企業(yè)行政事務(wù)審批流程通用模板一、引言為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部行政事務(wù)管理，提高審批效率，明確各環(huán)節(jié)職責(zé)，保證行政流程合規(guī)有序，特制定本通用審批模板。本模板涵蓋企業(yè)常見行政事務(wù)場景，各部門可根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整細(xì)化，保證流程適配性與可操作性。二、辦公用品采購審批流程（一）適用范圍適用于各部門因日常辦公需要申請采購辦公用品（如紙張、筆、文件夾、辦公設(shè)備耗材等）的場景，單次采購金額在[企業(yè)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)，如500元]以上的需按流程審批，小額緊急采購可簡化流程但需留存記錄。（二）操作流程詳解發(fā)起申請申請人填寫《辦公用品采購申請表》，注明物品名稱、規(guī)格型號、單位、申請數(shù)量、預(yù)估單價、預(yù)估總價、用途說明、需求緊急程度（普通/緊急）、附件清單（如特殊規(guī)格物品的圖片或參數(shù)說明）。表單提交至部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初步審核。部門審核部門負(fù)責(zé)人（如*經(jīng)理）核對申請物品的必要性及數(shù)量合理性，確認(rèn)是否符合部門預(yù)算及實(shí)際需求，在“部門審批意見”欄簽字確認(rèn)，若審核不通過需注明理由并退回申請人。行政部審核行政部（對接人*主管）收到表單后，重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：物品是否在辦公用品采購目錄范圍內(nèi)（目錄外物品需額外說明理由）；庫存是否充足，避免重復(fù)采購；預(yù)估總價是否符合企業(yè)辦公用品采購預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。審核通過后，在“行政部審批意見”欄簽字；若需調(diào)整數(shù)量或規(guī)格，與申請人溝通后修改表單。財(cái)務(wù)部審核（如超預(yù)算）若單次采購金額超過[企業(yè)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)，如1000元]，需提交財(cái)務(wù)部（審核人*專員）審核，重點(diǎn)核查預(yù)算額度、費(fèi)用合理性，在“財(cái)務(wù)部審批意見”欄簽字確認(rèn)。分管領(lǐng)導(dǎo)審批行政部將完整的申請表提交至分管行政的領(lǐng)導(dǎo)（如*總）進(jìn)行最終審批，領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)企業(yè)整體行政支出規(guī)劃及優(yōu)先級確認(rèn)是否批準(zhǔn)，在“領(lǐng)導(dǎo)審批意見”欄簽字。采購執(zhí)行與發(fā)放審批通過后，行政部根據(jù)采購流程對接供應(yīng)商（優(yōu)先選擇合作供應(yīng)商），完成采購后登記《辦公用品入庫臺賬》。申請人憑審批通過的申請表至行政部領(lǐng)用，簽字確認(rèn)領(lǐng)取物品及數(shù)量。歸檔記錄行政部將《辦公用品采購申請表》、采購合同（如金額較大）、入庫單、領(lǐng)用單等資料整理歸檔，保存期限不少于2年。（三）審批表單模板辦公用品采購申請表申請編號部門申請人聯(lián)系方式申請日期物品名稱規(guī)格型號單位申請數(shù)量預(yù)估單價（元）預(yù)估總價（元）用途說明需求緊急程度普通/緊急附件清單（如特殊物品圖片、參數(shù)說明）部門審批意見負(fù)責(zé)人簽字：日期：行政部審批意見審批人簽字：日期：財(cái)務(wù)部審批意見審批人簽字：日期：（僅超預(yù)算時填寫）領(lǐng)導(dǎo)審批意見審批人簽字：日期：備注（如采購進(jìn)度、發(fā)放情況）（四）關(guān)鍵提示提前規(guī)劃：各部門每月底可提交次月辦公用品需求計(jì)劃，便于行政部集中采購，提高效率；緊急處理：緊急采購需求需在“需求緊急程度”中注明，行政部優(yōu)先處理，保證不影響辦公；節(jié)約原則：鼓勵使用環(huán)保、耐用品，避免過度采購，行政部每季度公示各部門辦公用品領(lǐng)用情況，倡導(dǎo)節(jié)約；質(zhì)量把控：采購物品需符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，行政部收到物品后需檢查驗(yàn)收，不合格品及時退換。三、會議室使用審批流程（一）適用范圍適用于企業(yè)內(nèi)部各部門、員工及外部合作單位（需提前備案）申請使用企業(yè)會議室的場景，包括日常會議、培訓(xùn)、客戶接待等。（二）操作流程詳解提交申請申請人登錄企業(yè)OA系統(tǒng)或填寫《會議室使用申請表》，注明會議名稱、使用部門/單位、申請人聯(lián)系方式、使用日期、使用時間段、參會人數(shù)、所需設(shè)備（如投影儀、麥克風(fēng)、白板等）、會議類型（內(nèi)部/外部）、特殊需求（如茶水、橫幅布置）。部門確認(rèn)若為內(nèi)部部門使用，需部門負(fù)責(zé)人（如*主任）在“部門確認(rèn)”欄簽字，確認(rèn)會議必要性及時間沖突；外部單位使用需提前至行政部辦理備案手續(xù)。行政部統(tǒng)籌安排行政部（專員*助理）收到申請后，通過會議室管理系統(tǒng)查詢空閑情況，避免時間重疊；若申請時間段已被占用，需與申請人協(xié)商調(diào)整時間或更換會議室；確認(rèn)無誤后，在“行政部安排意見”欄簽字，并在系統(tǒng)中鎖定會議室資源。設(shè)備與物料準(zhǔn)備行政部根據(jù)申請?zhí)崆伴_啟會議室空調(diào)、投影儀等設(shè)備，檢查設(shè)備運(yùn)行狀況；如需茶水、橫幅等物料，提前與申請人確認(rèn)細(xì)節(jié)并準(zhǔn)備到位。使用登記與監(jiān)督申請人需提前30分鐘到達(dá)會議室簽到，檢查設(shè)備使用情況；會議期間保持會議室整潔，禁止吸煙；會議結(jié)束后，申請人需關(guān)閉設(shè)備、整理桌椅、帶走個人物品，并在《會議室使用登記表》簽字確認(rèn)。反饋與歸檔行政部定期檢查會議室使用情況，收集申請人反饋，優(yōu)化設(shè)備配置及服務(wù)；《會議室使用申請表》《會議室使用登記表》每月整理歸檔，保存期限1年。（三）審批表單模板會議室使用申請表申請編號會議名稱使用部門/單位申請人聯(lián)系方式使用日期開始時間結(jié)束時間參會人數(shù)會議類型內(nèi)部/外部所需設(shè)備□投影儀□麥克風(fēng)□白板□音響□其他：________特殊需求□茶水□橫幅□其他：________部門確認(rèn)負(fù)責(zé)人簽字：________日期：________行政部安排意見安排會議室：________審批人簽字：________日期：________會議使用情況反饋申請人簽字：________日期：________（四）關(guān)鍵提示提前預(yù)約：會議室需至少提前1個工作日申請，大型會議（50人以上）需提前3個工作日申請；時間沖突：優(yōu)先安排重要客戶會議及跨部門協(xié)調(diào)會議，內(nèi)部會議可酌情調(diào)整；設(shè)備維護(hù)：使用設(shè)備時若出現(xiàn)故障，立即停止使用并聯(lián)系行政部處理，不得擅自拆卸；衛(wèi)生要求：會議結(jié)束后需清理會場，如遺留垃圾將取消該部門1周會議室使用權(quán)限。四、固定資產(chǎn)申領(lǐng)審批流程（一）適用范圍適用于企業(yè)員工因工作需要申領(lǐng)固定資產(chǎn)（如電腦、打印機(jī)、辦公桌椅、投影儀等）的場景，新員工入職、崗位調(diào)動、設(shè)備損壞/報廢等情況均需按流程申領(lǐng)。（二）操作流程詳解需求提出申請人填寫《固定資產(chǎn)申領(lǐng)表》，注明申領(lǐng)物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、申領(lǐng)原因（如新入職、設(shè)備更換、崗位變動等）、使用部門、使用人、預(yù)計(jì)使用期限、存放地點(diǎn)。附上相關(guān)證明材料（如新員工入職通知書、舊設(shè)備報廢單等）。部門負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人（如*總監(jiān)）審核申領(lǐng)必要性，確認(rèn)是否為崗位必需配置，以及是否符合部門固定資產(chǎn)規(guī)劃，在“部門審核意見”欄簽字。行政部核查行政部（資產(chǎn)管理員*專員）收到表單后，核查以下內(nèi)容：申領(lǐng)物品是否在企業(yè)固定資產(chǎn)目錄內(nèi)；部門現(xiàn)有同類設(shè)備是否可調(diào)配（優(yōu)先內(nèi)部調(diào)配）；申領(lǐng)數(shù)量與崗位配置標(biāo)準(zhǔn)是否匹配。核查通過后，在“行政部審核意見”欄簽字；若需采購，則啟動采購流程。財(cái)務(wù)部審核（如涉及采購）若需新購固定資產(chǎn)，提交財(cái)務(wù)部（審核人*主管）審核，重點(diǎn)核查預(yù)算額度、采購價格合理性，確認(rèn)是否符合企業(yè)固定資產(chǎn)采購標(biāo)準(zhǔn)，在“財(cái)務(wù)部審核意見”欄簽字。領(lǐng)導(dǎo)審批價值較高（如超過[企業(yè)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)，如5000元]）的固定資產(chǎn)需提交分管領(lǐng)導(dǎo)（如*副總）審批，根據(jù)企業(yè)資產(chǎn)配置規(guī)劃確認(rèn)是否批準(zhǔn)，在“領(lǐng)導(dǎo)審批意見”欄簽字。資產(chǎn)發(fā)放與登記行政部根據(jù)審批結(jié)果，調(diào)配現(xiàn)有設(shè)備或完成采購后，組織發(fā)放；使用人需當(dāng)場檢查設(shè)備狀況，簽字確認(rèn)《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》；行政部更新《固定資產(chǎn)臺賬》，記錄設(shè)備編號、領(lǐng)用日期、使用人、存放地點(diǎn)等信息，并粘貼資產(chǎn)標(biāo)簽。后續(xù)管理使用人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的日常保管，不得擅自轉(zhuǎn)借、外借或拆卸；調(diào)離崗位或離職時，需將固定資產(chǎn)交還行政部，辦理交接手續(xù)；行政部每半年進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。（三）審批表單模板固定資產(chǎn)申領(lǐng)表申請編號申領(lǐng)部門申請人使用人聯(lián)系方式申領(lǐng)日期申領(lǐng)物品名稱規(guī)格型號單位申領(lǐng)數(shù)量申領(lǐng)原因預(yù)計(jì)使用期限存放地點(diǎn)相關(guān)證明材料□入職通知書□報廢單□調(diào)崗?fù)ㄖ跗渌篲_______部門審核意見負(fù)責(zé)人簽字：________日期：________行政部審核意見審批人簽字：________日期：________財(cái)務(wù)部審核意見|審批人簽字：________日期：________|

（僅采購時填寫）||

||領(lǐng)導(dǎo)審批意見審批人簽字：________日期：________資產(chǎn)發(fā)放情況設(shè)備編號：________領(lǐng)用人簽字：________日期：________（四）關(guān)鍵提示標(biāo)準(zhǔn)配置：嚴(yán)格按照企業(yè)固定資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)，超標(biāo)準(zhǔn)需額外說明理由并經(jīng)高層審批；內(nèi)部優(yōu)先：優(yōu)先從閑置資產(chǎn)中調(diào)配，減少重復(fù)采購；責(zé)任到人：固定資產(chǎn)需明確使用人及保管責(zé)任人，丟失或損壞需按企業(yè)規(guī)定賠償；定期盤點(diǎn)：行政部需定期盤點(diǎn)，保證資產(chǎn)狀態(tài)清晰，及時處理閑置或報廢設(shè)備。五、出差審批流程（一）適用范圍適用于企業(yè)員工因公出差（包括市外出差、本地市區(qū)外公務(wù)活動）的場景，涵蓋業(yè)務(wù)洽談、項(xiàng)目考察、參加會議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等事項(xiàng)。（二）操作流程詳解出差申請申請人填寫《出差申請表》，注明出差人姓名、部門、職務(wù)、出差事由、出差地點(diǎn)、出差起止日期、交通方式（如飛機(jī)、高鐵、汽車）、住宿標(biāo)準(zhǔn)（參照企業(yè)差旅費(fèi)管理辦法）、預(yù)計(jì)出差費(fèi)用（交通、住宿、補(bǔ)貼等）、出差行程計(jì)劃（含每日主要工作內(nèi)容）。附上相關(guān)證明材料（如會議通知、項(xiàng)目邀請函等）。部門負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人（如*經(jīng)理）審核出差必要性、出差時間與工作安排的合理性、出差費(fèi)用預(yù)算是否符合部門預(yù)算，在“部門審批意見”欄簽字。行政部審核（出差必要性）行政部（專員*主管）審核出差事由是否符合企業(yè)業(yè)務(wù)需求，是否存在可替代的遠(yuǎn)程溝通方式（如視頻會議），在“行政部審核意見”欄簽字。財(cái)務(wù)部審核（費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)）財(cái)務(wù)部（審核人*專員）審核交通方式、住宿標(biāo)準(zhǔn)是否符合企業(yè)差旅費(fèi)管理辦法，預(yù)計(jì)費(fèi)用是否合理，在“財(cái)務(wù)部審核意見”欄簽字。領(lǐng)導(dǎo)審批根據(jù)出差時長、地點(diǎn)及費(fèi)用額度，提交相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批：市內(nèi)出差或1天以內(nèi)市外出差：部門負(fù)責(zé)人審批；2-7天市外出差：分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)（如*總）審批；7天以上或跨省/國境出差：總經(jīng)理審批。領(lǐng)導(dǎo)在“領(lǐng)導(dǎo)審批意見”欄簽字確認(rèn)。出差執(zhí)行與備案審批通過后，申請人需將《出差申請表》復(fù)印件交行政部備案；出差期間保持通訊暢通，每日向部門負(fù)責(zé)人匯報工作進(jìn)展；如需延長出差時間或改變行程，需提前向?qū)徟松暾埐@得批準(zhǔn)。報銷與歸檔出差返回后3個工作日內(nèi)，申請人整理出差票據(jù)（交通票、住宿發(fā)票等），填寫《差旅費(fèi)報銷單》，附《出差申請表》復(fù)印件及出差總結(jié)；按審批流程提交報銷，財(cái)務(wù)部審核無誤后安排付款；行政部將《出差申請表》《差旅費(fèi)報銷單》等資料歸檔，保存期限3年。（三）審批表單模板出差申請表申請編號出差人部門職務(wù)聯(lián)系方式出差事由出差地點(diǎn)出差日期自_年_月_日至_年__月__日，共計(jì)__天交通方式□飛機(jī)□高鐵□汽車□其他：________住宿標(biāo)準(zhǔn)________元/天（參照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）預(yù)計(jì)費(fèi)用交通：________元住宿：________元補(bǔ)貼：________元合計(jì)：________元出差行程計(jì)劃（每日主要工作內(nèi)容、地點(diǎn)）相關(guān)證明材料□會議通知□邀請函□其他：________部門審批意見負(fù)責(zé)人簽字：________日期：________行政部審核意見審批人簽字：________日期：________財(cái)務(wù)部審核意見審批人簽字：________日期：________領(lǐng)導(dǎo)審批意見審批人簽字：________日期：________（四）關(guān)鍵提示提前申請：出差需至少提前3個工作日申請，緊急情況可先口頭匯報，事后補(bǔ)辦手續(xù)；費(fèi)用控制：嚴(yán)格按照企業(yè)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用需由申請人說明理由并經(jīng)總經(jīng)理審批；安全第一：出差前注意目的地天氣、安全狀況，購買必要保險，涉外出差需辦理簽證等手續(xù)；總結(jié)反饋：出差結(jié)束后需提交出差總結(jié)，匯報工作成果及下一步計(jì)劃，重要事項(xiàng)需形成書面報告。六、費(fèi)用報銷審批流程（一）適用范圍適用于企業(yè)員工因公支出費(fèi)用的報銷場景，包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)等，需取得合法合規(guī)票據(jù)。（二）操作流程詳解費(fèi)用發(fā)生與票據(jù)收集費(fèi)用發(fā)生后，及時取得合規(guī)發(fā)票（發(fā)票抬頭為企業(yè)全稱，稅號準(zhǔn)確，內(nèi)容與實(shí)際業(yè)務(wù)一致），并在發(fā)票背面注明費(fèi)用發(fā)生時間、地點(diǎn)、事由、申請人。如有多張票據(jù)，需分類整理（如差旅費(fèi)、交通費(fèi)分開），粘貼在《費(fèi)用報銷單》后。填寫報銷單申請人填寫《費(fèi)用報銷單》，注明報銷部門、報銷人、報銷日期、費(fèi)用類別、費(fèi)用明細(xì)（含金額、日期、事由）、報銷總額、附件張數(shù)，并簽字確認(rèn)。若涉及備用金沖銷，需注明備用金領(lǐng)取日期及金額。部門負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人（如*主管）審核費(fèi)用真實(shí)性、合理性，確認(rèn)是否為因公支出，報銷金額是否符合部門預(yù)算，在“部門審核意見”欄簽字。財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)部（審核人*會計(jì)）重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：發(fā)票合規(guī)性（真?zhèn)?、抬頭、稅號、內(nèi)容完整性）；費(fèi)用是否符合企業(yè)報銷標(biāo)準(zhǔn)（如招待費(fèi)限額、交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)）；報銷單填寫是否規(guī)范，附件是否齊全；備用金沖銷是否與實(shí)際支出一致。審核通過后，在“財(cái)務(wù)審核意見”欄簽字；若存在問題，注明退回理由。領(lǐng)導(dǎo)審批根據(jù)費(fèi)用額度提交相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批：500元以下：部門負(fù)責(zé)人審批；500-2000元：分管領(lǐng)導(dǎo)審批；2000元以上：總經(jīng)理審批。領(lǐng)導(dǎo)在“領(lǐng)導(dǎo)審批意見”欄簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)付款與歸檔審批通過后，財(cái)務(wù)部安排付款（銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金報銷），現(xiàn)金報銷需由申請人簽字確認(rèn)收款；財(cái)務(wù)部將《費(fèi)用報銷單》、發(fā)票、審批單等資料整理歸檔，保存期限不少于5年。（三）審批表單模板費(fèi)用報銷單報銷編號報銷部門報銷人聯(lián)系方式報銷日期費(fèi)用類別□辦公費(fèi)□差旅費(fèi)□招待費(fèi)□交通費(fèi)□通訊費(fèi)□其他：________費(fèi)用明細(xì)（