一、適用范圍與常見應(yīng)用場景本標(biāo)準(zhǔn)表單適用于各類企業(yè)及組織內(nèi)部的采購需求管理，涵蓋辦公用品、生產(chǎn)物料、設(shè)備采購、服務(wù)外包等場景。無論是行政部門的日常耗材補(bǔ)充，還是生產(chǎn)部門的原材料緊急采購，抑或是研發(fā)部門的專用儀器申購，均可通過此表單規(guī)范申請流程，保證采購行為有據(jù)可依、責(zé)任到人，同時實現(xiàn)預(yù)算可控與審批透明。二、流程操作步驟詳解（一）需求發(fā)起與表單填寫需求提出：申請人根據(jù)部門工作實際需求（如新增設(shè)備、補(bǔ)充庫存、項目服務(wù)等），明確采購物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途及預(yù)算金額。表單獲取：通過企業(yè)內(nèi)部管理系統(tǒng)或行政部領(lǐng)取《采購申請與審批流程標(biāo)準(zhǔn)表》，保證使用最新版本表單。信息填寫：逐項填寫表單基本信息（申請部門、申請人、聯(lián)系方式、申請日期）及采購明細(xì)（物品名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、預(yù)估單價、預(yù)估總價、用途說明），保證內(nèi)容真實、準(zhǔn)確，字跡清晰。（二）部門內(nèi)部初審必要性審核：部門負(fù)責(zé)人（如*部門經(jīng)理）核對采購需求與部門工作計劃的匹配度，判斷采購是否必要，避免重復(fù)采購或超需求采購。預(yù)算初審：部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)采購金額是否在部門年度預(yù)算額度內(nèi)，若超預(yù)算需在表單中標(biāo)注“超預(yù)算說明”，并說明理由及資金來源建議。簽字確認(rèn)：審核通過后，部門負(fù)責(zé)人在“部門負(fù)責(zé)人審核”欄簽字并填寫日期，若不通過需注明原因并退回申請人修改。（三）預(yù)算與合規(guī)性復(fù)核預(yù)算審核：財務(wù)部門（如*財務(wù)專員）對照部門預(yù)算臺賬，復(fù)核采購金額是否合規(guī)，重點(diǎn)檢查超預(yù)算部分是否有合理審批依據(jù)（如追加預(yù)算申請函），保證資金使用符合財務(wù)制度。合規(guī)性檢查：采購部門（如*采購主管）審核采購物品/服務(wù)是否屬于企業(yè)集中采購目錄，若需招標(biāo)或詢價，是否已按要求準(zhǔn)備初步供應(yīng)商信息；若涉及特種設(shè)備、進(jìn)口產(chǎn)品等，是否確認(rèn)具備相關(guān)資質(zhì)要求。意見簽署：審核通過后，財務(wù)及采購部門分別在對應(yīng)欄位簽字并填寫日期；若需補(bǔ)充材料（如供應(yīng)商報價、資質(zhì)文件），應(yīng)及時通知申請人提供。（四）分級審批決策根據(jù)采購金額及重要性，實行分級審批，保證審批效率與風(fēng)險控制：小額采購（如≤5000元）：由部門負(fù)責(zé)人及采購主管雙簽即可生效，無需提交更高層級審批。中額采購（如5000元-50000元）：需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)（如*分管副總）審批，重點(diǎn)評估采購對部門成本及業(yè)務(wù)的影響。大額采購（如＞50000元）：需提交總經(jīng)理（如*總經(jīng)理）審批，必要時召開采購評審會，綜合評估需求必要性、成本效益及供應(yīng)商資質(zhì)。審批人需在表單中明確簽署“同意”“不同意”或“需補(bǔ)充說明”意見，并注明日期。（五）采購執(zhí)行與結(jié)果反饋采購實施：審批通過后，采購部門根據(jù)表單信息執(zhí)行采購，優(yōu)先選擇合格供應(yīng)商，保證采購物品/服務(wù)符合規(guī)格要求及性價比最優(yōu)。驗收確認(rèn)：物品到貨或服務(wù)完成后，申請人聯(lián)合部門負(fù)責(zé)人、采購部門共同驗收，核對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格是否與表單一致，驗收合格后在“驗收結(jié)果”欄簽字確認(rèn)。歸檔反饋：采購部門將采購合同、驗收單、發(fā)票等資料與申請表一并存檔，并將采購結(jié)果反饋至申請人及財務(wù)部門，完成閉環(huán)管理。三、標(biāo)準(zhǔn)表單模板采購申請與審批流程標(biāo)準(zhǔn)表基本信息申請編號（由行政部/采購部統(tǒng)一填寫）申請部門申請人聯(lián)系方式（內(nèi)部分機(jī)號/企業(yè)通訊軟件賬號）申請日期年月日采購類別□辦公用品□生產(chǎn)物料□設(shè)備采購□服務(wù)外包□其他：________________采購明細(xì)序號物品/服務(wù)名稱123合計金額（大寫）合計金額（小寫）￥_________________________審批流程環(huán)節(jié)審核人/審批人部門負(fù)責(zé)人審核*部門經(jīng)理財務(wù)預(yù)算審核*財務(wù)專員采購方式審核*采購主管分管領(lǐng)導(dǎo)審批（≥5000元）*分管副總總經(jīng)理審批（≥50000元）*總經(jīng)理驗收結(jié)果申請人：備注與附件其他說明（如特殊要求、緊急程度等）附件清單□需求說明函□供應(yīng)商報價單□資質(zhì)文件□其他：____________________四、使用關(guān)鍵提示與規(guī)范信息完整性：表單中“*”為必填項，采購明細(xì)需逐項填寫，不得留空或模糊描述（如“一批辦公用品”需具體到物品名稱、數(shù)量）。預(yù)算準(zhǔn)確性：預(yù)估總價需與市場行情及歷史采購數(shù)據(jù)相符，若實際采購金額超出預(yù)估10%以上，需重新提交審批說明。審批順序不可逆：必須按“部門初審→財務(wù)復(fù)核→采購審核→分級審批”順序逐級辦理，不得跳級或逆向?qū)徟?，特殊情況需經(jīng)最高審批人書面同意。緊急采購處理：如遇緊急需求（如生產(chǎn)故障搶修），申請人需在表單頂部標(biāo)注“緊急”字樣，同步電話告知各審批人，事后需補(bǔ)全書面手續(xù)。存檔要求：審批完成