一、適用范圍與應用場景二、采購流程全環(huán)節(jié)操作指引（一）需求發(fā)起與部門初審填寫采購申請表：申請部門根據實際需求，填寫《采購申請審批表》（詳見模板表格），明確采購品名、規(guī)格、數量、預估單價、用途、預算金額及緊急程度等信息，并附上必要的需求說明（如新項目需附立項批復、設備采購需附技術參數等）。部門負責人審核：申請部門負責人*對需求的合理性、必要性進行初審，重點核對采購內容是否與部門工作計劃匹配、預算是否在部門額度內，審核通過后簽字確認。若需求緊急或超部門預算，需在表中注明原因并提交升級審批。（二）采購方案與預算復核采購部審核需求：采購部收到申請表后，1個工作日內完成審核，重點確認：采購品名、規(guī)格描述是否清晰，避免模糊表述；是否存在可替代的現有資源（如閑置設備、庫存物料）；預估單價是否與市場行情基本一致（可參考歷史采購數據或詢價初步判斷）。審核通過后，采購部根據采購金額與類型確定采購方式（如詢價比價、招標、單一來源采購等）。財務部預算復核：財務部同步核對采購申請是否納入年度/月度預算，若超預算，需申請部門提交預算調整說明，按企業(yè)預算管理流程報批；預算內采購則確認資金來源，并在審批表中標注“預算已備案”。（三）供應商選擇與采購執(zhí)行供應商尋源與比價：采購部通過合格供應商庫、公開招標平臺或市場調研獲取至少3家供應商報價（單次采購金額≤5萬元可簡化為2家）；對供應商的資質（營業(yè)執(zhí)照、相關行業(yè)許可證）、供貨能力、售后服務進行評估，填寫《供應商比價記錄表》（可作為審批表附件）；金額較大或關鍵物料采購，需組織相關部門（如使用部門、技術部）進行綜合評審，確定最終供應商。簽訂采購合同/訂單：確定供應商后，采購部按企業(yè)合同管理規(guī)定擬定采購合同（或訂單），明確品名、規(guī)格、數量、單價、交付時間、驗收標準、付款方式、違約責任等條款，經采購經理、法務部（如需）及分管副總簽字蓋章后生效，并同步發(fā)送給供應商。（四）到貨驗收與入庫實物驗收：供應商送貨后，由申請部門、倉儲部（或指定驗收人）共同到場驗收，對照采購訂單核對：數量是否一致，包裝是否完好；規(guī)格、型號、外觀是否符合要求；附帶資料（如說明書、合格證、檢測報告）是否齊全。驗收合格后，三方在《到貨驗收單》簽字確認；若存在質量問題或數量不符，需當場拍照記錄，并聯系供應商處理（拒收、換貨或折價），同時更新采購進度。系統(tǒng)入庫：倉儲部根據驗收合格的《到貨驗收單》，在1個工作日內完成物料信息錄入（如ERP系統(tǒng)），更新庫存數據，并將驗收單復印件反饋至采購部與財務部。（五）付款申請與財務審批整理付款資料：采購部收集全套單據，包括：采購申請審批表、采購合同/訂單、供應商發(fā)票、到貨驗收單、比價記錄表（如需），核對信息一致性后填寫《付款申請單》。財務審批與付款：財務部審核單據的合規(guī)性（發(fā)票真?zhèn)?、金額與合同是否匹配、驗收手續(xù)是否齊全），確認無誤后按付款流程報批：金額≤5萬元：由財務主管*審批；5萬元＜金額≤20萬元：由財務經理*審批；金額＞20萬元：需總經理*審批。審批通過后，財務部按合同約定方式（如轉賬、電匯）向供應商付款，并保留付款憑證。三、標準化審批表單模板采購申請審批表表單編號CG-2024-X申請部門申請人聯系方式申請日期預計到貨日期采購類型□物料□設備□服務□其他預算金額緊急程度□普通□緊急采購用途說明（簡述采購目的，如“生產車間A線原材料補貨”“辦公用打印機更換”等）采購明細品名規(guī)格型號單位數量預估單價（元）預估總價（元）合計預估金額（大寫）合計預估金額（小寫）￥附件清單□需求說明□立項批復□技術參數□比價記錄□其他：審批流程部門負責人意見采購部意見財務部意見分管副總意見總經理意見簽字：_________日期：______簽字：_________日期：______簽字：_________日期：______簽字：_________日期：______簽字：_________日期：______備注1.緊急采購需在“申請部門意見”欄注明原因，可啟動綠色審批通道；2.采購完成后，驗收單需反饋至財務部歸檔。四、關鍵控制點與執(zhí)行要點預算剛性控制：嚴禁無預算采購，超預算采購需提前完成預算調整流程，避免資金風險。審批權限分級：嚴格按照金額劃分審批權限，不得越級審批或簡化流程，保證責任可追溯。供應商合規(guī)管理：優(yōu)先選擇納入合格供應商名錄的合作伙伴，新供應商需通過資質審核（如營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)資質、經營狀況等），必要時進行實地考察。資料完整性：各環(huán)節(jié)需留存書面或電子記錄（如申請表、合同、驗收單、付款憑證），保存期限不少于3年，以備審計或追溯。時間節(jié)點管理：各環(huán)節(jié)負責人需在規(guī)定時限內完