安全生產(chǎn)標準化月評價表一、總則

（一）目的與意義

安全生產(chǎn)標準化是企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責任、提升安全管理水平的重要手段，月評價表作為標準化建設的動態(tài)管理工具，旨在通過系統(tǒng)化、周期性的檢查與評估，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，規(guī)范安全生產(chǎn)行為，強化全員安全意識，推動企業(yè)安全管理從被動整改向主動預防轉變。通過月度評價，可實現(xiàn)對安全生產(chǎn)全流程的閉環(huán)管理，確保各項安全制度、措施有效落地，為企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定運營提供堅實保障。

（二）編制依據(jù)

本評價表依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故應急條例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)及國家標準，結合行業(yè)安全生產(chǎn)特點和管理需求制定，確保評價內容的合法性、科學性和適用性。

（三）適用范圍

本評價表適用于所有納入安全生產(chǎn)標準化管理的企業(yè)，尤其適用于礦山、危險化學品、建筑施工、交通運輸、煙花爆竹等高危行業(yè)，以及冶金、機械、建材等工貿行業(yè)。企業(yè)可根據(jù)自身行業(yè)屬性、規(guī)模大小及風險等級，對評價內容進行適當調整，但核心指標不得低于本表要求。評價周期為每月一次，覆蓋生產(chǎn)運營全環(huán)節(jié)、全人員、全設備。

（四）基本原則

1.客觀公正原則：評價數(shù)據(jù)需真實反映安全生產(chǎn)狀況，評價過程需獨立、透明，避免主觀臆斷和形式主義。

2.突出重點原則：聚焦重大危險源管控、關鍵設備設施運行、重點崗位人員操作等高風險領域，強化針對性評價。

3.持續(xù)改進原則：以問題為導向，將評價結果與隱患整改、責任考核、制度優(yōu)化相結合，形成“評價-整改-提升”的閉環(huán)管理機制。

4.全員參與原則：明確企業(yè)各級人員（包括主要負責人、安全管理員、一線員工）的評價職責，鼓勵員工主動參與隱患排查與安全改進。

二、評價內容與標準

（一）評價范圍

1.覆蓋領域

安全生產(chǎn)標準化月評價表的覆蓋領域旨在全面檢查企業(yè)運營中的安全風險點，確保所有環(huán)節(jié)納入監(jiān)管。評價范圍包括生產(chǎn)車間、倉儲區(qū)域、辦公場所及公共設施等物理空間，覆蓋設備操作、物料運輸、能源使用等活動過程。例如，在化工企業(yè)中，反應釜區(qū)域、原料倉庫和成品運輸路線均需納入評價；在建筑工地，腳手架、臨時用電和基坑支護等關鍵部位也必須被檢查。評價周期為每月一次，通過現(xiàn)場巡查、記錄審核和人員訪談等方式，確保無遺漏。覆蓋領域的設計基于風險分級原則，高風險區(qū)域如危險品存儲區(qū)優(yōu)先評價，低風險區(qū)域如行政辦公室簡化流程，以實現(xiàn)資源高效利用。

2.責任主體

評價責任主體明確企業(yè)各部門的分工與協(xié)作機制，確保評價工作有序開展。安全管理部門作為主導單位，負責制定評價計劃、組織現(xiàn)場檢查和匯總數(shù)據(jù)；生產(chǎn)、設備、人力資源等部門配合提供相關記錄和人員支持。例如，生產(chǎn)部門需提交操作規(guī)程執(zhí)行報告，設備部門提供維護保養(yǎng)記錄。評價過程中，可引入第三方專業(yè)機構參與，以增強客觀性和公正性，尤其在大型企業(yè)或復雜行業(yè)中。責任主體的界定強調層級管理，企業(yè)主要負責人對評價結果負總責，一線員工參與自查自糾，形成全員參與的安全文化。通過明確責任，評價工作避免推諉扯皮，確保問題及時整改。

（二）評價指標

1.安全管理指標

安全管理指標聚焦企業(yè)制度建設和執(zhí)行情況，反映安全管理的系統(tǒng)性和有效性。核心指標包括安全規(guī)章制度的完備度、培訓教育的覆蓋率和隱患排查的及時性。例如，制度完備度評價企業(yè)是否建立涵蓋操作規(guī)程、應急預案和責任清單的文件體系；培訓覆蓋率檢查員工是否接受過年度安全培訓，并通過考核；隱患排查及時性評估問題發(fā)現(xiàn)到整改的響應速度，如是否在48小時內完成初步處理。這些指標通過記錄審核和現(xiàn)場測試獲取數(shù)據(jù)，如檢查培訓檔案和整改報告。指標設計注重可量化，如培訓覆蓋率要求達到100%，隱患整改率不低于95%，以推動管理持續(xù)改進。

2.設施設備指標

設施設備指標關注硬件設施的運行狀態(tài)和維護水平，預防因設備故障引發(fā)的安全事故。主要指標涵蓋設備安全裝置的可靠性、維護保養(yǎng)的規(guī)范性和應急設備的可用性。例如，安全裝置可靠性評價防護罩、報警器等是否正常工作，通過模擬測試驗證；維護規(guī)范性檢查設備是否按計劃保養(yǎng)，記錄是否完整；應急設備可用性確保消防器材、急救箱等隨時可用，定期演練檢查。指標數(shù)據(jù)來源于設備臺賬、維護記錄和現(xiàn)場檢查，如抽查10%的關鍵設備。指標強調預防性，如要求設備故障率低于2%，維護記錄完整率100%，以減少事故發(fā)生。通過這些指標，企業(yè)能及時識別設備老化或操作不當問題，保障生產(chǎn)安全。

3.人員操作指標

人員操作指標評估員工的安全行為和應急能力，反映安全文化在基層的落實情況。核心指標包括操作規(guī)程的遵守率、個人防護裝備的佩戴率和應急響應的熟練度。例如，操作規(guī)程遵守率通過現(xiàn)場觀察員工是否按流程作業(yè)，如化工企業(yè)中閥門操作是否規(guī)范；個人防護佩戴率檢查安全帽、防護服等是否正確使用；應急響應熟練度模擬火災或泄漏場景，測試員工疏散和處置速度。指標數(shù)據(jù)通過日常巡查、突擊測試和員工訪談收集，如每月抽查20名員工。指標設計注重行為引導，如要求遵守率不低于98%，應急演練參與率100%，以強化安全習慣。通過這些指標，企業(yè)能發(fā)現(xiàn)操作薄弱環(huán)節(jié)，針對性培訓提升人員安全素養(yǎng)。

（三）評分標準

1.評分方法

評分方法采用百分制量化評價結果，確保評價過程客觀可比。評分依據(jù)各項指標的完成程度，設置基礎分、加分項和扣分項?；A分覆蓋所有指標，如安全管理指標占30分，設施設備占40分，人員操作占30分；加分項獎勵超額表現(xiàn)，如連續(xù)三個月無事故加5分；扣分項針對問題嚴重程度，如重大隱患未整改扣20分。評分通過數(shù)據(jù)匯總計算，如安全管理部門檢查記錄后，按公式計算總分：總分=基礎分+加分項-扣分項。評分過程強調透明，如使用統(tǒng)一記錄表，避免主觀判斷。例如，在礦山企業(yè)中，設備維護規(guī)范性和操作遵守率各占20分，評分后生成月度報告。評分方法的設計注重實用性，簡化計算流程，便于企業(yè)快速應用。

2.等級劃分

等級劃分將評分結果轉化為直觀等級，便于企業(yè)識別安全狀態(tài)并采取行動。等級分為優(yōu)秀、合格、不合格三個級別：優(yōu)秀為90分以上，表示安全管理卓越，可推廣經(jīng)驗；合格為60-89分，表示基本達標，需改進不足；不合格為60分以下，表示存在重大風險，必須立即整改。等級劃分基于風險原則，如不合格企業(yè)需停產(chǎn)整頓，合格企業(yè)制定改進計劃。等級通過月度評價會議公布，結合現(xiàn)場照片和記錄說明依據(jù)。例如，建筑企業(yè)評分85分為合格，重點檢查腳手架安全；評分55分為不合格，啟動應急響應。等級劃分強調動態(tài)調整，如連續(xù)三個月合格可升級優(yōu)秀，不合格三個月降級。通過等級劃分，企業(yè)能明確安全目標，驅動持續(xù)改進。

三、評價實施流程

（一）前期準備

1.評價計劃制定

安全管理部門需在每月初制定詳細評價計劃，明確評價時間、范圍及參與人員。計劃需結合上月評價結果與當前生產(chǎn)重點，例如針對新投產(chǎn)設備或季節(jié)性風險（如夏季高溫、冬季防凍）增加專項檢查。計劃需經(jīng)企業(yè)主要負責人審批后發(fā)布，提前3個工作日通知各部門，確保生產(chǎn)與評價協(xié)調進行。計劃內容應包含評價依據(jù)、檢查清單及人員分工，避免現(xiàn)場臨時調整影響效率。

2.人員配置與培訓

評價小組由安全管理部門牽頭，成員包括生產(chǎn)、設備、技術等部門的專職安全員，必要時可邀請外部專家參與。小組成員需接受統(tǒng)一培訓，重點學習評價標準、檢查方法及溝通技巧。培訓通過案例分析模擬現(xiàn)場場景，例如演練如何記錄設備缺陷或糾正員工違規(guī)操作。培訓后需進行考核，確保所有成員具備獨立開展評價的能力。

3.資料收集與核對

評價前需收集上月隱患整改報告、設備維護記錄、培訓簽到表等基礎資料，與評價標準逐項核對。資料不全的部門需在2個工作日內補充，例如生產(chǎn)部門未提交操作規(guī)程執(zhí)行記錄時，安全管理部門需發(fā)函催辦。同時需更新企業(yè)風險清單，確保評價覆蓋新增風險點，如新引進的危險化學品存儲區(qū)。

（二）現(xiàn)場評價

1.分區(qū)域檢查

評價小組按生產(chǎn)流程劃分區(qū)域開展檢查，例如化工企業(yè)分為反應區(qū)、倉儲區(qū)、罐區(qū)等。每個區(qū)域配備2名評價員，一人負責記錄，一人負責現(xiàn)場驗證。檢查采用“三查三看”方法：查設備狀態(tài)看維護記錄，查操作行為看規(guī)程執(zhí)行，查應急設施看演練痕跡。重點區(qū)域如?；反鎯^(qū)需增加檢查頻次，每季度至少覆蓋一次。

2.問題記錄與取證

發(fā)現(xiàn)問題時，評價員需現(xiàn)場拍照或錄像取證，并填寫《問題記錄單》，注明位置、問題描述及風險等級。例如發(fā)現(xiàn)消防通道堆放雜物時，需標注具體堆放位置、物品類型及可能導致的延誤救援風險。記錄單需被檢查部門人員簽字確認，避免爭議。對復雜問題如設備異常聲響，需附音頻或視頻文件作為補充證據(jù)。

3.員工訪談與測試

隨機抽取一線員工進行安全知識測試，例如詢問滅火器使用步驟或應急疏散路線。測試采用口頭提問形式，避免增加員工負擔。同時訪談班組長了解安全制度執(zhí)行難點，如夜班巡檢是否因人員不足導致疏漏。訪談記錄需客觀反映員工真實認知，不回避問題，例如記錄“部分新員工未掌握泄漏應急處置流程”。

（三）結果分析與報告

1.數(shù)據(jù)匯總與評分

安全管理部門在評價結束后3個工作日內匯總所有數(shù)據(jù)，按評分標準計算各部門得分。評分采用加權計算法，例如設備安全指標占40%，人員操作占30%。對爭議問題組織復核小組現(xiàn)場復查，如對“設備維護是否達標”存在分歧時，需調取維護記錄并邀請設備工程師共同判定。最終得分需經(jīng)評價小組組長簽字確認。

2.風險等級判定

根據(jù)得分判定風險等級：90分以上為低風險（綠色），70-89分為中風險（黃色），70分以下為高風險（紅色）。高風險部門需在24小時內提交整改方案，例如發(fā)現(xiàn)重大設備隱患時，需明確停機維修時間及替代方案。風險等級標注在報告首頁，便于管理層快速識別問題區(qū)域。

3.報告編制與審核

月度評價報告包含三部分：評價概況、問題清單及改進建議。問題清單按風險等級排序，每項問題標注責任部門、整改期限及復查人。例如“反應釜安全閥未校驗（高風險，責任部門：設備部，整改期限：5日內）”。報告需經(jīng)安全管理部門負責人審核后，報企業(yè)主要負責人簽發(fā)，并在月度安全會議上通報。

（四）整改與跟蹤

1.整改任務分解

安全管理部門將問題清單分解為具體整改任務，明確責任人、措施及時限。例如“員工未佩戴防護眼鏡”問題，需由人力資源部牽頭3日內完成培訓，生產(chǎn)車間監(jiān)督執(zhí)行。任務通過企業(yè)OA系統(tǒng)下發(fā)，責任部門需在規(guī)定時限內反饋整改計劃，超時未反饋的部門納入當月績效考核。

2.驗收與閉環(huán)管理

整改完成后，責任部門提交《整改驗收申請表》，附整改前后對比照片。安全管理部門在2個工作日內組織現(xiàn)場驗收，重點核查整改有效性。例如對“消防通道堵塞”問題，需實測通道寬度是否符合規(guī)范，并測試應急疏散時間。驗收通過后，問題狀態(tài)更新為“已閉環(huán)”，未通過則重新下達整改指令。

3.持續(xù)改進機制

每月評價結果納入企業(yè)安全績效指標，與部門評優(yōu)掛鉤。對連續(xù)三個月評價優(yōu)秀的部門給予獎勵，如安全績效獎金上浮10%。對反復出現(xiàn)的問題開展專項分析，例如某區(qū)域“設備泄漏”頻發(fā)時，需組織技術團隊評估設備選型或操作流程缺陷，推動系統(tǒng)性改進。年度評價報告需總結共性問題，作為下一年度標準化建設重點。

四、結果應用與持續(xù)改進

（一）績效掛鉤機制

1.部門考核應用

月度評價結果直接納入部門安全績效考核體系，權重不低于30%。評價得分與部門月度獎金掛鉤，例如得分90分以上部門獎金系數(shù)為1.2，60-89分為1.0，60分以下為0.8。連續(xù)三個月評價優(yōu)秀的部門，年度評優(yōu)資格優(yōu)先考慮；連續(xù)兩次不合格的部門，主要負責人需向總經(jīng)理辦公會作專項匯報。某化工企業(yè)通過該機制，使設備維護合格率從82%提升至96%。

2.個人獎懲落實

一線員工操作指標得分與績效工資關聯(lián)，如個人防護佩戴率每低于標準1%，扣減當月績效5%。對主動發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工給予即時獎勵，某建筑工地工人因發(fā)現(xiàn)腳手架松動隱患獲500元獎金。班組長安全履職情況作為晉升參考項，近三年有12名班組長因評價優(yōu)秀晉升為車間主任。

3.問題曝光制度

在車間公告欄設立"安全紅黑榜"，對高頻問題進行公示。如某機械廠連續(xù)三月出現(xiàn)"設備未斷電檢修"問題，在黑榜曝光并通報全廠。對整改徹底的案例上紅榜推廣，如倉儲部通過優(yōu)化叉車路線實現(xiàn)零事故，其經(jīng)驗被制成培訓視頻。

（二）持續(xù)改進機制

1.數(shù)據(jù)深度分析

安全管理部門建立評價數(shù)據(jù)庫，運用趨勢分析法識別系統(tǒng)性風險。例如通過六個月數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，夜班事故率比白班高40%，針對性增加夜班安全員配置。采用魚骨圖工具剖析高頻問題，某食品廠將"地面濕滑"問題分解為清潔頻次不足、防滑墊缺失等5個根因。

2.制度動態(tài)優(yōu)化

根據(jù)評價結果修訂安全管理制度，每季度至少更新一次。如某物流公司因評價發(fā)現(xiàn)"裝卸區(qū)無應急疏散圖"，新增《安全標識管理辦法》。制度修訂采用"PDCA循環(huán)"，先在小范圍試行，收集反饋后全面推廣。近兩年累計修訂制度23項，廢止冗余條款17條。

3.培訓精準提升

基于評價短板設計培訓課程，如發(fā)現(xiàn)員工應急知識薄弱，開展"每月一練"實戰(zhàn)演練。采用"師帶徒"模式強化操作規(guī)范，新員工考核通過率從65%升至89%。建立安全培訓學分制，年度學分不足者需重新培訓，2023年培訓覆蓋率提升至100%。

（三）保障措施體系

1.資源投入保障

企業(yè)設立安全專項基金，按年產(chǎn)值0.5%提取，優(yōu)先用于評價發(fā)現(xiàn)的高風險項目整改。如某電子企業(yè)投入120萬元更新老舊生產(chǎn)線防護裝置。配備專業(yè)檢測設備，紅外熱像儀、氣體檢測儀等配備率100%，確保評價數(shù)據(jù)準確。

2.安全文化建設

開展"安全之星"評選，每月表彰10名表現(xiàn)突出的員工。組織家屬開放日活動，讓員工家屬參與安全承諾簽字。設立"安全創(chuàng)新獎"，鼓勵員工提出改進建議，2023年采納實施合理化建議47條。

3.外部監(jiān)督協(xié)同

每半年邀請第三方機構開展交叉評價，避免內部檢查盲區(qū)。與屬地應急管理部門建立信息共享機制，及時獲取行業(yè)安全動態(tài)。某化工企業(yè)通過外部專家指導，完善了重大危險源管控方案，順利通過二級標準化評審。

五、監(jiān)督與考核機制

（一）監(jiān)督體系構建

1.內部監(jiān)督小組

企業(yè)成立安全生產(chǎn)標準化監(jiān)督小組，由分管安全的副總經(jīng)理擔任組長，成員包括安全管理部門負責人、生產(chǎn)車間主任及工會代表。監(jiān)督小組每月召開例會，重點核查評價表數(shù)據(jù)的真實性，例如抽查10%的現(xiàn)場檢查記錄是否與實際相符。監(jiān)督小組擁有獨立調查權，可直接約談相關責任人，如發(fā)現(xiàn)某車間隱瞞設備故障記錄，可要求部門負責人在3日內提交書面說明。監(jiān)督結果直接向總經(jīng)理匯報，確保問題不被掩蓋。

2.外部監(jiān)督協(xié)同

企業(yè)主動接受屬地應急管理部門的監(jiān)督檢查，每季度邀請行業(yè)專家開展交叉評估。例如某化工企業(yè)定期與周邊企業(yè)交換評價數(shù)據(jù)，共同分析區(qū)域風險。與保險公司建立合作，將評價結果與保費掛鉤，連續(xù)兩年優(yōu)秀的企業(yè)可享受保費折扣。外部監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題納入企業(yè)整改清單，如某建筑公司因外部檢查發(fā)現(xiàn)腳手架搭設不規(guī)范，立即組織專項培訓。

3.監(jiān)督結果反饋

監(jiān)督小組每月編制《監(jiān)督報告》，內容包括典型問題案例和改進建議。報告通過企業(yè)內網(wǎng)公示，各部門需在5個工作日內反饋整改計劃。例如發(fā)現(xiàn)某倉庫消防通道被占用，責任部門需在報告中明確清理時間。建立監(jiān)督問題數(shù)據(jù)庫，對高頻問題進行趨勢分析，如某機械廠通過半年數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)“設備未斷電檢修”問題重復出現(xiàn)，針對性修訂了《設備安全操作規(guī)程》。

（二）考核指標設計

1.定量考核標準

考核指標量化具體數(shù)值，確保評價客觀可比。例如隱患整改率要求達到95%，重大隱患必須在24小時內啟動整改；安全培訓覆蓋率100%，新員工考核通過率不低于90%；設備完好率98%，關鍵設備故障率低于2%。指標設定參考行業(yè)標桿，如某汽車制造廠對標國際標準，將“安全觀察與溝通”次數(shù)納入考核，要求班組長每月完成20次現(xiàn)場觀察。

2.定性評價維度

定性指標側重行為規(guī)范和管理效能。例如安全文化建設通過員工訪談評估，隨機抽取20名員工詢問安全知識掌握情況；應急響應能力通過桌面演練考核，測試部門在模擬事故中的處置流程；領導重視程度檢查安全會議記錄，要求主要負責人每月至少主持1次安全專題會。某食品企業(yè)通過定性評價發(fā)現(xiàn)，管理層對安全投入不足，次年專項預算增加15%。

3.考核周期設定

考核采用月度、季度、年度三級周期。月度考核聚焦基礎指標，如隱患排查數(shù)量和整改及時性；季度考核增加管理維度，如制度執(zhí)行和培訓效果；年度考核綜合全年表現(xiàn)，評選安全標兵部門?？己酥芷谠O置彈性調整機制，如遇節(jié)假日可順延，但年度考核必須在次年1月底前完成。某物流企業(yè)根據(jù)季節(jié)特點，在冬季考核中增加“防凍防滑”專項指標。

（三）考核結果運用

1.獎懲措施實施

考核結果與薪酬直接掛鉤，優(yōu)秀部門可獲安全專項獎金，如某電子企業(yè)對90分以上部門獎勵人均500元；不合格部門取消評優(yōu)資格，扣減主要負責人當月績效10%。設立即時獎勵機制，員工主動報告重大隱患可獲200-1000元獎金。某紡織廠通過獎勵機制，員工主動發(fā)現(xiàn)火災隱患數(shù)量同比增長3倍。

2.問題整改跟蹤

對考核中發(fā)現(xiàn)的問題實行“銷號管理”，責任部門需提交整改方案，明確時間表和責任人。安全管理部門每周跟蹤整改進度，對逾期未整改的部門下發(fā)《督辦通知》。例如某建筑公司因腳手架問題被扣分后，安全部每日現(xiàn)場督導，確保3日內完成整改。整改完成后組織驗收，未通過則重新考核。

3.長效機制建立

將考核結果納入企業(yè)年度安全戰(zhàn)略，每年根據(jù)考核數(shù)據(jù)優(yōu)化標準化體系。例如某化工企業(yè)根據(jù)三年考核數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)“應急演練”得分偏低，次年投入專項經(jīng)費建設實訓基地。建立考核問題庫，將典型案例納入新員工培訓教材。某電力公司通過考核分析，將“安全觀察次數(shù)”從每月20次提升至30次，事故率下降25%。

六、保障措施體系

（一）組織保障機制

1.責任體系構建

企業(yè)建立安全生產(chǎn)標準化三級責任網(wǎng)絡，明確主要負責人為第一責任人，分管安全副總為直接責任人，各部門負責人為區(qū)域責任人。責任書簽訂率100%，每年初簽訂《安全生產(chǎn)目標責任書》，將月評價結果納入責任書考核指標。某化工企業(yè)通過該機制，近三年未發(fā)生重大安全事故。

2.專職隊伍建設

安全管理部門配備不少于員工總數(shù)2%的專職安全員，關鍵崗位24小時值班。安全員需具備注冊安全工程師資格，每年接受80學時專業(yè)培訓。某建筑公司設立"安全工程師工作室"，專職負責月評價表編制與數(shù)據(jù)分析。

3.跨部門協(xié)作機制

成立安全生產(chǎn)標準化委員會，由生產(chǎn)、設備、人力資源等部門負責人組成。每月召開聯(lián)席會議，協(xié)調解決評價中發(fā)現(xiàn)的跨部門問題。例如某物流公司通過該機制，解決了"裝卸區(qū)安全標識"與"倉儲區(qū)消防通道"的職責爭議。

（二）資源保障機制

1.資金專