網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施檢查與整改表（通用工具模板）一、適用場(chǎng)景說明本工具適用于各類組織（企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)構(gòu)等）開展網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施的定期檢查、專項(xiàng)排查、合規(guī)審計(jì)及安全事件后的整改跟蹤。具體場(chǎng)景包括：日常安全巡檢：定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、系統(tǒng)、應(yīng)用及安全策略進(jìn)行全面檢查，保證防護(hù)措施持續(xù)有效；專項(xiàng)安全檢查：針對(duì)特定領(lǐng)域（如防火墻配置、數(shù)據(jù)加密、訪問控制等）或高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如遠(yuǎn)程訪問、第三方接入）進(jìn)行深度排查；合規(guī)性審計(jì)：滿足網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)2.0、數(shù)據(jù)安全法、個(gè)人信息保護(hù)法等法規(guī)要求，提供檢查與整改記錄；安全事件復(fù)盤：發(fā)生安全事件后，通過檢查梳理防護(hù)漏洞，制定整改方案并跟蹤落實(shí)，形成閉環(huán)管理。二、實(shí)施流程詳解1.前期準(zhǔn)備明確檢查范圍：根據(jù)業(yè)務(wù)需求確定檢查對(duì)象（如邊界防火墻、服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、終端設(shè)備、安全管理制度等），避免遺漏關(guān)鍵環(huán)節(jié)。制定檢查依據(jù)：參考《網(wǎng)絡(luò)安全法》《GB/T22239-2019網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》及行業(yè)內(nèi)部安全策略，明確檢查標(biāo)準(zhǔn)。組建檢查小組：由網(wǎng)絡(luò)安全負(fù)責(zé)人牽頭，成員包括系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)工程師、安全專員等，明確分工（如檢查人、記錄人、復(fù)核人）。準(zhǔn)備檢查工具：配置漏洞掃描器、配置審計(jì)工具、日志分析系統(tǒng)、滲透測(cè)試工具等，保證檢查高效準(zhǔn)確。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施系統(tǒng)與設(shè)備檢查：檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（防火墻、路由器、交換機(jī)）的安全配置（如默認(rèn)口令修改、訪問控制列表啟用、日志開啟情況）；檢查服務(wù)器操作系統(tǒng)（Windows、Linux）的補(bǔ)丁更新狀態(tài)、賬戶權(quán)限分配、端口開放情況；檢查數(shù)據(jù)庫（MySQL、Oracle等）的加密設(shè)置、備份策略、敏感數(shù)據(jù)訪問控制。安全策略核查：核查防火墻策略是否按“最小權(quán)限”原則配置，是否存在冗余或過期規(guī)則；檢查入侵檢測(cè)/防御系統(tǒng)（IDS/IPS）的規(guī)則庫更新情況及告警日志有效性；驗(yàn)證終端安全管理軟件（殺毒軟件、終端準(zhǔn)入系統(tǒng)）的覆蓋率及病毒庫更新狀態(tài)。管理制度與人員操作：檢查網(wǎng)絡(luò)安全管理制度是否健全（如賬號(hào)管理、應(yīng)急響應(yīng)、數(shù)據(jù)備份等制度）；抽查人員操作規(guī)范（如密碼復(fù)雜度要求、遠(yuǎn)程訪問審批流程、敏感數(shù)據(jù)操作記錄）。3.問題記錄與分類詳細(xì)記錄問題：對(duì)檢查中發(fā)覺的不符合項(xiàng)，需記錄具體位置（如“核心交換機(jī)VLAN10”）、問題描述（如“未啟用MAC地址綁定”）、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（高/中/低）。問題分類標(biāo)注：按問題類型分為“配置類”（如防火墻策略未更新）、“漏洞類”（如操作系統(tǒng)未打補(bǔ)丁）、“策略類”（如未制定數(shù)據(jù)備份制度）、“操作類”（如員工弱口令）等，便于后續(xù)整改。4.整改方案制定針對(duì)問題制定措施：每個(gè)問題需對(duì)應(yīng)具體整改措施，明確“做什么”“怎么做”。例如：?jiǎn)栴}：“服務(wù)器存在弱口令‘a(chǎn)dmin123’”，整改措施：“修改為符合復(fù)雜度要求的口令（包含大小寫字母、數(shù)字、特殊字符，長(zhǎng)度≥12位），并啟用賬戶鎖定策略（連續(xù)輸錯(cuò)5次鎖定30分鐘）”。明確責(zé)任人與時(shí)限：指定整改責(zé)任人（如系統(tǒng)管理員工、安全主管經(jīng)理），根據(jù)問題嚴(yán)重程度設(shè)定整改期限（高風(fēng)險(xiǎn)問題24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，一般問題3-7個(gè)工作日內(nèi)完成）。5.整改過程跟蹤建立整改臺(tái)賬：使用本模板記錄整改進(jìn)度，更新“整改狀態(tài)”（未開始/進(jìn)行中/已完成/逾期）。定期跟進(jìn)提醒：檢查小組每周整改進(jìn)度會(huì)，對(duì)逾期未完成的問題向責(zé)任人發(fā)送提醒，保證整改按時(shí)推進(jìn)。6.復(fù)查與驗(yàn)證整改完成后復(fù)查：由檢查小組或第三方機(jī)構(gòu)對(duì)整改項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)問題是否徹底解決（如重新掃描漏洞、測(cè)試防火墻策略、核對(duì)賬戶權(quán)限）。記錄復(fù)查結(jié)果：在“復(fù)查結(jié)果”欄填寫“合格/不合格”，不合格項(xiàng)需重新制定整改方案并跟蹤。7.資料歸檔將檢查記錄、整改方案、復(fù)查報(bào)告等資料整理歸檔，保存期限不少于3年，保證可追溯、可審計(jì)。三、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施檢查與整改表（模板）序號(hào)檢查區(qū)域檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果（符合/不符合）問題描述（具體位置、現(xiàn)象）整改措施責(zé)任人整改期限整改狀態(tài)（未開始/進(jìn)行中/已完成/逾期）復(fù)查結(jié)果（合格/不合格）備注1邊界防護(hù)防火墻策略檢查是否啟用“最小權(quán)限”原則，是否存在冗余或過期規(guī)則策略核查、日志分析不符合核心防火墻存在2023年已停用服務(wù)器的訪問規(guī)則，未及時(shí)清理刪除過期規(guī)則，新增規(guī)則需經(jīng)安全負(fù)責(zé)人審批，每季度審計(jì)一次策略*工2024–進(jìn)行中-2服務(wù)器安全操作系統(tǒng)補(bǔ)丁檢查WindowsServer2019是否安裝最新安全補(bǔ)丁漏洞掃描、補(bǔ)丁查看不符合Web服務(wù)器存在2個(gè)高危漏洞（CVE-2024-），補(bǔ)丁更新延遲超過30天立即安裝補(bǔ)丁，設(shè)置補(bǔ)丁自動(dòng)更新策略，每周檢查補(bǔ)丁狀態(tài)*經(jīng)理2024–已完成合格3數(shù)據(jù)安全敏感數(shù)據(jù)加密檢查數(shù)據(jù)庫中用戶證件號(hào)碼號(hào)是否加密存儲(chǔ)數(shù)據(jù)庫審計(jì)、抽樣檢查不符合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫中用戶證件號(hào)碼號(hào)明文存儲(chǔ)，未使用AES-256加密修改數(shù)據(jù)加密字段，重新加密現(xiàn)有數(shù)據(jù)，應(yīng)用層增加數(shù)據(jù)脫敏機(jī)制*工2024–未開始-高風(fēng)險(xiǎn)4人員安全管理賬號(hào)權(quán)限檢查是否存在共享賬號(hào)、越權(quán)訪問行為賬號(hào)核查、日志審計(jì)不符合運(yùn)維人員使用共享賬號(hào)“ops123”登錄服務(wù)器，未實(shí)現(xiàn)個(gè)人責(zé)任追溯為每位運(yùn)維人員分配獨(dú)立賬號(hào)，啟用操作日志審計(jì)，禁用共享賬號(hào)*主管2024–進(jìn)行中-5安全管理制度應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案檢查是否制定網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，是否定期演練文檔審查、演練記錄核查符合已制定《網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案》，2024年3月開展了釣魚郵件演練，記錄完整每半年開展一次應(yīng)急演練，更新預(yù)案版本*主任---四、使用要點(diǎn)提示檢查前充分準(zhǔn)備：提前熟悉檢查對(duì)象的技術(shù)架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程，避免因不熟悉導(dǎo)致檢查遺漏；結(jié)合最新威脅情報(bào)（如新型漏洞、攻擊手法）動(dòng)態(tài)調(diào)整檢查重點(diǎn)。問題描述具體化：避免模糊表述（如“防火墻配置不當(dāng)”），應(yīng)明確具體位置、現(xiàn)象及風(fēng)險(xiǎn)（如“邊界防火墻TCP/22端口對(duì)互聯(lián)網(wǎng)開放，未限制源IP，存在遠(yuǎn)程爆破風(fēng)險(xiǎn)”）。整改措施可執(zhí)行：整改措施需具體、可落地，避免“加強(qiáng)管理”“定期檢查”等籠統(tǒng)描述，明確“做什么、誰來做、怎么做、何時(shí)完成”。責(zé)任到人時(shí)限明確：高風(fēng)險(xiǎn)問題需優(yōu)先處理，責(zé)任人為直接管理或技術(shù)人員，整改期限需合理（如