安全檢查制度制度一、總則

1.1目的

為規(guī)范安全檢查工作，預防和減少各類安全事故，保障人員生命財產安全，維護生產經營秩序，依據相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，制定本制度。

1.2依據

本制度依據《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國消防法》《生產安全事故報告和調查處理條例》等法律法規(guī)，結合本單位實際情況制定。

1.3適用范圍

本制度適用于本單位各部門、各崗位及所有從業(yè)人員的安全檢查工作，涵蓋生產經營活動全過程中的設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理制度等安全要素。

1.4基本原則

安全檢查工作遵循“全面覆蓋、突出重點、責任到人、閉環(huán)管理、持續(xù)改進”的原則，堅持預防為主、防治結合的方針，確保檢查實效。

二、安全檢查組織與職責

2.1組織架構設置

2.1.1領導機構

安全生產委員會作為安全檢查工作的領導機構，由單位主要負責人擔任主任，分管安全工作的負責人擔任副主任，各生產、設備、人力資源等部門負責人為成員。委員會每季度至少召開一次專題會議，審議安全檢查計劃、重大隱患整改方案及資源配置需求，對檢查工作負總責。主任負責審批年度安全檢查目標與預算，副主任分管日常檢查協(xié)調，各部門負責人配合落實本領域檢查任務。

2.1.2執(zhí)行機構

安全管理部門作為安全檢查的日常執(zhí)行機構，設專職安全檢查崗，配備具備專業(yè)資質的安全工程師3-5名，負責制定檢查標準、組織實施具體檢查活動、匯總分析檢查數據并跟蹤整改。安全管理部門直屬安全生產委員會管理，獨立行使檢查權，不受其他部門干預，確保檢查工作的客觀性與權威性。

2.1.3監(jiān)督機構

內部審計與監(jiān)察部門作為安全檢查的監(jiān)督機構，每半年對安全管理部門的檢查流程、記錄真實性及整改落實情況進行專項審計，重點核查檢查是否覆蓋所有關鍵環(huán)節(jié)、隱患是否如實上報、整改是否閉環(huán)管理。審計結果直接報送安全生產委員會主任，形成“執(zhí)行-監(jiān)督”雙軌制，防止檢查流于形式。

2.2職責分工明確

2.2.1管理層職責

主要負責人是安全檢查第一責任人，需簽署《安全檢查責任書》，確保檢查經費、人員、設備到位，每年至少帶隊開展兩次全面安全檢查，對重大隱患親自督辦整改。分管安全負責人統(tǒng)籌協(xié)調檢查資源，每周聽取檢查工作匯報，協(xié)調解決跨部門檢查障礙，每月向主要負責人提交《檢查工作簡報》。

2.2.2部門職責

生產部門負責每日生產現場的安全巡查，重點檢查設備運行狀態(tài)、作業(yè)人員操作規(guī)范及勞動防護用品佩戴情況，填寫《生產現場檢查記錄表》，發(fā)現問題立即制止并上報安全管理部門。設備部門每月對特種設備、安全防護裝置進行專項檢查，建立《設備設施檢查臺賬》，確保設備完好率不低于98%。人力資源部負責檢查員工安全培訓記錄及特種作業(yè)人員持證上崗情況，未通過培訓考核的員工不得安排上崗。

2.2.3崗位人員職責

安全員每日對分管區(qū)域進行不少于兩次的巡回檢查，重點排查消防設施、應急通道、危險源標識等，發(fā)現隱患立即設置警示標志并記錄在《崗位檢查日志》中，下班前提交安全管理部門。班組長負責組織班組每周一次的安全自查，結合崗位特點檢查工具使用、物料堆放等，對組員進行安全提醒，檢查結果在班組公示欄公示。普通員工需掌握本崗位安全風險點，作業(yè)前檢查設備狀態(tài)及防護措施，發(fā)現異常立即停機并報告班組長，形成“人人都是檢查員”的責任鏈條。

2.3協(xié)同機制運行

2.3.1跨部門協(xié)作流程

安全管理部門每月5日前下發(fā)月度檢查計劃，明確檢查時間、內容及牽頭部門，各相關部門需在3個工作日內反饋配合人員名單。檢查實施時，牽頭部門組織相關部門聯合開展，如涉及生產與設備交叉的隱患，由生產部門牽頭，設備部門配合制定整改方案。檢查結束后2個工作日內，牽頭部門匯總《聯合檢查記錄表》，報送安全管理部門備案，確保檢查信息無遺漏。

2.3.2信息共享平臺

單位建立“安全檢查信息管理系統(tǒng)”，設置檢查計劃、隱患上報、整改跟蹤、考核評價四大模塊。安全管理部門將檢查計劃錄入系統(tǒng)，各部門實時上傳檢查記錄、隱患照片及整改憑證，系統(tǒng)自動生成隱患整改臺賬，顯示整改責任人、時限及完成進度。員工可通過手機端APP隨時查看本區(qū)域檢查結果，提出改進建議，形成“全員參與、信息透明”的管理模式。

2.3.3考核聯動機制

安全檢查結果與部門季度績效掛鉤，部門年度績效中安全檢查占比不低于15%。對檢查中發(fā)現的重大隱患，未按期整改的部門扣減績效分5分/項，瞞報隱患的部門負責人扣減年度獎金10%。員工個人安全檢查記錄與月度安全獎金掛鉤，每月排查隱患3條及以上且驗證屬實的，額外獎勵200元/條；對未履行檢查職責導致事故的員工，取消年度評優(yōu)資格并按制度追責。通過考核倒逼責任落實，形成“檢查-整改-考核-提升”的閉環(huán)管理。

三、安全檢查內容與標準

3.1生產區(qū)域檢查

3.1.1作業(yè)環(huán)境檢查

生產區(qū)域地面需保持平整干燥，無裂縫、凹陷或積水現象，油污、粉塵等污染物需及時清理，防止人員滑倒或引發(fā)火災。通道寬度應不小于1.2米，主通道不得堆放物料或設置臨時設施，確保緊急疏散時人員快速通過。作業(yè)區(qū)域照明亮度需符合標準，普通照明不低于50勒克斯，精密操作區(qū)域不低于200勒克斯，避免因光線不足導致操作失誤。高溫、噪音區(qū)域需設置警示標識，并配備降溫、降噪設備，作業(yè)人員連續(xù)工作時間不得超過4小時，防止中暑或聽力損傷。

3.1.2物料存放檢查

原材料、半成品及成品存放需分類分區(qū)，標識清晰，易燃易爆物料應單獨存放于通風良好的專用倉庫，遠離火源和熱源，存放間距不小于0.5米。物料堆放高度不得超過1.5米，需遵循“重下輕上、穩(wěn)固整齊”原則，防止倒塌傷人。危險化學品需配備專用存儲柜，張貼安全技術說明書（MSDS），并定期檢查容器密封性，無泄漏、腐蝕現象。廢料、廢渣需及時清理至指定收集點，不得與合格品混放，避免交叉污染。

3.1.3消防設施檢查

生產區(qū)域每100平方米需配備不少于2具8公斤干粉滅火器，滅火器箱需上鎖且標識醒目，壓力表指針需在綠色區(qū)域，噴嘴無堵塞。消火栓箱內水帶、水槍需齊全完好，接口無滲漏，箱門周圍1米內不得堆放物品，確保取用方便。應急照明燈需斷電后自動啟動，持續(xù)照明時間不少于30分鐘，疏散指示標志應安裝在通道轉角處，距地面高度1米以下，確保人員在煙霧中能清晰辨識方向。

3.2設施設備檢查

3.2.1特種設備檢查

電梯需在有效檢驗周期內，安全檢驗合格標志張貼于轎廂內，緊急報警裝置需暢通有效，轎廂內應急照明、通風設備正常運行。起重設備需定期進行載荷試驗，鋼絲繩無斷絲、變形現象，制動器靈敏可靠，限位開關、緩沖器動作準確。壓力容器需安裝壓力表、安全閥，并定期校驗，壓力表量程為工作壓力的1.5-2倍，安全閥開啟壓力需設定在規(guī)定范圍內，無泄漏、卡澀現象。

3.2.2安全防護裝置檢查

旋轉設備（如風機、攪拌機）需安裝防護罩，防護罩與設備間隙不大于6毫米，固定螺栓無松動，防護網孔徑不大于12毫米。傳動部位（如聯軸器、皮帶輪）需設置防護欄，防護欄高度不低于1.2米，欄桿間距不大于0.3米，防止人員接觸危險部位。機械設備緊急停止按鈕需安裝在操作人員易觸達位置，顏色為紅色，并有“緊急停止”標識，按下后能切斷設備動力源，且需手動復位方可啟動。

3.2.3電氣設備檢查

配電箱需有門有鎖，接地線連接牢固，無裸露帶電部分，內部線路整齊，無亂拉亂接現象。開關、插座需完好無損，無燒焦、松動痕跡，潮濕區(qū)域需使用防水型設備，并安裝漏電保護器，動作電流不大于30毫安，動作時間不大于0.1秒。移動電氣設備（如手持電動工具）需使用三芯橡套電纜，長度一般不超過30米，中間無接頭，設備外殼需可靠接地，絕緣電阻不低于0.5兆歐。

3.3人員行為檢查

3.3.1操作規(guī)范檢查

作業(yè)人員需持證上崗，特種設備操作人員需攜帶有效證件，無證人員不得操作相關設備。操作前需檢查設備狀態(tài)，確認安全防護裝置完好，試運行正常后方可作業(yè)，嚴禁設備故障時強行運行。高空作業(yè)（2米及以上）需系安全帶，安全帶系掛點需牢固可靠，高掛低用，嚴禁低掛高用。動火作業(yè)需辦理動火許可證，清理作業(yè)點周圍可燃物，配備滅火器材，設專人監(jiān)護，作業(yè)后確認無火源殘留方可離開。

3.3.2防護用品檢查

作業(yè)人員需按規(guī)定佩戴勞動防護用品，進入生產區(qū)域必須穿戴工作服、工作帽，長發(fā)需盤入帽內，嚴禁穿拖鞋、涼鞋或赤腳上崗。接觸粉塵、毒物作業(yè)需佩戴防塵口罩、防毒面具，并定期更換濾芯，面具與面部密合良好，無漏氣現象。焊接作業(yè)需佩戴護目鏡、電焊手套，穿絕緣鞋，防止弧光灼傷和觸電。噪聲環(huán)境需佩戴耳塞或耳罩，耳塞降噪需達到20分貝以上，確保聽力不受損傷。

3.3.3應急處置檢查

作業(yè)人員需熟悉本崗位應急處置流程，掌握滅火器使用方法、急救包扎技能，每年至少參加一次應急演練。發(fā)現設備異常需立即停機，切斷電源，報告班組長，不得擅自處理；發(fā)現人員受傷需立即進行現場急救，同時撥打急救電話，保護事故現場。作業(yè)區(qū)域需配備急救箱，藥品、器械齊全有效，定期檢查更換過期物品，確保應急時能正常使用。

3.4管理制度檢查

3.4.1培訓記錄檢查

安全管理部門需建立員工培訓檔案，新員工入職三級安全教育（公司級、車間級、班組級）不少于24學時，考核合格后方可上崗。轉崗、復工人員需重新進行崗位安全培訓，培訓內容包括崗位風險、操作規(guī)程、防護措施等，培訓時長不少于8學時。特種作業(yè)人員需定期復審，復審周期不超過規(guī)定期限（如電工、焊工每3年復審一次），過期未復審的不得繼續(xù)作業(yè)。培訓需有記錄，包括培訓內容、時間、地點、簽到表、考核成績，檔案保存期限不少于3年。

3.4.2隱患整改檢查

安全檢查發(fā)現的隱患需分級管理，一般隱患需24小時內整改完成，重大隱患需立即停產整改，制定整改方案，明確責任人、整改措施、完成時限。整改完成后需由安全管理部門驗收，驗收合格方可恢復作業(yè)，驗收記錄需存檔備查。隱患整改需形成閉環(huán)管理，對未按期整改的部門或個人，需進行通報批評，并納入績效考核，情節(jié)嚴重的追究責任。

3.4.3應急預案檢查

單位需制定綜合應急預案、專項應急預案和現場處置方案，預案需覆蓋火災、觸電、物體打擊、中毒窒息等常見事故類型，內容明確應急組織機構、職責分工、處置流程、物資保障等。預案需每年修訂一次，若發(fā)生事故或法律法規(guī)變化，需及時修訂修訂。應急預案需定期演練，綜合演練每年至少一次，專項演練每半年一次，演練后需評估總結，完善預案內容，提高應急處置能力。

四、安全檢查流程與方法

4.1檢查頻次與類型

4.1.1日常檢查

班組長每日開工前需組織班組成員進行崗位安全自查，重點檢查設備啟動狀態(tài)、安全防護裝置有效性及作業(yè)環(huán)境變化情況，填寫《班組安全檢查記錄表》。員工在作業(yè)過程中每兩小時進行一次崗位巡檢，關注設備運行參數、物料堆放穩(wěn)定性及個人防護用品佩戴情況，發(fā)現異常立即停機并報告。安全管理部門每日對生產區(qū)域進行抽查，覆蓋不少于3個重點崗位，重點核查隱患整改落實情況，確保問題不重復出現。

4.1.2專項檢查

設備部門每月組織一次特種設備專項檢查，包括起重機械、壓力容器等，重點檢測安全附件靈敏度、制動系統(tǒng)可靠性及鋼絲繩磨損程度，形成《設備專項檢查報告》。消防部門每季度開展一次消防設施檢查，測試滅火器壓力、消火栓水壓及應急照明功能，模擬火災場景驗證疏散通道暢通性。人力資源部每半年組織一次勞動防護用品專項檢查，抽查員工防護用品佩戴規(guī)范性及庫存有效性，確保防護用品質量符合標準。

4.1.3綜合檢查

安全生產委員會每季度組織一次全面安全檢查，覆蓋所有生產環(huán)節(jié)、管理流程及應急能力。檢查組由各部門負責人組成，采用“四不兩直”方式（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現場），重點檢查重大危險源管控、應急預案完備性及員工應急處置能力。檢查結束后48小時內形成《綜合檢查報告》，明確隱患等級及整改責任部門，報主要負責人審閱。

4.2檢查實施方法

4.2.1準備階段

安全管理部門每月25日前下發(fā)下月檢查計劃，明確檢查時間、內容及參與人員，通過內部系統(tǒng)提前3個工作日通知被檢查單位。檢查人員需接受專項培訓，掌握檢查標準、溝通技巧及應急處置方法，配備必要的檢查工具如紅外測溫儀、測厚儀、測振儀等。檢查前召開預備會，明確分工及注意事項，確保檢查人員熟悉區(qū)域布局及風險點分布。

4.2.2實施階段

檢查人員對照《安全檢查表》逐項核查，采用“看、聽、問、測”四步法：觀察設備運行狀態(tài)及環(huán)境整潔度，聽取設備運行聲音異常，詢問員工操作流程及風險認知，使用專業(yè)儀器檢測關鍵參數。對發(fā)現的隱患現場拍照取證，標注具體位置及風險等級，與被檢查單位負責人共同確認隱患事實，雙方簽字確認《現場檢查記錄單》。檢查過程中發(fā)現重大隱患需立即下達《隱患整改通知單》，要求現場停工整改。

4.2.3處理階段

安全管理部門每日匯總檢查記錄，建立《安全隱患臺賬》，按“一般隱患、較大隱患、重大隱患”三級分類管理。一般隱患由責任部門24小時內制定整改方案，較大隱患需48小時內提交整改計劃，重大隱患需停產整改并報安全生產委員會審批。整改完成后，責任部門提交《隱患整改報告》，安全管理部門在3個工作日內組織現場復查，驗收合格后銷號歸檔。對未按期整改的部門，啟動問責程序，扣減當月績效分值。

4.3檢查結果應用

4.3.1信息分析

安全管理部門每月對檢查數據進行統(tǒng)計分析，生成《安全檢查月度報告》，重點分析隱患類型分布（如設備類占比35%、環(huán)境類占比28%）、高頻問題區(qū)域（如裝配車間隱患發(fā)生率最高）及整改完成率。采用趨勢分析法對比季度數據，識別隱患增長趨勢，如發(fā)現電氣類隱患連續(xù)兩月上升，需啟動專項排查。建立安全檢查數據庫，通過數據可視化展示各部門隱患整改效率，為管理決策提供依據。

4.3.2考核應用

將檢查結果納入部門績效考核，部門年度安全績效中檢查項占比不低于20%。對連續(xù)三個月無隱患的部門，給予當月安全績效加分；對重大隱患未按期整改的部門，扣減年度績效分5分/項，部門負責人取消評優(yōu)資格。員工個人檢查記錄與月度安全獎金掛鉤，每月主動排查并消除隱患3條及以上的員工，額外獎勵200元/條；對隱瞞隱患或拒絕整改的員工，給予通報批評并調離關鍵崗位。

4.3.3改進提升

每季度召開安全檢查分析會，通報典型隱患案例，組織各部門討論整改措施的有效性。針對共性問題如設備老化導致泄漏頻發(fā)，制定專項更新計劃，優(yōu)先更換高風險設備。將檢查中發(fā)現的制度缺陷反饋至制度修訂小組，優(yōu)化《設備操作規(guī)程》《應急處置預案》等文件。開展“安全檢查標兵”評選活動，表彰檢查方法創(chuàng)新、隱患發(fā)現能力突出的員工，推廣其先進經驗，形成全員參與的安全改進氛圍。

五、安全檢查監(jiān)督與考核

5.1監(jiān)督機制設置

5.1.1內部監(jiān)督機構

企業(yè)需設立獨立的安全監(jiān)督部門，直接向安全生產委員會匯報，確保監(jiān)督工作的客觀性。該部門配備3-5名專職監(jiān)督員，要求具備3年以上安全檢查經驗，定期接受專業(yè)培訓。監(jiān)督員每月對安全檢查過程進行抽查，覆蓋不少于20%的檢查記錄，重點核查檢查人員是否按標準執(zhí)行、隱患是否如實記錄。監(jiān)督部門每季度發(fā)布《監(jiān)督報告》，指出檢查中的漏洞，如未覆蓋關鍵區(qū)域或記錄不完整，并督促整改。

5.1.2外部監(jiān)督合作

企業(yè)應與地方安全監(jiān)管部門建立定期溝通機制，每年邀請外部專家進行兩次獨立檢查，重點評估高風險區(qū)域如化學品存儲區(qū)。外部檢查前，企業(yè)需提供完整的檢查記錄和整改檔案，確保透明度。檢查后，專家出具《外部評估報告》，提出改進建議，如增加設備檢測頻率或優(yōu)化應急預案。企業(yè)根據報告制定整改計劃，并在一個月內反饋落實情況，形成內外結合的監(jiān)督網絡。

5.1.3監(jiān)督流程規(guī)范

監(jiān)督工作遵循“計劃-實施-反饋”閉環(huán)流程。監(jiān)督部門每月制定監(jiān)督計劃，明確檢查范圍和重點，如驗證消防設施維護記錄。實施時，監(jiān)督員采用現場核查與檔案抽查結合方式，比對檢查記錄與實際狀況，發(fā)現差異立即約談相關責任人。監(jiān)督結果在內部系統(tǒng)公示，員工可匿名提出異議，監(jiān)督部門在5個工作日內回應，確保流程公正高效。

5.2考核評價體系

5.2.1考核指標設計

考核指標需量化且可操作，包括檢查覆蓋率、隱患整改率和員工參與度。覆蓋率要求每月檢查區(qū)域達100%，由監(jiān)督部門統(tǒng)計；整改率設定為95%以上，逾期未整改項扣分；參與度通過員工自查記錄評估，每月每人至少排查1條隱患。指標權重分配為：覆蓋率30%、整改率50%、參與度20%，確保全面反映安全檢查成效。

5.2.2考核實施方法

考核采用月度與季度結合方式。月度考核由安全管理部門主導，匯總各部門檢查數據，計算指標達成率，如生產部門整改率低于90%時啟動預警。季度考核邀請外部專家參與，通過現場觀察和員工訪談，評估考核真實性?？己私Y果在部門會議通報，并錄入績效系統(tǒng)，避免主觀偏差。

5.2.3考核結果應用

考核結果直接與部門績效掛鉤，年度安全績效占比不低于15%。優(yōu)秀部門（考核分90分以上）獲得安全獎金，人均500元；不合格部門（分80分以下）扣減年度獎金10%。員工個人考核與月度安全獎關聯，連續(xù)三個月考核優(yōu)秀者額外獎勵300元，不合格者參加強制培訓?？己藬祿糜趦?yōu)化檢查計劃，如頻繁出現問題的區(qū)域增加檢查頻次。

5.3責任追究制度

5.3.1追責情形界定

追責針對三類情形：檢查失職如遺漏關鍵隱患、整改不力如逾期未完成、隱瞞問題如偽造記錄。具體標準包括：檢查人員未按計劃檢查導致事故，或部門負責人未督促整改造成損失。追責等級分為一般、嚴重、重大，一般情形口頭警告，嚴重情形降職，重大情形解除合同。

5.3.2追責程序規(guī)范

追責啟動由監(jiān)督部門提出，提交安全生產委員會審議。程序包括：收集證據如檢查記錄和事故報告，約談責任人陳述事實，委員會投票決定處理結果。處理過程需在10個工作日內完成，記錄存檔。員工可申訴，申訴由人力資源部復核，確保程序公正。

5.3.3追責結果處理

追責結果公開通報，如嚴重追責案例在內部公告欄公示，警示其他員工。被追責者需參加安全再培訓，考核合格后方可復崗。追責數據納入個人檔案，影響晉升和評優(yōu)。同時，企業(yè)分析追責原因，優(yōu)化制度如簡化檢查流程，減少人為失誤。

六、安全檢查制度持續(xù)改進

6.1改進機制設計

6.1.1定期評審制度

安全管理部門每季度組織一次制度評審會議，邀請各部門負責人及一線員工代表參加，對照國家最新法規(guī)標準（如《安全生產法》修訂條款）及行業(yè)最佳實踐，評估現行制度的適用性。評審內容包括檢查覆蓋率是否達標、隱患整改時效是否符合要求、考核指標是否合理等。會議記錄需明確修訂條款及責任部門，形成《制度評審報告》報安全生產委員會審批。

6.1.2反饋渠道建設

企業(yè)設立線上線下雙軌反饋機制：線上通過內部OA系統(tǒng)開設“安全檢查建議專欄”，員工可匿名提交流程優(yōu)化或標準修訂建議；線下在各生產區(qū)域設置意見箱，由安全管理部門每周收集整理。所有反饋需在5個工作日內分類處理，屬于制度層面的建議提交評審會議，屬于執(zhí)行層面的建議由相關部門在10個工作日內反饋落實方案。

6.1.3動態(tài)調整流程

當發(fā)生重大事故、法規(guī)變更或技術升級時，安全管理部門需在15個工作日內啟動制度修訂程序。修訂過程包括：分析事故/變更原因，對比現行制度缺陷，組織專家論證修訂草案，通過內部公示征求意見，最終由安全生產委員會批準實施。修訂后的制度需在3個工作日內完成全員培訓，確保新舊制度平穩(wěn)過渡。

6.2保障措施實施

6.2.1資源投入保障

企業(yè)每年安全預算