倉庫物資出入庫管理規(guī)章第一章總則為規(guī)范倉庫物資的出入庫流程，保障物資管理的準(zhǔn)確性、安全性與高效性，確保物資供應(yīng)與使用的有序銜接，結(jié)合本單位實際運營需求，特制定本規(guī)章。本規(guī)章適用于本單位所有倉庫（含原材料庫、成品庫、備件庫等）的物資出入庫管理工作，涉及物資的采購到貨、生產(chǎn)領(lǐng)用、銷售出庫、調(diào)撥轉(zhuǎn)移等相關(guān)環(huán)節(jié)均須遵循本規(guī)定。倉庫物資管理遵循“賬實相符、流程規(guī)范、安全優(yōu)先、高效服務(wù)”的原則，明確職責(zé)分工，強化過程管控，確保物資流轉(zhuǎn)全程可追溯、可核查。第二章入庫管理2.1到貨接收物資到貨前，倉庫管理人員應(yīng)提前獲取到貨計劃（含訂單信息、預(yù)計到貨時間、物資規(guī)格數(shù)量等），做好庫位規(guī)劃與裝卸準(zhǔn)備。到貨時，需核對送貨車輛、送貨單與訂單的一致性，嚴(yán)禁無計劃、無訂單物資入庫（緊急調(diào)撥或特殊審批除外）。2.2驗收管理1.數(shù)量驗收：采用點數(shù)、過磅、量尺等方式核對物資實際數(shù)量，與送貨單、訂單數(shù)量差異在允許誤差范圍內(nèi)（誤差范圍由各倉庫根據(jù)物資特性制定并備案）的，按實際數(shù)量簽收；超出誤差范圍的，須暫停入庫，立即聯(lián)系采購或送貨方核實處理。2.質(zhì)量驗收：外觀檢查物資是否存在破損、變形、銹蝕等缺陷；對于需檢驗的物資（如原材料、精密配件等），須通知質(zhì)檢部門現(xiàn)場檢驗，憑質(zhì)檢合格報告方可入庫；無質(zhì)檢要求的物資，倉庫管理人員應(yīng)結(jié)合經(jīng)驗判斷其是否符合使用標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量疑點的，參照質(zhì)檢流程處理。3.單據(jù)驗收：核對送貨單、發(fā)票（如需）、質(zhì)檢報告（如需）等單據(jù)的完整性與準(zhǔn)確性，確保物資名稱、規(guī)格、型號、批次等信息與訂單一致。單據(jù)不全或信息不符的，須要求送貨方補充或更正，否則不予入庫。2.3入庫登記與上架驗收合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)立即辦理入庫手續(xù)，在倉庫管理系統(tǒng)（或手工臺賬）中錄入物資信息（含名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫時間、批次等），生成入庫單。同時，按物資類別、特性（如防潮、防爆、常溫存放等）安排庫位，規(guī)范上架或碼放，確保標(biāo)識清晰、便于存取，并同步更新庫位信息。2.4異常處理到貨物資出現(xiàn)數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格、單據(jù)不符等異常情況時，倉庫管理人員應(yīng)第一時間記錄異常詳情（可拍照、填寫異常登記表），并書面反饋至采購、質(zhì)檢等相關(guān)部門，待問題解決（如補貨、換貨、扣款、特殊放行審批等）后，再按正常流程處理。第三章出庫管理3.1出庫申請物資使用部門（或需求方）應(yīng)提前填寫《物資出庫申請表》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領(lǐng)用（或提貨）人等信息，經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認(rèn)后提交倉庫。對于生產(chǎn)領(lǐng)料、項目領(lǐng)用等計劃性出庫，應(yīng)按生產(chǎn)計劃、項目進度提前申報；緊急出庫需說明原因，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后可優(yōu)先處理。3.2審批權(quán)限日常辦公用品、低值易耗品等小額物資出庫，由部門負責(zé)人審批；生產(chǎn)原材料、設(shè)備備件、成品等重要物資出庫，須經(jīng)部門負責(zé)人、分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)雙重審批；貴重物資（如貴金屬、精密儀器等）或超定額領(lǐng)用的，需經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)審批。3.3出庫發(fā)放倉庫管理人員收到審批通過的出庫申請后，核對申請信息與庫存信息，確認(rèn)物資可發(fā)放后，按“先進先出”（或指定批次）原則揀貨。揀貨完成后，與領(lǐng)用（或提貨）人共同核對物資數(shù)量、規(guī)格，確認(rèn)無誤后，由領(lǐng)用（或提貨）人簽字確認(rèn)，倉庫管理人員在系統(tǒng)（或臺賬）中辦理出庫手續(xù)，更新庫存信息。3.4單據(jù)管理出庫單應(yīng)包含物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、出庫時間、用途等信息，一式三聯(lián)（倉庫留存、財務(wù)記賬、領(lǐng)用部門留存），由倉庫管理人員、領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后生效。出庫單據(jù)應(yīng)按月整理歸檔，保存期限不少于規(guī)定年限（根據(jù)單位檔案管理要求確定）。3.5特殊出庫調(diào)撥出庫：倉庫間物資轉(zhuǎn)移需憑調(diào)撥單辦理，單據(jù)需注明調(diào)出、調(diào)入倉庫及審批人；報廢物資出庫：需憑報廢審批單，由專人監(jiān)督搬運，確保報廢物資妥善處置；樣品出庫：需經(jīng)市場或研發(fā)部門申請、分管領(lǐng)導(dǎo)審批，注明樣品用途與歸還時間（如需歸還）。第四章庫存管理4.1定期盤點倉庫應(yīng)每月進行小盤點（抽盤重點物資或異動物資），每季度進行全面盤點，年度終了開展年終大盤點。盤點時需核對物資實際數(shù)量與系統(tǒng)（臺賬）數(shù)量，填寫《盤點表》，對盤盈、盤虧情況分析原因（如出入庫誤差、損耗、失竊等），形成盤點報告，報上級主管部門審批后調(diào)整賬務(wù)，確保賬實相符。4.2存放管理物資應(yīng)按類別、特性分區(qū)存放，設(shè)置清晰的庫位標(biāo)識與物資標(biāo)識（注明名稱、規(guī)格、批次、效期等）。易燃易爆、有毒有害等危險物資應(yīng)單獨存放，配備專用防護設(shè)施與警示標(biāo)識，嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品管理規(guī)定；易受潮物資需存放于防潮區(qū)域，定期檢查防潮設(shè)施運行情況；貴重物資應(yīng)存放于保險柜或防盜倉庫，實行雙人管理、雙人收發(fā)。4.3安全管理倉庫應(yīng)配備消防器材、監(jiān)控設(shè)備、防盜設(shè)施，定期檢查維護，確保完好有效。倉庫管理人員應(yīng)遵守消防安全規(guī)定，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、使用明火；下班前須檢查門窗、電源、設(shè)備，確保關(guān)閉上鎖。非倉庫人員進入倉庫須經(jīng)審批并登記，嚴(yán)禁無關(guān)人員隨意出入。4.4臺賬管理倉庫應(yīng)建立健全物資管理臺賬（含手工臺賬與電子臺賬），實時記錄物資的入庫、出庫、庫存變動情況，確保臺賬信息與實際庫存一致。臺賬應(yīng)清晰反映物資的來源、去向、結(jié)存，便于追溯查詢。每月末編制《庫存報表》，報送財務(wù)與物資管理部門，為采購計劃、成本核算提供依據(jù)。第五章監(jiān)督與考核5.1監(jiān)督檢查物資管理部門應(yīng)定期對倉庫出入庫流程、庫存管理情況進行檢查，重點核查單據(jù)完整性、賬實相符性、安全管理落實情況等。不定期開展抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達整改通知，跟蹤整改結(jié)果。5.2考核獎懲對嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)章、工作表現(xiàn)突出的倉庫管理人員，給予