XXXX電梯有限公司文件編號XXXX/CX29-B/0-2023實施日期2023-06-15重大風(fēng)險預(yù)警制度修訂狀態(tài)B版第0次修訂頁碼第頁XXXX電梯有限公司重大風(fēng)險預(yù)警制度文件編號：XXXX/CX29-B/0-2023版本/修訂：B/0控制標(biāo)識：受控□非受控□（受控章）編制：審核：批準(zhǔn)：2023年05月29日發(fā)布2023年06月15日實施 修訂頁序號章節(jié)號頁碼修訂內(nèi)容修訂人批準(zhǔn)人日期12345678910目錄TOC\o"1-1"\h\u27838修訂頁 2149621.目的 4182182.范圍 4173373.編制依據(jù) 464894.主要職責(zé) 4236165.工作要求 559266.工作程序和內(nèi)容 6119887重大危險源管理 14187738.相關(guān)文件記錄 178710 1717460 1728120XXXX/JL-CX27-16-B/0-2023） 1716785表1重大危險源清單（XXXX/JL-CX29-01-B/0-2023） 174329表2重大風(fēng)險點統(tǒng)計表（XXXX/JL-CX29-02-B/0-2023） 1819977表3電梯危險源辨識一覽表（XXXX/JL-CX27-16-B/0-2023） 191.目的2.范圍3.編制依據(jù)XXXX/CX26-B/0-20234.主要職責(zé)工作要求5.1組織有力、制度保障。5.2全員參與、分級負(fù)責(zé)風(fēng)險辨識、分析、評價和管控的過程5.3自主建設(shè)、持續(xù)改進南、體系通則，建設(shè)符合公司實際的重大風(fēng)險預(yù)警機制5.4注重實際、強化過程頂完善的制度，保證體系建設(shè)的時效和實用性。5.5激勵約束、重在落實施的責(zé)6.工作程序和內(nèi)容6.1風(fēng)險判定準(zhǔn)則故(事件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險6.2風(fēng)險點確定6.2.2風(fēng)險點排查6.3危險源辨識6.4風(fēng)險評價6.4.1評價方法稱LS法),通過對R值的計算確定風(fēng)險度的大小和等級。6.5風(fēng)險控制措施6.5.2.1基本原則6.5.2.2評審質(zhì)量安全總監(jiān)A7重大危險源管理為了能夠更好的保障廣大職工的切身利益，將可能發(fā)生的安全事故及時的消滅在萌芽狀態(tài)，真正做到防患于未然。我們對公司所屬范圍內(nèi)的危險源進行充分、全面的辯識、評價并制定相應(yīng)的控制措施。7.1、根據(jù)《風(fēng)險分級管控制度》（XXXX/JL-CX27-B/0-2023），結(jié)合公司的實際情況，對公司作業(yè)存在的危險源進行了充分、全面的辯識。7.2、根據(jù)《危險源統(tǒng)計表》（XXXX/JL-CX27-05-B/0-2023）電梯危險源辨識一覽表（XXXX/JL-CX27-16-B/0-2023），評審重大危險源，填寫《重大危險源清單》（XXXX/JL-CX29-01-B/0-2023）。7.3、重大危險源共分為五大類：一、高空墜落；二、觸漏電；三、機械傷害；四、物體打擊。分別制定重大危險源控制措施如下：7.3.1高空墜落為有效防止高空墜落，采取以下措施：1、安全防護設(shè)施、用品合格率100%，高處作業(yè)中的安全標(biāo)志、工具、儀表、電氣設(shè)備、安全帽、安全帶（繩、索）等設(shè)備必須在施工前認(rèn)真檢查，確認(rèn)其完好后方能使用。2、進入高空作業(yè)的人員要進行特種作業(yè)培訓(xùn)，特種作業(yè)人員要持證上崗，持證上崗率100%。3、施工作業(yè)場所所有可能墜落的物件應(yīng)一律先行撤除或固定。4、雨雪天進行高處作業(yè)時，必須采取可靠的防滑和防凍措施。5、施工現(xiàn)場所使用的提升設(shè)備合格率100%。7.3.2觸、漏電施工現(xiàn)場臨時用電必須嚴(yán)格執(zhí)行《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》和《建設(shè)工程施工現(xiàn)場供用電安全規(guī)范》。1、嚴(yán)格按審批后的專項方案施工，并派專人監(jiān)督。2、施工現(xiàn)場的一切電氣線路、用電設(shè)備的安裝和維護必須持有效證件的電工負(fù)責(zé)。3、雷雨天氣嚴(yán)禁高空作業(yè)，嚴(yán)禁塔機、客貨電梯的使用和維修。7.3.3機械傷害施工現(xiàn)場所使用的機械設(shè)備，均應(yīng)符合國家或部頒的現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并有合格證件，設(shè)備應(yīng)有銘牌。1、施工現(xiàn)場任何機械設(shè)備的使用，如與安全發(fā)生矛盾時，應(yīng)首先服從安全。2、機械設(shè)備每次使用前必須進行安全性能的檢查，嚴(yán)禁設(shè)備“帶病”作業(yè)。3、施工作業(yè)前，要及時進行安全教育和安全操作交底，交底要嚴(yán)格履行雙方負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可手續(xù)。4、機械設(shè)備的操作人員必須專業(yè)培訓(xùn)，并考取上級主管部門頒發(fā)的有效證件，方可上機操作。5、夜間施工必須設(shè)置充足的照明設(shè)備，以確保設(shè)備和現(xiàn)場施工人員的安全。6、機械設(shè)備嚴(yán)禁非法操作。機械操作人員不得擅自離開崗位，或?qū)C械設(shè)備交給非專業(yè)操作人員操作。嚴(yán)禁酒后操作。7.3.4物體打擊任何與工程有關(guān)的人員進入施工現(xiàn)場必須佩戴安全帽，做到“預(yù)防為主，安全第一”。1、進入施工現(xiàn)場的作業(yè)人員必須接受安全教育和培訓(xùn)，做好安全交底工作，并由安全員監(jiān)督執(zhí)行。2、施工作業(yè)場所所有可能墜落的物件，應(yīng)一律先行撤除或加以固定。高處作業(yè)中所用的物料均應(yīng)堆放平穩(wěn)，不得防礙通行和裝卸。工具應(yīng)隨手放入工具袋中；作業(yè)中的走道、通道板和登高用具，應(yīng)隨時清掃干凈；拆卸下的物件及廢料均應(yīng)及時清理運走，不得隨意亂置或向下丟棄；傳遞物件禁止拋擲。7.3.5倒塌1、施工前必須編制專項施工方案，并嚴(yán)格按審批制度審批，審批后，嚴(yán)格按方案施工，并派專人監(jiān)督。2、施工前要做好安全技術(shù)交底，交底要嚴(yán)格履行雙方簽字認(rèn)可手續(xù)，并由安全員監(jiān)督實施。3、施工時有專人進行監(jiān)督檢查，信號工、起重工、安裝工及司索工應(yīng)配合緊密。4、在部件未安裝牢固或緊固前嚴(yán)禁摘鉤卸吊。5、加強安全教育工作,使作業(yè)人員掌握專項施工方案的技術(shù)要領(lǐng)。6、要做好事故應(yīng)急救援工作。一旦發(fā)生事故或遇到緊急情況,各項目部要按規(guī)定啟動預(yù)案,快速有效地施救,將損失降到最低限度。8.相關(guān)文件記錄8.1支持性文件：;8.2相關(guān)記錄表格：XXXX/JL-CX27-16-B/0-2023）表1重大危險源清單（XXXX/JL-CX29-01-B/0-2023）序號危險源名稱各等級危險源的數(shù)量合計備注紅（1級）橙（2級）黃（3級）藍(lán)（4級、5級）1焊接作業(yè)442焊接設(shè)備443砂輪機444手持電動扳手、手電鉆445手持打磨機、磨光機446手拉葫蘆557891011表2重大風(fēng)險點統(tǒng)計表（XXXX/JL-CX29-02-B/0-2023）序號名稱類型區(qū)域位置可能發(fā)生的事故類型及后果管控層級評價級別風(fēng)險分級責(zé)任單位責(zé)任人1磨光機打磨作業(yè)作業(yè)活動觸電、機械傷害、灼燙、物體打擊、其他傷害三一般風(fēng)險2作業(yè)活動灼燙、機械傷害、淹溺三一般風(fēng)險3作業(yè)活動機械傷害、物體打擊、中毒和窒息、火災(zāi)二較大風(fēng)險4作業(yè)活動中毒和窒息、灼燙四低風(fēng)險5設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、觸電、灼燙、機械傷害四低風(fēng)險7設(shè)備設(shè)施觸電、機械傷害、高處墜落、物體打擊、淹溺四低風(fēng)險8設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、觸電四低風(fēng)險風(fēng)險點：共XX個，較大風(fēng)險（二級）X個，一般風(fēng)險（三級）X個，低風(fēng)險（四級）X個；作業(yè)活動類X個，設(shè)備設(shè)施類X個，職業(yè)健康類X個表3電梯危險源辨識一覽表（XXXX/JL-CX27-16-B/0-2023）序號危害類別涉及危險活動或出現(xiàn)場合危險源名稱危險源類別涉及相關(guān)方安全控制措施：1高處墜物電梯安裝維修、自動扶梯裝配及培訓(xùn)電梯安裝時腳手架上墜物I員工及培訓(xùn)人員a、b2電梯安裝維修其他施工單位高處墜物Ia、b3物休從廳門落入井道Ia、b4物體從機房孔落入井道Ia、b5配重鐵碰撞井道壁異物墜落Ⅱa、b6安裝導(dǎo)軌時導(dǎo)軌墜落Ⅱa、b7拼裝轎箱時轎箱或其部件墜落Ⅱa、b8自動扶梯裝配時零件、工具墜落Ⅱa、b9設(shè)備安裝維修設(shè)備施工時扶梯上墜物I員工b10高處建筑物或設(shè)備上檢修時墜物Ib11高處設(shè)備或管道零部件松動墜落Ib12起重吊運易滑落的重物捆扎不牢Ⅱ員工及相關(guān)人員a、b13重大物件起吊不平穩(wěn)Ⅱa、b14吊索斷裂Ⅱa、b15輔助吊具選用不當(dāng)Ⅱa、b16起吊時吊索未扎牢靠Ⅱa、b17重物碰撞其他物品引起物體墜落Ⅱa、b18運行時重物過低撞人撞物Ⅱa、b19吊件下立人Ⅱa、b20起重設(shè)備故障引起重物墜落Ⅱa、b22裝配檢驗用吊籠內(nèi)物品墜落Ⅱb23物資儲存物品堆放過高或不當(dāng)Ⅱ員工b24人員墜落電梯安裝維修、自動扶梯裝配及培訓(xùn)腳手架上踏空墜落Ⅱ員工、相關(guān)人員及培訓(xùn)人員a、b25腳手架損壞引起人員墜落Ⅱa、b26轎廂頂工作時墜落Ia、b27用三角鑰匙開啟廳門踏空墜落Ⅱa、b28裝配、安裝維修自動扶梯時不慎墜落Ia、b29高處施工未系安全帶Ⅱa、b30電梯安裝維修乘坐施工升降機時升降機失靈Ⅱ員工及相關(guān)人員a、b31電梯安裝維修及培訓(xùn)調(diào)換鋼絲繩時轎箱及在轎箱上的安裝人員墜落Ⅱ員工、相關(guān)人員及培訓(xùn)人員a、b32碰撞及快口銳角毛糙而傷害物品搬運生產(chǎn)、施工、運輸及其他工作中搬運物品碰傷Ⅱ員工b33搬運車輛（工具）損壞，物品砸腳Ⅱ員工b34搬運時物品脫手或跌倒，物品砸腳Ⅱb35碰撞及快口銳角毛糙而傷害裝箱、拆箱鐵質(zhì)包裝箱邊沿快口劃傷Ⅱ員工b36鐵釘戳傷Ⅱb37木箱表面毛刺戳手Ⅱb38零件修挫刀刃只、工具快口銳角劃傷Ⅱb39修挫零件時擦傷Ⅱb40倒角時挫刀鐵柄戳傷Ⅱb41金屬加工金屬材料快口傷害Ⅱb42電工操作電工刀使用不當(dāng)，快口傷人Ⅱb43回收廢料廢料快口劃傷Ⅱb44物體夾擊打擊傷害電梯安裝維修及培訓(xùn)頭伸出轎頂護欄,配重鐵下降撞擊Ⅱ員工、相關(guān)人員及培訓(xùn)人員b45底坑工作時轎廂下降撞擊Ⅱb46安裝維修時開門動車引起夾擊、撞擊Ⅱ員工、培訓(xùn)人員b47工具使用工具脫手傷人Ⅱ員工b48旋轉(zhuǎn)運動傷害曳引機運轉(zhuǎn)衣物卷入曳引機Ⅱ員工、培訓(xùn)人員b49觸電電線電纜破損手持電動工具電線電纜破損Ⅱ員工、相關(guān)人員b50臨時供電線路電線電纜破損Ⅱa、b51電氣設(shè)備電線電纜破損Ⅱ員工b52用電器或辦公室用電器電線電纜破損Ⅱb53電氣插頭插座不規(guī)范或破損手持電動工具電線插頭破損Ⅱ員工、培訓(xùn)人員a、b54臨時供電線路電氣插座破損或接線不規(guī)范Ⅱb55電氣設(shè)備插頭插座不規(guī)范或破損Ⅱ員工b56小型電器或家用電器電線插頭破報Ⅱb57設(shè)備漏電設(shè)備漏電Ⅱ員工b58手持電動工具漏電Ⅱ員工、培訓(xùn)人員a、b59小型電器或辦公用電器漏電Ⅱ員工b60觸電違章操作檢查修理電氣設(shè)備時帶電作業(yè)Ⅱ員工、培訓(xùn)人員a、b61電梯安裝維修時帶電作業(yè)Ⅱb62違章架設(shè)臨時用電線路Ⅱa、b63使用移動電動工具未接漏電保護器Ⅱa、b64在特殊場合未使用安全電壓Ⅱb65檢修電氣設(shè)備或線路時未設(shè)監(jiān)護人員Ⅱ員工、培訓(xùn)人員a、b66不用插頭而直接用電線接取電源Ⅱ員工b67無證從事電氣設(shè)備的操作或檢修Ⅱa、b68電阻爐帶電操作Ⅱb69電氣安全檢查手持電動工具未按規(guī)定檢查Ⅱ員工、培訓(xùn)人員a、b70電風(fēng)扇未按規(guī)定檢查Ⅱ員工b71電氣設(shè)備未按規(guī)定檢查Ⅱ員工、培訓(xùn)人員b72漏電保護裝置漏電保護器失靈Ⅱ員工b73接地或接零裝置不良或損壞Ⅱb74電氣設(shè)備或線路的過載保護裝置失靈Ⅱb75振動傷害施工使用振動設(shè)備施工Ⅱ員工b76噪聲傷害使用電動工具操作電動工具噪聲刺激Ⅱ員工、培訓(xùn)人員b77落料作業(yè)落料作業(yè)噪聲刺激Ⅱ員工、相關(guān)人員b78視力傷害電焊作業(yè)電焊作業(yè)強光剌激Ⅱ員工、相關(guān)人員及培訓(xùn)人員b、e79氣割作業(yè)氣割作業(yè)強光刺激Ib、c80焊接機器人作業(yè)皈金機器人焊接強光剌激I員工、相關(guān)人員b、e81火災(zāi)電梯安裝維修電焊起火Ⅱ員工a、b82電氣漏電起火Ⅱa、b83辦公室、生產(chǎn)輔助及后勤服務(wù)場所電氣漏電起火Ⅱ員工、相關(guān)人員b84火災(zāi)違章違章動用明火Ⅱ員工、培訓(xùn)人員a、b、d85違章吸煙Ⅱ員工a、b86違章使用電加熱設(shè)備Ⅱ員工a、b87消防管理滅火器材失靈Ⅱ員工b、d88火災(zāi)報警器失靈Ⅱb,d91澆灌巴氏合金熱物燙傷Ⅱ員工b92中毒流動人員在外用餐食物不潔中毒Ⅱ員工、相關(guān)人員b、d93粉塵煙塵有害氣體電焊吸入有害氣體I員工b94生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境不良電梯安裝維修現(xiàn)場照明不良I員工b95工作場所高度或空間不夠Ⅱ員工b96工作及行走工作場所地面有坑、溝、洞及油污或異物Ⅱ員工a、b97操作失誤自動扶梯裝配及培訓(xùn)自動扶梯安裝調(diào)試配合失誤Ⅱ員工b98自動扶梯拼裝調(diào)試配合失誤Ⅱ員工b99勞動防護用品使用施工現(xiàn)場不戴安全帽Ⅱ員工、培訓(xùn)人員a、b100生產(chǎn)工人不穿工作鞋Ⅱa、b101電梯安裝維修設(shè)備操作人員對指令信號誤接受或誤解Ⅱ員工、相關(guān)人員b、c102維修作業(yè)人員相互口令未統(tǒng)一規(guī)范Ⅱb,c103交通安全電梯保養(yǎng)出車電動車及機動車輛交通事故Ⅱa、b、c104機動車行駛客、貨機動車交通事故Ⅱa、b、c105廠內(nèi)外機動車貨物裝載物件超寬、長、高Ⅰ員工b物件固定不牢，落下傷人Ⅱb106108廠內(nèi)機動車交通事故Ⅱb109110111備注：1、a為A4、d為風(fēng)險告知風(fēng)險點名稱焊接作業(yè)危險源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)地線未連接；違反氬弧焊工焊接操作規(guī)程；焊接完成后，焊接工件未放置合理位置。風(fēng)險點編號風(fēng)險級別藍(lán)色可能發(fā)生的事故類型及后果觸電、火災(zāi)管控措施焊機外殼必須正確可靠接地。電源為單相或三相三線制時，電焊機外殼和二次線應(yīng)安裝保護接地；電源為三相四線制中性點接地系統(tǒng)時，電焊機外殼應(yīng)接到零干線上。；推電源閘刀開關(guān)要一次推足，然后開啟焊機；停機時，先要關(guān)閉焊機，再拉斷電源開關(guān)。焊機出了故障應(yīng)及時維修；移動焊機位置，須停機斷電；焊接中突然停電，應(yīng)立即關(guān)閉焊機整理、布置好工位，保證足夠的操作空間，保持通道暢通；確認(rèn)設(shè)備操作開關(guān)、按鈕完好、靈活、安全、無缺損。電氣系統(tǒng)要定期檢查，除塵，及時更換失效元件，注意檢查接地線是否牢固。責(zé)任單位應(yīng)急處置措施定期進行觸電演練，按照《車間安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》進行處置。管控責(zé)任人檢查人風(fēng)險點名稱焊接作業(yè)危險源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)1.地線未連接；2.違反氬弧焊工焊接操作規(guī)程；3.焊接完成后，焊接工件未放置合理位置。風(fēng)險點編號風(fēng)險級別藍(lán)色可能發(fā)生的事故類型及后果觸電、火災(zāi)管控措施4.焊機外殼必須正確可靠接地。電源為單相或三相三線制時，電焊機外殼和二次線應(yīng)安裝保護接地；電源為三相四線制中性點接地系統(tǒng)時，電焊機外殼應(yīng)接到零干線上。；5.推電源閘刀開關(guān)要一次推足，然后開啟焊機；停機時，先要關(guān)閉焊機，再拉斷電源開關(guān)。焊機出了故障應(yīng)及時維修；移動焊機位置，須停機斷電；焊接中突然停電，應(yīng)立即關(guān)閉焊機6.整理、布置好工位，保證足夠的操作空間，保持通道暢通；確認(rèn)設(shè)備操作開關(guān)、按鈕完好、靈活、安全、無缺損。電氣系統(tǒng)要定期檢查，除塵，及時更換失效元件，注意檢查接地線是否牢固。責(zé)任單位殼體車間應(yīng)急處置措施定期進行觸電演練，按照《車間安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》進行處置。管控責(zé)任人檢查人風(fēng)險告知風(fēng)險點名稱焊接設(shè)備危險源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)焊機外殼必須正確可靠接地；電源為單相或三相三線制時，電焊機外殼和二次線應(yīng)安裝保護接地；電源為三相四線制中性點接地系統(tǒng)時，電焊機外殼應(yīng)接到零干線上；永久性的接地應(yīng)定期檢查。焊接變壓器一次繞組與外殼間絕緣電阻值≥1MΩ。焊機一次線必須采用三芯（四芯）銅芯橡膠電線或絕緣良好的多股銅線。焊機二次線要連接緊固，接頭≤3個，截面符合焊機容量。風(fēng)險點編號風(fēng)險級別藍(lán)色可能發(fā)生的事故類型及后果觸電管控措施設(shè)置防護罩，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程。做好設(shè)備日常保養(yǎng)維護，確保設(shè)備完好。電源線、焊接電纜與焊機連接處的裸露接線板均應(yīng)有安全防護罩、板。對員工進行設(shè)備操作規(guī)程及使用風(fēng)險的培訓(xùn)。作業(yè)人員應(yīng)穿戴勞保防護用品。責(zé)任單位應(yīng)急處置措施1.啟動《車間安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》，實施救援。若觸電者呼吸、心跳均停止，應(yīng)同時交替進行口對口人工呼吸和心臟擠壓，并打電話呼叫救護車。管控責(zé)任人檢查人 風(fēng)險告知風(fēng)險點名稱砂輪機危險源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)接地線、電源線，PE連接可靠，電氣設(shè)備完好有效，電氣線路穿管敷設(shè)。加工區(qū)護罩完好有效托架完好砂輪片無裂紋，破損，受潮受凍；橡膠結(jié)合劑的要禁油，樹脂結(jié)合劑的要禁堿類接觸。風(fēng)險點編號風(fēng)險級別藍(lán)色可能發(fā)生的事故類型及后果觸電、機械傷害管控措施設(shè)置防護罩，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程。做好設(shè)備日常保養(yǎng)維護，確保設(shè)備完好。做好設(shè)備日常保養(yǎng)維護，確保設(shè)備完好。不準(zhǔn)使用超過存放期的砂輪（樹脂結(jié)合劑的1年，橡膠結(jié)合劑的2年）。砂輪機的開口應(yīng)盡可能朝墻，不能正對人行道或設(shè)備及操作人員。定期進行接地電阻檢測。責(zé)任單位應(yīng)急處置措施1.啟動《車間安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》，實施救援。若觸電者呼吸、心跳均停止，應(yīng)同時交替進行口對口人工呼吸和心臟擠壓，并打電話呼叫救護車。2.發(fā)生機械傷害后，現(xiàn)場操作負(fù)責(zé)人應(yīng)立即報告車間，車間應(yīng)立即撥打120救護中心與醫(yī)院取得聯(lián)系(醫(yī)院在附后的直接送往醫(yī)院)。管控責(zé)任人檢查人風(fēng)險告知風(fēng)險點名稱手持電動扳手、手電鉆危險源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)絕緣檢測手持電動工具每三個月進行一次絕緣電阻測量，并符合要求。