生產(chǎn)安全事故隱患排查治理管理制度一、總則

（一）目的與依據(jù)

為強(qiáng)化生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)指南》等法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，制定本制度。

（二）適用范圍

本制度適用于本單位各部門(mén)、各子公司、各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)及所有從業(yè)人員（包括正式員工、合同制員工、實(shí)習(xí)人員、外包服務(wù)人員等）在生產(chǎn)活動(dòng)中涉及的事故隱患排查、治理、報(bào)告、統(tǒng)計(jì)分析及監(jiān)督管理工作。涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全流程，包括但不限于設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、作業(yè)環(huán)境、人員操作、安全管理措施落實(shí)等方面的事故隱患排查治理工作。

（三）工作原則

1.全員參與，分級(jí)負(fù)責(zé)：明確各級(jí)人員職責(zé)，從主要負(fù)責(zé)人到一線作業(yè)人員均承擔(dān)事故隱患排查治理責(zé)任，建立“公司級(jí)-部門(mén)級(jí)-班組級(jí)-崗位級(jí)”四級(jí)責(zé)任體系。

2.全面排查，突出重點(diǎn)：覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)和區(qū)域，重點(diǎn)針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)、特種設(shè)備、危險(xiǎn)源、關(guān)鍵工藝等環(huán)節(jié)開(kāi)展隱患排查，確保隱患識(shí)別無(wú)遺漏。

3.閉環(huán)管理，動(dòng)態(tài)清零：對(duì)事故隱患實(shí)行“排查-登記-評(píng)估-整改-驗(yàn)收-銷號(hào)”全流程閉環(huán)管理，確保隱患及時(shí)消除，防止隱患演變?yōu)槭鹿省?/p>

4.標(biāo)本兼治，系統(tǒng)治理：既要立即整改現(xiàn)有隱患，也要分析隱患產(chǎn)生的根源，完善安全管理制度、操作規(guī)程和設(shè)施設(shè)備，從源頭上預(yù)防隱患產(chǎn)生。

5.依法依規(guī)，責(zé)任追究：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)隱患排查治理不力、導(dǎo)致事故發(fā)生的，依法追究相關(guān)單位和人員責(zé)任。

二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

（一）組織架構(gòu)

1.領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

成立以單位主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，分管安全負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的生產(chǎn)安全事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全管理部門(mén)，負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核工作。

2.工作機(jī)構(gòu)

各部門(mén)、各車(chē)間（項(xiàng)目）設(shè)立隱患排查治理工作小組，由部門(mén)負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目經(jīng)理）擔(dān)任組長(zhǎng)，指定專（兼）職安全員擔(dān)任聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的隱患排查治理具體實(shí)施。

3.基層單元

班組設(shè)立隱患排查治理信息員，由班組長(zhǎng)或經(jīng)驗(yàn)豐富的員工擔(dān)任，負(fù)責(zé)本班組的隱患信息收集、初步處理和上報(bào)。

（二）職責(zé)分工

1.主要負(fù)責(zé)人

全面負(fù)責(zé)本單位隱患排查治理工作，保障所需資源投入，審批重大隱患整改方案，定期聽(tīng)取工作匯報(bào)，主持領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。

2.分管安全負(fù)責(zé)人

具體組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督隱患排查治理工作，審核隱患排查計(jì)劃，督促重大隱患整改，組織考核評(píng)價(jià)，向主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作進(jìn)展。

3.安全管理部門(mén)

牽頭制定隱患排查治理制度、標(biāo)準(zhǔn)和流程；組織綜合性隱患排查；建立隱患管理臺(tái)賬；監(jiān)督各部門(mén)整改落實(shí)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分析和報(bào)告工作；組織開(kāi)展培訓(xùn)教育。

4.各業(yè)務(wù)部門(mén)

負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的隱患排查治理工作，制定專項(xiàng)排查計(jì)劃；組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行隱患辨識(shí)；落實(shí)整改責(zé)任和措施；及時(shí)上報(bào)重大隱患；配合安全管理部門(mén)的監(jiān)督檢查。

5.各車(chē)間（項(xiàng)目）

落實(shí)本單位日常隱患排查治理工作，組織員工開(kāi)展崗位隱患排查；建立車(chē)間（項(xiàng)目）級(jí)隱患臺(tái)賬；落實(shí)整改責(zé)任人和時(shí)限；配合上級(jí)檢查和整改驗(yàn)收。

6.班組

每日開(kāi)展崗位隱患自查；及時(shí)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的隱患；協(xié)助落實(shí)整改措施；參與隱患治理培訓(xùn)；記錄隱患排查情況。

7.員工

履行崗位隱患排查職責(zé)，熟悉本崗位風(fēng)險(xiǎn)和隱患特征；正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品；發(fā)現(xiàn)隱患立即采取應(yīng)急措施并上報(bào)；參與隱患治理活動(dòng)。

（三）協(xié)作機(jī)制

1.信息傳遞

建立隱患信息直報(bào)通道，員工可通過(guò)電話、APP、書(shū)面報(bào)告等方式向班組或安全管理部門(mén)報(bào)告隱患。重大隱患信息需在1小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

2.聯(lián)合排查

對(duì)涉及多部門(mén)、跨專業(yè)的復(fù)雜隱患，由安全管理部門(mén)牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)、技術(shù)專家開(kāi)展聯(lián)合排查，明確責(zé)任主體和配合要求。

3.資源調(diào)配

領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)隱患整改需要，協(xié)調(diào)人力、物力、財(cái)力資源。重大隱患整改所需資金優(yōu)先納入年度安全投入計(jì)劃。

4.應(yīng)急聯(lián)動(dòng)

對(duì)于可能立即導(dǎo)致事故的緊急隱患，現(xiàn)場(chǎng)人員有權(quán)立即停止作業(yè)并撤離，同時(shí)報(bào)告應(yīng)急指揮中心。安全管理部門(mén)立即啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)程序。

5.經(jīng)驗(yàn)共享

定期召開(kāi)隱患治理經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，推廣有效整改方法和創(chuàng)新技術(shù)。建立隱患案例庫(kù)，供各部門(mén)學(xué)習(xí)借鑒。

6.考核激勵(lì)

將隱患排查治理工作納入各部門(mén)和員工的年度績(jī)效考核，設(shè)立隱患排查能手、優(yōu)秀整改案例等獎(jiǎng)項(xiàng)，對(duì)貢獻(xiàn)突出者給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)未履行職責(zé)導(dǎo)致隱患未整改或引發(fā)事故的，嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)。

三、隱患排查實(shí)施管理

（一）排查頻次

1.日常排查

班組每日開(kāi)工前、作業(yè)中及收工后開(kāi)展崗位自查，重點(diǎn)檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境變化、防護(hù)設(shè)施有效性。班組長(zhǎng)對(duì)排查結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，記錄于《班組隱患排查日志》。

2.定期排查

各部門(mén)每周組織一次專業(yè)領(lǐng)域排查，覆蓋關(guān)鍵設(shè)備、危險(xiǎn)工藝、消防設(shè)施等。安全管理部門(mén)每月?tīng)款^開(kāi)展綜合性排查，覆蓋所有生產(chǎn)區(qū)域和管理環(huán)節(jié)。重大節(jié)假日前必須增加專項(xiàng)排查頻次。

3.專項(xiàng)排查

新設(shè)備投產(chǎn)、工藝變更、法規(guī)更新時(shí)立即啟動(dòng)專項(xiàng)排查。事故發(fā)生后24小時(shí)內(nèi)開(kāi)展針對(duì)性排查。季節(jié)性隱患（如雨季防汛、冬季防凍）提前15天部署排查計(jì)劃。

（二）排查方式

1.人員巡查

安全員采用"看、聽(tīng)、摸、問(wèn)、測(cè)"五步法：查看設(shè)備儀表讀數(shù)，聽(tīng)異常聲響，觸摸溫度振動(dòng)，詢問(wèn)員工操作感受，測(cè)量環(huán)境參數(shù)。建立《隱患現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表》逐項(xiàng)勾查。

2.技術(shù)檢測(cè)

對(duì)特種設(shè)備、電氣系統(tǒng)、可燃?xì)怏w濃度等委托第三方機(jī)構(gòu)定期檢測(cè)。利用紅外熱成像儀、振動(dòng)分析儀等設(shè)備進(jìn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)，數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)接入安全監(jiān)控系統(tǒng)。

3.智能監(jiān)控

在重點(diǎn)區(qū)域安裝AI視頻監(jiān)控系統(tǒng)，自動(dòng)識(shí)別未佩戴安全帽、違規(guī)動(dòng)火等行為。通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)壓力、溫度、泄漏等參數(shù)，異常值自動(dòng)報(bào)警至管理平臺(tái)。

4.員工報(bào)告

開(kāi)通"隱患隨手拍"線上報(bào)告通道，員工可上傳隱患照片并標(biāo)注位置。設(shè)立隱患報(bào)告箱，每日專人開(kāi)啟整理。對(duì)有效報(bào)告給予50-200元獎(jiǎng)勵(lì)，保護(hù)報(bào)告人隱私。

（三）排查內(nèi)容

1.設(shè)備設(shè)施

檢查設(shè)備防護(hù)裝置是否完好，安全附件是否在有效期內(nèi)，電氣線路有無(wú)老化破損，特種設(shè)備檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)是否清晰。重點(diǎn)記錄油位、壓力、溫度等關(guān)鍵參數(shù)是否在正常范圍。

2.作業(yè)環(huán)境

通道是否暢通無(wú)阻，應(yīng)急照明和疏散標(biāo)識(shí)是否完好，消防器材配置是否符合標(biāo)準(zhǔn)，有毒有害氣體濃度是否超標(biāo)。作業(yè)面是否存在積水、油污、物料堆積等隱患。

3.人員行為

觀察員工是否遵守操作規(guī)程，特殊作業(yè)是否持證上崗，勞動(dòng)防護(hù)用品是否正確佩戴。制止冒險(xiǎn)作業(yè)、疲勞作業(yè)等不安全行為，記錄違章人員及具體情形。

4.管理措施

核查安全培訓(xùn)記錄是否完整，應(yīng)急預(yù)案是否定期演練，危險(xiǎn)作業(yè)審批手續(xù)是否完備，隱患整改是否閉環(huán)。檢查安全警示標(biāo)識(shí)設(shè)置是否規(guī)范、醒目。

（四）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

1.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

采用LEC法（事故可能性L、暴露頻率E、后果嚴(yán)重性C）計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值。將隱患劃分為重大隱患（可能導(dǎo)致群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失）、較大隱患（可能造成重傷或較大損失）、一般隱患（可能造成輕傷或較小損失）。

2.動(dòng)態(tài)評(píng)估

對(duì)排查出的隱患24小時(shí)內(nèi)完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。當(dāng)工藝參數(shù)異常、極端天氣、重大活動(dòng)等特殊情況發(fā)生時(shí)，立即啟動(dòng)重新評(píng)估。評(píng)估結(jié)果在班組早會(huì)上通報(bào)。

3.專家會(huì)診

對(duì)涉及復(fù)雜技術(shù)或跨專業(yè)的重大隱患，邀請(qǐng)行業(yè)專家組成評(píng)估組。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘查、模擬測(cè)試等方式確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，提出專業(yè)整改建議，形成《專家評(píng)估報(bào)告》。

（五）記錄管理

1.電子臺(tái)賬

所有排查數(shù)據(jù)錄入安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，自動(dòng)生成隱患編號(hào)。包含隱患位置、描述、等級(jí)、責(zé)任部門(mén)、整改期限等字段，支持手機(jī)APP實(shí)時(shí)查詢和更新。

2.紙質(zhì)記錄

《隱患排查記錄表》必須由排查人員和現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人共同簽字確認(rèn)，當(dāng)日存檔。紙質(zhì)記錄保存期限不少于三年，重大隱患記錄永久保存。

3.數(shù)據(jù)分析

每月對(duì)隱患數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，生成"隱患熱力圖"顯示高發(fā)區(qū)域。按隱患類型、發(fā)生時(shí)段、責(zé)任部門(mén)等維度制作趨勢(shì)分析報(bào)告，為管理決策提供依據(jù)。

四、隱患治理實(shí)施管理

（一）治理流程

1.隱患登記

排查發(fā)現(xiàn)隱患后，現(xiàn)場(chǎng)人員立即通過(guò)安全管理系統(tǒng)錄入信息，包括隱患位置、類型、描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、現(xiàn)場(chǎng)照片等。系統(tǒng)自動(dòng)生成唯一編號(hào)，同步推送至責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人及安全管理部門(mén)。

2.整改方案

責(zé)任部門(mén)接到通知后24小時(shí)內(nèi)組織評(píng)估，制定整改方案。方案明確整改措施、資源需求、責(zé)任人和完成時(shí)限。重大隱患需附技術(shù)論證報(bào)告，經(jīng)分管負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。

3.整改實(shí)施

一般隱患由責(zé)任部門(mén)直接組織整改，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。重大隱患實(shí)施"一患一策"，必要時(shí)停產(chǎn)整改。整改過(guò)程需留存影像資料，安全管理部門(mén)全程監(jiān)督。

4.整改驗(yàn)收

整改完成后，責(zé)任部門(mén)提交驗(yàn)收申請(qǐng)。安全管理部門(mén)組織現(xiàn)場(chǎng)核查，確認(rèn)隱患消除且無(wú)新風(fēng)險(xiǎn)后簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的，退回重新整改并記錄原因。

5.銷號(hào)歸檔

驗(yàn)收合格后，系統(tǒng)自動(dòng)更新隱患狀態(tài)為"已消除"。相關(guān)記錄包括整改方案、過(guò)程資料、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等統(tǒng)一歸檔，保存期限不少于三年。

（二）分級(jí)治理

1.一般隱患

由班組或崗位人員立即整改，完成后在班組日志中記錄。每日下班前由班組長(zhǎng)復(fù)核，確保隱患不過(guò)夜。

2.較大隱患

由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織整改，明確技術(shù)措施和防護(hù)方案。整改期間設(shè)置警戒區(qū)，安排專人監(jiān)護(hù)。整改完成后報(bào)安全管理部門(mén)抽查。

3.重大隱患

成立專項(xiàng)整改組，由分管負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)。制定"五定"方案（定責(zé)任人、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案），必要時(shí)邀請(qǐng)外部專家參與。整改方案需經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審批，每月向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)進(jìn)展。

（三）整改要求

1.技術(shù)措施

優(yōu)先采用工程治理手段，如增設(shè)防護(hù)裝置、更新設(shè)備、優(yōu)化工藝流程。技術(shù)改造需符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，保留設(shè)計(jì)圖紙和驗(yàn)收記錄。

2.管理措施

完善操作規(guī)程、增加巡檢頻次、強(qiáng)化培訓(xùn)教育。對(duì)制度性隱患，修訂相關(guān)文件并組織全員宣貫。

3.應(yīng)急措施

整改期間制定臨時(shí)防控方案，配備應(yīng)急物資。重大隱患需制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案并組織演練。

4.資金保障

設(shè)立隱患整改專項(xiàng)基金，由財(cái)務(wù)部門(mén)單獨(dú)列賬。重大隱患整改資金優(yōu)先審批，確保?？顚Ｓ?。

（四）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1.技術(shù)驗(yàn)收

設(shè)備設(shè)施符合國(guó)家檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，安全附件齊全有效。電氣系統(tǒng)絕緣電阻、接地電阻等參數(shù)達(dá)標(biāo)。特種設(shè)備持有有效檢驗(yàn)證書(shū)。

2.管理驗(yàn)收

相關(guān)制度修訂完成并發(fā)布，培訓(xùn)記錄完整。操作規(guī)程張貼在崗位醒目位置，員工能正確復(fù)述關(guān)鍵條款。

3.現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收

隱患位置無(wú)殘留風(fēng)險(xiǎn)，警示標(biāo)識(shí)清晰規(guī)范。應(yīng)急通道暢通，消防器材完好有效。作業(yè)環(huán)境符合職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)。

4.長(zhǎng)效驗(yàn)收

建立預(yù)防機(jī)制，如定期檢測(cè)計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度。相關(guān)責(zé)任人能熟練掌握應(yīng)急處置流程。

（五）閉環(huán)管理

1.動(dòng)態(tài)跟蹤

安全管理部門(mén)通過(guò)系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控整改進(jìn)度，對(duì)超期未完成隱患自動(dòng)預(yù)警。每周生成《隱患整改進(jìn)展簡(jiǎn)報(bào)》報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組。

2.復(fù)查機(jī)制

整改后3日內(nèi)進(jìn)行首次復(fù)查，重大隱患需增加復(fù)查頻次。發(fā)現(xiàn)反彈隱患立即啟動(dòng)二次整改程序。

3.責(zé)任追溯

對(duì)未按期整改或整改不力的責(zé)任部門(mén)，扣減當(dāng)月安全績(jī)效。因隱患治理不到位導(dǎo)致事故的，依法依規(guī)追究相關(guān)人員責(zé)任。

4.持續(xù)改進(jìn)

每季度分析隱患治理數(shù)據(jù)，總結(jié)典型經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。將共性問(wèn)題納入年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，優(yōu)化排查治理流程。

五、監(jiān)督考核與持續(xù)改進(jìn)

（一）監(jiān)督機(jī)制

1.日常監(jiān)督

安全管理部門(mén)每日通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)巡查和監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督。巡查人員采用隨機(jī)抽查方式，重點(diǎn)檢查各部門(mén)隱患登記臺(tái)賬的完整性和實(shí)時(shí)性。員工發(fā)現(xiàn)隱患后，系統(tǒng)自動(dòng)推送提醒至責(zé)任部門(mén)，安全專員在2小時(shí)內(nèi)確認(rèn)響應(yīng)情況。對(duì)于未及時(shí)處理的隱患，系統(tǒng)發(fā)出預(yù)警，并由分管負(fù)責(zé)人跟進(jìn)督辦。現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督記錄包括照片、視頻和文字描述，確?？勺匪菪?。

2.定期檢查

每月由領(lǐng)導(dǎo)小組組織一次全面檢查，覆蓋所有生產(chǎn)區(qū)域和部門(mén)。檢查組由安全專家、部門(mén)負(fù)責(zé)人和員工代表組成，采用交叉檢查模式，避免自我監(jiān)督盲區(qū)。檢查內(nèi)容聚焦隱患整改率、員工參與度和制度執(zhí)行情況。檢查結(jié)束后，形成《月度監(jiān)督報(bào)告》，列出問(wèn)題清單和改進(jìn)建議，并在單位內(nèi)部公示。重大隱患整改情況需在報(bào)告中單獨(dú)說(shuō)明，確保透明度。

3.專項(xiàng)督查

針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)或季節(jié)性隱患，啟動(dòng)專項(xiàng)督查程序。例如，在雨季來(lái)臨前，督查組重點(diǎn)檢查防汛設(shè)施和排水系統(tǒng)；在節(jié)假日期間，督查夜間值班和應(yīng)急響應(yīng)能力。督查采用“四不兩直”方式（不發(fā)通知、不打招呼、不聽(tīng)匯報(bào)、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場(chǎng)），確保真實(shí)情況。督查結(jié)果納入部門(mén)年度考核，對(duì)敷衍塞責(zé)的單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

（二）考核評(píng)價(jià)

1.考核指標(biāo)

考核指標(biāo)體系量化隱患排查治理效果，包括隱患發(fā)現(xiàn)率、整改完成率和員工培訓(xùn)覆蓋率。發(fā)現(xiàn)率要求每月不低于95%，整改完成率需達(dá)到100%，培訓(xùn)覆蓋率確保100%。指標(biāo)權(quán)重根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整，重大隱患指標(biāo)占比40%，較大隱患占30%，一般隱患占30%?？己藬?shù)據(jù)來(lái)源于系統(tǒng)記錄、現(xiàn)場(chǎng)核查和員工反饋，確保客觀公正。

2.考核方法

考核采用季度評(píng)分制，結(jié)合定量和定性評(píng)估。定量部分通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，如隱患數(shù)量和整改時(shí)效；定性部分由考核小組現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分，評(píng)估員工操作規(guī)范性和應(yīng)急處理能力?？己诵〗M由外部專家和內(nèi)部人員組成，采用匿名投票方式打分，避免人情干擾。考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、不合格三個(gè)等級(jí)，不合格單位需提交整改計(jì)劃。

3.結(jié)果應(yīng)用

考核結(jié)果與部門(mén)績(jī)效獎(jiǎng)金直接掛鉤，優(yōu)秀單位獎(jiǎng)勵(lì)當(dāng)月績(jī)效的10%，不合格單位扣減5%。同時(shí)，考核結(jié)果作為員工晉升和評(píng)優(yōu)依據(jù)，連續(xù)三次優(yōu)秀的員工優(yōu)先提拔。對(duì)考核中發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題，納入下季度培訓(xùn)重點(diǎn)；對(duì)個(gè)性問(wèn)題，由責(zé)任部門(mén)制定專項(xiàng)改進(jìn)方案?？己藞?bào)告在單位例會(huì)上通報(bào)，接受全體員工監(jiān)督。

（三）持續(xù)改進(jìn)

1.經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

每季度召開(kāi)隱患治理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)會(huì)，收集各部門(mén)成功案例和失敗教訓(xùn)。會(huì)議采用案例分享形式，如某班組通過(guò)“隱患隨手拍”發(fā)現(xiàn)重大電氣故障，避免事故發(fā)生?？偨Y(jié)報(bào)告分析隱患高發(fā)原因，如設(shè)備老化或操作失誤，并提出預(yù)防措施。報(bào)告發(fā)布在內(nèi)部平臺(tái)，供員工學(xué)習(xí)參考，促進(jìn)經(jīng)驗(yàn)共享。

2.制度優(yōu)化

基于監(jiān)督和考核反饋，每年修訂一次隱患排查治理制度。修訂流程包括意見(jiàn)征集、試點(diǎn)驗(yàn)證和全員宣貫。例如，針對(duì)員工反映的登記繁瑣問(wèn)題，簡(jiǎn)化系統(tǒng)操作步驟；針對(duì)跨部門(mén)協(xié)作不暢，增加聯(lián)合排查機(jī)制。新制度實(shí)施前，組織模擬演練，確?？尚行?。優(yōu)化后的制度更新至員工手冊(cè)，并定期組織培訓(xùn)。

3.技術(shù)升級(jí)

引入新技術(shù)提升治理效率，如安裝智能傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)環(huán)境參數(shù)，數(shù)據(jù)自動(dòng)上傳至管理系統(tǒng)。技術(shù)升級(jí)分階段實(shí)施，先試點(diǎn)后推廣，如選擇高風(fēng)險(xiǎn)車(chē)間測(cè)試AI視頻監(jiān)控系統(tǒng)。升級(jí)后，系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別違規(guī)行為并報(bào)警，減少人工巡查負(fù)擔(dān)。同時(shí)，定期評(píng)估技術(shù)效果，如故障率降低比例，確保投入產(chǎn)出比合理。

六、附則

（一）生效日期

本制度自發(fā)布之日起正式實(shí)施。過(guò)渡期內(nèi)，各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際情況制定實(shí)施細(xì)則，但不得與本制度基本原則相抵觸。新制度實(shí)施后，原有相關(guān)管理規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。安全管理部門(mén)應(yīng)在制度生效后一個(gè)月內(nèi)完成全員宣貫培訓(xùn)，確保每位員工知曉制度要求。

（二）解釋權(quán)歸屬

本制度由單位安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。各部門(mén)在執(zhí)行過(guò)程中遇到的問(wèn)題，應(yīng)以書(shū)面形式向安全管理部門(mén)提出，解釋意見(jiàn)將在五個(gè)工作日內(nèi)反饋。涉及重大原則性問(wèn)題的解釋，需報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議決定。安全管理部門(mén)應(yīng)建立制度咨詢臺(tái)賬，記錄解答過(guò)程并定期匯總分析。

（三）修訂程序

制度修訂工作每?jī)赡觊_(kāi)展一次，遇法律法規(guī)變更或重大事故后可臨時(shí)啟動(dòng)。修訂建議由各部門(mén)或員工通過(guò)合理化建議渠道提交，安全管理部門(mén)匯總整理后形成修訂草案。草案需征求全體部門(mén)意見(jiàn)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議通過(guò)后發(fā)布。修訂后的制度應(yīng)在單位內(nèi)部公示七個(gè)工作日，公示期內(nèi)無(wú)異議則正式生效。

（四）附件說(shuō)明

本制度配套文件包括《隱患排查記錄表》《重大隱患整改方案模板》《隱患治理流程圖》等，與正文具有同等效力。附件文件由安全管理部門(mén)統(tǒng)一編制和更新，電子版存儲(chǔ)于單位安全管理平臺(tái)，紙質(zhì)版由各部門(mén)領(lǐng)取存檔。員工可通過(guò)內(nèi)部系統(tǒng)查閱或下載附件模板，使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)格式問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋。

（五）廢止條款

自本制度實(shí)施之日起，《安全生產(chǎn)隱患管理辦法》（2018版）同時(shí)廢止。原制度中關(guān)于隱患分級(jí)、整改時(shí)限等規(guī)定與本制度沖突的，自動(dòng)失效。安全管理部門(mén)應(yīng)在制度生效后完成舊文件回收和銷毀工