安全生產(chǎn)責任制如何有效推動

企業(yè)安全管理

序號死亡人數(shù)已被司法機關(guān)采取措施、

建議追究刑事責任的人員建議追究行政處罰的人員企業(yè)層面給予黨紀政務處分人員113人14人被司法機關(guān)采取措施：

①企業(yè)5人（董事長、

總經(jīng)理、設備副總、

設備經(jīng)理、

車間主任）

；

②承包商7人；

③監(jiān)理2人。11人

：總經(jīng)理1人

，法人1人

，

副總經(jīng)理2人

，生產(chǎn)總監(jiān)1人

，安全總監(jiān)1人

，生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理1人

，安全管理部經(jīng)理1人

，承包商3人。210人5被司法機關(guān)采取措施

：調(diào)度1人

，班長1人

，

DCS操作員1人

，

公司項目職能負責人1人

，

公司運行職能負責人1人。1人被建議追究刑事責任

：公司副總經(jīng)理1人。/18人

：技術(shù)1人

，設備2人，安全7人（含安全總監(jiān)）

，

電儀2人

，

其他公司領(lǐng)導6人310人7人被司法機關(guān)采取措施

：安全工程師、

生產(chǎn)部副經(jīng)理、

安全副經(jīng)理、

安全總監(jiān)、

分廠副廠長、

副總經(jīng)理、

總經(jīng)理15人

：安全3人

，

工藝1人

，

生產(chǎn)1人

，設備2人

，

電儀3人

，其他公司領(lǐng)導3人

，特檢院2人3人

：其他公司領(lǐng)導

前言—過程安全管理概要

2023年3起重大事故對有關(guān)責任人員的處理建議1涉及公司領(lǐng)導、

職能部室領(lǐng)導、

專業(yè)技術(shù)人員、

屬地車間主任、

班長、

操作等多層級人員。2涉及生產(chǎn)、

技術(shù)、

設備、

電儀、

安全、

工程項目等多專業(yè)人員。3除企業(yè)人員外

，承包商、

監(jiān)理及特檢院等單位的人員也被追責。中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司序號職務追責原因1億利潔能公司事業(yè)部總經(jīng)理負責事業(yè)部全面工作

，未組織制定事業(yè)部安全生產(chǎn)責任制度

，未對事業(yè)部管理的四家企業(yè)安全生產(chǎn)工作全面負責，安全管理缺位。2億利潔能公司安全總監(jiān)沒有建立健全安全生產(chǎn)管理體系

，沒有制定全員安全生產(chǎn)責任制并督促落實。3億利潔能公司事業(yè)部副總經(jīng)理

，億鼎公司掛名安全總監(jiān)（實際為乙二醇分廠廠長）在知曉自己任安全總監(jiān)的情況下

，

既沒有提出異議

，也沒有履行安全總監(jiān)職責。4億利潔能公司事業(yè)部生產(chǎn)管理部經(jīng)理兼總調(diào)度長對現(xiàn)場檢查巡查不力

，未及時發(fā)現(xiàn)并制止

“三違”行為

，未對億鼎公司化肥分廠氣化、

凈化車間工藝變更檢查和管控

，對壓力管道堵塞的安全風險辨識和隱患排查不力

，沒有做好作業(yè)過程安全措施的監(jiān)督落實。5億利潔能公司事業(yè)部機動部經(jīng)理、

副經(jīng)理對億鼎公司檢維修方案的合理性未認真審核

，未發(fā)現(xiàn)特種設備安全管理人員不具備資質(zhì)問題

，未及時發(fā)現(xiàn)特種設備的使用安全和檢測、

檢驗方面存在的問題隱患

，對設備存在的安全風險未進行有效辨識

，未開展設備專業(yè)性檢查。6裝備制造公司安全管理部安全工程師沒有監(jiān)督安全員如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況

，在大檢修中沒有督促億鼎公司進行技術(shù)交底、

風險告知

，未督促落實檢修方案和安全技術(shù)措施。7裝備制造公司生產(chǎn)部（保運）

副經(jīng)理、

檢修分廠廠長

，負責協(xié)調(diào)億鼎公司檢維修。未做好檢維修人員的安全管理工作。8億鼎公司化肥分廠廠長、

特種設備安全總監(jiān)未進行有效危險辨識

，未對危險作業(yè)進行審核和安全風險告知

，未對違章作業(yè)行為進行制止

，開車前未向安全管理部報備并申請驗收

，遠傳壓力變送器位置違規(guī)變更、

設備維護保養(yǎng)不力、

管道清洗有遺漏

，特種設備人員無證上崗

，未及時發(fā)現(xiàn)管道堵塞等問題隱患并排除。9億鼎公司工藝工程師未嚴格開展工藝技術(shù)管理和開停車管理

，未履行好工藝變更管理職責

，對壓力表調(diào)整位置情況不清楚

，未開展壓力表位置調(diào)整的安全風險辨識和隱患排查。10億鼎公司安全工程師履行崗位職責嚴重不到位

，對公司檢維修操作規(guī)程落實情況、

安全生產(chǎn)責任制落實情況檢查不力

，參與偽造安全生產(chǎn)教育培訓記錄。11億鼎公司電儀分廠廠長、

副廠長、

廠長助理忽視事故閥電動執(zhí)行機構(gòu)長期故障產(chǎn)生的隱患風險

，沒有按照崗位職責要求對公司所有儀表設施進行維護、

保養(yǎng)、定檢和監(jiān)督管理

，未認真對公司現(xiàn)場電氣設備設施進行開車前檢查確認。

前言—過程安全管理概要

中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司

前言—過程安全管理概要

全員安全生產(chǎn)責任制是什么？n全員安全生產(chǎn)責任制是企業(yè)安全管理制度的核心

，

主要是清晰安全管理的責任界面

，解決

“誰來

管、

管什么、

怎么管、

承擔什么責任”的問題。n在明確工作職責的基礎(chǔ)上

，

進一步明確安全生產(chǎn)職責

，對本崗位職責范圍內(nèi)管理的業(yè)務、

管理的序號法律法規(guī)名稱備注1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2《中華人民共和國消防法》提出了建立消防安全責任制的要求3《生產(chǎn)安全事故應急條例》提出了建立生產(chǎn)安全應急工作責任制的要求4《山東省安全生產(chǎn)條例》對全員安全生產(chǎn)責任制及主要負責人安全職責的要求進一步進行了細化5《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位全員安全生產(chǎn)責任清單》對生產(chǎn)經(jīng)營單位全員安全生產(chǎn)責任制和各級崗位人員的安全職責進一步進行了詳細具體規(guī)定區(qū)域、

管理的人員、

管理的設備設施的安全生產(chǎn)負責。為什么要開展全員安全生產(chǎn)責任制建設？n國家和地方法律法規(guī)的強制要求n有效開展專業(yè)安全管理的要求n履職能力評估的要求（定期履職能力評估和人員變更）中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司

前言—過程安全管理概要

安全生產(chǎn)責任制建立的整體思路中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司01

/安全生產(chǎn)職責編制要點02

/安全生產(chǎn)責任制的實施形式03

/安全生產(chǎn)責任制的監(jiān)督考核機制04

/安全生產(chǎn)責任制的持續(xù)完善目錄CONTENTS安全生產(chǎn)職責編制要點01序號法規(guī)條文責任部門/責任人1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》：生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人履行安全生產(chǎn)法規(guī)定的安全職責。主要負責人2《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》：生產(chǎn)經(jīng)營單位應當保

證安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入

，應當按照規(guī)定提取

和使用安全生產(chǎn)費用

，專門用于改善安全生產(chǎn)條件。主要負責人、總會計師、財務資產(chǎn)部、安全部門、設備工程部等。3《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》：應當設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。主要負責人、分管人事副總、人力資源部、安全部4《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》：用于生產(chǎn)、儲存、裝

卸危險物品的建設項目應進行安全評價

，落實“三同時”。發(fā)展計劃部、安全部門、設備工程部5......

Part1安全生產(chǎn)職責編制要點

1.1法律法規(guī)全覆蓋關(guān)聯(lián)的要素：

安全生產(chǎn)合規(guī)性管理中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司 Part1安全生產(chǎn)職責編制要點

中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司1.1法律法規(guī)全覆蓋Part1安全生產(chǎn)職責編制要點董事長/黨委書記安全職責中落實法律法規(guī)要求的實例中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司1.1法律法規(guī)全覆蓋

Part1安全生產(chǎn)職責編制要點

1.2體系要素全覆蓋部門和崗位的安全生產(chǎn)職責

，

應首先明確涉及哪些要素。中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司體系手冊

Part1安全生產(chǎn)職責編制要點

1.3業(yè)務流程/管理活動全覆蓋梳理公司所有業(yè)務流程

，制定公司業(yè)務職責劃分手冊

，按管業(yè)務必須管安全的原則

，

進一

步明確和細化各部門、

各單位的安全生產(chǎn)職責

，確保每項業(yè)務工作的安全生產(chǎn)職責得到落實。某企業(yè)《職責劃分手冊》明確了公司211項業(yè)務工作的主管部門、

配合部門和執(zhí)行單位的職責分工。

按照管業(yè)務必須管安全的原則

，

對每項業(yè)務工作的安全風險進行了識別

，

將對應的安全風險的管控職責明確到了相應的部門和單位

，

因風險管控不到位出現(xiàn)事故事件

，相應的部門和單位承擔對應的后果。

如果業(yè)務工作的職責分工重新調(diào)整

，相應的HSE責任也及時隨之調(diào)整。中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司序號制度名稱部門/公司領(lǐng)導職責1識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)標準及其他要求制度技術(shù)部負責工程項目設計、

生產(chǎn)工藝、

危險化學品方面的法律、

法規(guī)、

標準及其他要求的獲取、

更新、

適用性識別、確認和符合性評價。

負責本專業(yè)涉及到安全生產(chǎn)方面的........2機修廠負責工程動力設備維修方面的法律、

法規(guī)、

標準及其他要求的獲取、

更新、

適用性識別、

確認和符合性評價。3工程部負責工程項目施工及動力設備、

特種設備、

承包商方面的法律、

法規(guī)、

標準及其他要求的獲取、

更新、

適用性識別、

確認和符合性評價。4電儀控制部負責電氣、

計量、

儀表設備方面方面的法律、

法規(guī)、

標準及其他要求的獲取、

更新、

適用性識別、

確認和符合性評價。5綜合部負責檔案管理、

保衛(wèi)、

食品安全方面方面的法律、

法規(guī)、

標準及其他要求的獲取、

更新、

適用性識別、

確認和符合性評價。

并且負責信息通訊方面的安全法律、

法規(guī)、

標準及其他要求的獲取、

更新、

適用性識別、確認和符合性評價。6財務部負責安全相關(guān)專項資金的使用、

分配方面的法律、

法規(guī)、

標準的獲取、

更新、

適用性識別、

確認和符合性評價。7安全部負責組織安全方面的法律、

法規(guī)、

標準及其他要求的獲取、

更新、

適用性識別、

確認和符合性評價

，并負責安全生產(chǎn)其他方面的法律、

法規(guī)、

標準及其他要求的獲取、

更新、

適用性識別、

確認和符合性評價。8人力資源部負責教育培訓方面和人事管理方面的法律、

法規(guī)、

標準及其他要求的獲取、

更新、

適用性識別、

確認和符合性評價。9安全生產(chǎn)費用管理辦法總經(jīng)理主要負責人對安全費用投入負全面領(lǐng)導責任。

負責批準年度安全費用提取和投入計劃

，負責審核經(jīng)費使用報告、

安全經(jīng)費提取和使用情況年度報告。10分管財務副總經(jīng)理對安全費用投入負直接領(lǐng)導責任

，切實保證安全生產(chǎn)和安全標準的資金投入和有效實施

，保證安全費用?？顚Ｓ谩?...........

Part1安全生產(chǎn)職責編制要點

1.3業(yè)務流程/管理活動全覆蓋中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司序號制度名稱部門/領(lǐng)導職責梳理的職責模板涉及要素/工作7識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)標準及其他要求制度安全部負責組織安全方面的法律、法規(guī)、標準及其他要求的獲取、更新、適用性識別、確認和符合性評價

，并負責安全生產(chǎn)其他方面的法律、法規(guī)、標準及其他要求的獲取、更新、適用性識別、確認和符合性評價

，組織年度安全生產(chǎn)合規(guī)性審核。（建議安全方面的法律法規(guī)識別與企業(yè)整體業(yè)務法律法規(guī)識別合并

，歸口部門建議由專門負責法務的部門擔任

，安全部主要負責安全專業(yè)的法律法規(guī)識別）負責外來人員入廠安全教育

，并負責提供勞保

用品。安全培訓13安全生產(chǎn)費用管理辦法安全部負責對安全費用的使用情況

，臺賬記錄的符合性的監(jiān)督、檢查工作；按照規(guī)定，

向上級主管部門、上級檢查單位提供相關(guān)備案、檢查材料；1.負責消防專篇、安全專篇、職業(yè)衛(wèi)生專篇的設計審查和報批；2.負責組織編制項目環(huán)境影響評價、安全預評價、職業(yè)病危害預評價并上報總部或國家有關(guān)部委、地方政府審批或報批裝置規(guī)劃與設計14...............

Part1安全生產(chǎn)職責編制要點

1.3業(yè)務流程/管理活動全覆蓋1、梳理制度中對公司領(lǐng)導、各部門的職責清單。2、對照行業(yè)內(nèi)職責劃分的良好實踐

，檢查是否存在安全生產(chǎn)職責缺失、交叉等問題。體系手冊、

職責劃分手冊、

管理制度匯編、

安全生產(chǎn)責任制匯編

，

先更新哪一個？中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司序號管理活動名稱問題1變更管理歸口管理部門：安全部、生產(chǎn)部和技術(shù)部等那個部門歸口合適？相關(guān)職能部門未明確職責：人員變更、總圖變更、聯(lián)鎖變更等未明確具體的部門。2報警管理歸口管理部門：安全部、生產(chǎn)部和技術(shù)部等那個部門歸口合適？相關(guān)職能部門未明確職責

：GDS報警、火災報警、設備報警等未明確具體的部門。3安全生產(chǎn)信息管理歸口管理部門：安全部、設備部和技術(shù)部等那個部門歸口合適？相關(guān)職能部門未明確職責：工程部、檔案室等未明確職責。4安全生產(chǎn)合規(guī)性管理歸口管理部門：安全部、企管部和法務部那個部門歸口合適？各專業(yè)職能部門均有相關(guān)的職責。.........

Part1安全生產(chǎn)職責編制要點

1.3業(yè)務流程/管理活動全覆蓋3、梳理安全生產(chǎn)職責缺失、

交叉項

，

公司安委會討論。企業(yè)安全生產(chǎn)職責劃分容易不清晰的管理活動中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司關(guān)聯(lián)的要素：

安全領(lǐng)導力制度名稱制度歸口部門責任人涉及到部門的職責分解到崗位的職責制度KPI制度考核條款動火管理辦法安環(huán)部任海安環(huán)部：安環(huán)部A崗位歸口部門擬定

，公司安委會統(tǒng)一審核批準歸口部門擬定

，納入公司績效考核體系1、1、2、……3、安環(huán)部B崗位………1、………….……生產(chǎn)部：生產(chǎn)部A崗位1、1、2、……3、生產(chǎn)部B崗位………1、……工程部：工程部A崗位1、1、2、……3、工程部B崗位……………1、

Part1安全生產(chǎn)職責編制要點

1.3業(yè)務流程/管理活動全覆蓋4、梳理管理活動的同時

，

也同時對制度進行梳理和完善。中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司

Part1安全生產(chǎn)職責編制要點

1.4地理區(qū)域覆蓋供借鑒的具體劃分方法：1、道路（裝置邊界有道路時）第1種方法：裝置或部門負責圍繞裝置界區(qū)的西側(cè)道路和南側(cè)道路。第2種方法：以道路中心線為界進行安全區(qū)域劃分。2、道路、上方的管廊及地下附屬設施

，一般劃分為一個安全區(qū)域。3、裝置內(nèi)的配電室、儀表間、

中控室、工程師機站一般作為職能管理部門的安全區(qū)域。4、存在多個部門共同使用一個區(qū)域的情況時（如幾個裝置共用1個外操間）

，按年度輪值作為安全區(qū)域

負責人。5、對于廠區(qū)內(nèi)建設項目用地或閑置空地：（1）經(jīng)過人工整飾、綠化、硬化的

，

由綜合部進行安全區(qū)域劃分；（2）未經(jīng)過人工整飾、綠化、硬化的

，

由工程部進行安全區(qū)域管理。中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司

Part1安全生產(chǎn)職責編制要點

1.4地理區(qū)域覆蓋中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司車間定編人數(shù)序號崗位明細崗位定編101車間321部門經(jīng)理12車間主任13車間副主任14專職安全員15班長36反應主操37反應副操68精餾主操69精餾副操910統(tǒng)計員1

Part1安全生產(chǎn)職責編制要點

1.5人員崗位覆蓋首先進行定崗、

定編、

定員

，然后基于崗位清單

，編制每個崗位的安全生產(chǎn)職責。部門序號崗位明細安全部1安全部經(jīng)理2安全部副經(jīng)理3安全部副經(jīng)理兼安全督查大隊長4安全管理體系運行5應急管理與?；饭芾?安全教育培訓管理7安全檢查督查管理（實踐鍛煉）8承包商與直接作業(yè)環(huán)節(jié)安全中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司

Part1安全生產(chǎn)職責編制要點

1.5人員崗位覆蓋將各部門、

各單位HSE職責分解到各崗位

，

做到所有人員都有崗位

，有崗位必有安

全生產(chǎn)職責

，

崗位安全生產(chǎn)職責應在部門安全生產(chǎn)職責的基礎(chǔ)上進行細化。中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司安全生產(chǎn)責任制的實施形式02

Part2安全生產(chǎn)責任制的實施形式

2.1領(lǐng)導人員以個人安全行動計劃證明安全履職《化工過程安全管理導則》（AQ/T

3034-2022）安全領(lǐng)導力部分：通過制定和落實個人月度

安全行動計劃

，帶動全員參與安全管理

，確保安全領(lǐng)導力貫穿于基層員工中。個人安全行動計劃可將安全生產(chǎn)職責與年度安全生產(chǎn)重點工作有效結(jié)合。部分企業(yè)要求將安全生產(chǎn)職責外的工作納入個人安全行動計劃

，此種情況安全生產(chǎn)職責可編制成安全生產(chǎn)責任清單/定時工作清單。中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司序號大類小類1事務類會議2總結(jié)3培訓4計劃5文檔6檢查7執(zhí)行類巡檢8檢驗檢測9維護保養(yǎng)

Part2安全生產(chǎn)責任制的實施形式

2.2專業(yè)管理人員以定期工作證明安全履職定時工作類別中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司風險級別初始風險級別管控負責部門殘余風險要求低風險4級基層班組無需LOPA一般風險3.2級運行部無需LOPA

，但需要確認有相應的管理和監(jiān)測措施3.1級無需LOPA

，但需要確認有至少一層獨立保護層較大風險2級企業(yè)主管部門需要LOPA分析確認殘余風險是否可以接受重大風險1.2級分管的副總需要LOPA分析確認殘余風險是否可以接受1.1級公司主要負責人需要LOPA分析確認殘余風險是否可以接受風險描述初始風險級別管控級別殘余風險級別重要的獨立保護層加氫進料泵故障停機

，

氫氣倒串至原料罐

，超壓爆炸。1.2級

，

重大風險生產(chǎn)副總低風險1、加氫進料流量低低聯(lián)鎖；2、

進料泵出口設置2個不同型式的止回閥。原料罐液位過低

，

加氫進料泵抽空損壞2級

，較大風險生產(chǎn)運行部低風險1.原料罐液位控制；2.獨立的低液位報警。

Part2安全生產(chǎn)責任制的實施形式

2.2專業(yè)管理人員以定期工作證明安全履職工藝風險場景管控等級中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司關(guān)聯(lián)的要素：

風險管理序號保護層目錄檢查要求檢查人1要求檢查人2要求檢查人3要求檢查人4要求1加氫進料流量低低聯(lián)鎖1.聯(lián)鎖投用情況生產(chǎn)副總1次/季度生產(chǎn)部1次/月車間工藝主任1次/周班長1次/每班2.檢查聯(lián)鎖是否存在聯(lián)鎖值、邏輯等交更情況生產(chǎn)部1次/月車間工藝主任1次/周班長1次/每班3.聯(lián)鎖變送器引源管、切斷閥風線情況。機動處1次/月外操1次/每班4.聯(lián)鎖傳感器、邏輯控制器運行情況。機動處1次/月儀表班組1次/每班5.故障模式機動處1次/月6.聯(lián)鎖定期調(diào)試測試情況。生產(chǎn)部1次/年車間工藝主任1次/年2原料罐液位報警1.液位報警是否投用機動處1次/月車間工藝主任1次

/1周內(nèi)操1次/每班2.變送器引源管狀況機動處1次/月車間工藝主任1次

/1周外操1次/每班3.報警值是否修改生產(chǎn)部1次/月車間工藝主任1次/周班長1次/每班

Part2安全生產(chǎn)責任制的實施形式

2.2專業(yè)管理人員以定期工作證明安全履職獨立保護層（IPL）

排查分解中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司對應流程名稱工作內(nèi)容定時事務頻次確定定時觸發(fā)時間對應業(yè)務表單負責人記錄表單對應的公司制度定時工作分類動設備切換及試運管理流程對正常備用的機泵設備進行定期切換運行

，對同一位號因節(jié)能存在主輔之分、切換會引起操作波動的

，經(jīng)評估后

，可采用點動試運方式。1次/季度每季度第3個月動設備工

程師1動設備試車驗收報告企業(yè)動設備管理規(guī)定檢驗、檢測往復機組每半年切換一次

，對同一位號存在主輔之分的(如單臺設置無級氣量調(diào)整、大小配備等）

，備機每半年

試運1次

，并做好狀態(tài)監(jiān)測和試運記錄。1次/半年每季度第3個月動設備工

程師2動設備試車驗收報告

（往復壓縮機組）企業(yè)動設備管理規(guī)定檢驗、檢測離心機組等大機組的潤滑油泵進行一次切換或試運不少于2小時。1次/半年每年6月、

12月動設備工

程師1備用設備及潤滑油泵定期切換或試運記錄企業(yè)動設備管理規(guī)定檢驗、檢測結(jié)合節(jié)假日前試運

，每半年備用主風機應開機試運

，試運時間≮

30min

，備用主風機出口單向阻尼閥、防喘振閥檢查

，并進行潤滑維護

，確保閥門動作靈活性和及時性。1次/半年每年6月、

12月動設備工

程師2動設備試車驗收報告

（催化備用主風機組）企業(yè)動設備管理規(guī)定檢驗、檢測小接管年度檢查建立細小接管臺賬

，根據(jù)分級情況制定檢測計劃外觀檢查1次/季度；測厚和著色檢測等至少1次/年外觀檢查每季度最后一個月的1號定時觸發(fā)；9月1號進行測厚和著色檢測工作觸發(fā)防腐保溫

管理小接管臺賬、檢測記錄小接管管理制度檢驗、檢測聯(lián)鎖投用率評估組織生產(chǎn)技術(shù)、設備、儀表、電氣等

，對聯(lián)鎖投用率進行評估

，并出具評估報告

，制定改進措施1次/年每年初儀表工程

師聯(lián)鎖投用率統(tǒng)計表聯(lián)鎖管理制度事務、總結(jié)電氣安全規(guī)程考試工作負責人、工作票簽發(fā)人、工作許可人安全規(guī)程考試，公布下一年度的“三種人”名單1次/年每年4月1日電氣工程

師成績統(tǒng)計單安全培訓管理制度執(zhí)行、會議

Part2安全生產(chǎn)責任制的實施形式

2.2專業(yè)管理人員以定期工作證明安全履職設備定時性工作示例關(guān)聯(lián)的要素：

設備完好性管理、

安全儀表管理中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司序號崗位名稱姓名工作內(nèi)容工作標準工作時長工作頻率備注1安全教育尹某某班組活動：下發(fā)車間活動內(nèi)容

，對車間進行專項監(jiān)督檢查。集團公司《基層班組安全活動管理規(guī)定》、公司《關(guān)于進一步規(guī)范班組安全活動的通知》等每天2小時每周、每日2承包裝置批火、下現(xiàn)場檢查。公司安全環(huán)保十九項制度之《動火作業(yè)許可管理制度》、《受限空間作業(yè)許可管理制度》、《高處作業(yè)許可管理制度》每天1小時每日3八本帳管理：《安全組織臺帳》；《安全教育臺帳》；《員工三級安全教育檔案》。公司安全環(huán)保十九項制度之《員工安全教育管理制度》每次3小時每月4報公司《安全教育月報表》及安全教育計劃、總結(jié)。公司安全環(huán)保十九項制度之《員工安全教育管理制度》每次4小時每月5組織全廠?；诽胤N作業(yè)人員初培取證、復審工作。公司安全環(huán)保十九項制度之《員工安全教育管理制度》每次12小時以上每月6組織主要負責人及安全管理人員《安全資格證取證?！饭景踩h(huán)保十九項制度之《員工安全教育管理制度》每次4小時每年

Part2安全生產(chǎn)責任制的實施形式

2.2專業(yè)管理人員以定期工作證明安全履職公司專業(yè)管理人員按照崗位HSE職責的定期工作清單

，按時執(zhí)行落實崗位定期工作。公司每月對定期工作的完成情況進行統(tǒng)計通報和考核

，對定期工作的完成質(zhì)量情況進行分析和講評。確保切實履行安全職責。中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司巡檢記錄部位測量點或顯示點位號測量數(shù)值/時間極限數(shù)值說

明10:3016:3022:304:30壓縮機入口溫度TG-11203<

65℃巡檢問題說明：壓縮機入口壓力PG-11202<15.7MpaG壓縮機出口溫度TG-11202<

90℃壓縮機出口壓力PG-11203<19.0MpaG壓縮機進出口壓差PDT-11204<2.85MpaG壓縮機組轉(zhuǎn)速SI-64001<11918rpm汽輪機進汽壓力PG-64001>3.35MpaG汽輪機進汽溫度TG-64001>

340℃汽輪機排汽壓力PG-64002>

1.2MpaG..........................................序號巡檢內(nèi)容狀態(tài)記錄1機柜間DCS系統(tǒng)檢查SITOP電源狀態(tài)指示燈、機柜內(nèi)電源開關(guān)□正常

□異常2控制器電源狀態(tài)指示燈□正常

□異常3控制器CPU狀態(tài)指示燈、CP通訊卡指示燈□左主

□右主4I/O卡件狀態(tài)指示燈□正常

□異常5網(wǎng)絡交換機狀態(tài)燈、

DP終端器指

示燈、

RS485/TCP-IP轉(zhuǎn)換器狀態(tài)

燈□正常

□異常6MTA板雙路供電指示燈□正常

□異常7機柜內(nèi)部的衛(wèi)生狀況、風扇、過濾器□正常

□異常8DCS只讀站、工程師站工作□正常

□異常9DCS系統(tǒng)報警、診斷信息□正常

□異常操作人員將巡檢、

日常隱患排查、執(zhí)行崗位定時工作的情況寫入各項臺帳和記錄中

，基層單位管理人員定期檢查臺帳和記錄情況

，對操作人員的安全履職情況進行檢查和考核。關(guān)聯(lián)的要素：

安全操作

Part2安全生產(chǎn)責任制的實施形式

2.3操作人員以臺賬記錄證明安全履職循環(huán)氫壓縮機組巡檢記錄中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司儀表工室內(nèi)巡檢記錄公司、部門、屬地、

崗位逐級分解年度HSE目標

，層層簽訂HSE目標責任書

，層層制定實現(xiàn)HSE目標的措施

，每月對重點目標值的完成情況進行跟蹤和考核

，每半年對HSE目標完成情況進行分析和考評。通過全員認真履行HSE職責確保HSE目標實現(xiàn)。

Part2安全生產(chǎn)責任制的實施形式

2.4以簽訂安全目標責任書的形式下發(fā)中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司安全生產(chǎn)責任制的監(jiān)督考核機制03AQ/T

3034-2022企業(yè)應制定衡量安全生產(chǎn)的績效指標和目標

，將安全生產(chǎn)績效指標納入績效考核。建立以安全生產(chǎn)責任制考核為核心的安全績效考核機制

安全績效考核應以安全生產(chǎn)責任制考核為核心

，宜采用定性和定量相結(jié)合的方式；

沒有衡量就沒有提升

，指標是衡量的前提

，應制定安全生產(chǎn)的績效指標；

安全生產(chǎn)績效指標宜是結(jié)果性指標+過程性指標；

不能僅考核屬地車間

，職能部門也應被考核（職能部門間應建立合理的互相考核的機制）；

應明確考核的層級

，如誰來考核職能部門（分管的副總+其他職能部門）；

應明確考核兌現(xiàn)的方式（獎勵＞懲罰）。Lagging

metrics：

滯后型衡量指標、

結(jié)果性指標Leading

metrics：

先導性衡量指標、

過程性指標https://www./ccps/resources/tools/process-safety-metrics關(guān)聯(lián)的要素：

體系審核與持續(xù)改進

Part3安全生產(chǎn)責任制的監(jiān)督考核機制

中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司等級第一次違反第二次違反第三次違

反通報周期不可違背條例開除————集團公司在職期間高風險違章行為部門/裝置經(jīng)理約談單位總經(jīng)理約談開除本單位365天內(nèi)通報批評留用察看或降職責任制考核不

超過80分責任制考核不超過

60分中風險違章行為直線經(jīng)理約談部門/裝置經(jīng)理約談單位總經(jīng)理約談本部門365天內(nèi)警告留用察看或降職通報批評責任制考核不超過

80分責任制考核不超過60分

Part3安全生產(chǎn)責任制的監(jiān)督考核機制

3.1定性考核與定量考核相結(jié)合1、系統(tǒng)梳理安全管理活動中的零容忍行為（禁令）、高風險違章行為。通過調(diào)查問卷

，公司安委

會確定后下發(fā)。中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司關(guān)聯(lián)的要素：

安全文化3.1定性考核與定量考核相結(jié)合2、對個人的考核

，可采用定

性打分的方式

，平時檢查發(fā)現(xiàn)的問

題

，應記錄在相關(guān)人員的責任清單

上

，月底或每季度進行加分/扣分

統(tǒng)計

，不需要月底或每季度單獨找

出責任清單

，每項再重新評估一遍

(①檢查發(fā)現(xiàn)的每項問題

，是否能對應到每條安全生產(chǎn)職責上；②是否有足夠的人

，足夠的時間對照責任清單進行系統(tǒng)評估、統(tǒng)計）。

Part3安全生產(chǎn)責任制的監(jiān)督考核機制

中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司要素績效指標指標值指標的定義、

計算公式和控制方案統(tǒng)計周期安全操作操作程序評審率100%已開展JCC評審的操作程序的數(shù)量/計劃開展JCC評審的程序的數(shù)量*100%每半年工藝指標正確率100%（1-工藝指標設置錯誤數(shù)量/工藝指標設置數(shù)量）

*100%

，抽查3套裝置操作規(guī)程與系統(tǒng)設置每月現(xiàn)場操作程序缺失率0缺失的現(xiàn)場單項操作程序數(shù)量/應編寫的操作程序數(shù)量*100%每半年異常操作程序缺失率0缺失的單項異常操作程序數(shù)量/應編寫的異常操作程序數(shù)量

*100%每半年公司工藝運行平穩(wěn)率98%采用企業(yè)系統(tǒng)自動統(tǒng)計的數(shù)據(jù)每月時平均報警數(shù)≤

15平均每小時報警次數(shù)每季度10分鐘峰值報警數(shù)≤

50每10分鐘內(nèi)出現(xiàn)的最大報警次數(shù)每季度............

Part3安全生產(chǎn)責任制的監(jiān)督考核機制

3.1定性考核與定量考核相結(jié)合3、

對部門的考核

，

可明確績效考核指標

，

以定量考核為主。4、

各職能部門、

屬地車間的定量指標不宜過多

，

尤其是初期明確通過指標進行考核時

，

應盡量控制指標數(shù)量

，

待已確定的指標能有效被統(tǒng)計后

，

再考核增加指標。中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司指標類型舉例法律法規(guī)明確要求的一些指標①持證上崗率100%（含上崗證、

安全作業(yè)證、

特種作業(yè)證等）

；

②專職安全監(jiān)管人員配備比例≥1.5%；

③聯(lián)鎖投用率100%；

④時平均報警數(shù)≤6（每名操作員）基于良好實踐確定的指標

，應了解行業(yè)現(xiàn)狀和奮斗的目標①工藝平穩(wěn)率現(xiàn)在是98%

，后期應達到98.6%；②轉(zhuǎn)動設備故障維修率目前是≤10%

，近期≤8%

，

長期奮斗目標是≤5%。按照排名進行統(tǒng)計的現(xiàn)場施工作業(yè)違章數(shù)量

Part3安全生產(chǎn)責任制的監(jiān)督考核機制

3.1定性考核與定量考核相結(jié)合5、安全績效考核歸口部門

，應知道各職能部門確定的KPI目標值的合理性。6、人員的考核結(jié)果

，可采用定性考核成績+定量考核成績的方式。人員定量考核成績直接采用部門定量考核成績。7、在考核人員緊張的情況下

，定性考核可每季度進行1次

，每次考核成績有效期為3個月。中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司受審核單位排名1521137694810

Part3安全生產(chǎn)責任制的監(jiān)督考核機制

3.2對職能部門的考核更為重要現(xiàn)階段

，部分企業(yè)的考核

，重點針對屬地車間

，對職能部門的考核相對偏弱或針對性不強。中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司指標名稱指標描述責任單位責任單位掛鉤比例考核頻率平穩(wěn)運行時間未發(fā)生上報總部的非計劃停工

，平穩(wěn)運行時間加1個月。生產(chǎn)技術(shù)部100%每月機動設備部100%電儀中心100%自控率[投自動的控制回路數(shù)/(總控制回路數(shù)-不參與統(tǒng)計的的控制回路數(shù))]×

100%電儀中心100%每月各運行部（含儲運部和公用工程部）100%變更正確執(zhí)行率變更各環(huán)節(jié)均正確的變更的數(shù)量/執(zhí)行變更的數(shù)量生產(chǎn)技術(shù)部50%每月機動設備部100%電儀中心100%各運行部100%

Part3安全生產(chǎn)責任制的監(jiān)督考核機制

3.2對職能部門的考核更為重要各項業(yè)務的歸口管理部門

，

除了對屬地車間進行考核

，還應對其他相關(guān)職能部門進行考核。中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司屬地車間周檢專業(yè)職能部門月檢公司季度檢查半年安全目標責任考評年度安全履職能力評估

Part3安全生產(chǎn)責任制的監(jiān)督考核機制

3.3明確考核的層級和考核兌現(xiàn)的方式監(jiān)督檢查方式半年安全目標考評兌現(xiàn)月度安全績效考核兌現(xiàn)年底安全履職能力評估兌現(xiàn)獎勵＞懲罰中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司考核兌現(xiàn)方式

Part3安全生產(chǎn)責任制的監(jiān)督考核機制

3.3明確考核的層級和考核兌現(xiàn)的方式1、

屬地車間每周組織管理人員進行一次全面檢查

，

重點檢查班組各崗位責任區(qū)域

的工作落實情況

，發(fā)現(xiàn)問題督促及時整改

，

并在月度考核中兌現(xiàn)。2、

每月安全部、

生產(chǎn)技術(shù)部、

機動設備部組織一次專業(yè)檢查

，

重點檢查專業(yè)安全

職責的落實情況。

對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行溯源分析

，

并到公司安全月度工作例會上進行

講評

，督促責任單位舉一反三整改問題。

每月進行安全績效排名和考核兌現(xiàn)

，

對安全績

效連續(xù)排名靠后的單位

，組織開展安全管理體系專項幫扶審核

，

找出落實安全生產(chǎn)職責

存在的不足。3、

公司每季度進行全面的安全檢查

，

對檢查問題進行溯源分析

，

對安全生產(chǎn)職責

履行不到位進行通報

，

并在當月月度績效考核中兌現(xiàn)。中國石油大學（華東）安全環(huán)保與節(jié)能技術(shù)中心青島歐賽斯科技發(fā)展集團有限公司

Part3安全生產(chǎn)責任制的監(jiān)督考核機制