2026年智控專用設(shè)備公司安全日常檢查考核管理制度一、總則（一）目的為全面落實(shí)公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任，建立常態(tài)化安全日常檢查機(jī)制，及時(shí)排查整改生產(chǎn)、研發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)等環(huán)節(jié)的安全隱患，規(guī)范員工安全操作行為，減少安全事故發(fā)生，保障員工生命安全與公司財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)消防法》等法律法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理要求，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有部門及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)場(chǎng)所，包括生產(chǎn)車間、研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房、辦公區(qū)域、特種設(shè)備操作區(qū)等；覆蓋所有在崗員工（含正式員工、臨時(shí)工、外包人員）及進(jìn)入公司作業(yè)區(qū)域的外來人員（如供應(yīng)商、施工單位人員）。公司安全管理部門、各業(yè)務(wù)部門及全體員工均需遵守本制度規(guī)定。（三）基本原則全員參與原則：安全日常檢查考核不局限于安全管理部門，各部門及員工需履行屬地安全責(zé)任，主動(dòng)參與檢查與整改，形成“人人管安全、人人查安全”的格局。隱患導(dǎo)向原則：以排查消除安全隱患為核心，聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如智控設(shè)備帶電操作、危化品存儲(chǔ)、特種設(shè)備運(yùn)行），確保檢查精準(zhǔn)、整改到位。量化考核原則：制定明確的檢查標(biāo)準(zhǔn)與考核指標(biāo)，避免主觀判定，用數(shù)據(jù)反映各部門安全管理成效，確?？己斯?、公正、公開。持續(xù)改進(jìn)原則：定期總結(jié)檢查考核結(jié)果，分析安全管理薄弱環(huán)節(jié)，優(yōu)化檢查內(nèi)容與考核方式，推動(dòng)公司安全管理水平不斷提升。二、職責(zé)分工（一）安全管理部門作為安全日常檢查考核的歸口管理部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)工作：制定年度、月度安全日常檢查計(jì)劃，明確檢查范圍、頻次、重點(diǎn)內(nèi)容；編制《安全日常檢查標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》（含檢查項(xiàng)目、判定標(biāo)準(zhǔn)、整改要求），統(tǒng)一檢查尺度；組織開展公司級(jí)安全日常檢查（如每周1次全面檢查、每日1次重點(diǎn)區(qū)域抽查），記錄檢查情況并下達(dá)《安全隱患整改通知書》；跟蹤隱患整改進(jìn)度，驗(yàn)證整改效果；制定安全日常檢查考核細(xì)則，組織開展月度、季度考核，匯總分析考核結(jié)果并通報(bào)；定期組織安全檢查技能培訓(xùn)，提升各部門檢查人員專業(yè)能力。（二）各業(yè)務(wù)部門履行屬地安全管理責(zé)任，落實(shí)本部門安全日常檢查與考核：指定專人擔(dān)任部門安全檢查員（每個(gè)部門至少1名），負(fù)責(zé)本部門日常安全檢查（生產(chǎn)車間每日至少2次、辦公區(qū)域每日1次、倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房每日1次）；對(duì)照《安全日常檢查標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》，排查本部門區(qū)域內(nèi)的設(shè)備設(shè)施安全（如智控生產(chǎn)設(shè)備、電氣線路）、操作行為安全（如員工是否按規(guī)程佩戴防護(hù)用品）、消防應(yīng)急安全（如消防器材是否完好）等，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改，無法立即整改的及時(shí)向安全管理部門報(bào)告；配合公司級(jí)安全檢查，提供本部門安全管理資料（如設(shè)備維護(hù)記錄、員工安全培訓(xùn)記錄）；落實(shí)本部門員工安全考核，將安全檢查結(jié)果與員工績(jī)效掛鉤，督促員工整改違規(guī)行為。（三）特種設(shè)備管理部門針對(duì)公司特種設(shè)備（如起重機(jī)械、壓力容器、智控專用檢測(cè)設(shè)備）開展專項(xiàng)安全日常檢查：每日檢查特種設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)（如儀表顯示是否正常、有無異常聲響）、安全保護(hù)裝置（如安全閥、限位器）是否有效；每周檢查特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，確認(rèn)是否按周期開展保養(yǎng)；配合安全管理部門開展特種設(shè)備安全考核，提供設(shè)備運(yùn)行故障率、隱患整改率等數(shù)據(jù)，確保特種設(shè)備安全運(yùn)行。（四）人力資源部門將安全日常檢查考核結(jié)果與員工管理掛鉤：在員工入職培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)中加入安全檢查相關(guān)內(nèi)容，確保員工掌握基本安全檢查方法與隱患識(shí)別能力；根據(jù)安全考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門及個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)（如納入評(píng)優(yōu)評(píng)先名單），對(duì)多次考核不合格的員工進(jìn)行離崗安全再培訓(xùn)，培訓(xùn)不合格的調(diào)整崗位；記錄員工安全違規(guī)行為，作為員工績(jī)效評(píng)定、晉升的重要依據(jù)。（五）全體員工履行崗位安全責(zé)任：嚴(yán)格按操作規(guī)程開展工作，主動(dòng)檢查崗位周邊安全狀況（如操作設(shè)備前檢查防護(hù)裝置、下班前關(guān)閉電源門窗）；發(fā)現(xiàn)安全隱患或違規(guī)行為，立即向部門安全檢查員或安全管理部門報(bào)告，不隱瞞、不拖延；配合安全檢查與考核，不拒絕、不阻撓檢查人員開展工作，按要求整改個(gè)人違規(guī)行為；參與公司安全培訓(xùn)與應(yīng)急演練，提升安全意識(shí)與自救能力。三、安全日常檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）通用檢查內(nèi)容消防應(yīng)急安全：消防器材（滅火器、消防栓、應(yīng)急燈）是否完好有效（如壓力正常、無過期、無遮擋）；應(yīng)急通道與安全出口是否暢通（無堆放雜物、標(biāo)識(shí)清晰）；員工是否掌握消防器材使用方法與應(yīng)急疏散路線；消防演練記錄是否完整（每月至少1次部門級(jí)演練、每季度1次公司級(jí)演練）。電氣安全：電氣線路是否規(guī)范（無私拉亂接、線路絕緣層無破損）；配電箱、開關(guān)箱是否上鎖并標(biāo)注責(zé)任人，內(nèi)部無雜物；用電設(shè)備（如電腦、打印機(jī)、生產(chǎn)設(shè)備）停用后是否及時(shí)斷電，插頭插座無損壞；電氣設(shè)備接地、接零保護(hù)是否可靠（如設(shè)備外殼無帶電現(xiàn)象）。人員行為安全：?jiǎn)T工是否按崗位要求佩戴防護(hù)用品（如生產(chǎn)車間員工佩戴安全帽、防護(hù)手套，實(shí)驗(yàn)室員工佩戴護(hù)目鏡）；無違規(guī)操作行為（如跨越設(shè)備防護(hù)欄、帶電拆卸設(shè)備零件）；外來人員進(jìn)入作業(yè)區(qū)域是否經(jīng)審批并佩戴訪客證，有無專人陪同。（二）專項(xiàng)檢查內(nèi)容生產(chǎn)車間專項(xiàng)檢查：智控生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)（如無異常振動(dòng)、異響，參數(shù)顯示正常）；設(shè)備安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否齊全有效；車間內(nèi)物料堆放是否規(guī)范（不超高、不占用消防通道，重物下無人員停留區(qū)）；車間內(nèi)粉塵、噪音、有害氣體等是否符合環(huán)保與安全標(biāo)準(zhǔn)（如粉塵濃度不超過10mg/m3，噪音不超過85分貝）。研發(fā)實(shí)驗(yàn)室專項(xiàng)檢查：?；罚ㄈ缭噭?、溶劑）存儲(chǔ)是否符合要求（分類存放、標(biāo)識(shí)清晰，遠(yuǎn)離火源與電源）；實(shí)驗(yàn)操作是否規(guī)范（如?；啡∮玫怯浲暾瑢?shí)驗(yàn)廢液分類收集）；實(shí)驗(yàn)室通風(fēng)、防爆設(shè)施（如通風(fēng)櫥、防爆燈）是否正常運(yùn)行；實(shí)驗(yàn)設(shè)備使用后是否清潔歸位，?；肥Ｓ嗔渴欠衽c登記一致。倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房專項(xiàng)檢查：物料分類存儲(chǔ)是否合理（如易燃易爆物料單獨(dú)存放，與其他物料保持安全距離）；庫(kù)房?jī)?nèi)溫濕度是否符合存儲(chǔ)要求（如智控設(shè)備零部件存儲(chǔ)溫度10-30℃，濕度40%-60%）；貨架是否穩(wěn)固（無傾斜、無超載，貨物堆放不超高）；庫(kù)房?jī)?nèi)消防器材與應(yīng)急照明是否完好，無堵塞消防通道現(xiàn)象。特種設(shè)備專項(xiàng)檢查：特種設(shè)備是否在檢驗(yàn)合格有效期內(nèi)（如起重機(jī)械每年1次檢驗(yàn)，壓力容器每3年1次全面檢驗(yàn)）；設(shè)備運(yùn)行記錄是否完整（含運(yùn)行時(shí)間、故障情況、維護(hù)記錄）；操作人員是否持有效證件上崗（無無證操作、證件過期現(xiàn)象）；設(shè)備運(yùn)行中是否有專人監(jiān)護(hù)，嚴(yán)禁超載、違規(guī)操作。（三）檢查標(biāo)準(zhǔn)判定安全日常檢查采用“合格/不合格”二元判定，同時(shí)記錄隱患嚴(yán)重程度（一般隱患、較大隱患、重大隱患）：一般隱患：對(duì)安全影響較小，可在24小時(shí)內(nèi)整改的問題（如消防器材輕微遮擋、員工未規(guī)范佩戴安全帽）。較大隱患：可能引發(fā)輕微安全事故，需1-3天整改的問題（如電氣線路絕緣層破損、特種設(shè)備安全裝置輕微故障）。重大隱患：極易引發(fā)安全事故，需立即停產(chǎn)整改的問題（如應(yīng)急通道完全堵塞、危化品泄漏、特種設(shè)備嚴(yán)重故障）。四、安全日常檢查流程（一）檢查實(shí)施部門自查：部門安全檢查員每日按規(guī)定頻次開展自查，對(duì)照《安全日常檢查標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》逐項(xiàng)檢查，填寫《部門安全日常檢查記錄表》，記錄檢查時(shí)間、地點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)問題、整改責(zé)任人及完成時(shí)限；一般隱患當(dāng)場(chǎng)整改，較大隱患24小時(shí)內(nèi)制定整改方案，重大隱患立即停止相關(guān)作業(yè)并上報(bào)安全管理部門。公司級(jí)檢查：安全管理部門每周組織1次全面檢查（聯(lián)合生產(chǎn)、研發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)等部門），每日對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（如生產(chǎn)車間特種設(shè)備區(qū)、實(shí)驗(yàn)室?；反鎯?chǔ)區(qū)）開展1次抽查；檢查人員需攜帶《公司安全日常檢查記錄表》，現(xiàn)場(chǎng)記錄隱患情況，對(duì)重大隱患當(dāng)場(chǎng)拍照取證，向責(zé)任部門下達(dá)《安全隱患整改通知書》，明確整改要求與復(fù)查時(shí)間。（二）隱患整改整改落實(shí)：責(zé)任部門接到《安全隱患整改通知書》后，需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成整改（一般隱患24小時(shí)內(nèi)、較大隱患3天內(nèi)、重大隱患立即整改），整改完成后填寫《安全隱患整改報(bào)告》，附整改前后對(duì)比照片，報(bào)安全管理部門申請(qǐng)復(fù)查。復(fù)查驗(yàn)證：安全管理部門在收到《安全隱患整改報(bào)告》后，1個(gè)工作日內(nèi)組織復(fù)查；復(fù)查合格的，在報(bào)告上簽字確認(rèn)，閉合隱患管理流程；復(fù)查不合格的，責(zé)令責(zé)任部門重新整改，并處以相應(yīng)考核扣分，直至隱患徹底消除。逾期處理：對(duì)未按規(guī)定時(shí)限整改或拒不整改的部門，安全管理部門可下達(dá)《停產(chǎn)整改通知書》，暫停相關(guān)作業(yè)，同時(shí)上報(bào)公司管理層；待隱患整改合格并經(jīng)復(fù)查通過后，方可恢復(fù)作業(yè)。（三）記錄歸檔各部門需將《部門安全日常檢查記錄表》《安全隱患整改報(bào)告》按月整理，于每月月底前報(bào)安全管理部門備案；安全管理部門將公司級(jí)檢查記錄、《安全隱患整改通知書》及復(fù)查結(jié)果匯總，建立《公司安全日常檢查檔案》，檔案保存期限不少于3年，以備查詢與審計(jì)。五、安全日常檢查考核（一）考核周期與對(duì)象考核周期分為月度考核與季度考核，考核對(duì)象為公司各部門（按部門類型分為生產(chǎn)類、研發(fā)類、倉(cāng)儲(chǔ)類、辦公類），部門負(fù)責(zé)人為考核第一責(zé)任人；員工個(gè)人安全表現(xiàn)納入月度績(jī)效考核，由所在部門根據(jù)日常檢查結(jié)果評(píng)定。（二）考核指標(biāo)與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核采用百分制，主要指標(biāo)及權(quán)重如下：隱患排查率（30分）：以部門區(qū)域內(nèi)實(shí)際存在的隱患數(shù)量為基數(shù)，已排查發(fā)現(xiàn)的隱患占比≥95%得滿分，每降低5%扣5分；未主動(dòng)排查出重大隱患的，此項(xiàng)不得分。隱患整改率（30分）：已發(fā)現(xiàn)隱患的整改完成率≥100%得滿分，每降低5%扣5分；重大隱患未立即整改的，此項(xiàng)不得分；較大隱患逾期整改的，每次扣10分。違規(guī)行為發(fā)生率（20分）：部門員工月均違規(guī)行為（如未戴防護(hù)用品、違規(guī)操作）≤1次得滿分，每增加1次扣4分；發(fā)生違規(guī)操作導(dǎo)致輕微安全事故的，每次扣10分。檢查記錄完整性（20分）：部門安全檢查記錄、整改報(bào)告齊全且填寫規(guī)范得滿分，每缺失1份記錄扣3分，記錄填寫不規(guī)范（如關(guān)鍵信息缺失、字跡潦草）的，每份扣1分。（三）考核結(jié)果與應(yīng)用等級(jí)劃分：考核得分≥90分為優(yōu)秀，80-89分為良好，60-79分為合格，＜60分為不合格。獎(jiǎng)勵(lì)措施：月度考核優(yōu)秀的部門，給予部門績(jī)效獎(jiǎng)金10%的額外獎(jiǎng)勵(lì)，部門負(fù)責(zé)人納入季度評(píng)優(yōu)候選名單；連續(xù)3個(gè)月考核優(yōu)秀的部門，授予“安全管理先進(jìn)部門”稱號(hào)，并獎(jiǎng)勵(lì)部門安全活動(dòng)經(jīng)費(fèi)5000元；員工個(gè)人月度無違規(guī)、積極參與隱患排查的，給予個(gè)人績(jī)效加分（5-10分），并作為年度優(yōu)秀員工評(píng)選依據(jù)。處罰措施：月度考核不合格的部門，扣減部門績(jī)效獎(jiǎng)金10%，部門負(fù)責(zé)人需向公司管理層提交書面檢討；連續(xù)2個(gè)月考核不合格的部門，暫停部門負(fù)責(zé)人職務(wù)，安排安全管理培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可復(fù)職；員工個(gè)人月均違規(guī)行為≥3次或因違規(guī)導(dǎo)致安全事故的，取消當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金，并處以離崗安全培訓(xùn)，培訓(xùn)不合格的調(diào)整崗位或解除勞動(dòng)合同。（四）考核流程數(shù)據(jù)收集：每月5日前，安全管理部門匯總各部門上月隱患排查、整改數(shù)據(jù)及違規(guī)行為記錄，結(jié)合公司級(jí)檢查結(jié)果，計(jì)算各部門考核得分。結(jié)果公示：考核結(jié)果在公司內(nèi)部公示3個(gè)工作日，公示期間接受部門申訴；對(duì)申訴內(nèi)容，安全管理部門需在1個(gè)工作日內(nèi)核實(shí)，核實(shí)無誤的調(diào)整考核結(jié)果，核實(shí)有誤的維持原結(jié)果并向申訴部門說明理由。結(jié)果應(yīng)用：公示無異議后，安全管理部門將考核結(jié)果報(bào)人力資源部門與財(cái)務(wù)部門，人力資源部門按考核結(jié)果調(diào)整部門及員工績(jī)效，財(cái)務(wù)部門按規(guī)定發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)或扣減獎(jiǎng)金。六、監(jiān)督與改進(jìn)（一）監(jiān)督機(jī)制公司安全生產(chǎn)委員會(huì)每季度對(duì)安全日常檢查考核工作進(jìn)行監(jiān)督，檢查內(nèi)容包括：安全管理部門是否按計(jì)劃開展檢查，檢查標(biāo)準(zhǔn)是否執(zhí)行到位；各部門隱患排查整改是否真實(shí)有效，有無虛假整改、隱瞞隱患情況；考核過程是否公平合規(guī)，考核結(jié)果是否客觀反映部門安全管理情況；對(duì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，下達(dá)《安全管理監(jiān)督整改通知書》，要求責(zé)任部門1周內(nèi)整改。（二）持續(xù)改進(jìn)安全管理部門每季度組織召開安全日常檢查考核總結(jié)會(huì)，各部門負(fù)責(zé)人參會(huì)，分析考核結(jié)果