ICSCCS03.120.10A00體PPZL標準EvaluationguideforgasstationofqualityintegritybrandI代替T/PPZL031—2024本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結構和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。本文件由內(nèi)蒙古品牌標準化技術委員會SAM/TC33提出并歸口。本文件起草單位：內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院、內(nèi)蒙古品牌戰(zhàn)略促進會、中國石油內(nèi)蒙古銷售公司、內(nèi)蒙古成品油行業(yè)協(xié)會、中國石化內(nèi)蒙古石油分公司、安徽德明石油化工設備有限公司。本文件主要起草人：索倫高娃、付曉娟、王本林、葛金良、張欣、馮彩茹、魏彩霞、武雁鳴、張艾云、李萌元。2代替T/PPZL031—2024質(zhì)量誠信品牌加油站認定通則本文件規(guī)定了質(zhì)量誠信品牌加油站認定通則的術語和定義、總體要求、認定指標認定結果和工作管理。本文件適用于內(nèi)蒙古自治區(qū)加油站質(zhì)量誠信品牌認定。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T22116企業(yè)信用等級表示方法GB/T22117信用基本術語3術語和定義下列術語和定義適用于本文件。3.1加油站為汽車和其它機動車輛服務的、零售汽油和機油的補充站，一般為添加燃料油、潤滑油4總體要求4.1目的聲明4.1.1開展認定時，首先聲明本次認定的目的。4.1.2目的聲明包括：——預期用途；——認定報告使用者；——認定人員資質(zhì)要求；——認定基準日。4.2認定原則開展認定時，宜遵循以下原則：——透明性原則。認定過程透明，包括認定數(shù)據(jù)的來源、所采用的認定方法、認定內(nèi)容以及具體認定指標、認定人員及資質(zhì)等；——有效性原則。認定基于認定基準日內(nèi)有效、相關的數(shù)據(jù)來源假設和認定假設；3代替T/PPZL031—2024——穩(wěn)定性原則。在同一認定基準日且同一假設條件下，重復認定時，穩(wěn)定地得出可比且一致的結論；——可靠性原則。認定結果建立在充分的數(shù)據(jù)和資料基礎上，以保證形成可靠的結論；——公正性原則。認定人員進行認定時不帶任何形式的偏見；——保密性原則。認定過程中，慎重處理企業(yè)的敏感、保密信息，根據(jù)法律法規(guī)及企業(yè)的信息安全需求，對獲取的社會責任管理體系相關信息予以保密。4.3參評資格在內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)營的所有加油站。不包括在國家、自治區(qū)組織的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，近三年發(fā)生成品油不合格的企業(yè)；不包括因主觀故意銷售假冒偽劣油品或破壞計量器準確度被市場監(jiān)管部門查處的企業(yè)。存在商標侵權或者標識仿冒的單位、站點不得參評，市場監(jiān)管局已認定的以市場監(jiān)管局認定為準，未認定的由評委會統(tǒng)一評估為準。4.4認定方法搜集信息、材料包括：a)加油站企業(yè)所提交的社會責任相關文件和信息材料；b)通過到企業(yè)實地調(diào)研、現(xiàn)場觀察、查閱相關資料等獲得的信息；c)來自企業(yè)外部各相關方包括但不限于市場監(jiān)管局、稅務局、應急管理局、行業(yè)協(xié)會、消費者認定信息。4.5認定程序認定機構可按以下基本程序對加油站進行認定：a)組成認定小組：認定機構受理申請后，組成認定小組，指定認定組長，做好認定前的準備工作。b)認定實施：1)認定小組初步分析加油站提交的資料，進行信息完整性和真實性審核；2)認定小組以交談、查閱、考察、證實、記錄等方式獲取客觀證據(jù)及其他補充資料；3)認定小組依據(jù)相關要求，匯總、分析加油站提供的資料及現(xiàn)場獲得的客觀證據(jù)等材料，按照附錄A對指標進行認定打分；4)認定小組根據(jù)指標得分和現(xiàn)場認定結果，對加油站質(zhì)量誠信品牌進行最終認定并確定等級。c)結果報告：認定機構可按照法律法規(guī)及相關要求，根據(jù)認定委托方的需要，形成認定報告，報告內(nèi)容包括加油站質(zhì)量誠信品牌等級及其他相關信息。d)監(jiān)督認定：認定結果形成報告后，認定機構應在認定結果有效期內(nèi)進行定期監(jiān)督認定，以便對相關信息進行及時更新，應根據(jù)每次監(jiān)督認定結果及時變更加油站質(zhì)量誠信品牌等級。4.6認定人員要求在認定過程中，認定人員應考慮4.2中的認定原則。基于這些原則，參與認定的人員應遵循以下幾點要點：——充分了解認定加油站所在行業(yè)的質(zhì)量現(xiàn)狀和發(fā)展狀況；4代替T/PPZL031—2024——盡可能多渠道獲得認定相關信息，并評估所獲取資料的相關性、一致性和充分性；——積極與其他認定人員溝通，解決存在的問題或疑惑；——考慮實際操作情況，確保認定過程切實可行；——相關認定信息未經(jīng)被評加油站允許，應嚴格保密。5認定指標加油站質(zhì)量誠信品牌等級認定包括法定資質(zhì)和基本條件、內(nèi)部質(zhì)控、環(huán)境設施以及附加項四個方面，按照附錄A執(zhí)行。6認定結果本質(zhì)量誠信品牌認定等級分為AAAA、AAA、AA、A四個級別，最高分為100分，附加分10分，每10分為一級差。其中法定資質(zhì)和基本條件20分、內(nèi)部質(zhì)控48分、環(huán)境設施32分、附加材料10分。見表1。表1質(zhì)量誠信品牌認定等級劃分表90分及以上AAAA80分及以上AAA70分及以上AA60分及以上A7工作管理質(zhì)量誠信品牌認定工作實施動態(tài)管理，原則上每年進行一次復審。在國家、自治區(qū)組織的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，連續(xù)兩年成品油不合格的企業(yè)以及因主觀故意銷售假冒偽劣油品或破壞計量器準確度被市場監(jiān)管部門查處的企業(yè)撤銷誠信品牌認定等級。代替T/PPZL031—2024（規(guī)范性）內(nèi)蒙古自治區(qū)質(zhì)量誠信品牌加油站認定指標認定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容應得分現(xiàn)場核查情況符合情況實得分法定資質(zhì)和基本條件企業(yè)證照1.營業(yè)執(zhí)照；11)分別查看營業(yè)執(zhí)照、成品油銷售許可證、?；方?jīng)營許可證、加油站產(chǎn)權或租賃證明等，查看有效期、地址名稱等是否一致；2)是否有消防驗收報告；3)第1～4款為否決項，任1款為否時，取消評審資格。2.成品油銷售許可證；23.?；方?jīng)營許可證；24.消防驗收報告；25.加油站產(chǎn)權。31)查看加油站產(chǎn)權或租賃證明。（自有產(chǎn)權得3分，租賃證明得2分）崗位職責6.有明確管理工作制度、各崗位的崗位職責以及所售油品質(zhì)量和服務承諾等61)有完善工作制度或管理手冊2分）2)有各崗位（包括站長和員工及各工種）的崗位職責2分）3)有服務承諾2分）4)核查內(nèi)容有2項為否時，認定不符合。檢驗報告7.企業(yè)申請時提交的合格的產(chǎn)品檢驗報告的出具機構為具有法定資質(zhì)、或第三方檢驗檢測機構，檢驗報告的檢驗項目是否覆蓋規(guī)定的產(chǎn)品檢驗項目；產(chǎn)品檢驗報41)需要提供產(chǎn)品全項檢驗報告。如提供專項抽查檢驗報告，應為省級以上的監(jiān)督抽查；沒有監(jiān)督抽查報告的，有省級質(zhì)2)有市質(zhì)檢或石油行業(yè)報告；產(chǎn)品檢驗報6代替T/PPZL031—2024認定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容應得分現(xiàn)場核查情況符合情況實得分告或專項抽查檢驗報告是否為本年度以內(nèi)的。告或專項抽查檢驗報告為本年度以內(nèi)。3)核查內(nèi)容以上兩項中有1項時，認定為符合。內(nèi)部質(zhì)控（共48分）管理層8.管理層是否確保：針對內(nèi)部管理有效性、滿足客戶和其他要求的重要性進行溝通；管理層是否向員工傳達其職責和權限。24)定時開會及會議記錄（2分沒有相關記錄，則認定不符合。9.是否根據(jù)氣候變化做好油品質(zhì)量管理工作。25)提問加油站經(jīng)理，如氣溫驟降、雨雪過后應該注意哪些問題；(正確得1分）6)是否有換季記錄（有則得1分，沒有相關記錄，則認定不符合）質(zhì)量體系10.是否有相應的質(zhì)量體系認證。21)查看證書或相關證明材料。（有得分，沒有不得分）人員檔案11.是否有人員相關記錄；從業(yè)人員是否具有相關專業(yè)技術知識（包括產(chǎn)品、安全等）。61)人員檔案1分）2)勞動合同及保險證明1分）3)人員培訓及記錄1分）4)上崗證1分）5)是否熟悉所經(jīng)營產(chǎn)品的相關標準（包括產(chǎn)品、檢測、安全等1分）操作12.現(xiàn)場核查每一關鍵工序、質(zhì)量控制點實際操作情況，工人是否能按規(guī)范操作，其操作是否符合操作規(guī)程要求。31)關鍵工序、質(zhì)量控制點要有操作規(guī)程；2)現(xiàn)場核查關鍵工序、質(zhì)量控制點工人操作是否規(guī)范1分）3)設有靜電釋放器的地方，工作人員在操代替T/PPZL031—2024認定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容應得分現(xiàn)場核查情況符合情況實得分作前先釋放靜電的得1分，否則此項不得分。油品質(zhì)控13.采購進貨時，每批油品應有檢驗報告。314.加油站油品入庫質(zhì)量驗收（外觀、醇類、密度比對、水雜、專31)是否有醇類檢測器具；2)調(diào)取近幾日接卸過程中視頻監(jiān)控；3)油品入庫單是否標注質(zhì)量合格。15.加油站油品標識與實際銷售油品是否一致。41）現(xiàn)場查看并詢問,按油品標識檢查，存在一處不符合扣2分。計量管理16.加油站能定期對加油機過濾網(wǎng)進行清洗、油罐清洗情況。21)檢查過濾網(wǎng)清潔。（有得1分，記錄，沒有，則認定不符合）符合）17.加油機是否按期檢定，加油機防作弊系統(tǒng)是否開啟。21)查檢定報告。（有得2分，沒有，則認定不符合）2)用POS機讀取加油機主板序列號、防作弊是否開啟、是否有異常交易等數(shù)據(jù)(沒有POS機可暫時不查)。18.加油槍流量是否超差。11)核查是否有相關內(nèi)部質(zhì)控記錄。（有得1分，如否，則認定不符合）19.加油機是否出現(xiàn)提槍不付油流量計計數(shù)現(xiàn)象（尤其是油氣回20.加油機檢定用油回罐記錄。111)現(xiàn)場提槍不加油得1分，否則不給分，觀察加油機是否存在計數(shù)現(xiàn)象。1)檢查記錄，也可以通過視頻監(jiān)控查看。（有得1分，如否，則不得分）8代替T/PPZL031—2024認定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容應得分現(xiàn)場核查情況符合情況實得分21.是否對已調(diào)試準確的液位儀控制臺、探棒進行鉛封，并登記施封臺賬。11)檢查液位儀鉛封，核對鉛封號，檢查是否在檢定有效期內(nèi)。（有得1分，如否，則不得分）22.液位儀計量是否準確，包括油品體積、油品溫度、液面高度等。11)手工打尺與液位儀比對，是否在有效期內(nèi)。（有得1分，如否，則不得分）23.計量器具是否完好有效。31)查計量器具檢定證書及有效期；2)計量器具臺賬和計量器具維護記錄；3)當需要利用期間核查以保持對設備性能的信心時，是否按程序進行核查；4)核查內(nèi)容每1項為1分。設備管理24.加油站在用加油機“三封”是否完好有效；加油機流量計是否有打開痕跡，是否完好；編碼器是否有打開痕跡，與流量計連接是否完好；加油站是否對液位儀部件、線路擅自進行改動。31)將加油機各施封部位鉛封號與施封標簽登記號核對；觀察編碼器、主板、流量計外觀，連接線路等；（符合得3分，不符合不得分）2)核查是否有相關日常檢查記錄，沒有，則認定不符合。25.停用加油機、油罐鉛封是否完好有效。11)檢查停用加油機、油罐鉛封施封是否完好、有效。26.所有需要校準或具有規(guī)定有效期的設備是否使用標簽、編碼或以其他方式標識，使設備使用人方便地識別校準狀態(tài)或有效23)如果設備有過載或處置不當、給出可疑結果、已顯示有缺陷或超出規(guī)定要求時，是否停止使用。4)這些設備是否予以隔離以防誤用，或加貼標簽/標記以清晰表明該設備已停用，直至經(jīng)過驗證表明能正常工作。代替T/PPZL031—2024認定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容應得分現(xiàn)場核查情況符合情況實得分投訴27.是否有客戶投訴處理程序。31)對顧客反映或投訴油品質(zhì)量、計量和服務的處理程序是否健全1.5分）2)是否對投訴采取措施并有處理記錄。（1.5分）應急處理28.是否有應急預案應對突發(fā)情況措施。21)是否有應急預案，預案應包括泄漏、火災、爆炸等突發(fā)事故處置措施1分）2)是否對員工進行了應急預案培訓或演環(huán)境設施基礎設施29.是否具備滿足其業(yè)務所需工作場所和設施，并運行正常。21)現(xiàn)場核對并觀察設施狀況；2)是否設置安全監(jiān)控設施。站房管理30.站區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙，不得使用移動通信工具。易燃、易爆區(qū)域內(nèi)，嚴禁使用手機，嚴禁攝相拍照。31)加油站制定有《消防安全管理制度》12)站區(qū)內(nèi)在入口處設置安全須知，在工作區(qū)、卸油區(qū)和供油區(qū)分別設置安全警示標志，安全警示標志應符合GB15630和GB2894規(guī)定1分）3)易燃、易爆區(qū)域內(nèi)，嚴禁使用手機，嚴代替T/PPZL031—2024認定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容應得分現(xiàn)場核查情況符合情況實得分31.進加油站區(qū)域內(nèi)各類作業(yè)人員上崗時應穿防靜電工作服，防靜電工作鞋、襪；嚴禁穿帶鐵釘?shù)男?。嚴禁在爆炸危險場所穿脫衣服、帽子或類似物。31)制定有《勞動保護用品發(fā)放制度》、《消2)各類作業(yè)人員上崗時穿防靜電工作服，防靜電工作鞋、襪；嚴禁穿帶鐵釘?shù)男?)嚴禁在爆炸危險場所穿脫衣服、帽子或類似物，穿戴防靜電服裝等1分）4)現(xiàn)場核查，不滿足不得分。32.加油站之污油布存放桶應為金屬制，并定期清理。11)現(xiàn)場核查，沒有則認定不符合。33.加油站地面油漬需立即清理，以防滑倒或引起火災。11)加油站地面油漬隨時進行清理，以防滑倒或引起火災；2)現(xiàn)場核查，如1項為否時，認定為不符合。34.站內(nèi)應有安全管理及作業(yè)規(guī)定并進行日常監(jiān)督、檢查、管理。41）要有《安全管理制度》、《加油站安全檢查制度》等操作程序1分）2）設立專職或兼職安全管理或檢查人員，每班一人1分）3）對站內(nèi)宿舍、站房、輔助用房等設備、設施按照安全管理制度進行監(jiān)督、檢查、管理，并留有記錄1分）4）營業(yè)室、休息間等場所不能有取暖和生活使用液化石油氣、天然氣等生成明火；5）現(xiàn)場核查，每1項不滿足，則認定扣1代替T/PPZL031—2024認定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容應得分現(xiàn)場核查情況符合情況實得分35.車輛入口和出口應分開設置，站區(qū)內(nèi)停車場和道路應符合規(guī)定。31)按照GB50156的規(guī)定，車輛入口和出口分開設置，站區(qū)內(nèi)停車場和道路符合規(guī)定1分）2)單車道寬度不應小于3.5米，雙車道寬3)站區(qū)內(nèi)停車場和道路路面不應采用瀝青消防設施36.作業(yè)人員應熟悉掌握滅火器操作，熟悉消防器材位置，以備緊急時能立刻處理。21)有《消防安全管理制度》、《安全事故應2)對進行過培訓和應急演練的作業(yè)人員抽查，需熟悉掌握滅火器的操作，熟悉消防器材的位置，以備緊急時能立刻處理；（0.5分）3)現(xiàn)場核查，滅火器配備數(shù)量符合規(guī)范要求，功能是否正常0.5分）4)現(xiàn)場核查，沒有則認定不符合。37.每2臺加油機設置不少于1只4kg手提式干粉滅火器和1只6L泡沫滅火器；加油機不足2臺按2臺計算。2沒有則認定不符合。38.地下儲罐設置35kg推車式干粉滅火器1個。當兩種介質(zhì)儲罐之間的距離超過15m時，應分別設置。2沒有則認定不符合。代替T/PPZL031—2024認定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容應得分現(xiàn)場核查情況符合情況實得分沙子2立方米，三級加油站備滅火毯2塊、沙子2立方米，加油加氣合建站，按同級別的加油站配置滅火毯和沙子。2沒有則認定不符合。40.消防器材設專人管理，定時檢查，定點擺放，定期更換，保證完好有效。11)現(xiàn)場核查管理人員和管理記錄，沒有則認定不符合。防雷、防靜電設施41.防雷裝置檢測應當按有關技術規(guī)范要求定期進行檢測。11)加油站的防雷裝置應按有關技術規(guī)范要求進行檢測并出具有法定資質(zhì)的第三方機構出具的《防雷裝置安全檢測報告》；2)現(xiàn)場核查，沒有則認定不符合。42.所有防靜電設備、測試儀表及防護用品，要定期檢查、維修，并建立設備檔案。21)加油站制定有《加油站防雷防靜電安全管理制度》，并有定期檢查報告或記錄；2)所有防靜電設備、測試儀表及防護用品，定期