144組織環(huán)境管理體系過(guò)程及過(guò)程分解清單(通用版)4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需4.3確定管理體系的系及其過(guò)程確定組織的目標(biāo)和戰(zhàn)略方向→界定內(nèi)外部環(huán)境因素類別→收集、匯總和處理和環(huán)境信息→識(shí)別和確定內(nèi)外部因素→分析和理解組織環(huán)境→組織環(huán)境應(yīng)用→監(jiān)視和評(píng)審內(nèi)外部環(huán)境因素→更新環(huán)境信息→采取應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和制定識(shí)別和確定相關(guān)方準(zhǔn)則→建立所有相關(guān)方清單→評(píng)估相關(guān)方對(duì)組織產(chǎn)品和服務(wù)及項(xiàng)目的影響→確定與管理體系有關(guān)的相關(guān)方→與相關(guān)方進(jìn)行溝相關(guān)要求→應(yīng)對(duì)和滿足相關(guān)方需求和期望→規(guī)劃相關(guān)方參與→引導(dǎo)相關(guān)方參與項(xiàng)目決策和活動(dòng)→管理和監(jiān)督相關(guān)方參與→定管理體系邊界和適用性→確定裁剪合理性及理由→形成描述體系范圍的成文信息→提交領(lǐng)導(dǎo)和外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)→保持管理體系范圍成文信息前期準(zhǔn)備(成立領(lǐng)導(dǎo)小組→任命管理者代表→進(jìn)行評(píng)估診斷和差異分析)→策劃管理體系(制定方針和目標(biāo)→確定管理體系范圍→建立和調(diào)整組織機(jī)構(gòu)→明確和調(diào)整部門職能與職責(zé)→建立管理體系過(guò)程清單→確定合規(guī)義務(wù)并評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)并策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施→確定管理體系文件清單→編寫管理體系文件)→實(shí)施(試運(yùn)行/正式運(yùn)行)管理體系→保持(維護(hù)和2主要過(guò)程展開及順序(流程)檢查)管理體系→審核和評(píng)審管理體系(內(nèi)部審核和管理評(píng)審)持續(xù)改確定方向(使命、愿景、價(jià)值觀和組織戰(zhàn)略)→確立領(lǐng)導(dǎo)層理念和承諾制定并傳達(dá)方針和目標(biāo))→開展組織治理→提供資源和支持→建立雙向5.1領(lǐng)導(dǎo)作溝通和信任和尊重→營(yíng)造環(huán)境(積極的組織文化)→培養(yǎng)領(lǐng)導(dǎo)能力和個(gè)人用和承諾65領(lǐng)導(dǎo)作用策劃65.3組織的6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇6.2目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的發(fā)展→履行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任并發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用→激勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員并促使人員積極參與→提供指導(dǎo)和支持→推動(dòng)改進(jìn)和創(chuàng)新→證實(shí)領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾領(lǐng)導(dǎo)層績(jī)效評(píng)價(jià)→定期評(píng)審和改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)力制定、批準(zhǔn)和發(fā)布方針→溝通和理解方針→實(shí)施和執(zhí)行方針→監(jiān)督檢查梳理和優(yōu)化職責(zé)→制定部門職責(zé)(“三定”方案)→制定崗位說(shuō)明書→溝通、宣貫和履行職責(zé)→匹配職責(zé)和能力→監(jiān)督檢查和考核職責(zé)履行情況→(失職)責(zé)任追究(問(wèn)責(zé))→評(píng)審和調(diào)整職責(zé)理解組織環(huán)境→識(shí)別相關(guān)方需求和期望/合規(guī)義務(wù)→明確控制目標(biāo)→識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)(認(rèn)知風(fēng)險(xiǎn))→分析風(fēng)險(xiǎn)(理解風(fēng)險(xiǎn))→評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)(判斷其重要性)→風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)(制定和選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案/策略→策劃風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施/計(jì)劃→實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施/計(jì)劃→評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施/計(jì)劃的有效性)→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督、檢查和改進(jìn)→編制和提交全面風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制定目標(biāo)(總體目標(biāo)→分解制定職能、層次或過(guò)程目標(biāo))→溝通和宣貫?zāi)繕?biāo)→制定目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃(方案)→實(shí)施和執(zhí)行目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃(方案)→檢查和考核目標(biāo)及其實(shí)施計(jì)劃(方案)落實(shí)情況→評(píng)審和更新(調(diào)整)目標(biāo)及其目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃(方案)→評(píng)估與獎(jiǎng)懲377支持獲取和確認(rèn)合規(guī)義務(wù)信息→確認(rèn)合規(guī)義務(wù)的適用性→確定如何將合規(guī)義務(wù)6.3合規(guī)義務(wù)6.4變更的7.1.1總則 (資源確保持合規(guī)義務(wù)成文信息→策劃履行合規(guī)義務(wù)措施→合規(guī)控制(合規(guī)審查識(shí)別和確定變更需求→提出變更申請(qǐng)→變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估→變更決策(含變所提出的變更→驗(yàn)證(驗(yàn)收)變更效果→形成變更成文信息并溝通和存檔識(shí)別資源需求→編制資源計(jì)劃(預(yù)算)→資源獲取→配置和提供資源資源使用和控制(監(jiān)控)→資源調(diào)整和優(yōu)化→資源清理(盤點(diǎn))和處置了解現(xiàn)有人力資源狀況→確定崗位及能力要求定編、定員方案)→崗位設(shè)置和人員配備→人員招聘、選拔和調(diào)備→評(píng)能驗(yàn)證和終驗(yàn)收→移交)→資產(chǎn)登記/標(biāo)識(shí)(臺(tái)帳和卡片管理)→基礎(chǔ)設(shè)施使用→基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行(設(shè)備點(diǎn)檢/潤(rùn)滑/狀態(tài)監(jiān)測(cè)/定期試驗(yàn)和檢測(cè)及備品備件管理)→基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)→基基礎(chǔ)設(shè)施維修→基礎(chǔ)設(shè)施變更和處置基礎(chǔ)設(shè)施更新改造→基礎(chǔ)設(shè)施清查盤點(diǎn)→基礎(chǔ)設(shè)施評(píng)估(鑒定)→基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢→基礎(chǔ)設(shè)施檔案管理5息8.1運(yùn)行的策劃和控制88運(yùn)行8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求員工調(diào)查/合理化建議等)→實(shí)施外部溝通(客戶溝通/供方溝通/合作伙伴成文信息策劃→創(chuàng)建和更新(編寫、標(biāo)識(shí)和說(shuō)明)→成文信息審核和批準(zhǔn)→成文信息存儲(chǔ)和防護(hù)→成文信息定期評(píng)審→成文信息更改(修訂與換版)控制→成文信息保留和處置運(yùn)行策劃(識(shí)別所需運(yùn)行過(guò)程→確定運(yùn)行過(guò)程控制要求→設(shè)計(jì)運(yùn)行過(guò)程→確定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施→確定運(yùn)行潛在的變更→建立過(guò)程運(yùn)行準(zhǔn)則→建立產(chǎn)品與服務(wù)的接收準(zhǔn)則→確定運(yùn)行所需資源)→實(shí)施運(yùn)行過(guò)程控制(產(chǎn)品和服務(wù)要求評(píng)審與確定→產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)→外部提供產(chǎn)品、服務(wù)和過(guò)程控制→生產(chǎn)和服務(wù)提供控制→運(yùn)行變更控制產(chǎn)品和服務(wù)的放行→不合格輸出控制→應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng))→監(jiān)視和測(cè)量運(yùn)行過(guò)8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)市場(chǎng)調(diào)研和需求分析→確定設(shè)計(jì)和開發(fā)需求→設(shè)計(jì)和開發(fā)立項(xiàng)→設(shè)計(jì)和6細(xì)設(shè)計(jì)等)→形成設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出→設(shè)計(jì)和開發(fā)控制(設(shè)計(jì)評(píng)審和驗(yàn)證)→新項(xiàng)目(新產(chǎn)品和服務(wù))運(yùn)行→設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)→設(shè)計(jì)和開發(fā)更改→產(chǎn)品和服流程1(供方管理):供方提供資料和初審→選擇和推薦供方→供方初步評(píng)價(jià)→納入合格供方名錄→簽訂合同/訂單→供方日常監(jiān)督(監(jiān)視供方績(jī)效)→供方績(jī)效定期評(píng)價(jià)→保留或取消供方資格務(wù)的控制 (承包方流程2(采購(gòu)管理):提出采購(gòu)需求(采購(gòu)申請(qǐng))→編制采購(gòu)計(jì)劃→供方和服務(wù)提控條件策劃(確定關(guān)鍵控制點(diǎn)和防錯(cuò)措施)→編制和下達(dá)生產(chǎn)和服務(wù)提供→生產(chǎn)和服務(wù)提供條件確認(rèn)→生產(chǎn)和服務(wù)提供作業(yè)準(zhǔn)備→生產(chǎn)和服務(wù)提供條件確認(rèn)→生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制(關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程控制)→生和可追溯性方法→產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)識(shí)→產(chǎn)品和服務(wù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)→可追溯性標(biāo)識(shí)或外部供合同或訂單→獲得外部方財(cái)產(chǎn)→外部方財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證→外部方財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)、貯存和保護(hù)→策劃外部方財(cái)產(chǎn)使用→使用和維護(hù)外部方財(cái)產(chǎn)→監(jiān)視外部方防護(hù)標(biāo)識(shí)(設(shè)計(jì)并應(yīng)用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí))→搬運(yùn)過(guò)程中的防護(hù)包裝防護(hù)7服務(wù)的放行輸出的控制→貯存防護(hù)(入庫(kù)→保管→出庫(kù)→盤點(diǎn))→傳輸或運(yùn)輸過(guò)程中的防護(hù)產(chǎn)品使用過(guò)程中的防護(hù)→污染控制→防護(hù)監(jiān)視與檢查→防護(hù)不當(dāng)?shù)奶幹谩掷m(xù)改進(jìn)產(chǎn)品防護(hù)→制定交付后活動(dòng)方案→實(shí)施交付后活動(dòng)(客戶驗(yàn)收→售后服務(wù)(安裝客戶關(guān)系維護(hù)→問(wèn)題和投訴處理→款項(xiàng)結(jié)算)→監(jiān)視和測(cè)量交付后活動(dòng)識(shí)別更改需求并更改申請(qǐng)→評(píng)審更改需求→制定應(yīng)對(duì)措施→驗(yàn)證應(yīng)對(duì)措施→實(shí)施應(yīng)對(duì)措施→生產(chǎn)和服務(wù)提供控制→評(píng)價(jià)更改控制有效性→保產(chǎn)品和服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量【進(jìn)貨檢驗(yàn)→過(guò)程檢驗(yàn)(首件檢驗(yàn)自主檢驗(yàn)工序產(chǎn)品檢驗(yàn)巡回檢驗(yàn)半成品檢驗(yàn))→最終成品檢驗(yàn)】→放行產(chǎn)品和交付服務(wù) (特許或放步放行、緊急放行)→不合格輸出控制因分析→采取糾正措施→保留不合格輸出控制的成文信息應(yīng)急管理組織體系建設(shè)→預(yù)防與應(yīng)急準(zhǔn)備(應(yīng)急預(yù)案管理→應(yīng)急培訓(xùn)和宣傳教育→應(yīng)急演練)→監(jiān)測(cè)與預(yù)警(監(jiān)測(cè)和研判→確定預(yù)警級(jí)別以及預(yù)警的發(fā)布→調(diào)整和解除→預(yù)警措施實(shí)施)→應(yīng)急處置與救援(信息報(bào)告8績(jī)績(jī)效評(píng)價(jià)9.1.1總則 (策劃與實(shí)施)9.1.2相關(guān)9.1.4分析9.2內(nèi)部審核與通報(bào)→應(yīng)急處置→應(yīng)急支援→信息公開→應(yīng)急處置(響應(yīng))終止)善后處理(事后恢復(fù)與重建)→應(yīng)急保障(人員保障/通信與信息保障/ (應(yīng)急預(yù)案定期評(píng)審與適時(shí)修訂→定期監(jiān)督檢查應(yīng)急保障工作→應(yīng)急演練評(píng)估與總結(jié)→應(yīng)急保障工作改進(jìn))評(píng)價(jià)監(jiān)視和監(jiān)視和測(cè)量策劃→實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量→分析監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果評(píng)價(jià)監(jiān)視和設(shè)計(jì)相關(guān)方調(diào)查表/方案(顧客群體細(xì)分→篩選調(diào)查對(duì)象→確定調(diào)查項(xiàng)目和方式)→發(fā)放和回收相關(guān)方調(diào)查表→統(tǒng)計(jì)分析相關(guān)方調(diào)查結(jié)果→相關(guān)方檢查/合規(guī)盡職調(diào)查/不合規(guī)報(bào)告或舉報(bào))→監(jiān)視和測(cè)量合規(guī)定績(jī)效(尋求并 (不合規(guī)調(diào)查和違規(guī)處理)→采取糾正措施→記錄并保存合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果收集數(shù)據(jù)和信息→整理和匯總數(shù)據(jù)和信息→分析和評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)和信息→形成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表→利用數(shù)據(jù)和信息結(jié)果策劃和制定審核方案→組建審核組→編制審核實(shí)施計(jì)劃→編制檢查清單→召開首次會(huì)議→實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核(獲取客觀證據(jù)并確定審核發(fā)現(xiàn))→編9改改進(jìn)審 (改進(jìn)策10.2不合與糾正措施10.4持續(xù)→實(shí)施糾正和糾正措施→跟蹤糾正和糾正措施準(zhǔn)備→管理評(píng)審實(shí)施(召開管理評(píng)審會(huì)議)→編制管理評(píng)審報(bào)告改進(jìn)識(shí)別和確定改進(jìn)需求→策劃并確定改進(jìn)項(xiàng)目→→評(píng)審不合格/不符合或不符合→查找類似不合格/不符合或不符合合格/不符合或不符合原因分析并確定原因→制定糾正措施方案→實(shí)施糾保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)→成立事故調(diào)查組→搜集事故證實(shí)材料→分析事故原因→編寫調(diào)查報(bào)告→事故處理結(jié)果或報(bào)告→事故調(diào)查結(jié)案歸檔實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)→評(píng)價(jià)這些解決辦法并做出選擇→實(shí)施選定的解決辦法→改精品文檔%&感謝使用文檔，若有任何問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)站內(nèi)私信我，看到后第一時(shí)間給您解答，感謝使用！勵(lì)志短句，送給奮斗中的您，祝您成功人生一世，總有個(gè)追求，有個(gè)盼望，有個(gè)讓自己珍視，讓自己向往，讓自己護(hù)衛(wèi)，愿意為之活一遭，乃至愿意為之獻(xiàn)身的東西，這就是價(jià)值了。什么都不懂的人是毫無(wú)價(jià)值的。無(wú)私的奉獻(xiàn)不僅可以幫助別人，也會(huì)在無(wú)形中提升自己的價(jià)值。價(jià)值不等同于付出，但是付出卻可以換來(lái)價(jià)值。任務(wù)在無(wú)形中完成，價(jià)值在無(wú)形中升華。