采購流程審批單詳細(xì)信息填寫規(guī)范模板一、適用范圍與典型應(yīng)用場景本規(guī)范適用于企業(yè)內(nèi)部各類采購活動的審批單填寫，涵蓋日常運(yùn)營物資采購、生產(chǎn)原材料采購、固定資產(chǎn)采購、服務(wù)外包采購等場景。無論是常規(guī)月度采購、臨時緊急采購，還是項目專項采購，均需按照本模板規(guī)范填寫審批信息，保證采購需求清晰、流程合規(guī)、責(zé)任可追溯。例如：行政部申請采購辦公耗材、生產(chǎn)部申請采購原材料、IT部申請采購服務(wù)器設(shè)備等場景，均需使用此模板提交審批。二、采購審批單填寫流程與操作細(xì)則（一）第一步：明確采購需求與分類確認(rèn)采購必要性：填寫前需確認(rèn)采購需求是否符合部門年度預(yù)算、是否為生產(chǎn)運(yùn)營必需，避免重復(fù)采購或超預(yù)算采購。確定采購類型：根據(jù)采購物資/服務(wù)的性質(zhì)，勾選或填寫采購類型（如：辦公用品類、原材料類、固定資產(chǎn)類、服務(wù)類等），影響后續(xù)審批權(quán)限劃分。（二）第二步：填寫基礎(chǔ)申請信息字段名稱填寫說明申請部門填寫申請采購的部門全稱（如：“市場部”“生產(chǎn)一部”），不得簡寫。申請人填寫實際發(fā)起采購申請的員工姓名，用“*”代替（如：“經(jīng)理”“主管”）。聯(lián)系方式填寫申請人內(nèi)部短號或部門辦公電話，保證審批過程中可及時溝通。申請日期填寫提交審批單的日期，格式為“YYYY年MM月DD日”（如：“2023年10月26日”）。采購項目名稱簡明概括采購內(nèi)容，需體現(xiàn)核心物資/服務(wù)（如：“2023年Q4辦公用A4紙采購”“項目服務(wù)器設(shè)備采購”）。采購用途詳細(xì)說明采購物資/服務(wù)的具體用途（如：“用于日常行政辦公文件打印”“用于生產(chǎn)線原材料補(bǔ)充”），需與項目名稱一致，避免模糊描述。（三）第三步：填寫采購明細(xì)清單采購明細(xì)需逐項列明，保證數(shù)量、規(guī)格、預(yù)算清晰可核算，具體字段及要求字段名稱填寫說明序號按物資/服務(wù)類別依次編號（如：1、2、3……），便于核對。物資/服務(wù)名稱填寫標(biāo)準(zhǔn)通用名稱（如：“聯(lián)想ThinkPadT14筆記本”“品牌辦公用A4紙80g”），避免俗稱。規(guī)格型號/技術(shù)參數(shù)需詳細(xì)說明技術(shù)要求（如：CPU型號、內(nèi)存容量、紙張克重等），保證供應(yīng)商報價一致。單位填寫法定計量單位（如：臺、件、箱、千克、項等），避免使用“個”“批”等模糊單位。數(shù)量填寫實際需求數(shù)量，需與采購用途匹配，不得虛報或漏報。單價（元）填寫預(yù)估單價，需注明是否含稅（如：含稅單價100元/箱），參考?xì)v史采購價或市場均價?？們r（元）數(shù)量×單價，自動計算或手動填寫，總價需在部門預(yù)算范圍內(nèi)。供應(yīng)商建議如有指定供應(yīng)商，填寫供應(yīng)商全稱；如無，可填寫“3家比選后確定”或“公開招標(biāo)”。到貨日期要求填寫期望到貨的日期，格式為“YYYY年MM月DD日”，緊急采購需標(biāo)注“緊急”。（四）第四步：填寫審批流程與意見審批單需按企業(yè)權(quán)限設(shè)置逐級審批，各環(huán)節(jié)填寫要求申請人部門負(fù)責(zé)人審批審批人：填寫申請人部門負(fù)責(zé)人姓名（如：“*總監(jiān)”）。審批意見：勾選“同意”或“不同意”，并簡要說明理由（如：“同意，符合年度預(yù)算”或“不同意，超預(yù)算，需調(diào)整數(shù)量”）。簽字日期：填寫審批完成日期。財務(wù)部審核審核人：填寫財務(wù)部對接人姓名（如：“*經(jīng)理”）。審核意見：重點審核預(yù)算合理性、單價合規(guī)性，勾選“通過預(yù)算”“需補(bǔ)充預(yù)算說明”或“駁回”。簽字日期：填寫審核完成日期。采購部審核審核人：填寫采購部負(fù)責(zé)人姓名（如：“*主管”）。審核意見：審核采購必要性、供應(yīng)商資質(zhì)（如需），勾選“可執(zhí)行采購”或“需調(diào)整采購方案”。簽字日期：填寫審核完成日期。分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理審批審批人：根據(jù)采購金額及權(quán)限填寫分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理姓名（如：“總”“總經(jīng)理”）。審批意見：最終審批意見，勾選“批準(zhǔn)”或“不批準(zhǔn)”，并注明生效條件（如：“批準(zhǔn)，按比選流程執(zhí)行”）。簽字日期：填寫最終審批日期。（五）第五步：必要附件為保證采購信息真實可追溯，需一并以下附件（電子版或紙質(zhì)版掃描件）：報價單：至少2家供應(yīng)商的正式報價單（固定資產(chǎn)采購需3家以上），注明供應(yīng)商聯(lián)系方式、報價有效期。需求說明文件：如技術(shù)規(guī)格書、圖紙、會議紀(jì)要等，支撐采購明細(xì)的合理性。預(yù)算審批表：超預(yù)算采購需附補(bǔ)充預(yù)算審批文件。其他證明材料：如項目立項批文、合同草案（金額較大時）等。（六）第六步：提交與跟蹤提交方式：通過OA系統(tǒng)或紙質(zhì)版提交至行政部（或指定對接人），并留存復(fù)印件/電子備份。流程跟蹤：申請人需每日跟蹤審批進(jìn)度，若超時3個工作日未完成審批，可向行政部催辦。審批駁回：若任一環(huán)節(jié)駁回，需根據(jù)意見修改后重新提交，并注明“修改后重新提交”。三、采購審批單模板表格規(guī)范采購流程審批單基礎(chǔ)申請信息申請部門申請人聯(lián)系方式申請日期____年__月__日采購項目名稱采購用途采購類型□辦公用品類□原材料類□固定資產(chǎn)類□服務(wù)類□其他：____________緊急程度□緊急□普通采購明細(xì)清單序號物資/服務(wù)名稱規(guī)格型號/技術(shù)參數(shù)單位數(shù)量單價（元）總價（元）供應(yīng)商建議到貨日期要求1____年__月__日2____年__月__日3____年__月__日合計金額（大寫）_________________________元整合計金額（小寫）￥____________元審批流程審批環(huán)節(jié)審批人審批意見簽字日期申請人部門負(fù)責(zé)人□同意□不同意____年__月__日財務(wù)部□通過預(yù)算□需補(bǔ)充□駁回____年__月__日采購部□可執(zhí)行□需調(diào)整____年__月__日分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理□批準(zhǔn)□不批準(zhǔn)____年__月__日附件清單序號附件名稱份數(shù)備注123申請人簽字日期：____年__月__日四、填寫規(guī)范與風(fēng)險提示（一）信息真實性與完整性所有填寫內(nèi)容必須真實、準(zhǔn)確，禁止虛構(gòu)采購需求、虛報數(shù)量或單價，一經(jīng)發(fā)覺將按公司規(guī)定追責(zé)。標(biāo)“*”為必填項，不得遺漏；采購明細(xì)需逐項填寫，不得合并填寫（如：不同規(guī)格的物資需分不同序號列明）。（二）預(yù)算與審批權(quán)限采購金額需嚴(yán)格控制在部門年度預(yù)算內(nèi)，超預(yù)算采購必須提前提交《預(yù)算調(diào)整申請表》，經(jīng)財務(wù)部及分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后方可填寫審批單。審批流程需按權(quán)限逐級進(jìn)行，不得越級審批；緊急采購（如生產(chǎn)急需物資）可先電話溝通，但需在24小時內(nèi)補(bǔ)全審批手續(xù)。（三）附件與時效性報價單需為供應(yīng)商蓋章原件掃描件，注明報價日期及有效期（有效期需長于采購執(zhí)行周期），過期報價單無效。審批單提交后，若采購需求發(fā)生變更（如數(shù)量增減、規(guī)格調(diào)整），需重新提交審批單，不得在原單據(jù)上涂改。（四）特殊情況處理對于零星、小額采購