采購與供應(yīng)商管理程序

文件編號扳序

制訂部門制訂日期

發(fā)布日期轉(zhuǎn)扳日期

總經(jīng)理核準(zhǔn)管代審核負(fù)費(fèi)人審核制訂人

發(fā)行部門：管理部

發(fā)行時間：2022..5.5

變更履歷表

文件編號：XX-XX-XX-XXPage”

文件名稱:采購與供應(yīng)商管理程序

提出部變更

提出人變更頁次變更內(nèi)容修訂日期

門版序

1,目的

對供應(yīng)商和采購過程進(jìn)行捽制,確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定耍求.

2、適用范圍

本程序適用于對供應(yīng)商的選擇、評價和監(jiān)控（以下簡稱供應(yīng)商評定）以及生產(chǎn)材料、外協(xié)，、模具、設(shè)備等的采

購控制（包括外包過程）C

3、職責(zé)

購銷課：購銷課協(xié)同品保課負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇和認(rèn)可管理及供貨業(yè)績評價，負(fù)責(zé)本公司所有生產(chǎn)用物料等的采

購及協(xié)調(diào)同供應(yīng)商之間的聯(lián)系、實施跟蹤。負(fù)責(zé)統(tǒng)計各供應(yīng)商物料的交付能力。

品保課：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力評審及采購物料的質(zhì)量檢驗和供貨質(zhì)量能力情況的統(tǒng)計。

技術(shù)課：負(fù)責(zé)提供采購所需的圖紙、物料技術(shù)規(guī)范等相關(guān)技術(shù)文件。

（副）總經(jīng)理：負(fù)責(zé)相關(guān)文件的審批。

4、術(shù)語和定義

生產(chǎn)物料：指直接形成產(chǎn)品的物料，如：原材料鋼管、鐵管、銅管、合成金屬粉末、電鍍?nèi)芤旱取?/p>

常備物料：除生產(chǎn)主物料、生產(chǎn)輔助物料、設(shè)備及備件外的，各部門生產(chǎn)中可能用到的物料易耗品，如包裝材

料、油等。

5、關(guān)聯(lián)文件

《糾正和預(yù)防措施控制程序》

《顧客投訴處理程序》

6、控制程序

6.1采購流程圖（見附件一）

6.2采購申請：

6.2.1采購申請主要涉及到的有材料、油類、刀具、治具、消耗品及事務(wù)用品等。

6.2.1.1材料請購：由生管員依據(jù)客戶訂單、庫存狀況及采購周期表填寫〈月材料申請書》交本課課長確認(rèn)后

再交至購銷課，采購員根據(jù)庫存和生管員的申請書做下個月的〈月材料預(yù)算申請表）給總經(jīng)理批示。

購銷課填寫〈購買定單〉并交總經(jīng)理核準(zhǔn)后下單給供應(yīng)商。固定批量生產(chǎn)的材料追加依照以上執(zhí)行。

新樣品開發(fā)需找新材料時，由總經(jīng)理通知購銷課采購員找材料，購銷課找到材料后填寫《購買定單》

并給總經(jīng)理批示，樣品材料的追加也依此執(zhí)行。

6?2-1.2油類、消耗品、測量儀器、治具、刀具及事務(wù)用品等的采購：由申請部門每月月中前做好下一月《消耗

品預(yù)算）給倉庫確認(rèn)庫存，然后由申請人交到購銷課，購銷課根據(jù)各部門的預(yù)算總結(jié)下月預(yù)算數(shù)量和金額匯報

給總經(jīng)理，購倘課根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)好的預(yù)算表編制購買訂單，同時盡可能做到零庫存購買，在保證生產(chǎn)的正常

運(yùn)作的情況下盡量降低公司成本積壓。若未做到預(yù)算的使用部門要填寫《預(yù)算外消耗品申請書〉交倉庫確認(rèn)庫

存后交至購銷課，購銷課確認(rèn)單價和購買的必要性后交總經(jīng)理審批，總經(jīng)理核準(zhǔn)后購銷課下單購買。

6.2.2請購稽核要點(diǎn)：為防范請購的弊端發(fā)生，進(jìn)而導(dǎo)正申購的確實性及合理性。

6.2.2.1自主稽核：申購部門最高主管對申報數(shù)量確實進(jìn)行審核，杜絕不必要的浪費(fèi)。

6.22.2若有不實申請或違反規(guī)定發(fā)生時，應(yīng)依內(nèi)部工作規(guī)則論處該案申請者，以示懲戒。

6.3供應(yīng)商的選擇:

6.3.1購銷課應(yīng)在《合格供應(yīng)商名錄〉中選擇供應(yīng)商，如需采購的產(chǎn)品沒有合格的供應(yīng)商，則由技術(shù)、品保和購

銷課依本程序第6.4項供應(yīng)商管理對供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評估和考核等作業(yè)。

6.3.2如需采購的產(chǎn)品中有被顧客批準(zhǔn)和/或指定的供應(yīng)商，則采購員在采購產(chǎn)品時,，必須從顧客批準(zhǔn)和/或

指定的供應(yīng)商名單上采購有關(guān)材料/產(chǎn)品（即：購銷課長應(yīng)將顧客批準(zhǔn)和/或指定的原材料供應(yīng)商名單

統(tǒng)一登記、匯總），如采購員要從其他供應(yīng)商處采購產(chǎn)品時，必須將此供應(yīng)商提供給顧客批準(zhǔn)，并經(jīng)

顧客批準(zhǔn)被列入顧客批準(zhǔn)和/或指定的供應(yīng)商名單上后，采購員方可從該供應(yīng)商處采購有關(guān)產(chǎn)品。如顧

客有新批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單或顧客對原批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單有修訂和更改時，購銷課必須及時對此顧客批

準(zhǔn)的供應(yīng)商名單進(jìn)行更新。

6.3.3如被采購的產(chǎn)品因相關(guān)因素而有變動時，購銷課應(yīng)按本程序規(guī)定尋找兩家（含）以上供應(yīng)商進(jìn)行詢

價、議價、比價和報價作業(yè)，并根據(jù)被采購的產(chǎn)品和公司所需采購產(chǎn)品的實際生產(chǎn)情況及其產(chǎn)品質(zhì)量

成本、交付符合/滿足公司采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求。

6.4供應(yīng)商的管理：

6.4.1新供應(yīng)商的尋找：新產(chǎn)品研制階段，若選擇新的供應(yīng)商，則由購銷課提出至技術(shù)課、品保課和總經(jīng)理，經(jīng)

總經(jīng)理批準(zhǔn)后根據(jù)顧客要求、公司產(chǎn)品特性及生產(chǎn)能力所需的采購產(chǎn)品，尋找有能力承制本公司最終產(chǎn)

品所需的各種原材料,、輔助材料、外購件及外協(xié)件、機(jī)器設(shè)備等，包括服務(wù)采購，如：委外加J2等供應(yīng)商，

并將調(diào)杳和收集到的供應(yīng)商資料進(jìn)行整理，同時確定對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核的時間、H期。

642供應(yīng)商的評估和考核

1.1.2.1根據(jù)預(yù)選供應(yīng)商名單，由購銷課負(fù)貨組織技術(shù)課、品保課、制造課、ISo管理室（視需要）人員組成

考核組到預(yù)選供應(yīng)商處進(jìn)行供應(yīng)商的評估和考核，并將評估和考核的結(jié)果記錄于V供應(yīng)商評估表>中。

6.422考核組根據(jù)滿足合同要求（包括度量體系和特定的質(zhì)量保證要求）和V供應(yīng)商評鑒表》中的項目及內(nèi)

容對供應(yīng)商提供的相關(guān)資料和樣品（視需要）以及供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場（視需要）和生產(chǎn)能力等進(jìn)行評

估和考核。

6.423供應(yīng)商的相關(guān)資料評估和樣品評估以符合本公司所需的原材料、輔助材料、零組件（外購?fù)鈪f(xié)、）、半

成品、加工品的相關(guān)質(zhì)量要求和技術(shù)要求為合格，供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)能力評估以總分60分以

上（含）為合格。

6.424供應(yīng)商應(yīng)具有對提交給公司采購產(chǎn)品100%的按時交付的能力，并提供相關(guān)資料，以滿足本公司的要

求。

6.425供應(yīng)商核準(zhǔn)：

6.4,3.1購銷課符供應(yīng)商評估和考核的結(jié)果及資料進(jìn)行整理后呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的供應(yīng)商被列為

合格供應(yīng)商，由購銷課將其登錄于V合格供應(yīng)商名錄》，并將其資料整理、建檔，同時將合格供應(yīng)商

名錄報品保課。

6.4.3-2如供應(yīng)商符合或具備以下條件，無需再對其進(jìn)行其它評估和考核，此資料經(jīng)總經(jīng)理特江后，可將其列為

合格供應(yīng)商，并由購銷課將其登錄在《合格供應(yīng)商名錄〉，但仍需對其建立相關(guān)資料，同時需在備注

欄中注明為“特準(zhǔn)”。

顧客批準(zhǔn)和/或指定的供應(yīng)商：

賣方獨(dú)占市場：

無法及時找到合格的供應(yīng)商時；

已獲得ISO9001和/或QS-9000和/或ISO/TS16949證書的供應(yīng)商。

6.4.33如公司采用顧客選定的供應(yīng)商不能免除公司確保供應(yīng)商提交給公司采購產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任，公

司仍需對顧客指定的供應(yīng)商所提供的采購產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行檢驗和驗證。

6.4.3.4經(jīng)核準(zhǔn)后被列為不合格的供應(yīng)商，由購銷課重新尋找新的供應(yīng)商。

6435詢價、議價和比價：購銷課根據(jù)合格供應(yīng)商名錄與相應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，并要求其提供公司產(chǎn)品所

需要的材料、零件等資料的報價清單，購銷課應(yīng)至少聯(lián)系同一種材料、零件兩家以上之供應(yīng)商，對

其進(jìn)行詢價、議價和比價，同時將與供應(yīng)商達(dá)成的材料、零件之采購金額記錄于V材料采購價格確

認(rèn)表,，并將資料存檔，以便日后采購時作為依據(jù)。

6.4.4供應(yīng)商供貨產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控：

1.141依公司對采購產(chǎn)品之質(zhì)量要求，采購員應(yīng)對供應(yīng)商所提供的采購產(chǎn)品之質(zhì)量按V原材料檢杳表＞進(jìn)

行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計的結(jié)果和狀況記錄于V不合格品率統(tǒng)計圖表》中。

644.2對來料檢驗不合格，由品保課按《糾正和預(yù)防措施控制程序》填寫Y供應(yīng)商來料異常聯(lián)絡(luò)書,交采購

員通知供應(yīng)商要求其整改，國內(nèi)供方要求必須在〃個工作日之內(nèi)回復(fù)，國外及港臺池區(qū)供方要求在

10個工作日之內(nèi)回復(fù)，如超過未回將在供方服務(wù)項評分上扣分。嚴(yán)重者取消采購意向。由品保QE

工程師對其執(zhí)行的糾正與預(yù)防措施作效果確認(rèn)。

6.443供應(yīng)商提供的產(chǎn)品如因其質(zhì)量問題對顧客所造成的干擾和影響，包括售后市場的退貨，則由品保課

和相關(guān)部門按《顧客抱怨處理程序》之規(guī)定進(jìn)行處理。

6.444如因供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量等有關(guān)的特殊狀況而影向顧客的產(chǎn)品使用狀況，則公司通過項目組將其

通知顧客，并按顧客的處理方式進(jìn)行處理。

645供應(yīng)商定期評估、考核：

6.4.5.1月度考核

采購員每月用V月份超額附加運(yùn)費(fèi)記錄〉統(tǒng)計供應(yīng)商的超額運(yùn)費(fèi)，并每月底用（供應(yīng)商業(yè)績統(tǒng)計表

＞對供應(yīng)商的交期、質(zhì)量、超額運(yùn)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計供應(yīng)商的業(yè)績。月度考核業(yè)績將作為半年度考核的評

審輸入項之一。

6.4.5.2半年度考核

購銷課每半年一次對公司內(nèi)所有合格供應(yīng)商提供的采購產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交期、配合度和/或服

務(wù)進(jìn)行考核，并將考核的結(jié)果記于V供應(yīng)商考核表,中，考核的記錄經(jīng)總經(jīng)理審核后存檔。

1）購銷課、品保課、生管課、技術(shù)課負(fù)責(zé)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交期、配合度和/或服務(wù)的考

核，考核方法如卜.：

A）質(zhì)量（30分）：

質(zhì)量得分二（1-退貨批數(shù)/交貨總批數(shù)）X30分

B）價格（20分）：

根據(jù)同類物料在市場上的最高價、最低價、平均價、自行估價及比價制定標(biāo)準(zhǔn)。

C）交期（30分）：

交期得分=（I-遲交批數(shù)/應(yīng)交付總批數(shù)）x30分

1）配合度（20分）：

配合度得分二（IOO分一總扣分?jǐn)?shù)）x20%

配合度依供應(yīng)商是否配合公司緊急生產(chǎn)時之協(xié)助事項進(jìn)行考核。扣分標(biāo)準(zhǔn)依供應(yīng)商的協(xié)調(diào)性是

否良好進(jìn)行。當(dāng)每次協(xié)調(diào)行為無法進(jìn)行時，則扣10分，依此類推。

2）供應(yīng)商考核等級劃分：

a.A級供應(yīng)商：考核成績85分以上（含）；

b.B級供應(yīng)商：考核成績75分（含）一85分（不含）之間；

c.C級供應(yīng)商：考核成績60-75分（小含）。

6.4.5.3考核處置

1）如考核的總得分為60分以上（含）的供應(yīng)商，由購銷課仍將其列入合格供應(yīng)商名單中，并繼續(xù)

與之進(jìn)行采購在來。

2）若考核總得分為60分以下（不含）的供應(yīng)商，由品保課通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商針對不合格的

事項提出糾正與預(yù)防措施，并限期改善。

3）購銷課負(fù)責(zé)針對第一次考核不合格的供應(yīng)商進(jìn)行限期整改后的第二次考核，并將考核的結(jié)果記

錄于V供應(yīng)商考核表》中，第二次考核合格的供應(yīng)商由購銷課將其仍列入合格供應(yīng)商名錄中，

并繼續(xù)與之進(jìn)行采購?fù)鶃恚喝绲诙慰己巳圆缓细瘢瑒t由購銷課將其第一、二次考核的結(jié)果呈報

公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后取消其合格供應(yīng)商的資格，公司不與之進(jìn)行采購?fù)鶃怼?/p>

4）凡為公司首次提供新產(chǎn)品或零件（以前未曾供過的）的供應(yīng)商，此供應(yīng)商開發(fā)部門均需通知品

保課，技術(shù)課，制造課進(jìn)行評審。曾被取消資格的供應(yīng)商應(yīng)在三個月整改期后進(jìn)入公司預(yù)選供應(yīng)

商范圍。

6-4.54對公司所采購產(chǎn)品之質(zhì)量和/或服務(wù)基本上無直接影響的供應(yīng)商（例如：提供五金、勞保文具用品、

機(jī)器設(shè)備零組件等），根據(jù)公司實際生產(chǎn)情況，可免于對其進(jìn)行調(diào)查和評估及考核，并不將其列入

“合格供應(yīng)商名錄”中。

646供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的開發(fā):供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)的先后順序由品保課根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品或服務(wù)

的重要程度（主要針對原材料、外購/外協(xié)件）和公司對IS09001:2008質(zhì)量管理體系要求的需要而

決定.

6.4.6.1確定供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)來源：

1）對于A級供應(yīng)商，由品保課以IS09001:2008質(zhì)量管理體系要求作為基本要求來進(jìn)行開發(fā)。

2）對己通過和/或獲得IS09001:2008質(zhì)量管理體系證書的供應(yīng)商，公司除了要求其提供相關(guān)資料

和相關(guān)證書以外，還將對其最終以符合ISO/TS16949質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量

管理體系的開發(fā)。

6.4.6.2供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的開發(fā)申請:對有符合6.4.7的供應(yīng)商由購銷課將其統(tǒng)一記錄于V供應(yīng)商質(zhì)量管

理體系開發(fā)一覽表》中，并會同技術(shù)課、品保課、ISc）室共同開發(fā)。

6.4.6.3購銷課將制定好的供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)一覽表交給總經(jīng)理核準(zhǔn)，

6.4.6.4體系開發(fā)實施和執(zhí)行:品保課負(fù)責(zé)落實和追蹤供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)進(jìn)度，供應(yīng)商質(zhì)量管理體

系開發(fā)完畢后，由購銷課負(fù)責(zé)記錄在〈供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)?覽表,并收集相關(guān)資料呈報公司

領(lǐng)導(dǎo)。

6.4.6.5結(jié)果驗證和確認(rèn):對已開發(fā)成功的供應(yīng)商（即：已通過和/或獲得IS09001：2000質(zhì)量管理體系證

書）或未經(jīng)公司開發(fā)輔導(dǎo)成功的但已通過和/或獲得IS09001；2000質(zhì)量管理體系證書之供應(yīng)商.

可行時由品保課組織相關(guān)部門人員組成審核小組經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，每年一次按IS09001最新版本

的要求或由公司根據(jù)供應(yīng)商的實際牛.產(chǎn)狀況所準(zhǔn)備的〈質(zhì)量管理體系審核查檢表＞中之內(nèi)容對供應(yīng)

商進(jìn)行質(zhì)量管理體系評定：對評定為不符合的要求供應(yīng)商提出糾正與預(yù)防措施，并在供應(yīng)商限期改

善后的適當(dāng)時間對供應(yīng)商的糾正與預(yù)防措施進(jìn)行效果驗證。

6.4.6.6公司對派往前去供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核的審核員資格要求必須具備《體系審核管理程序》中

的規(guī)定。

646.7經(jīng)兩次開發(fā)如仍無法配合公司質(zhì)量管埋體系開發(fā)計劃的供應(yīng)商，由購銷課收集相關(guān)資料呈報公司領(lǐng)

導(dǎo)，要求取消該供應(yīng)商資格，經(jīng)批準(zhǔn)后，由購銷課通知供應(yīng)商已被取消質(zhì)量管理體系開發(fā)資格，并

由購銷課另外尋找合適的供應(yīng)商重新進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)。

6.468除非顧客指定其他方式，公司對供應(yīng)商IS09001:2008質(zhì)量管理體系的認(rèn)可必須經(jīng)國家和政府承認(rèn)

和認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)來執(zhí)行IS09001：2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證。

6.5采購實施：

6.5.1采購員收到經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后的〈購買訂單〉，以傳真（FAX）等方式傳至供應(yīng)商。采購文件可包括采購

產(chǎn)品的相關(guān)資料：

a、采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量、交付時間/日期、交付方式（包括運(yùn)輸方式）、單價、金額、

等級、類別、向公司提供采購產(chǎn)品的供應(yīng)商名稱或其他準(zhǔn)確標(biāo)識方法：

b、采購產(chǎn)品的規(guī)范、圖樣/圖面、樣品、過程要求、檢驗規(guī)程/檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法及其他有關(guān)技術(shù)資

料/要求:

6.5.2采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求應(yīng)在V購買訂單》上說明，如所采購的產(chǎn)品質(zhì)量無法描述清楚時，則需求部門或品

保課應(yīng)附上相關(guān)的采購產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/要求。

653V購買訂單,傳至供方后需與供應(yīng)商進(jìn)行充分的溝通,并得到供方的確認(rèn)簽章網(wǎng)傳執(zhí)行完畢后必須存檔。

6.6采購追蹤：

6.6.1依顧客對產(chǎn)品交付的需求狀況和公司生產(chǎn)的安排，采購員應(yīng)隨時對所采購的產(chǎn)品進(jìn)行供應(yīng)商交付時間

的進(jìn)度追蹤，對供應(yīng)商逾期未按時交付的采購產(chǎn)品，由采購員列出產(chǎn)品未交明細(xì)以傳真方式通知供應(yīng)

商，要求其盡快交貨.

662對于一般采購的產(chǎn)品采購員至少應(yīng)于供應(yīng)商按期交貨前一天內(nèi)與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)并確認(rèn)其是否能如期交貨。

若因供方各種因素不能如期交貨的狀況,應(yīng)及時反饋生產(chǎn)并與之相協(xié)調(diào)調(diào)整生產(chǎn)計劃，同時與供方及