2026年畜牧業(yè)養(yǎng)殖公司飼料質(zhì)量追溯管理制度第一章總則第一條為規(guī)范[公司名稱]飼料質(zhì)量追溯管理，保障飼料質(zhì)量安全，實(shí)現(xiàn)飼料從原料采購到成品使用全環(huán)節(jié)可追溯，依據(jù)《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，制定本制度。第二條本制度適用于公司飼料原料采購、飼料生產(chǎn)、成品儲存、運(yùn)輸配送及養(yǎng)殖端使用全流程的質(zhì)量追溯管理，涵蓋單一飼料、配合飼料、濃縮飼料、飼料添加劑等所有飼料品類。第三條飼料質(zhì)量追溯遵循“源頭可查、過程可追、責(zé)任可究”原則，通過建立追溯信息記錄體系，確保每一批次飼料從原料到使用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)信息完整、準(zhǔn)確、可追溯，發(fā)生質(zhì)量問題時能快速定位原因并采取處置措施。第四條公司建立統(tǒng)一的飼料質(zhì)量追溯系統(tǒng)（以下簡稱“追溯系統(tǒng)”），各相關(guān)部門按職責(zé)分工錄入、維護(hù)追溯信息，確保信息真實(shí)、及時、完整，追溯系統(tǒng)數(shù)據(jù)保存期限不低于[具體年限]，且不得擅自刪除、篡改。第二章追溯管理組織與職責(zé)第五條質(zhì)量部為追溯管理牽頭部門，負(fù)責(zé)制定追溯信息記錄標(biāo)準(zhǔn)、維護(hù)追溯系統(tǒng)正常運(yùn)行、監(jiān)督各部門追溯信息錄入情況、組織追溯演練及問題溯源調(diào)查；采購部負(fù)責(zé)原料采購環(huán)節(jié)追溯信息收集與錄入，包括供應(yīng)商信息、原料批次信息等；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)飼料生產(chǎn)環(huán)節(jié)追溯信息記錄與錄入，涵蓋生產(chǎn)工藝參數(shù)、原料領(lǐng)用、成品產(chǎn)出等信息；倉儲部負(fù)責(zé)飼料原料及成品儲存、出庫環(huán)節(jié)追溯信息記錄，包括儲存條件、出入庫時間、數(shù)量等；運(yùn)輸部負(fù)責(zé)飼料運(yùn)輸環(huán)節(jié)追溯信息記錄，包括運(yùn)輸車輛、駕駛員、運(yùn)輸路線等；養(yǎng)殖事業(yè)部負(fù)責(zé)飼料使用環(huán)節(jié)追溯信息錄入，包括領(lǐng)用批次、使用畜禽舍、使用數(shù)量等。第六條各部門指定專人擔(dān)任追溯管理員，負(fù)責(zé)本部門追溯信息的日常錄入、核對與更新，確保信息在業(yè)務(wù)發(fā)生后[具體時限，如24小時內(nèi)]完成錄入，追溯管理員變更時需辦理工作交接，確保追溯工作連續(xù)無斷檔。第七條質(zhì)量部每季度組織一次追溯管理工作會議，通報(bào)各部門追溯信息錄入情況，解決追溯管理中存在的問題；每年組織一次全流程追溯演練，驗(yàn)證追溯系統(tǒng)有效性及各部門協(xié)同能力，演練結(jié)果作為年度考核依據(jù)。第三章追溯信息管理第八條原料采購環(huán)節(jié)追溯信息需包含：供應(yīng)商名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、聯(lián)系方式、原料名稱、原料類別、生產(chǎn)廠家（若為經(jīng)銷商采購）、原料批次號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告編號（供應(yīng)商提供）、采購數(shù)量、采購日期、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果（合格/不合格）、不合格原料處置方式（退貨/銷毀）及處置記錄編號。第九條飼料生產(chǎn)環(huán)節(jié)追溯信息需包含：生產(chǎn)指令單號、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格、生產(chǎn)批次號、計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量、實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)開始時間、生產(chǎn)結(jié)束時間、原料領(lǐng)用記錄（領(lǐng)用原料名稱、批次號、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人）、生產(chǎn)工藝參數(shù)（如混合時間、混合溫度、制粒溫度、冷卻時間等）、關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行記錄（設(shè)備編號、運(yùn)行狀態(tài)、維護(hù)記錄）、半成品檢驗(yàn)記錄（檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)時間、檢驗(yàn)人員）、成品檢驗(yàn)記錄（檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)報(bào)告編號、檢驗(yàn)時間、檢驗(yàn)人員）、生產(chǎn)操作人員姓名及工號、成品入庫時間、入庫數(shù)量、庫位編號。第十條飼料儲存環(huán)節(jié)追溯信息需包含：倉庫編號、庫位編號、儲存飼料名稱、批次號、入庫時間、入庫數(shù)量、儲存溫濕度記錄（記錄時間、溫濕度值、記錄人員，每日至少記錄[具體次數(shù)]次）、庫存盤點(diǎn)記錄（盤點(diǎn)時間、盤點(diǎn)數(shù)量、盤盈/盤虧情況、盤點(diǎn)人員）、飼料變質(zhì)或損壞記錄（發(fā)生時間、數(shù)量、原因、處置方式、處置人員、處置記錄編號）、出庫記錄（出庫時間、出庫數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、出庫單號）。第十一條飼料運(yùn)輸環(huán)節(jié)追溯信息需包含：運(yùn)輸訂單號、運(yùn)輸飼料名稱、批次號、運(yùn)輸數(shù)量、起運(yùn)時間、起運(yùn)地點(diǎn)、到達(dá)時間、到達(dá)地點(diǎn)、運(yùn)輸車輛牌照號、駕駛員姓名及聯(lián)系方式、運(yùn)輸過程溫濕度記錄（若需恒溫運(yùn)輸）、運(yùn)輸路線、押運(yùn)人員（如有）、收貨單位（或內(nèi)部養(yǎng)殖單元）、收貨人、收貨確認(rèn)時間、收貨檢驗(yàn)結(jié)果（如有）。第十二條飼料使用環(huán)節(jié)追溯信息需包含：領(lǐng)用飼料名稱、批次號、領(lǐng)用部門（或養(yǎng)殖單元）、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用人、使用畜禽品種、使用畜禽舍號、使用開始時間、使用結(jié)束時間（單批次飼料用完時間）、每日使用數(shù)量、使用過程中畜禽異常情況記錄（異?，F(xiàn)象、發(fā)生時間、涉及數(shù)量、處置措施、處置結(jié)果）、剩余飼料處置記錄（如有，包括處置方式、處置數(shù)量、處置人員、處置時間）。第四章追溯系統(tǒng)運(yùn)行第十三條追溯系統(tǒng)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)日常維護(hù)，包括系統(tǒng)賬號管理（新增、注銷、權(quán)限調(diào)整）、數(shù)據(jù)備份（每日自動備份，每周手動備份一次，備份數(shù)據(jù)異地存儲）、系統(tǒng)故障排查與修復(fù)（故障發(fā)生后[具體時限，如4小時內(nèi)]啟動排查，24小時內(nèi)恢復(fù)正常運(yùn)行，無法及時恢復(fù)時啟動紙質(zhì)記錄應(yīng)急方案）。第十四條各部門追溯管理員需使用專屬賬號登錄追溯系統(tǒng)，按本制度第三章要求錄入信息，錄入信息時需核對原始憑證（如采購合同、驗(yàn)收單、生產(chǎn)記錄、出庫單等），確保系統(tǒng)信息與原始憑證一致；信息錄入后需在[具體時限，如12小時內(nèi)]進(jìn)行二次核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時修改，修改記錄需留存（包括修改前信息、修改后信息、修改原因、修改人、修改時間）。第十五條追溯系統(tǒng)需具備信息查詢功能，各部門可按權(quán)限查詢相關(guān)環(huán)節(jié)追溯信息：質(zhì)量部可查詢?nèi)鞒套匪菪畔ⅲ徊少彶靠刹樵冊喜少徏跋嚓P(guān)入庫信息；生產(chǎn)部可查詢生產(chǎn)及原料領(lǐng)用、成品入庫信息；倉儲部可查詢儲存及出入庫信息；運(yùn)輸部可查詢運(yùn)輸信息；養(yǎng)殖事業(yè)部可查詢領(lǐng)用及使用信息。第十六條追溯系統(tǒng)需設(shè)置預(yù)警功能，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時自動觸發(fā)預(yù)警，系統(tǒng)向質(zhì)量部及相關(guān)部門追溯管理員發(fā)送提醒：原料臨近保質(zhì)期（提前[具體天數(shù)]預(yù)警）；成品臨近保質(zhì)期（提前[具體天數(shù)]預(yù)警）；儲存溫濕度超出規(guī)定范圍；追溯信息錄入延遲（超過規(guī)定時限未錄入）；同一批次飼料在多養(yǎng)殖單元出現(xiàn)畜禽異常情況。第五章追溯實(shí)施與監(jiān)督第十七條日常追溯管理中，各部門需確保追溯信息與業(yè)務(wù)同步開展，原始憑證（如紙質(zhì)記錄、電子單據(jù)）需妥善保管，保管期限與追溯系統(tǒng)數(shù)據(jù)保存期限一致，作為追溯信息真實(shí)性的佐證。第十八條質(zhì)量部每月對各部門追溯信息錄入情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括信息錄入及時性（是否在規(guī)定時限內(nèi)錄入）、完整性（是否缺漏關(guān)鍵信息）、準(zhǔn)確性（是否與原始憑證一致），檢查結(jié)果形成《追溯信息檢查報(bào)告》，通報(bào)至各部門及公司管理層，對存在問題的部門下達(dá)整改通知，限期整改，整改完成后質(zhì)量部進(jìn)行復(fù)核。第十九條當(dāng)發(fā)生飼料質(zhì)量投訴或疑似質(zhì)量問題時，質(zhì)量部立即啟動追溯流程，通過追溯系統(tǒng)查詢該批次飼料從原料采購到使用的全環(huán)節(jié)信息，定位問題可能發(fā)生的環(huán)節(jié)，組織相關(guān)部門開展調(diào)查（如核查原料檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)工藝記錄、儲存溫濕度記錄等），形成《質(zhì)量問題追溯調(diào)查報(bào)告》，明確問題原因、責(zé)任部門（或供應(yīng)商）及處置措施（如召回、暫停使用、賠償?shù)龋５诙畻l飼料召回按以下流程執(zhí)行：質(zhì)量部根據(jù)追溯調(diào)查結(jié)果，確定需召回的飼料批次、數(shù)量及涉及范圍，報(bào)公司管理層審批后，發(fā)布《飼料召回通知》，通知相關(guān)部門（倉儲部、運(yùn)輸部、養(yǎng)殖事業(yè)部等）及外部客戶（如有）；各相關(guān)部門接到通知后，立即停止該批次飼料出庫、運(yùn)輸、使用，清點(diǎn)庫存數(shù)量，記錄召回?cái)?shù)量；質(zhì)量部跟蹤召回進(jìn)度，匯總召回情況，形成《飼料召回報(bào)告》；召回的飼料需單獨(dú)存放，標(biāo)注“待處置”，由質(zhì)量部組織評估后確定處置方式（如銷毀、返工、退貨給供應(yīng)商），處置過程需記錄，留存影像資料。第六章培訓(xùn)與考核第二十一條人力資源部會同質(zhì)量部，每年至少組織兩次飼料質(zhì)量追溯管理制度培訓(xùn)，培訓(xùn)對象包括各部門負(fù)責(zé)人、追溯管理員及相關(guān)崗位員工（如采購專員、生產(chǎn)操作員、倉儲管理員、駕駛員、養(yǎng)殖技術(shù)員等），培訓(xùn)內(nèi)容包括制度條款、追溯系統(tǒng)操作、追溯信息錄入要求、質(zhì)量問題追溯流程等；新員工入職時，需進(jìn)行追溯管理制度及操作培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。第二十二條公司將飼料質(zhì)量追溯管理工作納入部門及員工年度考核，考核指標(biāo)包括：追溯信息錄入及時性（占比30%）、完整性（占比30%）、準(zhǔn)確性（占比30%）、配合追溯調(diào)查及整改情況（占比10%）；對考核優(yōu)秀的部門及個人給予表彰獎勵，對考核不合格的部門進(jìn)行通報(bào)批評，相關(guān)員工進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，連續(xù)兩