采購申請審批流程表規(guī)范采購管理版一、適用范圍與場景本流程規(guī)范適用于企業(yè)內(nèi)部各類采購活動的申請與審批管理，涵蓋生產(chǎn)物料、辦公設(shè)備、服務(wù)外包、工程維修等采購類型。具體場景包括：日常運營所需物資補充、新項目啟動采購、固定資產(chǎn)購置、應(yīng)急采購（需額外標(biāo)注緊急原因）等。通過標(biāo)準(zhǔn)化審批流程，保證采購需求合理、預(yù)算可控、流程合規(guī)，降低采購風(fēng)險，提升采購效率。二、流程操作詳解第一步：采購申請發(fā)起責(zé)任人：需求部門申請人（如部門專員、項目負(fù)責(zé)人*）操作說明：申請人根據(jù)實際需求，填寫《采購申請審批表》（詳見第三部分模板），明確采購物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)估單價、預(yù)算總價、用途說明、期望交付日期等核心信息；附件材料需準(zhǔn)備齊全，包括但不限于：需求部門書面申請說明、市場詢價至少3家的報價單（或框架協(xié)議價格）、技術(shù)參數(shù)要求（如為專業(yè)設(shè)備）、過往采購記錄（如有）等；在OA系統(tǒng)或采購管理系統(tǒng)中創(chuàng)建采購申請單，附件并提交至部門負(fù)責(zé)人審核。第二步：部門負(fù)責(zé)人審核責(zé)任人：需求部門負(fù)責(zé)人（如部門經(jīng)理*）審核要點：核查采購需求的必要性：是否符合部門年度工作計劃、是否為重復(fù)采購、是否有替代方案；審批預(yù)算合理性：預(yù)估總價是否在部門年度預(yù)算額度內(nèi)，超預(yù)算需注明原因并附預(yù)算調(diào)整申請；確認(rèn)需求規(guī)格的準(zhǔn)確性：與技術(shù)部門（如涉及）溝通，保證技術(shù)參數(shù)無遺漏或錯誤；審核通過后，流轉(zhuǎn)至采購部；若不通過，需注明退回原因并反饋給申請人。第三步：采購部合規(guī)性與可行性審核責(zé)任人：采購部專員/經(jīng)理（如采購經(jīng)理*）審核要點：合規(guī)性審核：采購事項是否符合《采購管理制度》《供應(yīng)商管理辦法》等規(guī)定，是否屬于公司集中采購目錄范圍；市場調(diào)研：對比申請人提供的報價單，核查市場價格合理性，必要時補充詢價或確認(rèn)框架協(xié)議價格；供應(yīng)商匹配：根據(jù)采購類型（如物料、服務(wù)），篩選合格供應(yīng)商庫內(nèi)的合作方，或啟動新供應(yīng)商準(zhǔn)入流程；交付周期評估：確認(rèn)供應(yīng)商能否滿足期望交付日期，若無法滿足，需與需求部門協(xié)商調(diào)整；審核通過后，流轉(zhuǎn)至財務(wù)部；若需調(diào)整采購方式（如變更供應(yīng)商、調(diào)整數(shù)量），需與申請人溝通確認(rèn)后修改。第四步：財務(wù)部預(yù)算與資金審核責(zé)任人：財務(wù)部專員/經(jīng)理（如財務(wù)經(jīng)理*）審核要點：預(yù)算匹配性：核對采購申請金額與年度預(yù)算、季度預(yù)算是否一致，超預(yù)算部分是否履行預(yù)算調(diào)整審批程序；資金安排：確認(rèn)當(dāng)前資金狀況是否支持該筆采購，涉及大額資金需評估對現(xiàn)金流的影響；成本合理性：從財務(wù)角度分析采購單價是否偏離市場價格，是否存在優(yōu)化空間；審核通過后，根據(jù)采購金額分級流轉(zhuǎn)至審批領(lǐng)導(dǎo)（詳見第五步）；若涉及資金問題，需反饋至采購部或需求部門調(diào)整方案。第五步：分級審批決策責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理（如分管副總、總經(jīng)理）審批權(quán)限劃分（示例）：金額≤5000元：分管副總審批；5000元＜金額≤20000元：分管副總審核+總經(jīng)理審批；金額＞20000元：總經(jīng)理辦公會集體審批；特殊采購（如戰(zhàn)略物資、獨家供應(yīng)商采購）：需增加法務(wù)部合規(guī)性審核，并提交總經(jīng)理最終審批。審批要點：綜合評估采購事項的戰(zhàn)略價值、成本效益、風(fēng)險等級；確認(rèn)審批流程完整性（前序環(huán)節(jié)審核意見是否齊全）；審批通過后，流轉(zhuǎn)至采購部執(zhí)行；審批不通過，需注明原因并退回至發(fā)起環(huán)節(jié)。第六步：采購執(zhí)行與反饋責(zé)任人：采購部執(zhí)行專員（如采購專員*）操作說明：根據(jù)審批通過的采購申請，制定采購訂單（PO），明確供應(yīng)商信息、交付條款、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等；與供應(yīng)商確認(rèn)訂單細(xì)節(jié)，簽訂采購合同（如金額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)）；跟蹤訂單履約進(jìn)度，及時向需求部門反饋交付時間，協(xié)調(diào)解決履約過程中的問題（如延遲、質(zhì)量異議）；物資/服務(wù)驗收合格后，收集驗收單、發(fā)票等憑證，提交財務(wù)部辦理付款。第七步：資料歸檔責(zé)任人：采購部檔案管理員（如檔案專員*）歸檔內(nèi)容：采購申請審批表、報價單、采購合同、驗收單、發(fā)票復(fù)印件、付款憑證等全套資料；歸檔要求：按采購單號分類整理，電子檔備份至服務(wù)器，紙質(zhì)檔裝訂成冊保存，保存期限不少于5年。三、采購申請審批表模板采購申請審批表申請單號[系統(tǒng)自動]申請部門申請日期申請人*聯(lián)系方式采購類別□物料□服務(wù)□工程□其他資金來源□預(yù)算內(nèi)□預(yù)算外（需附預(yù)算調(diào)整單）采購明細(xì)序號物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號12用途說明（需詳細(xì)說明采購原因、使用場景、與項目/工作的關(guān)聯(lián)性）附件清單□需求說明□詢價單□技術(shù)參數(shù)□合同草案□其他：_________審批流程審核意見簽字/日期需求部門負(fù)責(zé)人采購部財務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)（≤5000元）總經(jīng)理（＞5000元）備注四、執(zhí)行要點與常見問題規(guī)避材料完整性：發(fā)起申請時必須與采購事項相關(guān)的證明材料（如詢價單、技術(shù)參數(shù)），避免因材料缺失導(dǎo)致審批延誤；審批時限：各環(huán)節(jié)審核人需在1-2個工作日內(nèi)完成審核（緊急采購需標(biāo)注“特急”，縮短至4小時內(nèi)），嚴(yán)禁無故積壓；預(yù)算剛性：未履行預(yù)算調(diào)整程序的超預(yù)算采購一律不予審批，確需調(diào)整的需提前提交《預(yù)算調(diào)整申請表》并經(jīng)財務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)審批；供應(yīng)商合規(guī)：優(yōu)先選擇合格供應(yīng)商庫內(nèi)企業(yè)，新供應(yīng)商需通過資質(zhì)審核（營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)許可證等）后方可納入；信息真實性：申請人需對采購信息的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，虛報、瞞報將納入部門績效考核；緊急采購處理