施工過程控制及檢驗方案1總則1.1編制目的為確保工程項目施工全過程處于受控狀態(tài)，嚴格遵循質(zhì)量管理體系要求，規(guī)范施工過程中的各項技術(shù)、管理及檢驗行為，保障工程質(zhì)量符合合同約定、設(shè)計文件及國家現(xiàn)行規(guī)范標準，特制定本方案。本方案作為項目質(zhì)量管控的核心文件，明確了從項目策劃、文件管理到施工實施、檢驗驗收的全流程控制要求，旨在建立“事前預防、事中控制、事后驗證”的質(zhì)量管控機制，實現(xiàn)工程質(zhì)量持續(xù)改進。1.2編制依據(jù)《質(zhì)量管理體系要求》（GB/T19001—2016idtISO9001：2015）國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范、技術(shù)標準項目施工圖紙、設(shè)計交底及變更文件項目施工合同及業(yè)主（監(jiān)理工程師）相關(guān)要求公司《質(zhì)量手冊》《程序文件》及質(zhì)量管理相關(guān)制度1.3適用范圍本方案適用于工程項目從投標策劃、施工準備、現(xiàn)場實施到竣工驗收、保修期服務的全過程質(zhì)量控制及檢驗活動，覆蓋項目所有分部、分項工程及關(guān)鍵工序、特殊工序，涉及施工策劃、文件管理、采購控制、施工實施、檢驗試驗、不合格品處置等各個環(huán)節(jié)。2質(zhì)量管理體系建立本項目嚴格按照GB/T19001—2016idtISO9001：2015標準及公司質(zhì)量管理體系要求，建立項目質(zhì)量管理體系，明確各級管理職責，形成“項目經(jīng)理負總責、技術(shù)負責人主抓、質(zhì)量安全部監(jiān)督、各部門協(xié)同、班組自檢”的五級質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)。2.1質(zhì)量管理組織機構(gòu)質(zhì)量管理領(lǐng)導小組：由項目經(jīng)理任組長，技術(shù)負責人、生產(chǎn)副經(jīng)理任副組長，質(zhì)量安全部、工程技術(shù)部、物資設(shè)備部、采購部等部門負責人為成員，負責項目質(zhì)量策劃、重大質(zhì)量問題決策及質(zhì)量資源配置。質(zhì)量安全部：配備專職質(zhì)量工程師3名、檢驗員5名，負責施工過程質(zhì)量控制、檢驗試驗管理、不合格品處置、質(zhì)量記錄歸檔等日常工作。班組質(zhì)量員：各施工班組設(shè)兼職質(zhì)量員1名，負責班組自檢、工序交接檢驗及質(zhì)量問題上報。2.2核心質(zhì)量管理職責項目經(jīng)理：項目質(zhì)量第一責任人，負責審批質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計，保障質(zhì)量資源投入，組織處理重大質(zhì)量問題，主持竣工驗收。技術(shù)負責人：負責質(zhì)量策劃、技術(shù)交底、圖紙會審，組織關(guān)鍵工序及特殊過程控制，審批技術(shù)方案及質(zhì)量改進措施。質(zhì)量安全部：負責制定檢驗試驗計劃，實施進貨檢驗、過程檢驗及最終檢驗，監(jiān)督質(zhì)量體系運行，跟蹤不合格品處置。物資設(shè)備部：負責采購物資的質(zhì)量控制，包括供方評價、物資驗收、貯存防護等。施工班組：嚴格按圖紙、規(guī)范及技術(shù)交底施工，執(zhí)行班組自檢制度，及時上報質(zhì)量隱患。3工程項目策劃控制項目策劃是保障施工有序開展的前提，通過明確施工全過程的質(zhì)量目標、技術(shù)措施、資源配置及活動順序，確保各項工作符合質(zhì)量要求。3.1策劃階段劃分及核心內(nèi)容3.1.1投標階段初步策劃投標階段針對項目概況、技術(shù)要求及投標文件，編制第一版《施工組織設(shè)計》，明確初步的施工方案、質(zhì)量目標、資源配置計劃及主要施工工藝，作為投標文件的核心技術(shù)支撐。初步策劃重點關(guān)注：項目質(zhì)量目標分解（單位工程合格率100%，優(yōu)良率≥90%，杜絕重大質(zhì)量事故）；關(guān)鍵工序及特殊過程識別（如深基坑支護、混凝土澆筑、鋼結(jié)構(gòu)焊接等）；初步的資源需求計劃（人力、機械、材料等）；質(zhì)量風險初步評估及應對思路。3.1.2中標后詳細策劃中標后30日內(nèi)，結(jié)合工程實際情況、現(xiàn)場勘察資料及業(yè)主（監(jiān)理）要求，編制第二版《施工組織設(shè)計》及《項目質(zhì)量計劃》，經(jīng)公司技術(shù)中心審核、總工程師批準后實施。詳細策劃需補充完善以下內(nèi)容：施工總平面布置優(yōu)化；分部分項工程施工方案細化（含關(guān)鍵工序作業(yè)指導書）；檢驗試驗計劃（進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗的項目、頻次、標準）；質(zhì)量控制點設(shè)置及控制要求；質(zhì)量保證措施（技術(shù)措施、管理措施、組織措施）；資源配置細化（勞動力計劃、機械設(shè)備進場計劃、材料采購計劃）；質(zhì)量記錄清單及歸檔要求。3.2策劃實施與動態(tài)改進策劃文件批準后，向各部門及施工班組進行交底，確保相關(guān)人員明確質(zhì)量要求及職責；施工過程中，定期（每月）對策劃的適宜性及有效性進行驗證，結(jié)合施工進度、現(xiàn)場實際情況及業(yè)主（監(jiān)理）反饋，必要時對策劃文件進行修訂，修訂后需重新履行審核批準程序；工程竣工交付后6個月內(nèi)，對策劃效果進行回訪驗證，總結(jié)經(jīng)驗教訓，形成策劃效果評估報告，作為同類工程策劃的參考依據(jù)。3.3策劃控制流程產(chǎn)品要求識別→編制第一版施工組織設(shè)計及質(zhì)量計劃→審核→批準→中標后深化編制第二版施工組織設(shè)計及質(zhì)量計劃→審核→批準→按策劃文件控制施工過程→施工過程檢查統(tǒng)計分析→驗證策劃適宜性→必要時改進策劃文件→竣工后回訪驗證策劃整體效果4文件和資料控制為確保施工全過程使用的文件資料均為有效版本，避免因文件失效、混淆導致質(zhì)量問題，對項目所有文件資料實行規(guī)范化管理。4.1控制范圍4.1.1內(nèi)部文件施工技術(shù)文件：施工組織設(shè)計、專項施工方案、作業(yè)指導書、技術(shù)交底記錄、圖紙會審記錄、設(shè)計變更洽商記錄等；質(zhì)量管理文件：質(zhì)量計劃、檢驗試驗計劃、質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責任制、不合格品處置方案等；管理記錄文件：施工日志、質(zhì)量檢查記錄、檢驗試驗記錄、工序交接記錄、會議紀要、整改通知及回復等。4.1.2外來文件業(yè)主（監(jiān)理）文件：招標文件、施工合同、設(shè)計圖紙、設(shè)計交底文件、監(jiān)理指令、變更通知等；標準規(guī)范文件：國家及行業(yè)現(xiàn)行施工規(guī)范、質(zhì)量驗收標準、技術(shù)規(guī)程等；其他外來文件：供方提供的產(chǎn)品合格證、檢測報告、計量器具檢定證書等。4.2控制要求4.2.1文件編制與審批內(nèi)部文件編制應符合相關(guān)標準及項目要求，內(nèi)容完整、準確、具有可操作性；施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃需經(jīng)項目技術(shù)負責人審核、項目經(jīng)理批準，專項施工方案需經(jīng)專業(yè)工程師編制、技術(shù)負責人審核、項目經(jīng)理批準（危大工程專項方案需組織專家論證）；外來文件接收后，由質(zhì)量安全部進行識別、編號、登記，明確分發(fā)范圍，經(jīng)項目經(jīng)理批準后分發(fā)至相關(guān)部門及人員。4.2.2文件發(fā)放與使用建立文件發(fā)放臺賬，明確文件名稱、編號、版本、發(fā)放日期、接收人等信息，確保文件發(fā)放到位；施工現(xiàn)場及辦公場所應配備相關(guān)文件的有效版本，便于查閱使用；文件使用過程中應保持整潔、完好，嚴禁涂改、撕毀；文件借閱需履行借閱登記手續(xù)，借閱期限到期后及時歸還，確保文件可追溯。4.2.3文件修改與換版當設(shè)計變更、標準更新或施工條件變化導致文件需修改時，由原編制部門提出修改申請，經(jīng)原審核批準人審核批準后進行修改；修改后的文件應重新編號、標識版本，明確修改內(nèi)容及生效日期；文件換版后，及時回收作廢文件，加蓋“作廢”印章后歸檔或按規(guī)定銷毀，確保工作場所無作廢文件流通；重要文件的修改及換版應保留修改記錄，注明修改原因、修改內(nèi)容、審批意見等。4.2.4文件歸檔管理質(zhì)量安全部負責文件的歸檔管理，建立文件歸檔臺賬，按工程分部、分項及文件類型分類存放；歸檔文件應完整、清晰，包括原件及相關(guān)審批記錄、修改記錄等；歸檔文件實行借閱登記制度，工程竣工后，按合同約定向業(yè)主（監(jiān)理）移交相關(guān)文件資料，移交時辦理移交手續(xù)。4.3文件控制流程4.3.1內(nèi)部文件控制流程文件編寫→文件審核→文件批準→文件編號→文件發(fā)放（建立發(fā)放臺賬）→文件使用→文件借閱（登記）→文件歸還→文件修改（申請→評審→修改→審核→批準）→文件換版→作廢文件回收→作廢文件銷毀（申請→審核→批準）→文件歸檔4.3.2外來文件控制流程外來文件識別→收文登記→文件審核→文件編號→文件分發(fā)（建立分發(fā)臺賬）→文件使用→文件借閱（登記）→文件歸還→文件更新（標準規(guī)范更新時）→舊版文件回收→作廢文件處理→文件歸檔5采購及物資管理控制為確保采購的材料、設(shè)備及配件符合質(zhì)量要求，防止物資混淆、誤用、丟失或損壞，對采購全過程及物資流轉(zhuǎn)實行嚴格控制。5.1采購控制5.1.1供方管理建立供方評價機制，對供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽、售后服務等進行綜合評價，形成供方評價記錄；建立合格供方清單，優(yōu)先從合格供方中選擇采購對象，合格供方清單定期（每年）進行復評，不合格供方及時從清單中剔除；對重要物資（如鋼筋、水泥、防水材料、特種設(shè)備等）的供方，需進行實地考察，驗證其生產(chǎn)條件、質(zhì)量管控能力等。5.1.2采購計劃與合同管理物資設(shè)備部根據(jù)施工進度計劃及施工組織設(shè)計，編制采購計劃，明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時間、驗收標準等，采購計劃經(jīng)技術(shù)負責人審核、項目經(jīng)理批準后實施；采購合同應明確質(zhì)量要求、檢驗標準、違約責任、售后服務等條款，重要物資的采購合同需經(jīng)法務部門審核；采購過程中，及時與供方溝通，跟蹤供貨進度，確保物資按時到場。5.1.3采購產(chǎn)品驗證采購物資進場后，物資設(shè)備部會同質(zhì)量安全部進行進貨檢驗，檢驗內(nèi)容包括：產(chǎn)品合格證、檢測報告、外觀質(zhì)量、規(guī)格型號、數(shù)量等，必要時進行抽樣送檢；未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資，不得入庫使用，需進行標識隔離，按不合格品處置程序處理；因施工急需來不及檢驗而緊急放行的物資，需履行緊急放行手續(xù)，明確追溯標識，放行后及時補做檢驗，若檢驗不合格，立即追回并更換。5.2物資管理控制5.2.1物資標識入庫物資應進行清晰標識，標識內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供方名稱、進場日期、檢驗狀態(tài)（未檢驗、已檢驗合格、已檢驗不合格、待確定）；檢驗狀態(tài)標識采用標牌、標簽或區(qū)域隔離等方式，確保不同檢驗狀態(tài)的物資分區(qū)存放，避免混淆。5.2.2物資貯存與防護物資倉庫應具備防潮、防雨、防曬、防火、防盜等設(shè)施，不同類型、規(guī)格的物資分區(qū)存放，擺放整齊，做到“上蓋下墊”；對有特殊貯存要求的物資（如水泥、外加劑、防水材料等），按其特性采取相應的防護措施，控制貯存環(huán)境的溫濕度；建立物資庫存臺賬，定期進行盤點，確保賬物相符；物資發(fā)放實行“先進先出”原則，發(fā)放時核對標識，辦理發(fā)放手續(xù)，建立發(fā)放臺賬。5.2.3物資搬運與包裝物資搬運時根據(jù)物資特性選擇合適的搬運工具及方法，避免碰撞、擠壓、損壞；易碎、精密設(shè)備的搬運需制定專項搬運方案，采取防護措施；物資包裝應符合運輸及貯存要求，防止運輸過程中損壞，包裝標識應清晰、完整。5.2.4顧客財產(chǎn)管理對業(yè)主提供的物資、設(shè)備等顧客財產(chǎn)，進行單獨標識、登記，明確管理責任；妥善保管顧客財產(chǎn)，定期檢查維護，若發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或不適用情況，及時向業(yè)主報告并記錄。5.3采購及物資管理控制流程供方評價/再評價→建立合格供方清單→選擇合格供方→編制采購計劃→采購計劃審批→簽訂采購合同→實施采購→采購產(chǎn)品進場→進貨檢驗→合格產(chǎn)品標識記錄→入庫貯存→物資發(fā)放使用→不合格產(chǎn)品標識隔離→不合格品處置→合格供方年度考核→記錄歸檔6工程項目施工控制施工過程控制是質(zhì)量管控的核心環(huán)節(jié)，通過對施工準備、施工實施、竣工驗收等階段的全方位控制，確保施工工藝、施工質(zhì)量符合要求。6.1施工準備階段控制6.1.1技術(shù)準備圖紙會審：施工前組織技術(shù)人員、質(zhì)量人員、施工班組負責人進行圖紙會審，核對圖紙尺寸、節(jié)點做法、材料要求等，提出疑問及優(yōu)化建議，形成圖紙會審記錄；設(shè)計交底：參加業(yè)主（監(jiān)理）組織的設(shè)計交底會，明確設(shè)計意圖、技術(shù)要求及質(zhì)量控制點，形成設(shè)計交底記錄；技術(shù)交底：建立三級技術(shù)交底制度（項目技術(shù)負責人→施工員→班組），交底內(nèi)容包括施工圖紙、施工方案、工藝要求、質(zhì)量標準、安全注意事項等，交底需形成書面記錄，交底人與被交底人簽字確認；關(guān)鍵工序及特殊過程識別：根據(jù)施工組織設(shè)計及專項方案，識別關(guān)鍵工序（如鋼筋連接、混凝土澆筑、防水施工等）及特殊過程（如焊接、預應力施工等），明確控制要求及檢驗標準。6.1.2現(xiàn)場準備施工場地平整：按施工總平面布置圖平整場地，修建施工道路，設(shè)置排水設(shè)施，確保場地無積水；臨時設(shè)施搭建：搭建辦公室、倉庫、加工場、試驗室等臨時設(shè)施，確保滿足施工及管理需求；測量放線：建立施工測量控制網(wǎng)，復核業(yè)主提供的控制點，設(shè)置項目平面控制網(wǎng)及高程控制網(wǎng)，測量成果經(jīng)監(jiān)理工程師復核批準后使用；機械設(shè)備準備：施工機械設(shè)備按計劃進場，進行安裝調(diào)試，經(jīng)檢驗合格后投入使用，建立機械設(shè)備臺賬及維護保養(yǎng)制度；材料準備：主要材料按采購計劃進場，完成進貨檢驗及抽樣送檢，確保材料質(zhì)量合格。6.1.3資源配置準備勞動力配置：按勞動力計劃組織施工人員進場，特種作業(yè)人員必須持證上崗，對所有進場人員進行安全教育及質(zhì)量培訓；機械設(shè)備配置：按施工方案配備足夠的施工機械，確保機械設(shè)備性能良好，滿足施工需求；材料配置：主要材料提前進場，完成檢驗試驗，確保施工時材料供應充足。6.2施工實施階段控制6.2.1一般過程控制施工工藝控制：嚴格按施工方案及作業(yè)指導書規(guī)定的工藝要求施工，不得擅自更改施工工藝，如需更改，需經(jīng)技術(shù)負責人批準；施工進度控制：按施工進度計劃組織施工，合理安排工序銜接，避免因趕工導致質(zhì)量問題；施工機械控制：定期對施工機械進行維護保養(yǎng)，確保機械設(shè)備正常運行，操作人員嚴格按操作規(guī)程作業(yè)；環(huán)境控制：根據(jù)施工環(huán)境調(diào)整施工工藝，如雨天、高溫、冬季施工時，采取相應的防護措施，確保施工質(zhì)量；工序交接控制：實行“三檢制”（班組自檢→施工員復檢→質(zhì)量員終檢），上道工序檢驗合格并簽署工序交接記錄后，方可進行下道工序施工。6.2.2關(guān)鍵工序控制對關(guān)鍵工序設(shè)置質(zhì)量控制點，明確控制要求、檢驗方法及責任人；關(guān)鍵工序施工時，質(zhì)量員全程旁站監(jiān)督，記錄施工過程參數(shù)（如混凝土澆筑時間、振搗時間、鋼筋間距等）；關(guān)鍵工序完成后，按規(guī)定進行專項檢驗，檢驗合格后方可進入下道工序。6.2.3特殊過程控制特殊過程施工前，進行工藝試驗，確定最佳施工參數(shù)，形成工藝試驗報告；特殊過程操作人員必須經(jīng)專項培訓合格后上崗，持證上崗率100%；特殊過程施工時，配備必要的監(jiān)測設(shè)備，實時監(jiān)控施工過程參數(shù)，確保參數(shù)符合工藝要求；特殊過程完成后，進行專項檢測，驗證施工質(zhì)量，檢測結(jié)果需經(jīng)監(jiān)理工程師確認。6.2.4分包過程控制分包單位需具備相應的資質(zhì)，經(jīng)業(yè)主（監(jiān)理）批準后進場；與分包單位簽訂分包合同，明確質(zhì)量要求、責任劃分及檢驗標準；對分包單位進行技術(shù)交底及質(zhì)量培訓，定期檢查分包單位施工質(zhì)量；分包工程完工后，按規(guī)定進行檢驗驗收，驗收合格后方可納入整體工程。6.3竣工驗收階段控制6.3.1內(nèi)部竣工驗收工程完工后，項目部組織內(nèi)部竣工驗收，驗收內(nèi)容包括工程實體質(zhì)量、質(zhì)量記錄、竣工資料等；內(nèi)部驗收發(fā)現(xiàn)的問題，下達整改通知，限期整改，整改完成后重新驗收，直至驗收合格。6.3.2竣工資料整編按合同及規(guī)范要求，整編竣工資料，包括工程技術(shù)資料、質(zhì)量保證資料、質(zhì)量評定資料、竣工圖等；竣工資料需完整、準確、規(guī)范，經(jīng)質(zhì)量安全部審核、技術(shù)負責人批準后，提交業(yè)主（監(jiān)理）。6.3.3正式竣工驗收向業(yè)主（監(jiān)理）提交竣工驗收申請報告及竣工資料；配合業(yè)主（監(jiān)理）組織的正式竣工驗收，解答驗收過程中的技術(shù)問題；驗收發(fā)現(xiàn)的問題，按要求整改，整改完成后申請復驗，直至驗收合格；驗收合格后，辦理工程移交手續(xù)，簽署竣工驗收報告。6.4施工控制流程熟悉顧客/合同要求→圖紙會審→技術(shù)交底→施工準備（技術(shù)準備、現(xiàn)場準備、資源配置）→施工實施（一般過程控制、關(guān)鍵過程控制、特殊過程控制、分包過程控制）→過程檢驗→工序交接→內(nèi)部竣工驗收→竣工資料整編→正式竣工驗收→工程移交→保修期管理7檢驗和試驗控制通過對進貨、過程及最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，驗證工程質(zhì)量是否滿足要求，確保不合格品不流入下道工序或交付使用。7.1檢驗和試驗制度實行三級質(zhì)量檢查驗收制度：班組自檢→施工員復檢→項目部質(zhì)量安全部（會同監(jiān)理工程師）終檢。7.2進貨檢驗和試驗7.2.1控制要求所有進場的材料、設(shè)備及配件必須進行進貨檢驗，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的，不得入庫使用；質(zhì)量安全部編制進貨檢驗和試驗計劃，明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗標準及抽樣頻次；檢驗內(nèi)容包括：產(chǎn)品合格證、檢測報告、外觀質(zhì)量、規(guī)格型號、數(shù)量等，必要時進行抽樣送檢；緊急放行物資需履行審批手續(xù)，明確追溯標識，放行后及時補做檢驗，若檢驗不合格，立即追回更換。7.2.2主要物資檢驗要求鋼筋：檢查產(chǎn)品合格證、出廠檢驗報告，按規(guī)定抽樣送檢（屈服強度、抗拉強度、伸長率、冷彎性能），檢驗合格后方可使用；水泥：檢查產(chǎn)品合格證、出廠檢驗報告，按規(guī)定抽樣送檢（安定性、凝結(jié)時間、抗壓強度），不同廠家、不同批次的水泥分開存放，不得混用；防水材料：檢查產(chǎn)品合格證、出廠檢驗報告，按規(guī)定抽樣送檢（拉伸強度、斷裂伸長率、不透水性等），檢驗合格后方可施工；混凝土外加劑：檢查產(chǎn)品合格證、出廠檢驗報告，按規(guī)定抽樣送檢（減水率、凝結(jié)時間、抗壓強度比等），嚴禁使用不合格外加劑；設(shè)備：檢查產(chǎn)品合格證、說明書、性能檢測報告，進行外觀檢查及試運行，驗證設(shè)備性能是否符合要求。7.3過程檢驗和試驗7.3.1控制要求質(zhì)量安全部編制過程檢驗和試驗計劃，明確各分部分項工程的檢驗項目、檢驗方法、檢驗標準及檢驗頻次；施工過程中嚴格執(zhí)行“三檢制”，每道工序完成后，先由班組自檢，自檢合格后報施工員復檢，復檢合格后報質(zhì)量安全部終檢，終檢合格并經(jīng)監(jiān)理工程師確認后，方可進行下道工序；過程檢驗和試驗記錄需完整、準確，包括檢驗時間、檢驗部位、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息；關(guān)鍵工序及特殊過程的過程檢驗需進行旁站監(jiān)督，記錄施工過程參數(shù)及檢驗結(jié)果；未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的工序，不得轉(zhuǎn)序，特殊情況下需經(jīng)批準并制定可靠的追回程序后方可放行。7.3.2主要分部分項工程檢驗要求鋼筋工程：檢驗鋼筋規(guī)格、數(shù)量、間距、保護層厚度、連接質(zhì)量等，鋼筋連接接頭按規(guī)定抽樣送檢；模板工程：檢驗模板尺寸、標高、垂直度、平整度、接縫嚴密性、支撐穩(wěn)定性等；混凝土工程：檢驗混凝土配合比、坍落度、澆筑工藝、振搗質(zhì)量、養(yǎng)護情況等，按規(guī)定制作混凝土試塊（標養(yǎng)試塊、同條件養(yǎng)護試塊），進行抗壓強度試驗；防水工程：檢驗防水材料鋪設(shè)順序、搭接寬度、粘貼質(zhì)量等，進行閉水試驗或淋水試驗，驗證防水效果；鋼結(jié)構(gòu)工程：檢驗鋼結(jié)構(gòu)加工尺寸、焊接質(zhì)量、涂裝質(zhì)量等，焊接接頭按規(guī)定抽樣送檢。7.4最終檢驗和試驗7.4.1控制要求最終檢驗和試驗即工程完工內(nèi)部驗收，驗收內(nèi)容包括工程實體質(zhì)量、竣工資料、質(zhì)量記錄等；最終檢驗和試驗需在所有進貨檢驗、過程檢驗完成且合格后進行；驗收標準符合合同約定、設(shè)計文件及國家現(xiàn)行竣工驗收規(guī)范；驗收發(fā)現(xiàn)的不合格品，按不合格品處置程序處理，處理完成后重新檢驗；最終檢驗和試驗記錄需經(jīng)業(yè)主（監(jiān)理）認可，作為工程竣工驗收的依據(jù)。7.4.2驗收內(nèi)容工程實體質(zhì)量：按竣工驗收規(guī)范對各分部分項工程進行質(zhì)量評定，檢查工程外觀質(zhì)量、尺寸偏差、使用功能等；竣工資料：檢查竣工資料的完整性、準確性、規(guī)范性，包括技術(shù)資料、質(zhì)量保證資料、質(zhì)量評定資料、竣工圖等；使用功能檢測：對防水工程、給排水工程、電氣工程等進行使用功能檢測，驗證工程使用功能是否符合要求。7.5檢驗和試驗記錄所有檢驗和試驗活動均需形成書面記錄，記錄需真實、完整、準確，包括檢驗日期、檢驗部位、檢驗方法、檢驗結(jié)果、檢驗人員、審核人員等信息，檢驗記錄由質(zhì)量安全部歸檔保存，保存期限不少于工程保修期。8監(jiān)視和測量裝置控制為確保檢驗、測量和試驗結(jié)果的準確性，對施工中使用的監(jiān)視和測量裝置實行分級管理，規(guī)范其購置、校準、使用、維護及報廢等環(huán)節(jié)。8.1裝置分類A類（強檢計量器具）：用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測的計量器具，如磅秤、壓力表、經(jīng)緯儀、水準儀等，需按規(guī)定定期送法定計量機構(gòu)檢定；B類（周期管理計量器具）：對質(zhì)量有重要影響但無需強檢的計量器具，如鋼卷尺、水平尺、溫度計等，按規(guī)定周期進行校準；C類（一般計量器具）：對質(zhì)量影響較小、精度要求不高的計量器具，如直尺、角尺等，實行一次性校準或使用前校準。8.2控制要求8.2.1購置與驗證購置監(jiān)視和測量裝置前，編制購置計劃，明確裝置的規(guī)格、型號、精度要求，經(jīng)技術(shù)負責人審核、項目經(jīng)理批準后購置；裝置到貨后，進行開箱檢驗，檢查產(chǎn)品合格證、校準證書等，驗證裝置的規(guī)格、型號、精度是否符合要求，形成購置驗證記錄。8.2.2校準與檢定建立監(jiān)視和測量裝置臺賬，明確裝置名稱、規(guī)格型號、購置日期、校準周期、校準狀態(tài)等信息；A類器具按法定檢定周期送法定計量機構(gòu)檢定，檢定合格后粘貼檢定合格標識，注明檢定日期及有效期；B類器具按規(guī)定周期（每年1次）進行校準，校準可由公司試驗室或委托有資質(zhì)的機構(gòu)進行，校準合格后粘貼校準合格標識；C類器具使用前進行校準，校準合格后方可使用；裝置在校準周期內(nèi)若出現(xiàn)損壞、震動、漂移等情況，需重新校準，校準合格后方可繼續(xù)使用；校準/檢定記錄由質(zhì)量安全部歸檔保存，保存期限不少于裝置使用年限。8.2.3使用與維護操作人員需熟悉監(jiān)視和測量裝置的操作規(guī)程，經(jīng)培訓合格后上崗；裝置使用前需檢查校準狀態(tài)，確認在有效期內(nèi)，外觀無損壞，性能正常；裝置使用過程中需輕拿輕放，避免碰撞、震動，按操作規(guī)程操作；建立裝置維護保養(yǎng)制度，定期對裝置進行清潔、潤滑、調(diào)整等維護保養(yǎng)，記錄維護保養(yǎng)情況；裝置存放于干燥、通風、防震的環(huán)境中，避免陽光直射、潮濕腐蝕。8.2.4報廢與更新裝置經(jīng)校準/檢定不合格，或無法修復、修復后仍達不到精度要求的，由使用部門提出報廢申請，經(jīng)技術(shù)負責人審核、項目經(jīng)理批準后報廢；報廢的裝置需粘貼“報廢”標識，按規(guī)定進行處置，嚴禁重新投入使用；裝置因精度不足或技術(shù)落后無法滿足施工需求時，按購置程序進行更新。8.3控制流程編制裝置配置計劃→原有裝置核查（是否在有效期內(nèi)）→新裝置購置申請→批準→購置→現(xiàn)場驗證→裝置校準/檢定→粘貼校準狀態(tài)標識→建立裝置臺賬及檔案→施工現(xiàn)場使用前驗證→使用與維護→記錄→臨近校準周期或使用中有可疑之處→重新校準→校準不合格→維修→重新校準→仍不合格→報廢申請→批準→報廢處置9檢驗和試驗狀態(tài)控制通過明確的檢驗和試驗狀態(tài)標識，確保只有合格產(chǎn)品才能投入使用或進入下道工序，避免不合格品非預期流轉(zhuǎn)。9.1狀態(tài)標識分類未檢驗：待檢驗的材料、工序或產(chǎn)品，無專門標識，通過存放區(qū)域或記錄區(qū)分；已檢驗合格：檢驗和試驗合格的材料、工序或產(chǎn)品，粘貼“合格”標識，注明檢驗日期及檢驗人員；已檢驗不合格：檢驗和試驗不合格的材料、工序或產(chǎn)品，粘貼“不合格”標識，注明檢驗日期及處置意見，進行隔離存放；已檢驗待確定：檢驗和試驗結(jié)果尚未明確的材料、工序或產(chǎn)品，粘貼“待確定”標識，注明檢驗日期，隔離存放，待結(jié)果明確后重新標識。9.2標識管理要求所有進入工程實體的材料、設(shè)備及配件均需進行檢驗和試驗狀態(tài)標識，標識應清晰、牢固、不易脫落；工序檢驗和試驗狀態(tài)通過檢驗記錄及工序交接記錄體現(xiàn)，記錄中明確檢驗狀態(tài)及交接意見；檢驗和試驗狀態(tài)標識由檢驗人員負責粘貼及更新，確保標識與實際狀態(tài)一致；不合格品的標識應醒目，隔離區(qū)域應設(shè)置明顯警示標志，防止誤用；檢驗和試驗狀態(tài)標識隨材料、工序流轉(zhuǎn)，直至工程竣工交付。10不合格品的控制為防止不合格品非預期使用、安裝或進入下道工序，對施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品實行閉環(huán)管理。10.1不合格品識別與記錄不合格品包括不合格材料、不合格工序、不合格分項工程等，通過進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗等環(huán)節(jié)識別；發(fā)現(xiàn)不合格品后，立即停止相關(guān)作業(yè)，對不合格品進行標識、隔離，記錄不合格品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、部位、不合格項、發(fā)現(xiàn)日期、發(fā)現(xiàn)人員等信息，形成不合格品報告。10.2不合格品評審不合格品報告提交后，由質(zhì)量安全部組織技術(shù)負責人、施工員、班組長等進行評審，明確不合格品的嚴重程度（一般不合格、嚴重不合格）及處置意見；一般不合格品（不影響結(jié)構(gòu)安全及使用功能，可通過整改修復的）由項目部自行評審處置；嚴重不合格品（影響結(jié)構(gòu)安全或使用功能，無法修復或修復成本過高的）需報業(yè)主（監(jiān)理）及設(shè)計單位共同評審，明確處置方案。10.3不合格品處置10.3.1處置方式返工：對不合格品進行重新施工，直至檢驗合格，如鋼筋間距不合格重新綁扎、混凝土強度不合格重新澆筑等；返修：對不合格品進行修補，使其滿足使用要求，如墻面抹灰空鼓修補、防水卷材搭接寬度不足修補等；讓步接收：不合格品不影響結(jié)構(gòu)安全及使用功能，經(jīng)業(yè)主（監(jiān)理）及設(shè)計單位批準后，可讓步接收，如外觀尺寸偏差在允許范圍內(nèi)的輕微超標；降級使用：不合格品降低使用等級后使用，如優(yōu)質(zhì)材料降級為普通材料使用；拒收/報廢：不合格材料拒收退貨，不合格工序或產(chǎn)品無法修復時報廢處理。10.3.2處置要求不合格品處置方案需經(jīng)審批，嚴重不合格品的處置方案需經(jīng)業(yè)主（監(jiān)理）及設(shè)計單位批準；處置過程由質(zhì)量安全部全程監(jiān)督，記錄處置時間、處置人員、處置方法等信息；處置完成后，對不合格品進行重新檢驗，檢驗合格后方可投入使用或進入下道工序；不合格品處置記錄需完整歸檔，包括不合格品報告、評審記錄、處置方案、重新檢驗記錄等。10.4不合格品控制流程發(fā)現(xiàn)不合格品→識別記錄→標識隔離→不合格品評審→確定處置方式（返工/返修/讓步接收/降級使用/拒收報廢）→實施處置→重新檢驗→檢驗合格→恢復使用或轉(zhuǎn)序→檢驗不合格→重新評審處置→記錄歸檔11糾正和預防措施控制為消除不合格品及潛在不合格的原因，防止類似問題再次發(fā)生，建立糾正和預防措施管理機制，實現(xiàn)質(zhì)量持續(xù)改進。11.1糾正措施11.1.1適用范圍適用于已發(fā)生的不合格品或不合格項，如檢驗發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷、業(yè)主（監(jiān)理）提出的質(zhì)量問題、質(zhì)量事故等。11.1.2實施流程不合格識別：通過檢驗試驗、質(zhì)量檢查、業(yè)主（監(jiān)理）反饋等方式識別不合格；原因分析：組織相關(guān)人員對不合格產(chǎn)生的原因進行調(diào)查分析，采用因果分析圖、統(tǒng)計分析等方法，明確根本原因；措施制定：針對根本原因制定糾正措施，明確措施內(nèi)容、責任人、完成期限；措施實施：責任人按糾正措施要求組織實施，質(zhì)量安全部跟蹤監(jiān)督實施情況；效果驗證：措施實施完成后，對糾正效果進行驗證，檢查不合格是否得到消除；記錄歸檔：糾正措施實施及驗證情況形成記錄，歸檔保存，作為質(zhì)量改進的依據(jù)。11.2預防措施11.2.1適用范圍適用于潛在的不合格因素，如質(zhì)量趨勢分析發(fā)現(xiàn)的潛在問題、同類工程發(fā)生的不合格、設(shè)計交底中識別的潛在風險等。11.2.2實施流程潛在不合格識別：通過質(zhì)量趨勢分析、數(shù)據(jù)分析、同類工程經(jīng)驗總結(jié)、設(shè)計交底、風險評估等方式識別潛在不合格；原因分析：對潛在不合格產(chǎn)生的原因進行分析，明確可能導致不合格的因素；措施制定：針對潛在不合格原因制定預防措施，明確措施內(nèi)容、責任人、完成期限；措施實施：責任人按預防措施要求組織實施，質(zhì)量安全部跟蹤監(jiān)督實施情況；效果評價：定期對預防措施的適宜性及有效性進行評價，驗證潛在不合格是否得到預防；記錄歸檔：預防措施實施及評價情況形成記錄，歸檔保存。11.3管理要求糾正和預防措施的制定應結(jié)合實際情況，具有針對性和可操作性；對帶有普遍性或規(guī)律性的不合格，應及時上報公司質(zhì)量安全部，由公司組織進行系統(tǒng)分析，制定公司層面的糾正和預防措施；執(zhí)行“三不放過”原則：不合格原因未查清不放過、質(zhì)量責任未明確不放過、糾正和預防措施未落實不放過；定期（每季度）對糾正和預防措施的實施情況進行匯總分析，評估質(zhì)量改進效果，形成質(zhì)量改進報告。12質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄是工程質(zhì)量符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，對質(zhì)量記錄的收集、整理、簽證、保管、使用實行規(guī)范化管理。12.1質(zhì)量記錄分類12.1.1試驗記錄和試驗報告材料試驗記錄：鋼筋、水泥、砂石、防水材料等材料的進場檢驗記錄、抽樣送檢報告；施工試驗記錄：混凝土配合比試驗記錄、混凝土試塊抗壓強度試驗報告、鋼筋連接接頭試驗報告、防水工程閉水試驗記錄等；設(shè)備試驗記錄：施工機械設(shè)備性能檢測記錄、特種設(shè)備安裝調(diào)試記錄等。12.1.2檢驗記錄進貨檢驗記錄：材料、設(shè)備進場檢驗記錄、不合格品處置記錄；過程檢驗記錄：班組自檢記錄、施工員復檢記錄、質(zhì)量員終檢記錄、工序交接記錄、隱蔽工程驗收記錄等；最終檢驗記錄：單位工程質(zhì)量評定記錄、竣工驗收記錄、使用功能檢測記錄等。12.1.3質(zhì)量管理體系運行記錄策劃記錄：施工組織設(shè)計審批記錄、質(zhì)量計劃審批記錄、策劃效果評估報告；文件管理記錄：文件發(fā)放記錄、文件借閱記錄、文件修改記錄、文件歸