企業(yè)文檔管理模板大全引言在企業(yè)運(yùn)營中，規(guī)范化的文檔管理是提升效率、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、保障信息傳遞準(zhǔn)確性的核心環(huán)節(jié)。本文檔匯總行政、人事、財(cái)務(wù)、項(xiàng)目、合同五大核心場景的實(shí)用模板，涵蓋從基礎(chǔ)記錄到流程審批的全環(huán)節(jié)，助力企業(yè)建立標(biāo)準(zhǔn)化文檔管理體系，實(shí)現(xiàn)信息可追溯、流程可管控、責(zé)任可明確。一、行政辦公類（一）會議紀(jì)要模板適用場景適用于部門例會、項(xiàng)目研討會、決策推進(jìn)會等需記錄核心信息、明確待辦事項(xiàng)的正式會議，保證會議成果有效傳達(dá)與落地。操作步驟會前準(zhǔn)備：明確會議主題與目標(biāo)，確定主持人（經(jīng)理）、記錄人（專員），提前1天通知參會人員并同步會議議程。會中記錄：按議程順序記錄討論要點(diǎn)（含關(guān)鍵數(shù)據(jù)、分歧點(diǎn)、共識），重點(diǎn)標(biāo)注決議事項(xiàng)及對應(yīng)負(fù)責(zé)人、完成時(shí)間。會后整理：會議結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)整理紀(jì)要，核對參會人員名單及決議準(zhǔn)確性，經(jīng)主持人*經(jīng)理審核無誤后，2個(gè)工作日內(nèi)分發(fā)至參會人及相關(guān)部門。歸檔管理：電子版存入共享文件夾（按“年份-月份-部門-會議主題”命名），紙質(zhì)版由行政部統(tǒng)一歸檔，保存期限不少于3年。模板表格會議紀(jì)要會議名稱部門周會（2024年3月第1周）會議時(shí)間2024年3月4日14:00-15:30地點(diǎn)3樓會議室A主持人*經(jīng)理記錄人*專員參會人員主管、專員、*助理等8人議題與討論記錄議題1：Q1目標(biāo)分解主管匯報(bào)部門Q1目標(biāo)及分解方案，參會人員就資源分配提出3點(diǎn)建議，最終決議：增加2名支持人員，專員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，3月8日前確認(rèn)。議題2：客戶投訴處理助理反饋上周客戶投訴案例，討論后明確：24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，48小時(shí)內(nèi)解決，主管牽頭建立投訴臺賬，每周匯報(bào)。決議與待辦事項(xiàng)序號決議內(nèi)容負(fù)責(zé)人完成時(shí)間1協(xié)調(diào)增加2名Q1支持人員*專員2024年3月8日2建立客戶投訴臺賬并周報(bào)*主管每周五17:00前注意事項(xiàng)決議事項(xiàng)需明確“做什么、誰負(fù)責(zé)、何時(shí)完成”，避免模糊表述；若存在分歧，需記錄多數(shù)意見及minority觀點(diǎn)，供后續(xù)決策參考；敏感信息（如未決策事項(xiàng)、爭議點(diǎn)）僅限參會人員傳閱，避免擴(kuò)散。（二）工作請示模板適用場景適用于員工需向上級申請資源、審批方案、匯報(bào)工作進(jìn)展或請求決策時(shí)，保證流程規(guī)范、信息傳遞清晰。操作步驟明確事由：簡要說明請示背景（如“因項(xiàng)目進(jìn)度延遲，需申請?jiān)黾宇A(yù)算”），避免冗長描述。準(zhǔn)備材料：附上支撐文件（如數(shù)據(jù)報(bào)表、方案對比、成本測算），保證材料真實(shí)、完整。提交審批：通過OA系統(tǒng)或郵件提交，按審批層級（部門負(fù)責(zé)人→分管領(lǐng)導(dǎo)→總經(jīng)理）逐級流轉(zhuǎn)，抄送相關(guān)協(xié)作部門。跟蹤反饋：提交后每2個(gè)工作日跟進(jìn)審批進(jìn)度，若超3個(gè)工作日未回復(fù)，可禮貌提醒審批人；收到結(jié)果后及時(shí)記錄并執(zhí)行。模板表格工作請示單請示人*助理部門市場部日期2024年3月5日請示事由申請“春季新品推廣”活動預(yù)算追加請示內(nèi)容背景說明原預(yù)算10萬元，因競品提前降價(jià)，需增加線上投放渠道（如抖音信息流廣告），預(yù)計(jì)需追加5萬元。具體需求追加預(yù)算5萬元，用于：①抖音廣告投放3萬元；②KOL合作2萬元。詳見附件《預(yù)算測算表》。預(yù)期效果預(yù)計(jì)提升活動曝光量50%，轉(zhuǎn)化率提升15%，保證Q1銷售目標(biāo)達(dá)成。審批流程審批人部門負(fù)責(zé)人：*經(jīng)理意見同意，請財(cái)務(wù)部審核簽字___________審批人分管領(lǐng)導(dǎo)：*總意見同意，按流程執(zhí)行簽字___________審批人財(cái)務(wù)部：*主管意見預(yù)算充足，同意追加簽字___________附件清單1.《預(yù)算測算表》；2.競品降價(jià)分析報(bào)告注意事項(xiàng)請示內(nèi)容需聚焦“解決問題”或“獲取決策”，避免夾帶無關(guān)信息；金額較大或跨部門協(xié)作的請示，需提前與相關(guān)部門口頭溝通，提高審批通過率；審批完成后，原件請示單由請示人自行留存，復(fù)印件交行政部歸檔。二、人力資源管理類（一）員工入職登記表適用場景適用于新員工入職時(shí)收集基本信息、學(xué)歷背景、工作經(jīng)歷及相關(guān)材料，完善員工檔案，保證人力資源信息準(zhǔn)確完整。操作步驟入職前準(zhǔn)備：HR提前1天將電子版登記表發(fā)送至員工郵箱，并告知需攜帶的材料（身份證、學(xué)歷證、離職證明等）。信息填寫：員工入職當(dāng)天現(xiàn)場填寫登記表，HR核對原件與復(fù)印件，保證信息一致（如身份證號、學(xué)歷等關(guān)鍵信息需與證件一致）。材料歸檔：將登記表及復(fù)印件按“員工姓名-入職日期”分類存放，電子版同步錄入HR系統(tǒng)，標(biāo)注“已歸檔”。信息同步：入職3個(gè)工作日內(nèi)，將員工信息同步至行政部（門禁權(quán)限）、IT部（系統(tǒng)賬號）、財(cái)務(wù)部（薪資核算）。模板表格員工入職登記表基本信息姓名*小明性別男民族漢族出生日期1995年6月15日身份證號___________聯(lián)系方式1385678緊急聯(lián)系人*小紅（配偶）關(guān)系配偶聯(lián)系電話139教育背景起止時(shí)間2013.09-2017.06學(xué)校大學(xué)專業(yè)市場營銷學(xué)歷本科學(xué)位學(xué)士主修課程市場調(diào)研、品牌管理等工作經(jīng)歷起止時(shí)間2017.07-2023.12公司科技有限公司崗位市場專員職責(zé)描述負(fù)責(zé)線上活動策劃與執(zhí)行，曾主導(dǎo)3次百萬級曝光推廣項(xiàng)目。離職原因?qū)で蟾蟀l(fā)展平臺入職材料清單材料名稱身份證復(fù)印件（正反面）學(xué)歷證復(fù)印件離職證明原件體檢報(bào)告近期1寸照片2張?zhí)峤磺闆r已提交已提交已提交已提交已提交注意事項(xiàng)身份證、學(xué)歷證等關(guān)鍵信息需核對原件，復(fù)印件注明“僅供入職使用”并加蓋HR公章；緊急聯(lián)系人需為非本人親屬以外的聯(lián)系人，保證緊急情況下可及時(shí)聯(lián)系；涉及敏感信息（如銀行賬號、薪資期望）需單獨(dú)登記，僅HR負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員可查閱。（二）績效考核表適用場景適用于月度/季度/年度員工績效評估，量化工作成果，明確改進(jìn)方向，為薪酬調(diào)整、晉升、培訓(xùn)提供依據(jù)。操作步驟制定標(biāo)準(zhǔn)：HR協(xié)同部門負(fù)責(zé)人根據(jù)崗位職責(zé)制定KPI/OKR指標(biāo)（如銷售崗“月度銷售額”“客戶滿意度”，職能崗“任務(wù)完成率”“協(xié)作評分”），明確評分標(biāo)準(zhǔn)（如優(yōu)秀≥90分，合格≥60分）。自評與上級評價(jià)：員工填寫自評（含任務(wù)完成情況、亮點(diǎn)、不足），上級結(jié)合日常工作表現(xiàn)評分，并撰寫評語（具體案例支撐，避免空泛）?？冃嬲劊荷霞壟c員工一對一溝通，肯定成績，指出不足，共同制定《績效改進(jìn)計(jì)劃》（含改進(jìn)措施、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、所需支持）。結(jié)果應(yīng)用：考核結(jié)果與績效工資掛鉤（如優(yōu)秀系數(shù)1.2，合格系數(shù)1.0），同步歸檔至員工檔案，作為晉升/調(diào)薪/培訓(xùn)的參考依據(jù)。模板表格月度績效考核表（銷售崗）員工信息姓名：*小紅部門：銷售部崗位：銷售代表考核周期：2024年3月考核指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際完成值得分（100分制）銷售額40%50萬元55萬元88分（超10%×0.8）新增客戶數(shù)30%10個(gè)8個(gè)72分（未達(dá)標(biāo)×0.8）客戶滿意度20%90%92%100分團(tuán)隊(duì)協(xié)作10%優(yōu)秀良好80分綜合評分100%--85.2分（良好）評語與改進(jìn)計(jì)劃上級評語*經(jīng)理：本月銷售額超額完成，客戶滿意度高，但新增客戶數(shù)未達(dá)標(biāo)，需加強(qiáng)新客戶開發(fā)技巧。改進(jìn)計(jì)劃1.4月參加“新客戶開發(fā)技巧”培訓(xùn)（*主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)）；2.每周拜訪3個(gè)潛在客戶，提交拜訪記錄；3.4月新增客戶目標(biāo)12個(gè)。簽字確認(rèn)員工：*小紅日期：2024.4.5上級：*經(jīng)理日期：2024.4.5注意事項(xiàng)指標(biāo)需量化、可衡量，避免“工作積極”“態(tài)度良好”等主觀表述；評分需基于客觀數(shù)據(jù)（如銷售額、客戶數(shù)）或具體事件（如協(xié)作案例），保證公平性；績效面談需聚焦“改進(jìn)”而非“批評”，鼓勵員工主動參與計(jì)劃制定。三、財(cái)務(wù)管理類（一）費(fèi)用報(bào)銷單適用場景適用于員工因公支出（差旅、辦公、招待、采購等）后申請報(bào)銷，規(guī)范費(fèi)用管理，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。操作步驟整理票據(jù)：按消費(fèi)類型分類粘貼票據(jù)（如差旅費(fèi)：機(jī)票、住宿、餐飲；招待費(fèi)：發(fā)票、消費(fèi)清單），每張票據(jù)注明用途（如“3月5日北京客戶招待餐費(fèi)”）。填寫報(bào)銷單：通過OA系統(tǒng)或紙質(zhì)單填寫，按“費(fèi)用類型-日期-金額-用途”逐項(xiàng)錄入，附件張數(shù)與實(shí)際票據(jù)一致。提交審批：按審批流程（部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)部→分管領(lǐng)導(dǎo)）提交，超5000元需總經(jīng)理審批；電子版需票據(jù)掃描件，紙質(zhì)版需粘貼票據(jù)原件。財(cái)務(wù)審核與打款：財(cái)務(wù)部3個(gè)工作日內(nèi)審核（合規(guī)性、金額準(zhǔn)確性），審核通過后5個(gè)工作日內(nèi)打款至員工賬戶，退回不合規(guī)報(bào)銷單并說明原因。模板表格費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷人*小李部門技術(shù)部日期2024年3月6日報(bào)銷周期2024年2月25日-3月3日費(fèi)用類型差旅費(fèi)附件張數(shù)12張費(fèi)用明細(xì)日期事由金額（元）發(fā)票號備注2024.2.25北京出差機(jī)票（往返）2,500.00110202400225含燃油費(fèi)2024.2.25-2.27北京住宿費(fèi)（3晚）1,800.00110202400226標(biāo)準(zhǔn)間預(yù)訂協(xié)議價(jià)2024.2.26客戶招待午餐（張總、李經(jīng)理）680.001102024002274人用餐事由：項(xiàng)目洽談2024.3.1市內(nèi)交通費(fèi)（打車、地鐵）320.00110202400228-附行程單合計(jì)金額5,300.00審批流程部門負(fù)責(zé)人*主管意見同意，屬實(shí)簽字___________財(cái)務(wù)審核*會計(jì)意見票據(jù)合規(guī)，同意簽字___________分管領(lǐng)導(dǎo)*總意見同意報(bào)銷簽字___________銀行賬號開戶行：銀行支行賬號6222注意事項(xiàng)發(fā)票需與實(shí)際消費(fèi)一致，抬頭為公司全稱，不得為個(gè)人；差旅費(fèi)需附出差審批單，住宿費(fèi)不得超過公司標(biāo)準(zhǔn)（如一線城市500元/晚）；招待費(fèi)需注明招待對象、人數(shù)及事由，避免虛報(bào)；報(bào)銷需在消費(fèi)后15日內(nèi)提交，超期需說明原因并經(jīng)總經(jīng)理審批。（二）預(yù)算申請表適用場景適用于部門申請年度/季度預(yù)算，用于資源規(guī)劃與成本控制，保證資金使用合理、高效。操作步驟需求分析：根據(jù)部門年度目標(biāo)（如“銷售額提升20%”“新增3個(gè)產(chǎn)品線”），梳理所需資源（人員、物資、費(fèi)用），測算各項(xiàng)支出。編制預(yù)算：按“固定成本（如工資、租金）”“變動成本（如營銷費(fèi)、差旅費(fèi)）”分項(xiàng)填寫，附測算依據(jù)（如歷史數(shù)據(jù)、市場報(bào)價(jià)、項(xiàng)目方案）。提交審批：按預(yù)算層級（部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)部→總經(jīng)理）提交，超年度預(yù)算10%需提交專項(xiàng)說明。執(zhí)行監(jiān)控：預(yù)算執(zhí)行過程中，每月對比實(shí)際支出與預(yù)算，超支5%以上需提交《超支說明》，重大超支（超20%）需重新審批。模板表格2024年Q2市場部預(yù)算申請表申請部門市場部申請周期2024年4月-6月預(yù)算總額30萬元預(yù)算明細(xì)項(xiàng)目名稱預(yù)算金額（元）測算依據(jù)執(zhí)行時(shí)間負(fù)責(zé)人固定成本部門人員工資150,0005人×8,000元/月×3個(gè)月4-6月*經(jīng)理變動成本線上推廣費(fèi)80,000抖音廣告5萬/月+小紅書3萬/月×3個(gè)月4-6月*專員變動成本線下活動費(fèi)50,0004月新品發(fā)布會（場地、物料、嘉賓）2024.4.15*助理其他費(fèi)用差旅費(fèi)20,000預(yù)計(jì)3次客戶拜訪（交通、住宿）4-6月*主管審批意見部門負(fù)責(zé)人意見預(yù)算合理，支持執(zhí)行簽字___________審批意見財(cái)務(wù)部意見成本測算合理，按流程執(zhí)行簽字___________審批意見總經(jīng)理意見同意，嚴(yán)格控制超支簽字___________附件清單1.《2024年Q2市場部工作計(jì)劃》；2.線上推廣報(bào)價(jià)單；3.發(fā)布會場地及物料清單注意事項(xiàng)預(yù)算需與業(yè)務(wù)目標(biāo)強(qiáng)關(guān)聯(lián)，避免“為預(yù)算而預(yù)算”；測算依據(jù)需充分（如歷史數(shù)據(jù)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)），保證合理性；執(zhí)行中需定期反饋（每月5日前提交《預(yù)算執(zhí)行表》），重大偏差及時(shí)調(diào)整。四、項(xiàng)目管理類（一）項(xiàng)目計(jì)劃書適用場景適用于新項(xiàng)目啟動前明確目標(biāo)、范圍、計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)，用于立項(xiàng)審批、資源協(xié)調(diào)及進(jìn)度管控。操作步驟項(xiàng)目背景：說明項(xiàng)目來源（如市場需求、戰(zhàn)略目標(biāo)），闡述項(xiàng)目必要性（如“競品已上線同類功能，需3個(gè)月內(nèi)完成開發(fā)搶占市場”）。目標(biāo)與范圍：定義項(xiàng)目總體目標(biāo)（SMART原則，如“6個(gè)月內(nèi)上線APPV1.0版本，用戶注冊量達(dá)10萬”），明確交付物（如APP原型、測試報(bào)告）及邊界（不含“會員積分系統(tǒng)”）。資源計(jì)劃：列出所需人員（產(chǎn)品經(jīng)理1名、開發(fā)3名、測試2名）、預(yù)算（50萬元）、設(shè)備（服務(wù)器、測試手機(jī)）及外部資源（UI設(shè)計(jì)外包）。進(jìn)度安排：按階段（需求分析、設(shè)計(jì)、開發(fā)、測試、上線）制定里程碑，明確關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及負(fù)責(zé)人（如“4月15日完成需求文檔，*經(jīng)理負(fù)責(zé)”）。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案：識別潛在風(fēng)險(xiǎn)（如“開發(fā)人員離職”“需求變更”），制定應(yīng)對措施（如“儲備1名備用開發(fā)人員”“建立需求變更流程”）。模板表格“智慧辦公”APP項(xiàng)目計(jì)劃書項(xiàng)目基本信息項(xiàng)目名稱智慧辦公APP開發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目編號XZ20240301負(fù)責(zé)人*總工起止時(shí)間2024.3.1-2024.8.31預(yù)算項(xiàng)目目標(biāo)總體目標(biāo)6個(gè)月內(nèi)完成APPV1.0開發(fā)并上線，實(shí)現(xiàn)“考勤打卡、審批流程、日程管理”核心功能，用戶注冊量達(dá)10萬。分階段目標(biāo)需求分析（3月）完成用戶調(diào)研、需求文檔及原型設(shè)計(jì)，通過評審。分階段目標(biāo)開發(fā)（4-7月）完成前后端開發(fā)、單元測試，bug率≤5%。資源需求人員產(chǎn)品經(jīng)理1名（經(jīng)理）、開發(fā)3名（主管、工程師2名）、測試2名（專員）資源需求設(shè)備服務(wù)器2臺（云）、測試手機(jī)5部（iOS/Android各2部備用）進(jìn)度計(jì)劃階段任務(wù)名稱開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間需求分析用戶調(diào)研2024.3.12024.3.10*經(jīng)理需求分析需求文檔2024.3.112024.3.20*經(jīng)理開發(fā)前端開發(fā)2024.4.12024.6.30*主管測試系統(tǒng)測試2024.7.12024.7.31*專員風(fēng)險(xiǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)影響程度（高/中/低）應(yīng)對措施責(zé)任人需求變更頻繁高①建立變更評審委員會；②變更后需調(diào)整進(jìn)度與預(yù)算*總工開發(fā)進(jìn)度延遲中①每日站會同步進(jìn)度；②關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)預(yù)留緩沖期3天*主管注意事項(xiàng)項(xiàng)目目標(biāo)需聚焦核心價(jià)值，避免范圍蔓延（如“新增智能推薦”等非核心功能需單獨(dú)立項(xiàng)）；進(jìn)度計(jì)劃需留有余地，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)設(shè)置“里程碑檢查點(diǎn)”（如需求評審會、上線前測試）；風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案需具體可操作，避免“加強(qiáng)溝通”等空泛表述。（二）項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告適用場景適用于項(xiàng)目執(zhí)行過程中定期向管理層匯報(bào)進(jìn)展，保證項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)，及時(shí)暴露問題并協(xié)調(diào)資源。操作步驟收集數(shù)據(jù)：從項(xiàng)目管理工具（如Jira、Teambition）提取任務(wù)完成率、資源消耗、問題清單等數(shù)據(jù)，對比計(jì)劃與實(shí)際偏差。整理分析：總結(jié)本周/本月成果（如“完成用戶登錄模塊開發(fā)”），分析偏差原因（如“需求變更導(dǎo)致開發(fā)延遲2天”），評估對整體進(jìn)度的影響。撰寫報(bào)告：分模塊說明（進(jìn)度概述、任務(wù)明細(xì)、問題與風(fēng)險(xiǎn)、下一步計(jì)劃），數(shù)據(jù)可視化（如甘特圖、進(jìn)度條），突出問題及需協(xié)調(diào)的資源。提交反饋：發(fā)送給項(xiàng)目發(fā)起人（*總工）、部門負(fù)責(zé)人及協(xié)作部門，3個(gè)工作日內(nèi)組織進(jìn)度評審會，明確改進(jìn)措施及責(zé)任分工。模板表格“智慧辦公”APP項(xiàng)目周進(jìn)度報(bào)告（3月第1周）報(bào)告周期2024年3月1日-3月7日匯報(bào)人*經(jīng)理項(xiàng)目階段需求分析進(jìn)度概述總體進(jìn)度：計(jì)劃完成用戶調(diào)研的100%，實(shí)際完成80%，延遲2天。任務(wù)明細(xì)任務(wù)名稱計(jì)劃進(jìn)度實(shí)際進(jìn)度完成率負(fù)責(zé)人用戶調(diào)研發(fā)放問卷（目標(biāo)500份）100%80%（400份）80%*專員用戶調(diào)研用戶訪談（目標(biāo)20人）100%100%（20人）100%*經(jīng)理需求文檔撰寫初稿30%20%67%*經(jīng)理問題與風(fēng)險(xiǎn)問題1：問卷回收率低（40%），影響數(shù)據(jù)代表性。影響：需求分析可能存在偏差。應(yīng)對措施：①增加線下訪談10人；②延長問卷收集至3月10日。責(zé)任人：*經(jīng)理問題2：需求文檔初稿未通過產(chǎn)品評審，需補(bǔ)充“權(quán)限管理”模塊。影響：延遲2天進(jìn)入設(shè)計(jì)階段。應(yīng)對措施：3月8日前完成修改，*主管協(xié)助評審。責(zé)任人：*經(jīng)理下一步計(jì)劃任務(wù)名稱負(fù)責(zé)人開始時(shí)間完成時(shí)間所需支持完成問卷收集*專員2024.3.82024.3.10無修改需求文檔*經(jīng)理2024.3.82024.3.9*主管協(xié)助評審組織需求評審會*經(jīng)理2024.3.112024.3.11邀請開發(fā)、測試參與注意事項(xiàng)進(jìn)度報(bào)告需“數(shù)據(jù)說話”，避免“進(jìn)展順利”等模糊表述；問題需明確“原因、影響、措施、責(zé)任人”，避免“盡快解決”等無責(zé)任項(xiàng)；下一步計(jì)劃需具體到“做什么、誰負(fù)責(zé)、何時(shí)完成”，保證可落地。五、合同管理類（一）合同審批單適用場景適用于對外簽訂合同前，需內(nèi)部審核條款合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)及金額，保證合同內(nèi)容合法、權(quán)責(zé)清晰。操作步驟發(fā)起申請：業(yè)務(wù)部門提交合同草案及《合同背景說明》（如合作方背景、合作目的），明確合同類型（采購、銷售、服務(wù)等）及金額。部門審核：業(yè)務(wù)部門審核合同內(nèi)容與需求一致（如采購合同需核對“數(shù)量、質(zhì)量、交付時(shí)間”），法務(wù)部審核條款合法性（如違約責(zé)任、爭議解決），財(cái)務(wù)部審核金額及付款方式。領(lǐng)導(dǎo)審批：按合同金額分級審批（如≤10萬元部門負(fù)責(zé)人審批，10萬-50萬元分管領(lǐng)導(dǎo)審批，≥50萬元總經(jīng)理審批），重大合同需提交法務(wù)部外部審核。用印歸檔：審批通過后，由行政部加蓋公章（合同章），原件按“合同名稱-簽訂日期-對方單位”歸檔