辦公用品采購與節(jié)約管理細(xì)則為規(guī)范公司辦公用品的采購、使用與節(jié)約管理，優(yōu)化資源配置、降低運(yùn)營成本、提升全員節(jié)約意識，結(jié)合公司實際運(yùn)營需求，特制定本管理細(xì)則。本細(xì)則適用于公司各部門（含下屬分支機(jī)構(gòu)）的辦公用品管理工作，涵蓋采購、領(lǐng)用、使用、回收及監(jiān)督考核等全流程環(huán)節(jié)。一、職責(zé)分工（一）采購部門負(fù)責(zé)辦公用品的需求匯總、供應(yīng)商篩選、采購執(zhí)行、驗收入庫及臺賬管理，確保采購流程合規(guī)、物資質(zhì)量達(dá)標(biāo)且成本可控。（二）使用部門按需申報辦公用品需求，規(guī)范領(lǐng)用與使用行為，落實節(jié)約措施，及時反饋使用中出現(xiàn)的問題（如質(zhì)量異常、耗材不足等），配合開展回收復(fù)用工作。（三）財務(wù)部門審核采購預(yù)算與費(fèi)用支出，監(jiān)督資金使用合規(guī)性，參與供應(yīng)商履約評價，從財務(wù)角度把控成本與風(fēng)險。二、采購管理（一）需求申報各部門需結(jié)合工作實際與歷史使用數(shù)據(jù)，于每月5日前（或每季度首月5日前）提交《辦公用品需求申報表》，注明物品名稱、規(guī)格型號、預(yù)估數(shù)量、使用場景及需求時間。申報時應(yīng)遵循“必要、適量、實用”原則，避免盲目申報或超額申請。如因臨時項目產(chǎn)生特殊需求，需附項目審批文件及詳細(xì)說明，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后提交采購部門。（二）采購流程1.計劃審批：采購部門匯總各部門需求后，結(jié)合庫存情況（需定期盤點(diǎn)，確保賬實相符）編制《辦公用品采購計劃》，列明采購清單、預(yù)算金額、供應(yīng)商意向等，經(jīng)財務(wù)部門審核預(yù)算、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。單筆采購金額超五千元的，需提交總經(jīng)理辦公會審議。2.采購執(zhí)行：采購人員應(yīng)優(yōu)先從公司合格供應(yīng)商名錄中選擇合作方，通過比價（至少三家供應(yīng)商報價）、議價等方式確定最優(yōu)采購方案，確保質(zhì)量與價格平衡。對于辦公設(shè)備（如打印機(jī)、碎紙機(jī)等），需考察設(shè)備耗材成本、售后維護(hù)能力；對于耗材（如紙張、墨盒），需關(guān)注環(huán)保認(rèn)證與適配性。非標(biāo)準(zhǔn)品或緊急需求可臨時拓展供應(yīng)商，但需事后補(bǔ)全資質(zhì)審核與比價記錄。3.驗收與入庫：采購物資到貨后，采購部門聯(lián)合使用部門代表（或倉庫管理員）進(jìn)行驗收，核對數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量是否與采購合同一致。驗收合格的物資及時辦理入庫手續(xù)，登記《辦公用品臺賬》（含名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、供應(yīng)商、單價等信息）；驗收不合格的，由采購部門協(xié)調(diào)退換貨，嚴(yán)禁不合格品流入使用環(huán)節(jié)。（三）供應(yīng)商管理采購部門應(yīng)建立《辦公用品供應(yīng)商檔案》，記錄供應(yīng)商資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨周期、售后服務(wù)、價格波動等信息，每半年開展一次供應(yīng)商評價，從產(chǎn)品質(zhì)量（40%）、供貨效率（30%）、服務(wù)響應(yīng)（20%）、價格合理性（10%）四個維度打分，得分低于60分的供應(yīng)商暫停合作，連續(xù)兩次低分則剔除名錄。同時，每年引入1-2家新供應(yīng)商參與競爭，優(yōu)化供應(yīng)體系。三、節(jié)約管理（一）使用規(guī)范1.無紙化辦公推廣：鼓勵各部門通過OA系統(tǒng)、郵件、電子文檔等方式傳遞非涉密文件，減少紙質(zhì)文件打印。確需打印的，優(yōu)先選擇雙面打印、黑白打?。ㄌ厥庑枨蟪猓⒃O(shè)置打印機(jī)默認(rèn)雙面打印模式。2.耗材精細(xì)化管理：辦公用品實行“專人領(lǐng)用、以舊換新”制度（如中性筆芯用完后憑舊筆殼領(lǐng)用新筆芯，墨盒用盡后交回采購部門統(tǒng)一回收處理）。辦公紙張優(yōu)先使用廢紙背面打印草稿、便簽，會議資料盡量采用電子版本分發(fā)。3.設(shè)備維護(hù)與節(jié)能：辦公設(shè)備（如電腦、打印機(jī)、空調(diào)）使用后及時關(guān)閉電源，避免待機(jī)耗電；定期對設(shè)備進(jìn)行清潔、保養(yǎng)，延長使用壽命。打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等耗材類設(shè)備，由采購部門聯(lián)合廠家或第三方機(jī)構(gòu)開展定期維護(hù)，及時更換易損件，減少故障導(dǎo)致的耗材浪費(fèi)。（二）復(fù)用與回收1.舊物復(fù)用：對于未損壞但不再使用的辦公用品（如文件夾、檔案盒、辦公桌椅等），由行政部門統(tǒng)一回收、整理，按需調(diào)配至新入職員工或臨時項目組使用；損壞的物品（如辦公椅滑輪損壞、文件柜鎖具故障），優(yōu)先安排維修，維修成本低于重置成本的必須維修后復(fù)用。2.廢品回收：廢紙、廢墨盒、廢硒鼓等辦公用品廢棄物，由行政部門指定專人收集，定期交售給具備資質(zhì)的回收機(jī)構(gòu)，所得款項納入公司“節(jié)約獎勵基金”。（三）宣傳與培訓(xùn)行政部門每季度組織一次“節(jié)約辦公”主題宣傳活動（如張貼節(jié)約標(biāo)語、發(fā)布案例分享、開展知識競賽等），強(qiáng)化全員節(jié)約意識；新員工入職培訓(xùn)中需包含辦公用品管理制度與節(jié)約要求，確保員工入職即了解規(guī)范。各部門可結(jié)合實際制定內(nèi)部節(jié)約細(xì)則，報行政部門備案后執(zhí)行。四、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制成立由行政、財務(wù)、審計部門人員組成的“辦公用品管理監(jiān)督小組”，每月抽查各部門辦公用品使用臺賬、采購單據(jù)、設(shè)備能耗記錄等，重點(diǎn)檢查是否存在超額采購、浪費(fèi)使用、違規(guī)領(lǐng)用等行為。同時，設(shè)立“節(jié)約建議箱”，鼓勵員工舉報浪費(fèi)現(xiàn)象，對舉報屬實者給予兩百元獎勵。（二）考核辦法1.部門考核：將辦公用品節(jié)約情況納入部門績效考核，考核指標(biāo)包括“人均辦公用品費(fèi)用同比下降率”“無紙化辦公執(zhí)行率”“舊物復(fù)用率”等。年度考核得分前三位的部門，分別給予三千元、兩千元、一千元的節(jié)約獎勵，獎勵資金可用于部門團(tuán)建或辦公改善；考核不達(dá)標(biāo)的部門，需提交整改報告，部門負(fù)責(zé)人在季度例會上做檢討。2.個人考核：員工個人節(jié)約行為（如提出有效節(jié)約建議、主動回收舊物、連續(xù)半年無超額領(lǐng)用等）納入員工評優(yōu)評先依據(jù)，年度“節(jié)約標(biāo)兵”可獲得榮譽(yù)證書及五百元獎金。對存在故意浪費(fèi)、虛報需求、違規(guī)領(lǐng)用等行為的員工，視情節(jié)輕重給予批評教育、扣減績效分、通報批評等處罰。五、附則1.本細(xì)則由行政