危險(xiǎn)源辨別評(píng)價(jià)控制程序文件編號(hào)ZO-OHS2-01版本/版次A/0頁(yè)碼/頁(yè)數(shù)第頁(yè)共6頁(yè)制/改日期2019年9月1日1.目的明確規(guī)定危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)方法、職責(zé)和要求，對(duì)本公司作業(yè)活動(dòng)內(nèi)的危害因素進(jìn)行充分識(shí)別，并對(duì)業(yè)務(wù)全范圍和全過(guò)程采取恰當(dāng)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的針對(duì)性和有效性。2.適用范圍適用于本公司危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和評(píng)價(jià)。3.職責(zé)3.1.行政部負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和環(huán)境影響、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3.2.各部門(mén)負(fù)責(zé)辨識(shí)所屬范圍內(nèi)危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)。3.3.行政部負(fù)責(zé)全公司重大風(fēng)險(xiǎn)的匯總、登記。3.4.行政部負(fù)責(zé)主持召開(kāi)危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組會(huì)議，對(duì)所找出的危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行環(huán)境影響、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，并填寫(xiě)《危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表》。3.5.管理者代表負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的確認(rèn)，以及制定的相應(yīng)措施的審批。4.工作程序4.1.危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)4.1.1.危險(xiǎn)源的分類(lèi)a)第一類(lèi)危險(xiǎn)源：服務(wù)過(guò)程中存在的、可能發(fā)生意外釋放的能量或危險(xiǎn)物質(zhì)。b)第二類(lèi)危險(xiǎn)源：導(dǎo)致第一類(lèi)危險(xiǎn)源的約束或限制措施，破壞或失效的各種因素，包括物的故障、人的失誤和環(huán)境因素。c)危險(xiǎn)源識(shí)別的首要任務(wù)是識(shí)別第一類(lèi)危險(xiǎn)源，再識(shí)別第二類(lèi)危險(xiǎn)源。4.1.2.危險(xiǎn)源識(shí)別的范圍a）常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)可能導(dǎo)致的危險(xiǎn)源；b）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的所有人員的活動(dòng)可能導(dǎo)致的危險(xiǎn)源；c）人員的行為、能力及其他人為因素可能導(dǎo)致的危險(xiǎn)源；d）來(lái)自工作場(chǎng)所外部會(huì)對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi)公司控制之下的人員造成的危險(xiǎn)源；e）來(lái)自工作場(chǎng)所周邊、由公司控制之下的與工作有關(guān)的活動(dòng)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；f）工作場(chǎng)所中的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料可能導(dǎo)致的危險(xiǎn)源。4.1.3.危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的時(shí)機(jī)1)公司進(jìn)行初始狀態(tài)評(píng)審時(shí)，要做好危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。2)以全體部門(mén)為對(duì)象，每年管理評(píng)審后在設(shè)定第二年的目標(biāo)前進(jìn)行。3)在相關(guān)法律法規(guī)、職業(yè)健康安全管理體系變更，公司的生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)、運(yùn)行條件，以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí)，可適時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。4.1.4.危險(xiǎn)源的識(shí)別方法4.1.4.1.安全檢查表法：行政部組織、相關(guān)部門(mén)人員參加組成編制小組編寫(xiě)安全檢查表并進(jìn)行檢查：1)收集生產(chǎn)系統(tǒng)的功能、結(jié)構(gòu)、工藝條件和曾發(fā)生過(guò)的事故及其原因、后果資料以及系統(tǒng)的說(shuō)明書(shū)、布置圖、條件等技術(shù)資料；2)收集與生產(chǎn)系統(tǒng)有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及公認(rèn)的安全要求；3)列出可能影響的安全因素清單；4)對(duì)照相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等安全技術(shù)文件，編寫(xiě)檢查表。檢查表應(yīng)簡(jiǎn)明、可操作。5)記錄檢查結(jié)果。4.1.4.2.危險(xiǎn)與可操作性研究法：相關(guān)部門(mén)人員對(duì)本部門(mén)范圍內(nèi)的工藝過(guò)程進(jìn)行檢查，對(duì)每一部分進(jìn)行提問(wèn)，以發(fā)現(xiàn)偏離原預(yù)計(jì)計(jì)劃的現(xiàn)象有發(fā)生的過(guò)程，并確定其是否上升為危險(xiǎn)源并記錄。4.1.5.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.1.5.1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法1）直接判斷法存在下列情況之一的，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況可確定為重要危險(xiǎn)源：a不符合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范且可能造成人員傷亡事故的；b存在可能造成事故隱患且未采取預(yù)防措施的；c與以往事故具有相同或相似的危險(xiǎn)、危害因素。2）打分法：影響危險(xiǎn)性的因素有以下三個(gè)方面：a發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性（用L值表示）；b暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境的頻次（用E值表示）；c可能出現(xiàn)結(jié)果的分?jǐn)?shù)值（用C值表示）。用上述三個(gè)值的積來(lái)表示作業(yè)條件的危險(xiǎn)性（用D值來(lái)表示）大小。發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性L值：分?jǐn)?shù)值事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性10完全被預(yù)料到6相當(dāng)可能3不經(jīng)常但可能1完全意外極少可能0.5可以設(shè)想但絕少可能0.2極不可能0.1實(shí)際上不可能暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境的頻次E值：分?jǐn)?shù)值出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況10連續(xù)暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境6逐日在工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然的暴露2每月暴露一次1每年幾次出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境0.5非常罕見(jiàn)的暴露可能出現(xiàn)結(jié)果的分?jǐn)?shù)值C：分?jǐn)?shù)值可能出現(xiàn)結(jié)果經(jīng)濟(jì)損失（萬(wàn)元）傷亡人數(shù)100≥1000死亡10人以上40500，1000死亡3至10人15100，500死亡1人750，100多人中毒或重傷310，50至少1人致殘11，10輕傷危險(xiǎn)性分值D：D=L×E×C分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度>320極其危險(xiǎn)160～320高度危險(xiǎn)70～160顯著危險(xiǎn)20～70可能危險(xiǎn)需要注意<20稍有危險(xiǎn)或許可能接受4.1.5.2.確定危險(xiǎn)級(jí)別1）行政部結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行確定和評(píng)價(jià)。根據(jù)公司實(shí)際情況把D≥160的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，把70≤D≤160的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，把D＜70的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。具有一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源為一級(jí)危險(xiǎn)源（依次類(lèi)推，二級(jí)危險(xiǎn)源、三級(jí)危險(xiǎn)源）。一級(jí)危險(xiǎn)源和二級(jí)危險(xiǎn)源為重要危險(xiǎn)源（本程序文件所指的重要危險(xiǎn)源均系公司級(jí)重要危險(xiǎn)源）。重要風(fēng)險(xiǎn)是公司和區(qū)域制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的重要參考依據(jù)。2）行政部確定的危險(xiǎn)源清單由管理者代表審批后發(fā)布。4.1.6風(fēng)險(xiǎn)控制，行政部針對(duì)《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施，先評(píng)審，后實(shí)施。評(píng)審內(nèi)容包括：1)控制措施是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到容許水平；2)是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；3)是否已選定了投資效果最佳的解決方案；4)受影響人員如何評(píng)價(jià)計(jì)劃的預(yù)防措施的必要必和可行性；5)計(jì)劃的控制措施是否被應(yīng)用于實(shí)際工作中。4.1.7.公司每年應(yīng)至少進(jìn)行一次危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確認(rèn)是否更新重大風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》下發(fā)各部門(mén)。4.1.8.不安全因素的控制方法：1)制定安全管理的詳細(xì)目標(biāo)；2)進(jìn)行安全意識(shí)與安全操作的培訓(xùn)；3)針對(duì)不安全因素制定控制方法和預(yù)防措施；4)定期對(duì)不安全因素控制方法與預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行檢查。4.2.變更管理行政部應(yīng)建立實(shí)施和控制所策劃的、影響職業(yè)健康安全績(jī)效的臨時(shí)性和永久性變更的過(guò)程。這些變更包括：a）新的產(chǎn)品、服務(wù)和過(guò)程，或?qū)ΜF(xiàn)有產(chǎn)品、服務(wù)和過(guò)程的變更，包括：——工作場(chǎng)所的位置和周邊環(huán)境；——工作組織；——工作條件；——設(shè)備；——工作人員數(shù)量；b）法律法規(guī)要求和其他要求的變更；c）有關(guān)危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的知識(shí)或信息的變更；d）知識(shí)和技術(shù)的發(fā)展。行政部應(yīng)評(píng)審非預(yù)期性變更的后果，必要時(shí)采取措施，以減輕任何不利影響。注：變更可帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。5.相關(guān)文件6.相關(guān)記錄《危險(xiǎn)源清單》