重大事故隱患排查責(zé)任清單一、總則

（一）目的與依據(jù)

為全面壓實安全生產(chǎn)責(zé)任，規(guī)范重大事故隱患排查治理工作，有效預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《國務(wù)院關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》等法律法規(guī)及政策文件，結(jié)合行業(yè)實際，制定本清單。本清單旨在明確各層級、各崗位在重大事故隱患排查中的職責(zé)分工、工作流程和責(zé)任追究要求，構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、齊抓共管的隱患排查治理體系。

（二）適用范圍

本清單適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位，包括但不限于礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、建筑施工、交通運輸、冶金、機械、建材、輕工、商貿(mào)等重點行業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)及其所屬分支機構(gòu)、子公司。單位內(nèi)部各部門、各崗位人員均需按照清單要求履行重大事故隱患排查職責(zé)，相關(guān)行業(yè)監(jiān)管部門可參照本清單制定行業(yè)實施細則。重大事故隱患的范圍按照國家《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》及行業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準執(zhí)行。

（三）基本原則

1.黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)：嚴格落實單位主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、各部門負責(zé)人及一線員工的隱患排查責(zé)任，形成“主要負責(zé)人負總責(zé)、分管負責(zé)人具體負責(zé)、各部門分工負責(zé)、全員參與”的責(zé)任體系。

2.三管三必須：按照“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”要求，明確業(yè)務(wù)、技術(shù)、生產(chǎn)、設(shè)備等各職能部門的安全管理職責(zé)，確保隱患排查覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)。

3.全員參與、分級負責(zé)：從決策層到操作層均承擔(dān)隱患排查責(zé)任，按層級劃分排查范圍和重點，實現(xiàn)“人人查隱患、層層抓落實”。

4.閉環(huán)管理、動態(tài)清零：重大事故隱患排查、登記、評估、治理、驗收、銷號全流程閉環(huán)管理，確保隱患發(fā)現(xiàn)及時、整改到位、責(zé)任到人，實現(xiàn)隱患動態(tài)清零。

二、責(zé)任劃分

（一）主體責(zé)任

1.單位主要負責(zé)人職責(zé)

單位主要負責(zé)人是重大事故隱患排查工作的第一責(zé)任人，承擔(dān)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。主要負責(zé)人需制定隱患排查的總體方針和政策，確保資源投入到位，包括資金、人力和設(shè)備支持。定期組織召開安全生產(chǎn)會議，聽取各部門排查進展匯報，針對重大隱患做出決策，如啟動緊急整改程序。主要負責(zé)人還需監(jiān)督隱患排查工作的執(zhí)行情況，確保符合法律法規(guī)要求，避免因疏忽導(dǎo)致事故發(fā)生。在發(fā)生隱患時，負責(zé)協(xié)調(diào)各部門協(xié)同處理，保障整改措施及時落實。

2.分管負責(zé)人職責(zé)

分管負責(zé)人具體負責(zé)重大事故隱患排查的日常管理和協(xié)調(diào)工作。分管負責(zé)人需制定詳細的排查計劃，明確時間表和責(zé)任人，確保排查活動有序進行。負責(zé)組織培訓(xùn)，提升員工對隱患識別的能力，例如通過案例分析或模擬演練。分管負責(zé)人還承擔(dān)監(jiān)督責(zé)任，定期檢查各部門排查記錄，確保信息真實完整。在發(fā)現(xiàn)隱患時，負責(zé)組織評估其嚴重程度，提出整改建議，并跟蹤整改過程，直至隱患消除。同時，分管負責(zé)人需向上級匯報重大隱患情況，確保信息透明。

（二）部門責(zé)任

1.安全管理部門職責(zé)

安全管理部門是重大事故隱患排查的核心執(zhí)行部門，負責(zé)日常排查工作的組織和實施。部門需制定排查標(biāo)準，依據(jù)國家法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，建立隱患清單，明確排查范圍和頻率。安全管理部門組織專業(yè)團隊進行現(xiàn)場檢查，識別潛在風(fēng)險點，如設(shè)備故障或操作違規(guī)，并記錄排查結(jié)果。部門負責(zé)維護隱患數(shù)據(jù)庫，確保信息更新及時，便于追溯和分析。在發(fā)現(xiàn)重大隱患時，安全管理部門需立即上報，并協(xié)助制定整改方案，監(jiān)督整改過程。此外，部門還承擔(dān)宣傳責(zé)任，通過內(nèi)部通訊或培訓(xùn)，提高全員安全意識。

2.生產(chǎn)部門職責(zé)

生產(chǎn)部門直接參與重大事故隱患排查，重點關(guān)注生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的風(fēng)險。部門需制定操作規(guī)程，確保員工遵守安全標(biāo)準，避免違規(guī)操作導(dǎo)致隱患。生產(chǎn)部門負責(zé)日常巡查，檢查設(shè)備運行狀態(tài)、工藝流程是否符合要求，發(fā)現(xiàn)異常及時報告。例如，在生產(chǎn)線上，員工需監(jiān)控設(shè)備溫度、壓力等參數(shù)，防止過熱或泄漏。部門還承擔(dān)隱患整改的執(zhí)行責(zé)任，如更換老化設(shè)備或調(diào)整操作流程。生產(chǎn)部門需配合安全管理部門，提供現(xiàn)場數(shù)據(jù)支持，確保排查工作全面覆蓋。同時，部門定期總結(jié)排查經(jīng)驗，優(yōu)化生產(chǎn)流程，減少隱患發(fā)生。

3.設(shè)備管理部門職責(zé)

設(shè)備管理部門負責(zé)重大事故隱患排查中的設(shè)備安全檢查，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。部門需建立設(shè)備維護計劃，定期檢修和保養(yǎng)，預(yù)防故障引發(fā)事故。設(shè)備管理部門組織專業(yè)人員檢查設(shè)備結(jié)構(gòu)、電氣系統(tǒng)等，識別潛在缺陷，如磨損或短路。在排查中，部門負責(zé)記錄設(shè)備運行數(shù)據(jù)，分析趨勢，預(yù)測可能的風(fēng)險。發(fā)現(xiàn)重大隱患時，如設(shè)備老化嚴重，需立即停用并報告，協(xié)助制定更換或維修方案。部門還承擔(dān)培訓(xùn)責(zé)任，指導(dǎo)員工正確使用設(shè)備，避免人為失誤。通過持續(xù)改進設(shè)備管理，降低隱患發(fā)生率。

（三）員工責(zé)任

1.一線員工職責(zé)

一線員工是重大事故隱患排查的直接參與者，承擔(dān)日常巡查和報告責(zé)任。員工需熟悉崗位安全規(guī)程，在操作中主動識別隱患，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備異響或泄漏，及時上報。員工負責(zé)執(zhí)行安全檢查，如使用工具檢測環(huán)境參數(shù)，確保工作區(qū)域符合標(biāo)準。在排查中，員工需詳細記錄發(fā)現(xiàn)的問題，包括時間、地點和描述，便于后續(xù)處理。一線員工還參與整改行動，如協(xié)助清理現(xiàn)場或調(diào)整操作，確保隱患及時消除。通過積極參與，員工形成安全習(xí)慣，減少事故風(fēng)險。

2.其他人員職責(zé)

其他人員包括培訓(xùn)師、宣傳員等，支持重大事故隱患排查工作。培訓(xùn)師負責(zé)組織安全培訓(xùn)，教授員工識別隱患的技能，通過案例分析或?qū)嵅傺菥?，提升能力。宣傳員通過內(nèi)部通訊或會議，傳播安全知識，強調(diào)隱患排查的重要性，營造全員參與氛圍。其他人員還承擔(dān)監(jiān)督責(zé)任，如觀察員工操作，提醒遵守規(guī)程。在發(fā)現(xiàn)隱患時，需協(xié)助報告和整改，確保信息傳遞暢通。通過協(xié)作，其他人員強化安全文化，促進隱患排查的常態(tài)化。

三、排查標(biāo)準與方法

（一）排查范圍界定

1.生產(chǎn)經(jīng)營場所

生產(chǎn)經(jīng)營場所包括生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)域、實驗室等所有物理空間。排查需覆蓋建筑物結(jié)構(gòu)安全、消防設(shè)施配置、疏散通道暢通性、電氣線路老化程度等基礎(chǔ)要素。例如，車間內(nèi)設(shè)備布局是否符合安全間距要求，倉庫物品堆放是否遵守分類存放原則，辦公區(qū)域是否存在私拉亂接電線現(xiàn)象。

2.設(shè)施設(shè)備狀態(tài)

設(shè)施設(shè)備涵蓋生產(chǎn)機械、起重裝置、壓力容器、電氣系統(tǒng)等關(guān)鍵設(shè)施。排查重點包括設(shè)備運行參數(shù)是否在安全閾值內(nèi)，安全防護裝置是否有效，維護保養(yǎng)記錄是否完整。如沖壓設(shè)備的光電保護裝置是否靈敏，壓力容器安全閥是否按期校驗，配電箱接地電阻是否達標(biāo)。

3.作業(yè)行為規(guī)范

作業(yè)行為涉及員工操作流程、特殊作業(yè)許可、勞動防護用品使用等環(huán)節(jié)。需檢查員工是否嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，動火、高處等危險作業(yè)是否辦理審批手續(xù)，防護用品佩戴是否合規(guī)。例如，焊接作業(yè)時是否佩戴防護面罩，進入受限空間是否使用氣體檢測儀。

4.管理制度執(zhí)行

管理制度包括安全培訓(xùn)檔案、應(yīng)急預(yù)案演練、隱患整改閉環(huán)等管理流程。需核查培訓(xùn)記錄是否真實有效，演練頻次是否符合要求，隱患整改是否形成閉環(huán)管理。如新員工三級教育是否覆蓋全員，應(yīng)急演練是否包含桌面推演和實戰(zhàn)操作，重大隱患整改是否留存驗收影像資料。

（二）判定標(biāo)準制定

1.法規(guī)符合性標(biāo)準

判定標(biāo)準必須以《安全生產(chǎn)法》《消防法》等法律法規(guī)為基準。例如，安全出口數(shù)量需滿足每500平方米不少于2個的要求，危險化學(xué)品儲存量不得超過臨界量標(biāo)準，特種設(shè)備操作人員必須持證上崗。標(biāo)準需明確具體數(shù)值，如“消防栓間距不超過120米”“防爆區(qū)域電氣設(shè)備防護等級不低于IP54”。

2.行業(yè)特殊性標(biāo)準

不同行業(yè)需補充行業(yè)特定標(biāo)準。礦山行業(yè)需檢查瓦斯?jié)舛缺O(jiān)測系統(tǒng)有效性，建筑施工需核查腳手架驗收報告，?；菲髽I(yè)需監(jiān)控儲罐防雷接地電阻。標(biāo)準應(yīng)體現(xiàn)行業(yè)風(fēng)險特征，如“化工企業(yè)可燃氣體探測器報警響應(yīng)時間不超過30秒”“冶金企業(yè)高溫區(qū)域必須設(shè)置隔熱屏障”。

3.風(fēng)險等級劃分

隱患按風(fēng)險等級分為重大、較大、一般三級。重大隱患包括可能導(dǎo)致群死群傷、造成重大經(jīng)濟損失或社會影響的情形，如“未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制”“重大危險源未監(jiān)控”。較大隱患指可能導(dǎo)致人員傷害或財產(chǎn)損失的情形，如“安全閥未定期校驗”。一般隱患指輕微違規(guī)行為，如“滅火器壓力不足”。

4.動態(tài)調(diào)整機制

標(biāo)準需根據(jù)事故案例、技術(shù)發(fā)展定期修訂。當(dāng)發(fā)生同類事故后，應(yīng)立即組織標(biāo)準復(fù)審；新技術(shù)應(yīng)用時，如引入AI監(jiān)控設(shè)備，需補充相關(guān)判定條款；法規(guī)更新后，30日內(nèi)完成標(biāo)準轉(zhuǎn)化。修訂過程需保留歷史版本，確保可追溯性。

（三）實施方法流程

1.日常排查方法

日常排查采用“班組自查+專業(yè)巡檢”模式。班組每日開工前進行5分鐘安全確認，檢查設(shè)備狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境；安全員每周開展全覆蓋巡檢，使用檢查表逐項核對。例如，班組長檢查沖床制動器是否靈敏，電工測試漏電保護器動作電流。發(fā)現(xiàn)異常立即停機并上報，記錄在《班組安全日志》中。

2.專項排查方法

專項排查針對特定時段或領(lǐng)域。節(jié)假日前開展“三防”檢查（防火、防盜、防事故），雨季前排查防汛設(shè)施，新設(shè)備投用前進行安全評估。采用“四不兩直”方式突擊檢查，如夜間抽查值班人員應(yīng)急響應(yīng)速度，模擬斷電測試備用發(fā)電機啟動時間。專項檢查需形成《問題整改通知書》，明確責(zé)任人和完成時限。

3.技術(shù)檢測方法

技術(shù)檢測借助專業(yè)設(shè)備提升排查精度。使用紅外熱像儀檢測電氣設(shè)備過熱點，采用振動分析儀診斷大型機械故障，運用氣體檢測儀識別泄漏源。例如，對儲罐進行超聲波測厚，評估腐蝕程度；對輸送帶進行X射線探傷，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部鋼絲繩斷裂。檢測數(shù)據(jù)需錄入設(shè)備健康管理系統(tǒng)，生成趨勢分析報告。

4.信息化管理方法

信息化平臺實現(xiàn)排查全流程管控。通過手機APP實時上傳隱患照片和位置，系統(tǒng)自動匹配判定標(biāo)準并推送整改指令。利用大數(shù)據(jù)分析高頻隱患類型，如某車間連續(xù)三周出現(xiàn)防護門連鎖失效，系統(tǒng)自動升級為重大隱患并啟動專項治理。平臺可生成月度風(fēng)險熱力圖，直觀展示區(qū)域安全狀況。

（四）工具應(yīng)用指南

1.檢查表設(shè)計

檢查表按崗位定制，包含必查項和抽檢項。車間檢查表包含設(shè)備防護裝置、物料堆放等20項必查內(nèi)容；辦公室檢查表側(cè)重消防器材、用電安全等10項內(nèi)容。表格采用“√/×”打分制，異常項需備注說明。例如，“滅火器壓力表指針在綠區(qū)√，紅區(qū)×”。

2.檢測設(shè)備選用

根據(jù)場景選擇合適檢測工具。易燃環(huán)境使用本質(zhì)安全型檢測儀，高溫區(qū)域選用耐高溫探頭，密閉空間搭配四合一氣體檢測儀。設(shè)備需定期校準，如可燃氣體檢測儀每半年標(biāo)定一次，并粘貼校準標(biāo)簽。使用前需檢查電量、傳感器狀態(tài)，確保數(shù)據(jù)準確。

3.輔助工具配備

輔助工具提升排查效率。防爆對講機確保通訊暢通，強光手電便于昏暗區(qū)域檢查，激光測距儀快速測量安全距離。應(yīng)急工具如堵漏器材、急救箱需放置在固定位置，每月檢查有效期。例如，維修班配備液壓擴張器用于救援通道快速清理。

4.數(shù)字化工具應(yīng)用

數(shù)字化工具實現(xiàn)智能分析。移動終端安裝隱患識別APP，通過圖像識別自動判定隱患類型；無人機對大型儲罐、高空設(shè)備進行全方位掃描；VR系統(tǒng)模擬事故場景，排查應(yīng)急方案漏洞。數(shù)字工具需定期升級算法，提高識別準確率。

（五）人員能力要求

1.專業(yè)資質(zhì)要求

排查人員需具備相應(yīng)資質(zhì)。安全管理人員需注冊安全工程師資格，特種設(shè)備檢查員需持證上崗，?；窓z測人員需通過專項考核。新員工需通過《崗位安全手冊》培訓(xùn)，考核合格后方可參與排查。例如，電工需掌握電氣火災(zāi)隱患識別技能，具備萬用表使用能力。

2.技能培訓(xùn)內(nèi)容

培訓(xùn)包括理論學(xué)習(xí)和實操演練。理論課程講解標(biāo)準條款、事故案例；實操訓(xùn)練模擬設(shè)備故障、氣體泄漏等場景。每年組織2次應(yīng)急演練，如模擬儲罐泄漏處置流程，考核人員響應(yīng)速度和處置能力。培訓(xùn)記錄需包含簽到表、考核試卷、演練評估表。

3.經(jīng)驗積累機制

建立“師帶徒”傳承機制。老員工帶領(lǐng)新員工現(xiàn)場教學(xué)，傳授隱患識別技巧；每月開展“隱患之星”評選，分享典型案例；鼓勵參與行業(yè)交流，學(xué)習(xí)先進排查方法。例如，某班組總結(jié)出“聽聲音、看油漬、摸溫度”三步法，快速識別液壓系統(tǒng)泄漏。

4.持續(xù)改進要求

人員能力需持續(xù)提升。每季度組織知識更新培訓(xùn)，學(xué)習(xí)新法規(guī)、新技術(shù)；建立個人能力檔案，記錄培訓(xùn)、考核、獎懲情況；對排查質(zhì)量進行量化評價，如隱患發(fā)現(xiàn)率、整改及時率，與績效掛鉤。連續(xù)兩年未發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工需重新評估崗位勝任力。

（六）協(xié)同工作機制

1.部門聯(lián)動機制

建立安全、生產(chǎn)、設(shè)備等多部門協(xié)同機制。每周召開隱患分析會，共享排查數(shù)據(jù)；重大隱患需聯(lián)合制定整改方案，如生產(chǎn)部門調(diào)整作業(yè)計劃，設(shè)備部門提供維修支持。例如，發(fā)現(xiàn)反應(yīng)釜密封失效時，工藝部門評估風(fēng)險等級，維修部門制定搶修方案。

2.外部專家支持

引入第三方專家提供技術(shù)支持。每年至少邀請1次行業(yè)專家開展深度排查，對疑難隱患進行會診；建立專家?guī)欤w消防、電氣、特種設(shè)備等領(lǐng)域；專家意見需形成書面報告，明確整改建議。例如，聘請省級專家對老舊廠房進行結(jié)構(gòu)安全評估。

3.信息共享平臺

搭建跨部門信息共享平臺。隱患數(shù)據(jù)實時同步至生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)，影響生產(chǎn)計劃時自動預(yù)警；建立隱患知識庫，分類存儲典型案例和解決方案；設(shè)置舉報獎勵機制，鼓勵員工匿名報告重大隱患。例如，員工發(fā)現(xiàn)重大隱患后，通過平臺上傳視頻，系統(tǒng)即時通知安全總監(jiān)。

4.應(yīng)急協(xié)同流程

明確應(yīng)急狀態(tài)下的協(xié)同流程。重大隱患需啟動應(yīng)急響應(yīng)，成立現(xiàn)場指揮部；技術(shù)專家、醫(yī)療組、救援隊按預(yù)案協(xié)同處置；事后開展復(fù)盤分析，優(yōu)化排查流程。例如，某車間氨氣泄漏時，工藝組緊急切斷閥門，醫(yī)療組現(xiàn)場救治，安全組調(diào)查事故原因。

四、排查實施與管理

（一）排查流程規(guī)范

1.計劃制定

企業(yè)需根據(jù)隱患排查責(zé)任清單，制定年度、季度和月度排查計劃。計劃應(yīng)明確排查范圍、時間節(jié)點和責(zé)任人。例如，生產(chǎn)部門每月末提交下月排查計劃，安全管理部門審核后發(fā)布。計劃需結(jié)合生產(chǎn)淡旺季調(diào)整，如節(jié)假日前增加專項排查。制定過程需參考歷史隱患數(shù)據(jù)，確保覆蓋高風(fēng)險區(qū)域。計劃文件應(yīng)包含詳細步驟，如“第一步：確定排查區(qū)域；第二步：分配人員；第三步：準備工具”。

2.現(xiàn)場實施

現(xiàn)場實施遵循“先培訓(xùn)、后執(zhí)行”原則。排查人員需佩戴防護裝備，攜帶檢查表和檢測設(shè)備。實施過程分階段進行：初始檢查、重點排查、隨機抽查。例如，安全員進入車間后，先觀察整體環(huán)境，再聚焦設(shè)備狀態(tài)，最后隨機抽查員工操作。發(fā)現(xiàn)隱患時，立即拍照記錄并標(biāo)注位置。實施中需保持溝通，如使用對講機實時上報問題?，F(xiàn)場行動需靈活調(diào)整，如遇突發(fā)情況暫停排查，優(yōu)先處理緊急隱患。

3.結(jié)果記錄

排查結(jié)果需實時錄入系統(tǒng)，確保信息準確。記錄內(nèi)容包括隱患描述、位置、風(fēng)險等級和責(zé)任人。例如，發(fā)現(xiàn)電氣線路老化時，記錄“車間A區(qū)，主配電箱，線路絕緣層破損，風(fēng)險等級較大”。記錄工具采用紙質(zhì)表格或移動APP，數(shù)據(jù)同步至云端。記錄過程需規(guī)范，如“日期：2023-10-01；發(fā)現(xiàn)人：張三；整改建議：更換線路”。記錄后需簽字確認，避免遺漏。

（二）監(jiān)督與評估

1.日常監(jiān)督

日常監(jiān)督由安全管理部門負責(zé)，通過巡查和抽查進行。巡查人員每日檢查排查進度，確保計劃執(zhí)行。例如，安全總監(jiān)巡視車間，核對檢查表完成情況。抽查采用隨機方式，如每周選取10%的排查點復(fù)查。監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)問題，如記錄不完整，需立即要求整改。監(jiān)督過程需透明，如張貼巡查日志，讓員工知曉。監(jiān)督結(jié)果與績效掛鉤，如連續(xù)三次未完成排查的部門扣減獎金。

2.定期評估

定期評估每季度開展一次，由企業(yè)高層組織。評估內(nèi)容包括隱患排查覆蓋率、整改率和員工參與度。例如，評估小組分析數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)“設(shè)備隱患整改率僅80%，低于目標(biāo)90%”。評估方法包括現(xiàn)場核查、員工訪談和數(shù)據(jù)比對。評估報告需指出問題，如“生產(chǎn)部門排查頻率不足”。評估后制定改進措施，如下季度增加排查頻次。評估過程需公正，邀請外部專家參與，避免內(nèi)部偏袒。

3.問題整改

問題整改實行“閉環(huán)管理”，從發(fā)現(xiàn)到驗收全程跟蹤。整改責(zé)任部門需制定方案，明確時限和資源。例如，設(shè)備部發(fā)現(xiàn)壓力容器泄漏，方案為“48小時內(nèi)更換密封件”。整改過程需監(jiān)督，安全員每日跟進進度。整改完成后，進行驗收測試，如“重新打壓測試，確保無泄漏”。驗收結(jié)果記錄在案，未達標(biāo)則重新整改。整改案例用于培訓(xùn)，提升整體能力。

（三）記錄與報告

1.隱患記錄

隱患記錄是排查的核心，需詳細且可追溯。記錄系統(tǒng)分電子和紙質(zhì)兩種，電子系統(tǒng)自動生成編號。例如，發(fā)現(xiàn)消防通道堵塞時，記錄編號“HC-2023-105”。記錄內(nèi)容需標(biāo)準化，如“隱患類型：管理隱患；位置：倉庫B區(qū)；描述：貨物堆放過高”。記錄后分類存儲，按風(fēng)險等級歸檔。記錄過程需簡化，使用下拉菜單選擇選項，減少手動輸入。

2.報告生成

報告每月生成一次，由安全管理部門匯總。報告包含隱患統(tǒng)計、整改趨勢和風(fēng)險分析。例如，報告顯示“本月新增隱患15項，較上月下降20%”。報告格式為文本和圖表結(jié)合，如柱狀圖展示整改率。報告需發(fā)送至各部門，如郵件發(fā)送至生產(chǎn)經(jīng)理。報告語言需通俗，避免術(shù)語堆砌，如用“問題多”代替“隱患頻發(fā)”。報告后附建議，如“加強設(shè)備維護”。

3.檔案管理

檔案管理確保記錄長期保存，建立電子和紙質(zhì)檔案庫。電子檔案加密存儲，紙質(zhì)檔案歸檔專用柜。例如，2023年隱患記錄存入服務(wù)器，備份至云端。檔案管理需定期更新，如每季度清理過期文件。檔案查閱需審批，員工申請后安全部門授權(quán)。檔案丟失需追責(zé)，如“2023年9月記錄缺失，相關(guān)責(zé)任人通報批評”。檔案管理提升歷史可追溯性，支持未來排查。

（四）培訓(xùn)與提升

1.培訓(xùn)計劃

培訓(xùn)計劃每年制定，覆蓋所有排查人員。培訓(xùn)內(nèi)容分理論、實操和案例。例如，新員工培訓(xùn)“隱患識別基礎(chǔ)”，老員工培訓(xùn)“新技術(shù)應(yīng)用”。培訓(xùn)頻率為每月一次，每次兩小時。培訓(xùn)講師由內(nèi)部專家擔(dān)任，如安全經(jīng)理講解法規(guī)。培訓(xùn)需互動，如小組討論“如何發(fā)現(xiàn)隱蔽隱患”。培訓(xùn)后考核，通過者頒發(fā)證書，未通過者重訓(xùn)。

2.能力提升

能力提升通過實踐和反饋實現(xiàn)。員工參與排查實戰(zhàn)，如跟隨老員工現(xiàn)場學(xué)習(xí)。例如，新員工觀摩設(shè)備檢查，逐步獨立操作。反饋機制定期收集，如月度座談會聽取建議。提升工具如模擬演練，模擬火災(zāi)場景排查隱患。能力提升與晉升掛鉤，如“排查表現(xiàn)優(yōu)異者晉升安全員”。提升過程需鼓勵創(chuàng)新，如提出新排查方法者獎勵。

3.經(jīng)驗分享

經(jīng)驗分享促進知識傳播，每月召開分享會。分享內(nèi)容包括成功案例和失敗教訓(xùn)。例如，某班組分享“如何快速識別電氣故障”。分享形式多樣，如PPT演示、視頻播放。分享會邀請全員參與，鼓勵提問。分享后整理成手冊，發(fā)放給員工。分享會需輕松氛圍，如用故事形式講述，避免枯燥。分享后跟蹤應(yīng)用，如“新方法試用一個月后評估效果”。

五、整改落實與閉環(huán)管理

（一）整改責(zé)任落實

1.責(zé)任主體明確

隱患整改責(zé)任主體為隱患所在部門或崗位。例如，車間內(nèi)設(shè)備隱患由設(shè)備部負責(zé)，倉庫管理問題由倉儲部承擔(dān)。責(zé)任主體需在隱患發(fā)現(xiàn)后24小時內(nèi)簽收整改通知，明確具體責(zé)任人。如某化工廠反應(yīng)釜泄漏隱患，由車間主任擔(dān)任第一責(zé)任人，設(shè)備工程師為技術(shù)負責(zé)人。責(zé)任主體變更需書面報備安全管理部門，避免責(zé)任真空。

2.資源保障機制

責(zé)任主體需確保整改所需資源到位。包括人力、資金和設(shè)備支持。例如，電氣線路整改需電工班組配合，資金由財務(wù)部專項劃撥。資源不足時可申請跨部門支援，如生產(chǎn)部抽調(diào)人員協(xié)助搬運設(shè)備。資源調(diào)配需建立臺賬，記錄使用情況。重大隱患整改需提前制定資源計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3.時限管理要求

整改時限按隱患等級設(shè)定。一般隱患要求48小時內(nèi)完成，較大隱患7日內(nèi)完成，重大隱患15日內(nèi)完成。時限計算自簽收通知開始，特殊情況需延期申請。例如，某礦山設(shè)備故障需更換配件，若采購周期超過時限，需提交延期報告并制定臨時防護措施。時限到期前24小時，責(zé)任主體需主動匯報進度。

（二）整改措施制定

1.技術(shù)方案編制

技術(shù)方案由責(zé)任主體組織專業(yè)團隊編制。方案需包含問題分析、整改措施、技術(shù)參數(shù)和驗收標(biāo)準。例如，針對起重機械制動失靈，方案需明確更換制動片型號、調(diào)整間隙值、測試制動距離。方案需經(jīng)過技術(shù)負責(zé)人審核，重大隱患方案需組織專家評審。方案編制過程需留存會議記錄和簽字文件。

2.風(fēng)險控制措施

整改過程需同步實施風(fēng)險控制。包括臨時防護、作業(yè)許可和安全監(jiān)護。例如，高處作業(yè)整改需搭設(shè)腳手架，辦理高處作業(yè)票，配備專職監(jiān)護員。危險區(qū)域設(shè)置警戒線，懸掛警示標(biāo)識。控制措施需明確失效預(yù)案，如突然停電時的應(yīng)急撤離路線。風(fēng)險控制措施需在整改方案中單獨列出。

3.應(yīng)急預(yù)案準備

整改過程需制定專項應(yīng)急預(yù)案。針對可能發(fā)生的次生事故，如火災(zāi)、泄漏等。預(yù)案需明確報警程序、疏散路線、救援設(shè)備和醫(yī)療資源。例如，儲罐動火整改需準備滅火器、消防沙和急救箱。預(yù)案需提前演練，確保相關(guān)人員熟悉流程。預(yù)案需與公司總體應(yīng)急預(yù)案銜接，明確信息上報路徑。

（三）整改過程監(jiān)控

1.進度跟蹤機制

進度跟蹤實行“日報告、周調(diào)度”制度。責(zé)任主體每日下班前提交進度簡報，安全管理部門每周召開調(diào)度會。例如，某建筑工地腳手架整改，每日匯報搭設(shè)進度，每周協(xié)調(diào)材料供應(yīng)。進度滯后需分析原因，如人力不足則增派人手，技術(shù)難題則組織攻關(guān)。跟蹤過程需留存書面記錄，作為考核依據(jù)。

2.現(xiàn)場監(jiān)督檢查

現(xiàn)場監(jiān)督由安全管理部門和責(zé)任主體共同執(zhí)行。監(jiān)督重點包括措施落實、防護到位和規(guī)范操作。例如，電氣整改需檢查停電掛牌、驗電接地等步驟是否執(zhí)行。監(jiān)督采用“四不兩直”方式，突擊檢查整改現(xiàn)場。發(fā)現(xiàn)問題立即叫停，下發(fā)整改通知單。監(jiān)督過程需拍攝影像資料，確?？勺匪荨?/p>

3.信息溝通協(xié)調(diào)

建立多層級溝通協(xié)調(diào)機制。責(zé)任主體每日召開內(nèi)部碰頭會，安全部門每周組織跨部門協(xié)調(diào)會。例如，設(shè)備整改涉及生產(chǎn)停機時，需協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門調(diào)整計劃。重大隱患整改需每日向企業(yè)負責(zé)人匯報。溝通工具包括微信群、電話會議和現(xiàn)場會議。信息傳遞需及時準確，重要事項需書面確認。

（四）驗收與銷號

1.驗收標(biāo)準制定

驗收標(biāo)準在整改方案中預(yù)先明確。包括技術(shù)參數(shù)、功能測試和安全指標(biāo)。例如，消防系統(tǒng)整改需測試水壓、流量和報警響應(yīng)時間。驗收標(biāo)準需符合國家規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準，如《機械設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范》。標(biāo)準需量化具體，避免模糊表述。驗收標(biāo)準需經(jīng)技術(shù)負責(zé)人簽字確認。

2.驗收組織程序

驗收實行“三級驗收”制度。責(zé)任主體自驗合格后，申請部門級驗收；部門驗收通過后，申請公司級驗收。例如，某生產(chǎn)線防護裝置整改，先由班組長自驗，再由車間主任驗收，最后由安全總監(jiān)組織驗收。驗收需成立專項小組，成員包括技術(shù)、安全和責(zé)任主體代表。驗收過程需全程記錄，形成驗收報告。

3.銷號管理流程

驗收合格后辦理銷號手續(xù)。銷號需提交整改報告、驗收記錄和影像資料。例如，某倉庫防火門整改，需提交更換記錄、閉門器測試報告和安裝照片。銷號申請由責(zé)任主體提交，安全部門審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準。銷號后隱患信息從系統(tǒng)中移除，相關(guān)資料歸檔保存。銷號過程需在3個工作日內(nèi)完成。

（五）長效機制建設(shè)

1.制度修訂完善

根據(jù)整改經(jīng)驗修訂相關(guān)制度。包括操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案和管理制度。例如，因電氣整改發(fā)現(xiàn)巡檢漏洞，修訂《電氣設(shè)備巡檢細則》。修訂過程需收集一線員工建議，組織專題討論。修訂后需組織培訓(xùn)，確保全員知曉。制度修訂需建立臺賬，記錄版本變更時間。

2.技術(shù)升級改造

推動技術(shù)升級防范同類隱患。包括設(shè)備更新、系統(tǒng)改造和智能監(jiān)測。例如，某企業(yè)因機械傷害隱患，引入紅外防侵入裝置。技術(shù)升級需進行可行性分析，評估投入產(chǎn)出比。升級方案需經(jīng)技術(shù)論證，小范圍試點后再推廣。技術(shù)升級后需重新評估風(fēng)險，調(diào)整排查重點。

3.文化培育建設(shè)

通過整改培育安全文化。包括案例教育、技能比和文化活動。例如，組織“隱患整改故事會”，分享成功經(jīng)驗；開展“隱患識別技能大賽”，提升員工能力；舉辦“安全月”活動，強化安全意識。文化培育需持續(xù)開展，融入日常管理。文化效果需定期評估，如通過員工安全行為觀察檢驗成效。

六、責(zé)任追究與持續(xù)改進

（一）責(zé)任追究機制

1.追責(zé)情形界定

對未履行重大事故隱患排查職責(zé)的行為進行追責(zé)，包括但不限于以下情形：未按計劃開展排查、排查發(fā)現(xiàn)隱患未及時上報、整改措施落實不到位、驗收弄虛作假等。例如，某車間主任未按月度計劃組織設(shè)備巡檢，導(dǎo)致制動系統(tǒng)故障未被發(fā)現(xiàn)，造成設(shè)備損壞事故，需承擔(dān)直接管理責(zé)任。追責(zé)需以事實為依據(jù)，留存排查記錄、整改通知、驗收報告等證據(jù)鏈，確保客觀公正。

2.處分等級標(biāo)準

根據(jù)隱患后果嚴重性設(shè)置階梯式處分標(biāo)準。一般隱患未整改，對責(zé)任人給予通報批評；較大隱患未整改導(dǎo)致事故，扣減季度績效獎金；重大隱患未整改引發(fā)傷亡事故，降職或解除勞動合同。例如，某倉庫消防通道堵塞未整改，雖未發(fā)生事故但被上級檢查發(fā)現(xiàn)，倉儲部經(jīng)理被扣減當(dāng)月績效的20%。處分決定需經(jīng)安全生產(chǎn)委員會集體審議，書面送達當(dāng)事人并說明理由。

3.申訴與復(fù)議

被追責(zé)人可在收到處分通知后5個工作日內(nèi)提交申訴材料，說明情況并提供新證據(jù)。企業(yè)需在10個工作日內(nèi)組織復(fù)核小組調(diào)查，必要時邀請外部專家參與。復(fù)核期間原處分決定暫不執(zhí)行。例如，某電工因未及時更換老化線路被追責(zé)，申訴稱已提交采購申請但未獲批準，復(fù)核后確認流程延誤在采購部，遂撤銷對電工的處分并調(diào)整責(zé)任主體。

（二）考核評價體系

1.指標(biāo)量化設(shè)計

建立包含過程指標(biāo)和結(jié)果指標(biāo)的雙重考核體系。過程指標(biāo)包括排查計劃完成率、隱患上報及時率、整改驗收