)場(chǎng)效果；重大隱患邀請(qǐng)外部專家參與驗(yàn)收，如防爆改造需檢測(cè)接地電阻、外殼防護(hù)等級(jí)等參數(shù)。驗(yàn)收采用《隱患整改驗(yàn)收表》，逐項(xiàng)核對(duì)整改措施是否落實(shí)到位，簽字確認(rèn)后存檔。

2.復(fù)查跟蹤到位

實(shí)施“整改-復(fù)查-銷號(hào)”閉環(huán)流程。一般隱患整改后24小時(shí)內(nèi)由班組長(zhǎng)復(fù)查，確認(rèn)隱患未反彈；較大隱患整改后三天內(nèi)由安全管理部門復(fù)查，重點(diǎn)檢查同類隱患是否重復(fù)出現(xiàn)；重大隱患整改后每月復(fù)查一次，連續(xù)三個(gè)月無復(fù)發(fā)方可銷號(hào)。復(fù)查發(fā)現(xiàn)整改不到位的，重新啟動(dòng)整改程序并加倍考核責(zé)任部門。

3.持續(xù)改進(jìn)優(yōu)化

定期分析隱患治理數(shù)據(jù)。安全管理部門每季度召開隱患復(fù)盤會(huì)，統(tǒng)計(jì)整改合格率、重復(fù)發(fā)生率等指標(biāo)。例如發(fā)現(xiàn)某類電氣隱患反復(fù)出現(xiàn)，則組織專項(xiàng)培訓(xùn)，提升員工識(shí)別能力；若某區(qū)域隱患整改合格率偏低，則對(duì)該區(qū)域管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行約談。根據(jù)分析結(jié)果動(dòng)態(tài)優(yōu)化排查清單，將新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)類型納入管理范圍。

六、監(jiān)督考核與持續(xù)改進(jìn)

（一）監(jiān)督考核機(jī)制

1.日常監(jiān)督檢查

安全管理部門建立常態(tài)化督查體系，采用“四不兩直”方式深入現(xiàn)場(chǎng)。每周至少開展三次隨機(jī)抽查，重點(diǎn)檢查高風(fēng)險(xiǎn)崗位如?；凡僮鳌⒏咛幾鳂I(yè)等。督查人員攜帶《現(xiàn)場(chǎng)檢查清單》，逐項(xiàng)核對(duì)設(shè)備防護(hù)裝置、安全警示標(biāo)識(shí)、應(yīng)急物資配備等基礎(chǔ)要素。發(fā)現(xiàn)輕微問題當(dāng)場(chǎng)指出并記錄，重大隱患立即簽發(fā)《現(xiàn)場(chǎng)整改通知書》，要求責(zé)任部門兩小時(shí)內(nèi)反饋整改方案。督查結(jié)果納入部門月度安全績(jī)效，連續(xù)三次排名末位的部門需向領(lǐng)導(dǎo)小組提交書面整改報(bào)告。

2.專項(xiàng)督查行動(dòng)

針對(duì)季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)和重大活動(dòng)開展專項(xiàng)督查。夏季組織防暑降溫專項(xiàng)檢查，測(cè)試車間通風(fēng)設(shè)備性能，監(jiān)測(cè)作業(yè)點(diǎn)溫濕度；節(jié)假日前開展消防設(shè)施大排查，模擬火災(zāi)場(chǎng)景測(cè)試報(bào)警系統(tǒng)響應(yīng)速度；新設(shè)備投產(chǎn)前組織安全驗(yàn)收，核查安全聯(lián)鎖裝置、緊急停機(jī)功能等關(guān)鍵參數(shù)。專項(xiàng)督查邀請(qǐng)行業(yè)專家參與，形成《專家督查意見書》，對(duì)共性問題制定《專項(xiàng)整改方案》，明確技術(shù)路線和完成時(shí)限。

3.第三方評(píng)估

每半年委托具有資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)開展獨(dú)立評(píng)估。評(píng)估范圍覆蓋所有生產(chǎn)單元，采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料審查、人員訪談相結(jié)合的方式。重點(diǎn)核查隱患治理閉環(huán)率、安全培訓(xùn)覆蓋率、應(yīng)急演練實(shí)效性等核心指標(biāo)。評(píng)估報(bào)告需包含風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)矩陣圖，用紅黃藍(lán)三色標(biāo)注高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，并附具體改進(jìn)建議。評(píng)估結(jié)果作為管理層年度述職重要內(nèi)容，得分低于80分的部門負(fù)責(zé)人需參加專項(xiàng)培訓(xùn)。

（二）責(zé)任追究機(jī)制

1.隱瞞漏報(bào)處罰

對(duì)故意隱瞞或拖延上報(bào)隱患的行為實(shí)行零容忍。經(jīng)查實(shí)瞞報(bào)一般隱患，扣減責(zé)任部