安全生產(chǎn)月隱患排查實施方案一、總體要求

（一）指導思想。以習近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述為指導，深入貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，嚴格落實國務(wù)院安全生產(chǎn)十五條硬措施，結(jié)合全國“安全生產(chǎn)月”活動主題，聚焦“人人講安全、個個會應(yīng)急”主線，全面開展隱患排查治理，壓實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，強化風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，有效防范化解重大安全風險，堅決遏制重特大生產(chǎn)安全事故，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。

（二）工作目標。通過安全生產(chǎn)月隱患排查專項行動，實現(xiàn)“四個全面”目標：一是全面摸清企業(yè)安全隱患底數(shù)，建立覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)的隱患臺賬；二是全面整改各類安全隱患，確保一般隱患立即整改、重大隱患按期整改完成，整改率達到100%；三是全面壓實各方安全生產(chǎn)責任，推動企業(yè)主體責任、部門監(jiān)管責任、屬地管理責任落實到位；四是全面提升從業(yè)人員安全意識和應(yīng)急處置能力，形成“人人查隱患、處處防風險”的良好氛圍，為企業(yè)安全生產(chǎn)提供堅實保障。

（三）基本原則。一是堅持問題導向，聚焦危險化學品、礦山、建筑施工、交通運輸、消防、燃氣等重點行業(yè)領(lǐng)域，突出高風險作業(yè)、關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備、重大危險源等重點部位，精準排查安全隱患，確保排查工作有的放矢。二是堅持全員參與，強化企業(yè)主體責任落實，發(fā)動全體員工參與隱患排查，鼓勵一線員工立足崗位查隱患、堵漏洞，構(gòu)建“橫向到邊、縱向到底”的隱患排查網(wǎng)絡(luò)。三是堅持閉環(huán)管理，對排查出的隱患實行“登記—整改—驗收—銷號”全過程管理，明確整改責任人、整改措施、整改時限，確保隱患整改到位。四是堅持標本兼治，既要立即整改消除顯性隱患，又要分析隱患產(chǎn)生的深層次原因，完善安全管理制度，加強安全教育培訓，提升本質(zhì)安全水平。

二、組織領(lǐng)導

（一）領(lǐng)導小組

1.組成人員

安全生產(chǎn)月隱患排查領(lǐng)導小組由企業(yè)主要負責人擔任組長，分管安全工作的副總經(jīng)理擔任副組長，成員包括生產(chǎn)部門、安全管理部門、人力資源部門、財務(wù)部門及各車間負責人。領(lǐng)導小組人數(shù)控制在10人以內(nèi)，確保高效決策。組長全面負責排查工作的統(tǒng)籌規(guī)劃，副組長協(xié)助組長落實具體任務(wù)，成員根據(jù)部門職責分工協(xié)作。例如，生產(chǎn)部門負責人負責生產(chǎn)現(xiàn)場的隱患排查，安全管理部門負責人提供專業(yè)指導，人力資源部門負責員工培訓安排。領(lǐng)導小組每月召開一次例會，必要時臨時召集，確保信息暢通和問題及時解決。

2.職責分工

領(lǐng)導小組的職責分為戰(zhàn)略決策和日常監(jiān)督兩部分。戰(zhàn)略決策方面，組長負責制定排查工作的總體方案，明確排查目標、范圍和時間表，副組長負責方案細化，如制定排查清單和應(yīng)急預案。日常監(jiān)督方面，領(lǐng)導小組定期檢查排查進度，審核隱患臺賬，確保整改措施落實到位。具體任務(wù)包括：每月聽取排查工作匯報，協(xié)調(diào)解決跨部門問題，如資源調(diào)配或技術(shù)支持；對重大隱患組織專家評審，制定整改方案；評估排查效果，提出改進建議。例如，在排查過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備老化問題，領(lǐng)導小組立即組織采購部門更新設(shè)備，并跟蹤安裝進度。

（二）工作機構(gòu)

1.辦公室設(shè)置

領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，作為日常執(zhí)行機構(gòu)，設(shè)在企業(yè)安全管理部門。辦公室配備專職人員3名，由安全管理部門主管兼任辦公室主任，負責協(xié)調(diào)日常工作。辦公室職責包括：收集和整理排查數(shù)據(jù)，建立隱患電子臺賬；組織培訓和宣傳，提高員工安全意識；協(xié)調(diào)各部門排查行動，確保信息共享。辦公室每周召開一次碰頭會，匯總排查結(jié)果，形成報告上報領(lǐng)導小組。例如，辦公室通過企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)發(fā)布排查通知，設(shè)置熱線電話接收員工反饋，確保排查工作覆蓋所有環(huán)節(jié)。

2.人員配置

辦公室人員配置注重專業(yè)性和經(jīng)驗。主管由持有注冊安全工程師資格的人員擔任，負責技術(shù)指導；兩名助理分別來自生產(chǎn)部門和行政部門，具備現(xiàn)場管理經(jīng)驗。人員分工明確：主管負責審核隱患清單，助理負責數(shù)據(jù)錄入和文件歸檔。辦公室還設(shè)立臨時崗位，如兼職聯(lián)絡(luò)員，由各部門推薦員工擔任，負責信息傳遞。例如，在排查期間，聯(lián)絡(luò)員每周向辦公室提交部門排查報告，辦公室匯總后形成整體進度表。

（三）責任分工

1.企業(yè)主體責任

企業(yè)主要負責人是隱患排查第一責任人，對排查工作負總責。具體職責包括：提供必要資源，如資金和設(shè)備，確保排查順利開展；簽訂安全生產(chǎn)責任書，明確各部門和員工的安全職責；組織安全培訓，提升員工排查技能。例如，主要負責人在年初預算中預留專項經(jīng)費，用于隱患整改和設(shè)備維護，并定期檢查經(jīng)費使用情況。企業(yè)還需建立獎懲機制，對排查表現(xiàn)突出的部門和個人給予獎勵，對失職行為進行處罰。

2.部門監(jiān)管責任

各部門負責人是本部門排查工作直接責任人，職責包括：制定部門排查計劃，明確排查重點和頻次；組織員工參與排查，落實整改措施；配合辦公室工作，提交排查報告。例如，生產(chǎn)部門每周進行一次現(xiàn)場檢查，重點關(guān)注高風險設(shè)備；安全部門每月組織一次聯(lián)合排查，覆蓋所有車間；人力資源部門負責新員工入職培訓，強調(diào)隱患識別技能。部門間需加強協(xié)作，如生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)安全隱患時，立即通知安全部門評估，共同制定整改方案。

3.員工參與

員工是隱患排查的基礎(chǔ)力量，鼓勵全員參與。職責包括：立足崗位自查自糾，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報；參加安全培訓，掌握排查方法；參與隱患整改，提出改進建議。企業(yè)通過設(shè)立“隱患舉報箱”和線上平臺，方便員工反饋問題。例如，一線員工在日常操作中檢查設(shè)備狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常立即報告；員工代表參與排查會議，分享經(jīng)驗。企業(yè)還開展“安全之星”評選活動，表彰積極排查的員工，營造“人人查隱患”的氛圍。

三、排查范圍與重點

（一）空間區(qū)域全覆蓋

1.生產(chǎn)車間

生產(chǎn)車間作為核心區(qū)域，需全面覆蓋各工位及通道。重點檢查設(shè)備布局是否滿足安全間距要求，如大型沖壓設(shè)備與操作臺間是否留有足夠緩沖空間；消防通道是否暢通，是否存在物料占用通道現(xiàn)象；車間照明系統(tǒng)是否完好，避免因光線不足引發(fā)操作失誤。例如，某機械加工車間需定期檢查數(shù)控機床冷卻液泄漏情況，防止地面濕滑導致滑跌事故。

2.倉儲區(qū)域

倉庫需重點堆垛規(guī)范與消防設(shè)施。核查貨物堆放高度是否符合限高標識，易燃物品是否單獨存放并配備防爆燈具；消防器材是否在有效期內(nèi)且擺放位置合理，如滅火器前1米內(nèi)無遮擋物；通風系統(tǒng)是否正常運行，防止有毒氣體積聚。例如，化工倉庫需每日檢查溫濕度記錄，確保存儲條件達標。

3.公共區(qū)域

辦公區(qū)、休息區(qū)等公共空間需關(guān)注用電安全與應(yīng)急標識。檢查插座負荷是否超限，大功率設(shè)備是否使用獨立線路；安全出口指示燈是否清晰，應(yīng)急疏散路線圖是否張貼在醒目位置。例如，員工食堂需定期檢查燃氣管道接口密封性，防止泄漏風險。

（二）設(shè)備設(shè)施全檢查

1.特種設(shè)備

起重機械、壓力容器等特種設(shè)備需嚴格按周期檢測。核查設(shè)備是否在檢驗有效期內(nèi)，安全附件如壓力表、安全閥是否校準合格；操作人員是否持證上崗，設(shè)備運行日志是否完整記錄異常情況。例如，某廠區(qū)行車需每日檢查鋼絲繩磨損程度，發(fā)現(xiàn)斷絲超過標準立即更換。

2.電氣系統(tǒng)

配電室、線路敷設(shè)等電氣環(huán)節(jié)需重點排查。檢查配電柜內(nèi)開關(guān)狀態(tài)是否正常，有無過熱痕跡；電纜溝是否無積水雜物，絕緣層是否老化；臨時用電是否辦理審批手續(xù)，私拉亂接現(xiàn)象是否杜絕。例如，車間臨時照明線路需使用橡套電纜，避免被重物碾壓。

3.安全防護裝置

機械防護、聯(lián)鎖裝置等需保持功能完好。檢查旋轉(zhuǎn)部件防護罩是否牢固，沖壓設(shè)備雙手按鈕是否靈敏；高處作業(yè)平臺護欄高度是否達標，登高梯具防滑措施是否到位。例如，木工機械需確保鋸片防護罩能隨進料自動調(diào)節(jié)間隙。

（三）重點領(lǐng)域?qū)ｍ棽?/p>

1.危險化學品

涉及危化品的企業(yè)需嚴格管控全流程。核查儲存?zhèn)}庫是否防爆防靜電，泄漏應(yīng)急物資是否充足；使用環(huán)節(jié)是否執(zhí)行雙人雙鎖制度，廢棄?；诽幹檬欠窈弦?guī)；MSDS（化學品安全技術(shù)說明書）是否張貼在操作崗位。例如，油漆車間需每日檢查通風系統(tǒng)風量，確保VOCs濃度達標。

2.建筑施工

施工現(xiàn)場需聚焦臨邊防護與腳手架安全。檢查基坑周邊護欄高度是否達1.2米，臨洞口是否設(shè)置蓋板；腳手架連墻件是否按規(guī)范設(shè)置，立桿基礎(chǔ)是否平整堅實；塔吊限位裝置是否靈敏，鋼絲繩無斷絲變形。例如，高層建筑需在電梯井口安裝定型化防護門。

3.有限空間

有限空間作業(yè)需落實“先通風、再檢測、后作業(yè)”原則。核查空間是否設(shè)置警示標識，強制通風設(shè)備是否正常；氣體檢測儀是否校準合格，應(yīng)急救援器材是否配備；作業(yè)審批手續(xù)是否完備，監(jiān)護人員是否全程在崗。例如，發(fā)酵罐清理作業(yè)需連續(xù)監(jiān)測氧氣濃度，防止窒息風險。

（四）員工操作行為嚴管控

1.違章操作整治

嚴查未按規(guī)程操作行為。檢查員工是否佩戴防護用品進入作業(yè)區(qū)，如電焊面罩、絕緣手套；特殊工種是否遵守操作紀律，如電工停電驗電掛牌；高處作業(yè)是否系掛安全帶，嚴禁拋擲工具物料。例如，沖壓工嚴禁單手操作設(shè)備，必須使用雙手按鈕。

2.應(yīng)急能力評估

檢驗員工應(yīng)急處置能力?，F(xiàn)場提問消防器材使用方法，如滅火器提拔握壓四步法；模擬緊急疏散場景，核查員工是否熟悉逃生路線；檢查應(yīng)急物資取用是否便捷，如急救箱藥品是否在有效期內(nèi)。例如，定期組織化學品泄漏應(yīng)急演練，提升實戰(zhàn)技能。

3.勞保用品使用

監(jiān)督勞動防護用品正確佩戴。檢查安全帽帽帶是否系緊，防護眼鏡是否無裂紋；防噪耳塞是否按型號選擇，防化服是否與介質(zhì)匹配；特殊崗位如焊工需佩戴阻燃工作服，防止火花燙傷。例如，接觸粉塵崗位需確保防塵口罩氣密性良好。

四、實施步驟

（一）準備階段

1.方案細化

領(lǐng)導小組辦公室根據(jù)企業(yè)實際，將總體方案分解為部門子方案。生產(chǎn)部門制定車間檢查清單，明確每日巡檢點；倉儲部門細化貨物堆碼標準；安全部門編制?；穼ｍ棛z查表。各方案需包含具體檢查項目、判定標準、頻次要求。例如，機械車間方案需涵蓋機床防護罩間隙檢測、冷卻液泄漏點排查等12項內(nèi)容，并標注關(guān)鍵項與一般項。

2.培訓動員

分層級開展培訓：管理層學習《安全生產(chǎn)法》新規(guī)；技術(shù)骨干掌握隱患識別方法；一線員工培訓實操技能。采用理論講解與現(xiàn)場實操結(jié)合，如消防演練中讓員工實際操作滅火器，糾正錯誤動作。培訓后組織閉卷考試，不合格者重新培訓。

3.物資準備

配備必要檢測工具：可燃氣體檢測儀、紅外測溫儀、絕緣電阻表等。采購防護裝備：防毒面具、防化服、便攜式氣體報警器。制作宣傳物料：安全警示貼、隱患舉報卡、應(yīng)急疏散圖。物資發(fā)放至各部門，建立領(lǐng)用登記臺賬。

（二）實施階段

1.日常排查

員工每日上崗前自查崗位安全狀況：操作工檢查設(shè)備急停按鈕靈敏度，電工測試漏電保護器動作時間。班組長組織班中巡查，重點監(jiān)控高風險工序。檢查結(jié)果記錄在《班組安全日志》，發(fā)現(xiàn)隱患立即上報。例如，某裝配線員工發(fā)現(xiàn)傳送帶防護網(wǎng)破損，立即停機并張貼警示標識。

2.專項檢查

每周由安全部門牽頭開展專項檢查：

-電氣組：檢測配電室接地電阻值，抽查臨時用電線路

-消防組：測試消防水壓，檢查滅火器壓力指針位置

-設(shè)備組：核查特種設(shè)備檢驗報告，檢查安全聯(lián)鎖裝置有效性

檢查采用“四不兩直”方式，不打招呼、直奔現(xiàn)場，確保真實反映安全狀況。

3.員工參與

開展“隱患隨手拍”活動：員工通過手機APP上傳隱患照片，標注位置和風險等級。設(shè)立“隱患舉報箱”，對有效舉報給予50-500元獎勵。每月評選“安全哨兵”，在公告欄展示排查能手事跡。例如，倉庫管理員發(fā)現(xiàn)叉車充電區(qū)未設(shè)擋車器，及時上報后獲得表彰。

（三）總結(jié)階段

1.隱患治理

建立隱患臺賬，實行“五定”管理：定責任人、定措施、定資金、定時限、定預案。一般隱患要求24小時內(nèi)整改，重大隱患制定專項方案。整改完成后由安全部門復核，驗收合格銷號。例如，某車間液壓系統(tǒng)油管滲漏，維修班更換密封件后進行壓力測試，確認無泄漏方可恢復生產(chǎn)。

2.分析評估

每月召開隱患分析會：

-統(tǒng)計隱患類型分布，如電氣類占比30%、設(shè)備類占比25%

-分析高發(fā)隱患原因，如操作失誤、維護不足等

-評估整改效果，對比整改前后風險等級變化

形成分析報告，提出系統(tǒng)性改進建議。

3.持續(xù)改進

將隱患排查納入日常管理：

-修訂安全操作規(guī)程，補充新發(fā)現(xiàn)的危險點控制措施

-更新安全培訓教材，增加典型隱患案例教學

-優(yōu)化隱患上報流程，簡化審批環(huán)節(jié)

建立長效機制，實現(xiàn)隱患排查常態(tài)化、規(guī)范化。

五、保障措施

（一）制度保障

1.責任追究機制

建立安全生產(chǎn)責任倒查制度，對因責任不落實導致隱患未整改或引發(fā)事故的，嚴肅追究相關(guān)責任人。實行"一票否決"，將隱患排查治理成效納入部門年度績效考核，與評優(yōu)評先、薪酬分配直接掛鉤。對重大隱患瞞報、漏報行為，按《安全生產(chǎn)法》規(guī)定處以罰款并通報批評。

2.動態(tài)管理制度

實行隱患臺賬動態(tài)更新，每月匯總整改情況，對逾期未完成整改的部門啟動督辦程序。建立隱患整改銷號標準，一般隱患需現(xiàn)場復核簽字確認，重大隱患需附整改前后對比照片。每季度修訂隱患排查清單，根據(jù)季節(jié)變化和工藝調(diào)整更新檢查重點。

3.獎懲激勵制度

設(shè)立"隱患排查能手"月度評選，對發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工給予500-2000元獎勵。組織年度安全標兵評選，優(yōu)先推薦參與上級單位表彰。對連續(xù)三個月無隱患報告的班組，開展專項約談并扣減安全績效分值。

（二）資源保障

1.人員配置保障

按不低于從業(yè)人員千分之三比例配備專職安全員，重點車間設(shè)置安全工程師崗位。聘請行業(yè)專家組建技術(shù)顧問組，每季度開展一次專項診斷。組織安全管理人員參加注冊安全工程師培訓，三年內(nèi)實現(xiàn)持證上崗率100%。

2.資金投入保障

按不低于上年度營業(yè)額1.5%計提安全生產(chǎn)費用，?？钣糜陔[患整改和設(shè)備更新。建立快速審批通道，單項整改費用50萬元以下由分管副總直接審批。設(shè)立應(yīng)急儲備金，確保重大隱患處置資金即時到位。

3.技術(shù)支撐保障

推行"智慧安全"建設(shè)，在?；饭迏^(qū)、有限空間等區(qū)域安裝智能監(jiān)測設(shè)備。開發(fā)隱患排查移動終端，實現(xiàn)現(xiàn)場拍照、定位、上報一體化。引入VR安全培訓系統(tǒng)，模擬典型事故場景提升應(yīng)急能力。

（三）監(jiān)督保障

1.日常巡查監(jiān)督

實行三級巡查制度：班組每日自查，車間每周巡查，公司每月督查。安全管理部門采用"四不兩直"方式（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場），確保檢查真實性。建立巡查日志電子檔案，保存至少三年備查。

2.專項督查監(jiān)督

針對高溫汛期、重大節(jié)假日等特殊時段，開展專項督查行動。組織跨部門聯(lián)合檢查組，由安全、生產(chǎn)、設(shè)備等部門人員組成。聘請第三方機構(gòu)開展安全評估，每年至少進行一次全面"體檢"。

3.員工監(jiān)督保障

設(shè)立24小時安全舉報熱線，對實名舉報給予50-500元獎勵。推行"安全觀察卡"制度，員工可隨時記錄發(fā)現(xiàn)的安全問題。每月召開"安全大家談"座談會，鼓勵一線員工提出改進建議。對采納的合理化建議給予創(chuàng)新獎勵。

4.整改復查監(jiān)督

實行隱患整改"雙簽字"制度，整改責任人簽字確認后，安全員需現(xiàn)場復核簽字。重大隱患整改完成后，組織專家進行驗收評估。建立整改效果評估機制，三個月后對整改區(qū)域進行"回頭看"，防止問題反彈。

5.信息化監(jiān)督

開發(fā)安全生產(chǎn)管理平臺，實時顯示隱患分布熱力圖。設(shè)置重大隱患預警功能，當整改期限臨近自動發(fā)送提醒。通過大數(shù)據(jù)分析，識別隱患高發(fā)區(qū)域和時段，為精準治理提供依據(jù)。

六、工作要求與考核評價

（一）責任落實要求

1.主要負責人責任

企業(yè)主要負責人需每月帶隊檢查不少于兩次，重點督查重大隱患整改情況。主持安全生產(chǎn)月專題會議，協(xié)調(diào)解決跨部門難題。簽訂《安全生產(chǎn)責任狀》，明確隱患排查目標與獎懲條款。例如，某化工企業(yè)總經(jīng)理親自參與?；穫}庫夜查，發(fā)現(xiàn)通風系統(tǒng)故障后立即啟動應(yīng)急預案。

2.部門負責人責任

各部門負責人每周組織一次安全例會，傳達排查要求。建立部門隱患臺賬，每周五下班前上報排查結(jié)果。對整改不力事項承擔連帶責任，如生產(chǎn)車間因設(shè)備維護不到位導致重復隱患，部門績效扣減10%。

3.一線員工責任

員工每日上崗前檢查崗位安全設(shè)施，班中每小時巡查關(guān)鍵點位。通過“安全積分制”記錄參與情況，積分與月度獎金掛鉤。例如，裝配工發(fā)現(xiàn)傳送帶防護松動立即停機報告，當月安全積分加20分。

（二）過程管控要求

1.排查時效管理

一般隱患需24小時內(nèi)整改，重大隱患制定專項方案并每日跟蹤進度。建立隱患整改“紅黃綠燈”預警機制：綠燈表示正常推進，黃燈提示延期風險，紅燈啟動問責程序。例如，某建筑工地腳手架整改超期48小時，自動觸發(fā)黃燈預警。

2.質(zhì)量控制要求

整改完成后實行“三查制度”：班組自查、車間復查、公司督查。重大隱患需留存整改前后對比照片，歸檔保存不少于三年。引入第三方檢測機構(gòu)對電氣系統(tǒng)、消防設(shè)施等專業(yè)項目進行抽檢，確保整改質(zhì)量達標。

3.信息報送規(guī)范

使用統(tǒng)一格式的《隱患排查治理表》，包含隱患描述、風險等級、整改措施等12項要素。通過安全生產(chǎn)管理平臺實時上報，系統(tǒng)自動生成隱患分布熱力圖。對瞞報、漏報行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消當月評優(yōu)資格。

（三）考核評價機制

1.部門考核指標

實行百分制量化考核：隱患整改率占30分，整改及時率占20分，員工參與率占15分，臺賬規(guī)范性占15分，創(chuàng)新措施占20分。連續(xù)三個月排名末位的部門，負責人需向總經(jīng)理述職。例如，倉儲部因消防器材過期未更換被扣10分，年度考核降級。

2.個人考核方式

安全管理人員實行“雙軌制”考核：日常巡查記錄占60%，隱患整改效果占40%。一線員工采用“安全行為觀察法”，由班組長每周隨機抽查操作規(guī)范?？己私Y(jié)果與崗位晉升直接掛鉤，年度安全標兵優(yōu)先獲得晉升機會。

3.結(jié)果應(yīng)用規(guī)則

考核結(jié)果分為優(yōu)秀（90分以上）、達標（70-89分）、不達標（70分以下）三檔。優(yōu)秀部門給予5%安全績效獎勵，不達標部門扣減年度獎金10%。對考核優(yōu)秀的員工，優(yōu)先推薦參與“五一勞動獎?wù)隆痹u選。

（四）持續(xù)改進機制

1.問題復盤制度

每月召開隱患復盤會，分析典型案例。采用“5why分析法”追溯根源，