露天礦安全管理制度一、總則

（一）目的與依據(jù)

為規(guī)范露天礦安全生產(chǎn)管理，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國礦山安全法》《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》（GB16423）、《爆破安全規(guī)程》（GB6722）等法律法規(guī)及標準，結(jié)合露天礦生產(chǎn)實際，制定本制度。

（二）適用范圍

本制度適用于露天礦開采企業(yè)（以下簡稱“企業(yè)”）的安全生產(chǎn)管理活動，包括但不限于露天礦的穿孔、爆破、鏟裝、運輸、排土、邊坡管理、供配電、防排水等生產(chǎn)環(huán)節(jié)及相關(guān)輔助作業(yè)區(qū)域。企業(yè)全體從業(yè)人員（包括管理人員、技術(shù)人員、作業(yè)人員及外來承包商人員）均須遵守本制度。

（三）基本原則

露天礦安全生產(chǎn)管理遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，堅持“全員參與、分級負責、屬地管理、持續(xù)改進”的原則，建立健全安全生產(chǎn)責任體系，強化風險分級管控和隱患排查治理，提升本質(zhì)安全水平，促進安全生產(chǎn)與企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

（四）管理職責

1.企業(yè)主要負責人是本單位安全生產(chǎn)第一責任人，對本單位安全生產(chǎn)工作全面負責，履行下列職責：組織制定并督促落實安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；保障安全生產(chǎn)投入的有效實施；定期組織安全生產(chǎn)檢查，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；組織制定并實施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。

2.安全生產(chǎn)管理部門是安全生產(chǎn)工作的綜合監(jiān)督管理部門，履行下列職責：組織制定和修訂安全管理制度、安全技術(shù)規(guī)程；組織開展安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓；監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況；參與審查安全技術(shù)措施計劃，監(jiān)督安全技術(shù)措施落實；組織開展安全生產(chǎn)檢查，督促隱患整改；負責職業(yè)健康安全管理體系運行管理；組織或參與生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理。

3.生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、人力資源等各職能部門在各自職責范圍內(nèi)，對分管領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作負責：生產(chǎn)部門負責組織生產(chǎn)過程中的安全協(xié)調(diào)，確保生產(chǎn)秩序符合安全要求；技術(shù)部門負責安全技術(shù)措施的研發(fā)與應(yīng)用，優(yōu)化生產(chǎn)工藝；設(shè)備部門負責設(shè)備設(shè)施的安全管理，確保設(shè)備運行安全可靠；人力資源部門負責從業(yè)人員安全培訓管理，保障特種作業(yè)人員持證上崗。

4.各區(qū)隊（車間）是安全生產(chǎn)基層管理單元，履行下列職責：落實企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；組織開展班組安全活動，提高員工安全意識；負責作業(yè)現(xiàn)場安全檢查，及時處理現(xiàn)場安全隱患；組織員工參加安全培訓，掌握崗位安全技能；制定并實施崗位應(yīng)急處置措施。

5.從業(yè)人員有權(quán)對本單位安全生產(chǎn)工作中存在的問題提出批評、檢舉、控告；有權(quán)拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)；發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時，有權(quán)停止作業(yè)或者在采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場所。從業(yè)人員應(yīng)當履行下列義務(wù)：嚴格遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；正確佩戴和使用勞動防護用品；接受安全生產(chǎn)教育和培訓，掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)知識；發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負責人報告。

二、風險分級管控與隱患排查治理

（一）風險辨識與評估

1.辨識范圍與對象

露天礦風險辨識需覆蓋生產(chǎn)全流程各環(huán)節(jié)，包括穿孔、爆破、鏟裝、運輸、排土、邊坡管理、供配電系統(tǒng)、防排水設(shè)施及輔助作業(yè)區(qū)域。辨識對象應(yīng)包括人、機、環(huán)、管四類因素：人的因素涉及從業(yè)人員操作行為、安全意識及健康狀況；機的因素涵蓋設(shè)備設(shè)施運行狀態(tài)、安全防護裝置有效性；環(huán)的因素包括作業(yè)環(huán)境氣候條件、地質(zhì)構(gòu)造、有毒有害氣體濃度；管的因素涉及管理制度健全性、安全培訓落實情況及應(yīng)急準備狀態(tài)。辨識過程中需重點關(guān)注邊坡坍塌、爆破事故、車輛傷害、機械傷害等高風險環(huán)節(jié)，以及暴雨、大風、冰雪等極端天氣引發(fā)的安全風險。

2.辨識方法與流程

風險辨識采用“全員參與、專家指導、數(shù)據(jù)支撐”的綜合方法?，F(xiàn)場辨識通過班組長每日巡查記錄、安全管理人員專項檢查、技術(shù)部門定期評估相結(jié)合，形成《風險辨識清單》。辨識流程分為四個階段：準備階段成立由礦長、安全總監(jiān)、技術(shù)負責人及一線班組長組成的辨識小組，明確辨識范圍和標準；實施階段采用現(xiàn)場觀察法、安全檢查表法（SCL）、故障樹分析法（FTA）對作業(yè)環(huán)節(jié)逐項分析，結(jié)合歷史事故案例及行業(yè)典型風險案例進行比對；匯總階段對辨識出的風險進行分類整理，建立《風險點臺賬》；評審階段邀請外部礦山安全專家對辨識結(jié)果進行審核，確保風險識別全面、準確。

3.風險評估標準

風險評估采用“可能性-后果嚴重性”矩陣法，結(jié)合露天礦作業(yè)特點制定量化標準?？赡苄苑譃槲鍌€等級：頻繁（每日可能發(fā)生）、可能（每月可能發(fā)生）、偶爾（每季度可能發(fā)生）、罕見（每年可能發(fā)生）、不可能（幾乎不可能發(fā)生）。后果嚴重性分為四級：特別重大（可能導致3人以上死亡或直接經(jīng)濟損失1000萬元以上）、重大（可能導致1-3人死亡或500萬-1000萬元經(jīng)濟損失）、較大（可能導致人員重傷或100萬-500萬元經(jīng)濟損失）、一般（可能導致人員輕傷或100萬元以下經(jīng)濟損失）。根據(jù)風險值（可能性×后果嚴重性）將風險劃分為紅（重大風險）、橙（較大風險）、黃（一般風險）、藍（低風險）四級，其中紅級風險需立即停產(chǎn)整改，橙級風險需限期整改，黃級風險需加強監(jiān)控，藍級風險需保持關(guān)注。

（二）風險分級管控

1.分級原則與等級劃分

風險分級管控遵循“分級負責、分級管控、動態(tài)調(diào)整”原則，按照風險等級對應(yīng)不同管控層級。紅級風險（重大風險）由礦長直接負責，制定專項管控方案，每周組織一次風險評估；橙級風險（較大風險）由分管礦領(lǐng)導負責，每月組織一次檢查，確保管控措施落實；黃級風險（一般風險）由區(qū)隊長負責，每季度開展一次評估，納入班組日常安全管理；藍級風險（低風險）由班組長負責，班前會進行風險提醒，確保作業(yè)人員知曉風險點。各等級風險需在礦區(qū)醒目位置設(shè)置風險告知牌，標注風險名稱、位置、管控措施及責任人，同時錄入礦山安全風險管控系統(tǒng)，實現(xiàn)信息化管理。

2.管控責任與措施

紅級風險管控以“工程治理+技術(shù)升級”為核心，如邊坡區(qū)域采用錨桿格構(gòu)梁加固，安裝邊坡位移監(jiān)測系統(tǒng)，實時監(jiān)控邊坡變形數(shù)據(jù)；爆破作業(yè)采用電子雷管起爆系統(tǒng)，嚴格控制單次爆破藥量，設(shè)置警戒范圍和撤離信號。橙級風險管控側(cè)重“制度完善+過程監(jiān)督”，如運輸?shù)缆吩O(shè)置限速標識、彎道處安裝反光鏡，定期對車輛制動系統(tǒng)進行檢查；排土場按設(shè)計參數(shù)堆排，每季度進行穩(wěn)定性分析。黃級風險管控以“培訓教育+行為規(guī)范”為主，如鏟裝作業(yè)前檢查設(shè)備安全裝置，嚴禁超載；高溫天氣調(diào)整作業(yè)時間，避開午間高溫時段。藍級風險管控通過“日常提醒+習慣養(yǎng)成”實現(xiàn)，如進入作業(yè)區(qū)域必須佩戴安全帽，設(shè)備啟動前進行鳴笛警示。

3.動態(tài)調(diào)整機制

風險分級管控實行動態(tài)管理，當發(fā)生以下情況時需重新評估風險等級：生產(chǎn)工藝或設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大變化；法律法規(guī)或標準規(guī)范更新；發(fā)生生產(chǎn)安全事故或未遂事件；極端天氣預(yù)警或地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生。重新評估由辨識小組組織實施，原風險等級調(diào)整后需更新風險告知牌和管控方案，并向全體從業(yè)人員公示。每年底開展一次全面風險回顧，結(jié)合年度安全績效及行業(yè)典型事故案例，優(yōu)化風險管控措施，確保風險管控與生產(chǎn)實際同步適應(yīng)。

（三）隱患排查治理

1.排查類型與頻次

隱患排查分為日常排查、專項排查、綜合性排查和季節(jié)性排查四種類型。日常排查由班組每班開展，重點檢查設(shè)備運行狀態(tài)、作業(yè)人員操作行為及作業(yè)環(huán)境變化，填寫《班組隱患排查記錄表》；專項排查針對特定環(huán)節(jié)或時段，如節(jié)假日前后、新設(shè)備投入使用前、爆破作業(yè)后，由安全管理部門牽頭組織；綜合性排查每月進行一次，由礦長帶隊，覆蓋生產(chǎn)全流程及安全管理薄弱環(huán)節(jié)；季節(jié)性排查根據(jù)季節(jié)特點開展，如雨季排查防排水設(shè)施、邊坡滲水情況，冬季排查設(shè)備防凍、道路防滑措施。排查頻次根據(jù)風險等級確定：紅級隱患每日排查，橙級隱患每周排查，黃級隱患每月排查，藍級隱患每季度排查。

2.隱患上報與分級

隱患發(fā)現(xiàn)后，現(xiàn)場人員需立即采取臨時管控措施，防止事故擴大，并通過“礦山隱患上報APP”、電話或書面形式向安全管理部門報告。隱患分級與風險等級對應(yīng)，紅級隱患可能導致重大事故，如邊坡裂縫寬度超過設(shè)計閾值、爆破器材庫消防設(shè)施失效，需24小時內(nèi)上報礦長及上級安全監(jiān)管部門；橙級隱患可能導致較大事故，如運輸?shù)缆仿访嫠?、車輛制動失靈，需48小時內(nèi)上報分管礦領(lǐng)導；黃級隱患可能導致一般事故，如設(shè)備安全防護裝置缺失、作業(yè)人員未佩戴勞動防護用品，需72小時內(nèi)上報區(qū)隊長；藍級隱患為輕微缺陷，如警示標識模糊、設(shè)備衛(wèi)生不達標，由班組長記錄并整改。隱患上報內(nèi)容需包括隱患位置、類型、描述、可能后果及建議措施，確保信息完整。

3.整改流程與閉環(huán)管理

隱患整改實行“五定”原則（定責任人、定措施、定資金、定時限、定預(yù)案），由安全管理部門下達《隱患整改通知書》，明確整改要求和完成時限。紅級隱患整改方案需經(jīng)礦長審批后實施，必要時邀請專家論證，整改完成后由礦長組織驗收；橙級隱患整改方案由分管礦領(lǐng)導審批，整改完成后由安全管理部門聯(lián)合技術(shù)部門驗收；黃級隱患整改方案由區(qū)隊長制定，整改完成后由班組長驗收并記錄；藍級隱患由班組長組織立即整改，整改情況在班前會上通報。整改過程中需留存影像資料，整改完成后錄入隱患治理系統(tǒng)，實現(xiàn)“發(fā)現(xiàn)-上報-整改-驗收-銷號”閉環(huán)管理。對未按期整改的隱患，追究責任人責任，并納入當月安全績效考核。

三、安全生產(chǎn)操作規(guī)程

（一）穿孔作業(yè)

1.設(shè)備檢查與準備

穿孔作業(yè)前，操作人員必須對鉆機進行全面檢查。重點檢查液壓系統(tǒng)是否泄漏，回轉(zhuǎn)機構(gòu)運行是否平穩(wěn)，鉆桿連接部位是否牢固，行走裝置制動是否有效。同時確認鉆頭磨損程度，當鉆頭直徑磨損超過5毫米或合金齒脫落超過3顆時必須立即更換。作業(yè)區(qū)域需清理浮石、障礙物，設(shè)置警戒帶，嚴禁無關(guān)人員進入。鉆機就位后，支腿必須完全伸展并墊實，確保作業(yè)平臺穩(wěn)定性。

2.操作規(guī)范

鉆孔過程中，操作人員應(yīng)保持勻速推進，避免突然加壓或提鉆。遇到巖層變化時需調(diào)整轉(zhuǎn)速和給進壓力，軟巖采用低轉(zhuǎn)速高壓力，硬巖采用高轉(zhuǎn)速低壓力。鉆進深度達到設(shè)計要求后，需持續(xù)吹孔30秒以上，確?？變?nèi)巖屑排凈。更換鉆桿時必須切斷動力源，使用專用工具拆卸，嚴禁用手直接接觸鉆桿接口。夜間作業(yè)時，鉆機周圍必須配備防爆照明設(shè)備，照明亮度不低于200勒克斯。

3.安全注意事項

雷雨天氣禁止穿孔作業(yè)，鉆機必須停放至安全區(qū)域并切斷電源。操作人員需佩戴防護眼鏡、防塵口罩和耳塞，每班作業(yè)時間不超過2小時，避免長時間接觸粉塵和噪音。當鉆孔出現(xiàn)卡鉆、異響等異常情況時，應(yīng)立即停機檢查，嚴禁強行作業(yè)。鉆機移動時，履帶下方嚴禁站人，行走速度控制在5公里/小時以內(nèi)。

（二）爆破作業(yè)

1.爆破準備

爆破作業(yè)必須由持證爆破員實施。爆破器材入庫前需檢查產(chǎn)品合格證、使用說明書和有效期，炸藥與雷管必須分庫存放，距離不少于50米。爆破區(qū)設(shè)置雙重警戒，內(nèi)警戒半徑300米，外警戒半徑500米，所有路口派專人值守。爆破前30分鐘發(fā)出第一次預(yù)警信號，10分鐘發(fā)出第二次預(yù)警信號，5分鐘發(fā)出撤離信號。

2.裝填與連接

裝藥前必須清理炮孔內(nèi)的積水和巖粉，使用木質(zhì)炮棍輕柔裝填，嚴禁使用金屬工具。炸藥密度控制在0.9-1.2克/立方厘米，雷管腳線需預(yù)留1.5米以上長度。聯(lián)網(wǎng)時采用串聯(lián)方式，接頭必須絕緣處理，電阻值檢測誤差不超過±0.2歐姆。填塞材料采用含水量5%的黃土，填塞長度不得小于最小抵抗線的1.2倍。

3.起爆與檢查

起爆站必須設(shè)置在爆破區(qū)安全距離外，采用專用起爆器。起爆網(wǎng)絡(luò)導通測試合格后，所有人員撤至警戒區(qū)外，確認安全距離內(nèi)無人員、設(shè)備滯留。起爆后至少等待15分鐘，由爆破員進入爆破區(qū)檢查盲炮。發(fā)現(xiàn)盲炮必須先切斷電源，再由原爆破員按《盲炮處理安全規(guī)程》處理，處理時間不得超過1小時。

（三）鏟裝作業(yè)

1.設(shè)備檢查

每班作業(yè)前，鏟運機操作人員需檢查發(fā)動機機油、液壓油、冷卻液液位，確保無泄漏。制動系統(tǒng)氣壓達到0.6兆帕以上，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)自由行程符合標準。鏟斗齒磨損超過原高度1/3時必須更換，斗體焊縫無裂紋。安全防護裝置（如駕駛室頂棚、后視鏡）齊全有效，滅火器壓力正常。

2.操作規(guī)范

裝載時鏟斗應(yīng)與地面保持30度角切入，提升力均勻施加。嚴禁超載，額定載重量以輪胎不離開地面為限。運輸時貨物高度不得超過駕駛室頂部1米，行駛速度控制在15公里/小時以內(nèi)。下坡時必須換入低速檔，發(fā)動機保持怠速，嚴禁空檔滑行。轉(zhuǎn)彎前必須鳴笛示警，彎道處減速至5公里/小時。

3.安全注意事項

作業(yè)半徑內(nèi)嚴禁站人，特別是鏟斗回轉(zhuǎn)區(qū)域。夜間作業(yè)時，鏟運機必須安裝前后警示燈，能見度低于50米時停止作業(yè)。遇到大塊物料需二次破碎時，操作人員必須站在安全位置，使用液壓破碎錘時打擊點應(yīng)垂直于物料表面。設(shè)備停放時必須拉駐車制動，鏟斗落地，坡道停放需墊掩木。

（四）運輸作業(yè)

1.車輛檢查

重型卡車出車前需檢查制動系統(tǒng)（氣壓表讀數(shù)、管路密封）、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（自由間隙、連接部件）、輪胎氣壓（標準值±10%）。燈光系統(tǒng)齊全，喇叭、雨刮器功能正常。車載滅火器、防滑鏈、三角警示牌等應(yīng)急設(shè)備配備齊全。GPS定位系統(tǒng)實時在線，限速裝置功能正常。

2.行駛規(guī)范

礦區(qū)道路限速40公里/小時，彎道、坡道限速20公里/小時。會車時提前減速，兩車橫向間距不少于2米。超車必須在前方150米外觀察，確認安全后鳴笛加速。倒車時必須有專人指揮，指揮人員站在車輛側(cè)后方5米處。通過交叉路口必須減速鳴笛，做到“一慢二看三通過”。

3.裝卸安全

裝載時車輛必須熄火、制動，駕駛員離開駕駛室。卸料區(qū)地面平整，坡度不超過5%。自卸車舉升時車廂下方嚴禁站人，卸料完畢確認車廂完全復(fù)位后再啟動車輛。運輸易燃易爆物料時，車輛必須安裝防火罩，排氣管安裝火花熄滅器。

（五）排土作業(yè)

1.排土場管理

排土場必須按設(shè)計參數(shù)堆排，臺階高度不超過30米，坡角不大于35度。每季度進行穩(wěn)定性分析，設(shè)置位移監(jiān)測點，累計位移量超過50毫米時停止作業(yè)。排土場底部必須設(shè)置擋土墻，高度不低于2米，基礎(chǔ)深入基巖1米以上。排水系統(tǒng)保持暢通，截水溝斷面尺寸滿足50年一遇暴雨徑流要求。

2.排土作業(yè)

推土機作業(yè)時必須保持與臺階邊緣安全距離，軟巖地帶不小于5米，硬巖地帶不小于3米。排土順序遵循“從里向外、從下至上”原則，嚴禁在臺階底部掏挖。大塊物料需二次破碎，粒徑不超過0.5米。推土機推土時，鏟刀前方嚴禁站人，作業(yè)半徑內(nèi)禁止其他設(shè)備靠近。

3.安全監(jiān)測

雨季期間每班次巡查排土場邊坡，重點觀察裂縫、滲水、鼓包等異?，F(xiàn)象。設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)，覆蓋整個排土區(qū)域。發(fā)現(xiàn)邊坡變形速率超過10毫米/天時，立即組織人員撤離并上報。每年汛期前必須進行專項檢查，加固薄弱環(huán)節(jié)。

（六）邊坡管理

1.日常監(jiān)測

高邊坡區(qū)域設(shè)置位移監(jiān)測網(wǎng)，采用全站儀每周觀測一次，雨季加密至每日觀測。地表位移監(jiān)測點布置在邊坡頂部和中部，間距不超過50米。深部位移采用測斜儀監(jiān)測，深度達到潛在滑動面以下5米。監(jiān)測數(shù)據(jù)實時傳輸至監(jiān)控中心，位移速率突變時自動報警。

2.加固措施

永久性邊坡采用錨桿格構(gòu)梁加固，錨桿長度不小于滑動面深度的1.5倍，間距2×2米。臨時邊坡采用噴錨支護，噴射混凝土厚度100毫米，內(nèi)置鋼筋網(wǎng)。雨季前在坡頂設(shè)置截水溝，坡面覆蓋土工布防止水土流失。對松動危巖體進行清除或錨固處理。

3.應(yīng)急處理

邊坡出現(xiàn)裂縫寬度超過30毫米或沉降量超過50毫米時，立即劃定危險區(qū)域，設(shè)置警戒標志。組織人員撤離至安全地帶，采用反壓坡腳、削減減載等措施減緩變形。變形加劇時啟動應(yīng)急預(yù)案，調(diào)用挖掘機、自卸車等設(shè)備進行搶險。

（七）供配電系統(tǒng)

1.設(shè)備檢查

變電所值班人員每班檢查變壓器油溫、油位，運行溫度不超過85℃。開關(guān)柜觸頭無過熱痕跡，絕緣電阻值不低于200兆歐。接地裝置接地電阻不超過4歐姆，每年雨季前進行測試。電纜溝無積水、雜物，防火封堵嚴密。備用發(fā)電機每周空載運行30分鐘，燃油儲備滿足72小時用量。

2.操作規(guī)范

倒閘操作必須執(zhí)行“兩票三制”，操作前核對設(shè)備編號，模擬操作流程。停電操作順序為：先斷負荷開關(guān)，后斷電源開關(guān)；送電順序相反。高壓設(shè)備操作必須使用絕緣工具，佩戴絕緣手套和護目鏡。雷雨天氣禁止倒閘操作，設(shè)備異常時立即斷開故障回路。

3.安全措施

變電所設(shè)置防直擊雷裝置，避雷針高度超過設(shè)備最高點3米。高壓設(shè)備設(shè)置固定遮欄，懸掛“止步，高壓危險”警示牌。電纜敷設(shè)穿管保護，轉(zhuǎn)彎半徑不小于電纜直徑15倍。臨時用電必須辦理審批手續(xù)，移動電纜架空高度不低于2.5米。

（八）防排水設(shè)施

1.日常維護

排水溝每季度清淤一次，確保過水斷面不小于設(shè)計值的80%。沉淀池每月清理淤泥，保持有效容積。水泵機組每周試運行一次，軸承溫度不超過70℃。閥門絲桿定期加注潤滑脂，啟閉靈活。雨季前檢查所有排水設(shè)備，確保處于完好狀態(tài)。

2.雨季措施

暴雨期間啟動24小時值班制度，每小時巡查排水系統(tǒng)。礦區(qū)主干道設(shè)置橫向排水溝，間距不超過30米。低洼區(qū)域架設(shè)臨時水泵，積水深度超過0.5米時立即排除。截水溝入口設(shè)置格柵，防止雜物堵塞。邊坡截水溝每50米設(shè)置沉沙池，攔截泥沙。

3.應(yīng)急排水

當排水系統(tǒng)故障時，啟用備用發(fā)電機組，確保關(guān)鍵設(shè)備供電。組織搶險隊伍，使用移動水泵、水帶等設(shè)備進行強排。在積水區(qū)域設(shè)置警示標志，禁止人員和設(shè)備進入。洪水消退后及時修復(fù)受損設(shè)施，清理淤泥雜物。

四、安全教育培訓與應(yīng)急能力建設(shè)

（一）安全教育培訓體系

1.新員工入職培訓

新員工入職須接受不少于72學時的三級安全教育。公司級培訓由安全管理部門實施，內(nèi)容包括國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、企業(yè)安全管理制度、典型事故案例警示教育及勞動防護用品使用規(guī)范。車間級培訓由各區(qū)隊長負責，講解本區(qū)域生產(chǎn)工藝流程、設(shè)備操作規(guī)程、崗位風險辨識及應(yīng)急處置方法。班組級培訓由班組長開展，側(cè)重崗位安全操作技能、作業(yè)環(huán)境熟悉及師徒結(jié)對實操指導。培訓結(jié)束后進行閉卷考試，80分以上為合格，不合格者須重新培訓直至達標。

2.在崗員工持續(xù)教育

在崗員工每年接受不少于20學時的安全再培訓。采用"線上+線下"融合模式，線上通過企業(yè)安全學習平臺完成法律法規(guī)更新、新技術(shù)應(yīng)用等課程；線下開展"安全大講堂"，邀請行業(yè)專家剖析事故案例，組織"崗位安全操作比武"活動。針對不同崗位定制培訓內(nèi)容：爆破人員重點強化盲炮處理、爆破參數(shù)設(shè)計；運輸司機側(cè)重防御性駕駛、車輛故障應(yīng)急處理；邊坡監(jiān)測人員學習地質(zhì)雷達操作、數(shù)據(jù)分析方法。培訓形式包括情景模擬、VR事故體驗、現(xiàn)場實操等，提升培訓實效性。

3.特種作業(yè)人員管理

特種作業(yè)人員必須持有效證件上崗，每三年復(fù)審一次。建立特種作業(yè)人員檔案，記錄培訓、考核、復(fù)審信息。定期組織專項培訓，如電工培訓側(cè)重高壓設(shè)備操作規(guī)程、觸電急救；焊工培訓涉及防火防爆、氣體檢測儀使用。實施"師帶徒"制度，由經(jīng)驗豐富的師傅帶教新取證人員，通過6個月跟崗實操考核后方可獨立作業(yè)。對證件過期未復(fù)審人員立即調(diào)離崗位，并納入年度安全績效扣分項。

（二）應(yīng)急能力建設(shè)

1.應(yīng)急預(yù)案編制

編制綜合應(yīng)急預(yù)案及專項應(yīng)急預(yù)案。綜合預(yù)案涵蓋組織體系、響應(yīng)程序、保障措施等通用內(nèi)容，由礦長組織編制并經(jīng)專家評審。專項預(yù)案針對邊坡坍塌、爆破事故、車輛傷害等8類典型事故，明確現(xiàn)場處置方案：邊坡坍塌預(yù)案規(guī)定警戒范圍劃定、人員疏散路線、臨時支護方法；爆破事故預(yù)案設(shè)定盲炮處理流程、二次警戒程序、醫(yī)療救護要點。預(yù)案每年修訂一次，當生產(chǎn)工藝變更、法律法規(guī)更新或演練發(fā)現(xiàn)問題后及時修訂，確保時效性。

2.應(yīng)急物資儲備

設(shè)立3處應(yīng)急物資儲備點，覆蓋采場、排土場、工業(yè)廣場三大區(qū)域。儲備物資分三類：救援裝備包括液壓破拆工具、生命探測儀、應(yīng)急照明設(shè)備；防護用品配備正壓式空氣呼吸器、防化服、絕緣手套；醫(yī)療物資儲備止血帶、夾板、AED自動除顫儀。建立物資臺賬，實行"雙人雙鎖"管理，每月檢查維護，對過期失效物資及時補充更新。在重點區(qū)域設(shè)置應(yīng)急物資取用標識，標注物資名稱、數(shù)量、位置及責任人。

3.應(yīng)急隊伍建設(shè)

組建專業(yè)應(yīng)急救援隊伍，配備20名專職救援隊員，配備重型救援車輛、無人機偵察設(shè)備。隊員每季度開展體能訓練、技能比武，每年參與1次省級礦山救援競賽。同時組建兼職應(yīng)急隊伍，由各崗位骨干組成，負責初期事故處置。建立"礦-區(qū)-班"三級應(yīng)急響應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，明確各級職責：班組負責現(xiàn)場警戒、人員清點；區(qū)隊組織初期救援、設(shè)備斷電；礦級指揮部統(tǒng)籌協(xié)調(diào)外部救援力量。與附近2家醫(yī)院簽訂醫(yī)療救援協(xié)議，建立15分鐘急救圈。

（三）應(yīng)急響應(yīng)與處置

1.事故分級響應(yīng)

按傷亡人數(shù)和影響范圍將事故分為四級：Ⅰ級（特別重大）造成3人以上死亡或直接經(jīng)濟損失1000萬元以上，啟動Ⅰ級響應(yīng)，由礦長擔任總指揮，1小時內(nèi)上報地方政府；Ⅱ級（重大）造成1-2人死亡或500萬-1000萬元損失，啟動Ⅱ級響應(yīng)，分管礦領(lǐng)導任總指揮；Ⅲ級（較大）造成人員重傷或100萬-500萬元損失，啟動Ⅲ級響應(yīng)，安全總監(jiān)任總指揮；Ⅳ級（一般）造成人員輕傷或100萬元以下?lián)p失，啟動Ⅳ級響應(yīng)，區(qū)隊長任總指揮。

2.信息報告流程

事故現(xiàn)場人員立即向班組長報告，班組長5分鐘內(nèi)通知區(qū)隊長和安全管理部門。安全部門核實事故信息后，按分級要求逐級上報：Ⅰ級事故30分鐘內(nèi)上報至縣級應(yīng)急管理局；Ⅱ級事故1小時內(nèi)上報；Ⅲ級事故2小時內(nèi)上報。報告內(nèi)容包括事故類型、發(fā)生時間、地點、傷亡情況、已采取措施。建立事故直報系統(tǒng)，通過手機APP實現(xiàn)現(xiàn)場照片、視頻實時傳輸，確保信息準確及時。

3.現(xiàn)場處置程序

事故發(fā)生后立即啟動現(xiàn)場處置：首先設(shè)置警戒區(qū)域，拉設(shè)警戒帶，疏散無關(guān)人員；其次切斷事故區(qū)域電源、氣源，防止次生災(zāi)害；然后開展人員搜救，優(yōu)先救治重傷員；最后保護事故現(xiàn)場，移動物品須標注原始位置。邊坡坍塌事故處置時，使用無人機勘察險情，專業(yè)人員評估穩(wěn)定性后制定救援方案；車輛傷害事故實施"先滅火、后救人"，利用車載千斤頂進行破拆。處置過程全程錄音錄像，留存證據(jù)。

（四）應(yīng)急演練與評估

1.演練計劃制定

制定年度演練計劃，每半年開展1次綜合演練，每季度開展1次專項演練。綜合演練模擬多事故疊加場景，如暴雨引發(fā)邊坡坍塌同時導致運輸車輛追尾；專項演練聚焦單一事故類型，如盲炮處理、觸電救援。演練前編制腳本，明確演練目標、場景設(shè)計、參演人員及評估標準。演練范圍覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)，確保每個區(qū)隊每年至少參與2次演練。

2.演練實施過程

演練采用"雙盲"模式，不提前通知參演人員。啟動演練時通過廣播系統(tǒng)發(fā)布模擬事故信息，參演人員按預(yù)案流程行動。邊坡坍塌演練中，監(jiān)測組報告位移數(shù)據(jù)異常，應(yīng)急指揮部立即啟動疏散程序，救援組攜帶破拆工具進入現(xiàn)場，醫(yī)療組在安全區(qū)設(shè)置臨時救護點。演練過程設(shè)置突發(fā)狀況，如模擬通信中斷、救援設(shè)備故障，檢驗應(yīng)急隊伍應(yīng)變能力。

3.演練效果評估

演練結(jié)束后24小時內(nèi)召開評估會，采用"桌面推演+現(xiàn)場復(fù)盤"方式。評估組從響應(yīng)時效、處置流程、物資使用等8個維度進行評分，滿分100分，80分以上為合格。對發(fā)現(xiàn)的問題形成《演練整改清單》，明確責任人和整改期限。如某次演練暴露出警戒范圍設(shè)置過大導致救援延誤，修訂預(yù)案時調(diào)整警戒半徑計算公式。將演練評估結(jié)果納入安全績效考核，與部門評優(yōu)掛鉤。

五、安全監(jiān)督檢查與考核評價

（一）安全監(jiān)督檢查機制

1.日常監(jiān)督檢查

礦區(qū)實行"三級巡查"制度。安全員每日對采場、排土場、爆破區(qū)等重點區(qū)域進行不少于2次巡查，重點檢查邊坡穩(wěn)定性、設(shè)備運行狀態(tài)、作業(yè)人員防護裝備佩戴情況。班組長每班次對管轄區(qū)域進行全覆蓋檢查，記錄設(shè)備異常、操作不規(guī)范等隱患。安全管理部門每周開展1次專項抽查，針對運輸?shù)缆?、供配電系統(tǒng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行突擊檢查。檢查結(jié)果實時錄入"礦山安全巡查APP"，發(fā)現(xiàn)隱患立即拍照上傳并跟蹤整改。

2.專項監(jiān)督檢查

每季度開展1次綜合性安全大檢查，由礦長帶隊，覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)。檢查內(nèi)容包括：爆破器材管理臺賬與實物一致性、車輛制動系統(tǒng)檢測報告、邊坡監(jiān)測數(shù)據(jù)異常值分析。針對季節(jié)性風險開展專項檢查：雨季前重點檢查排水設(shè)施、擋土墻穩(wěn)定性；冬季排查設(shè)備防凍措施、道路除冰情況；節(jié)假日前排查值班值守制度落實情況。專項檢查邀請外部專家參與，確保檢查深度和專業(yè)性。

3.隱患整改跟蹤

建立隱患整改"雙閉環(huán)"機制。安全部門下達《隱患整改通知書》時，明確整改責任人、技術(shù)方案和驗收標準。整改期間，安全員每日跟蹤進度，對重大隱患實行"銷號管理"，整改完成后組織技術(shù)組驗收并留存影像資料。對逾期未整改的隱患，啟動約談程序，由分管礦領(lǐng)導約談責任單位負責人。每月召開隱患治理分析會，統(tǒng)計整改率、重復(fù)隱患率等指標，制定針對性改進措施。

（二）安全考核評價體系

1.考核指標設(shè)計

構(gòu)建定量與定性相結(jié)合的考核指標體系。定量指標包括：事故發(fā)生率、隱患整改率、安全培訓覆蓋率等，設(shè)定具體數(shù)值目標（如零事故、100%整改率）。定性指標采用"行為安全觀察法"，每月抽查員工操作行為，評分標準包含防護用品佩戴、設(shè)備操作規(guī)范、應(yīng)急響應(yīng)速度等維度?？己私Y(jié)果與部門績效工資掛鉤，設(shè)置"安全一票否決"條款：發(fā)生重傷及以上事故的部門取消年度評優(yōu)資格。

2.考核實施流程

實行"月度考核、年度總評"制度。每月25日前，各部門提交安全工作自評報告，安全管理部門結(jié)合巡查記錄、隱患整改情況、培訓考核結(jié)果進行評分。年度考核增加"現(xiàn)場答辯"環(huán)節(jié)，各部門負責人匯報年度安全工作亮點及改進計劃?？己诉^程引入第三方評估機構(gòu)，確保結(jié)果客觀公正?？己私Y(jié)果在礦區(qū)公告欄公示3個工作日，接受員工監(jiān)督。

3.考核結(jié)果應(yīng)用

建立三級獎懲機制。對年度考核排名前20%的部門，給予安全專項獎勵并授予"安全生產(chǎn)標兵"稱號；對排名后10%的部門，扣減部門績效并限期整改。個人考核與崗位晉升直接掛鉤：連續(xù)3個月考核優(yōu)秀的員工優(yōu)先晉升；考核不合格的員工安排脫產(chǎn)培訓，培訓后仍不合格的調(diào)離關(guān)鍵崗位?？己私Y(jié)果錄入員工安全檔案，作為年度評優(yōu)、薪酬調(diào)整的重要依據(jù)。

（三）安全績效改進

1.績效數(shù)據(jù)分析

每季度開展安全績效分析會，重點分析以下數(shù)據(jù)：事故類型分布（如車輛傷害占比）、隱患高發(fā)區(qū)域（如排土場邊坡）、重復(fù)性問題（如設(shè)備防護裝置缺失）。采用"魚骨圖"法深挖問題根源，例如運輸事故頻發(fā)可能涉及道路設(shè)計缺陷、司機疲勞駕駛、車輛維護不足等多重因素。建立安全績效趨勢圖，對比季度間關(guān)鍵指標變化，識別改進效果。

2.持續(xù)改進措施

針對績效分析結(jié)果制定改進方案。技術(shù)層面：對事故高發(fā)路段增設(shè)減速帶和反光鏡；管理層面：優(yōu)化排班制度避免司機連續(xù)駕駛超過4小時；培訓層面：增加防御性駕駛模擬訓練。改進措施明確責任部門、完成時限和驗收標準，納入下季度重點工作計劃。建立"安全改進項目庫"，對效果顯著的措施在全礦推廣。

3.安全文化建設(shè)

開展"安全行為之星"評選活動，每月表彰10名規(guī)范操作員工，事跡在礦區(qū)宣傳欄展示。組織"家屬開放日"活動，邀請員工家屬參觀礦區(qū)安全設(shè)施，增強家庭安全監(jiān)督意識。設(shè)立"安全創(chuàng)新基金"，鼓勵員工提出安全改進建議，采納的優(yōu)秀建議給予物質(zhì)獎勵。每季度舉辦"安全知識競賽"，通過趣味問答強化安全意識。

（四）安全責任追究

1.追責情形界定

明確六類追責情形：違反操作規(guī)程導致事故；隱瞞安全隱患不報；安全培訓考核不合格仍上崗；應(yīng)急響應(yīng)不力擴大損失；阻撓安全檢查；破壞安全設(shè)施。根據(jù)事故等級和主觀過錯程度，分為批評教育、經(jīng)濟處罰、崗位調(diào)整、解除勞動合同四類追責方式。對重大事故責任人，移交司法機關(guān)處理。

2.追責程序規(guī)范

成立安全追責小組，由安全總監(jiān)、人力資源部、工會負責人組成。事故發(fā)生后24小時內(nèi)啟動調(diào)查程序，收集監(jiān)控錄像、設(shè)備日志、證人證言等證據(jù)。調(diào)查報告需包含事故經(jīng)過、原因分析、責任認定、處理建議等內(nèi)容。追責決定經(jīng)礦長辦公會審議后，書面送達當事人并說明理由。當事人有權(quán)在3日內(nèi)提出申訴，申訴期間不影響追責執(zhí)行。

3.追責結(jié)果公開

追責決定在礦區(qū)公告欄公示5個工作日，公示內(nèi)容包括：責任人姓名、職務(wù)、違規(guī)事實、處理依據(jù)及結(jié)果。對典型事故案例編寫《安全警示錄》，組織全員學習。建立追責臺賬，記錄追責案例及整改措施，作為后續(xù)安全培訓的教材。對主動報告安全隱患、避免事故發(fā)生的員工，給予通報表揚并免除追責。

六、制度保障與持續(xù)改進

（一）安全生產(chǎn)責任體系

1.全員責任矩陣

建立“橫向到邊、縱向到底”的責任網(wǎng)絡(luò)。礦長與各部門負責人簽訂《安全生產(chǎn)責任書》，明確年度安全目標及考核指標。部門負責人與區(qū)隊長、班組長逐級分解責任，形成“礦-區(qū)-班-崗”四級責任鏈條。崗位安全責任清單覆蓋所有工種，如爆破員需嚴格執(zhí)行“一炮三檢”制度（裝藥前、爆破后、瞎炮處理前檢查）；運輸司機需落實“三檢四查”（出車前、行駛中、收車后檢查車輛，查制動、查輪胎、查燈光、查證件）。責任清單在崗位現(xiàn)場公示，每月更新執(zhí)行情況。

2.責任考核機制

實行“安全積分制”，基礎(chǔ)分100分，按違規(guī)行為扣分：未佩戴防護用品扣5分，違反操作規(guī)程扣10分，發(fā)現(xiàn)隱患未報告扣3分。積分與月度績效直接掛鉤，80分以上全額發(fā)放安全獎，60-80分扣減50%，低于60分停發(fā)當月獎金。年度積分排名前10%的員工授予“安全標兵”稱號，優(yōu)先推薦晉升；連續(xù)3個月積分低于60分的員工，強制參加脫產(chǎn)培訓。

3.失職追責制度

制定《安全生產(chǎn)問責辦法》，明確六類追責情形：未履行安全檢查職責導致事故；瞞報謊報事故信息；安全培訓弄虛作假；應(yīng)急響應(yīng)處置不當；阻撓安全執(zhí)法；破壞安全設(shè)施。根據(jù)事故等級和情節(jié)輕重，給予警告、記過、降職、解除勞動合同等處分。對重大事故責任人，依法移送司法機關(guān)處理。追責決定在礦區(qū)公示欄公開，納入個人誠信檔案。

（二）資源投入保障

1.安全資金管理

按年度營業(yè)收入的1.5%-2.5%計提安全生產(chǎn)費用，專款專用。資金使用范圍包括：設(shè)備更新（如采購防爆型運輸車輛）、技術(shù)改造（如安裝邊坡雷達監(jiān)測系統(tǒng)）、防護用品（如定制防塵口罩）、應(yīng)急