企業(yè)采購(gòu)審批流程標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)與管理一體化模板一、適用范圍與核心目標(biāo)二、全流程操作步驟詳解步驟1：采購(gòu)需求發(fā)起與部門初審責(zé)任人：需求部門申請(qǐng)人（）、需求部門負(fù)責(zé)人（YY）操作說(shuō)明：需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，明確物品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、預(yù)算金額、用途及交付時(shí)間等關(guān)鍵信息，并附相關(guān)需求說(shuō)明（如項(xiàng)目立項(xiàng)批文、技術(shù)參數(shù)等）。需求部門負(fù)責(zé)人（*YY）對(duì)需求的合理性、必要性及預(yù)算匹配性進(jìn)行初審，確認(rèn)無(wú)誤后簽字，提交至采購(gòu)部。輸出物：《采購(gòu)申請(qǐng)單》（部門初審版）步驟2：采購(gòu)部合規(guī)性與預(yù)算審核責(zé)任人：采購(gòu)專員（ZZ）、采購(gòu)部負(fù)責(zé)人（AA）操作說(shuō)明：采購(gòu)專員（*ZZ）接收《采購(gòu)申請(qǐng)單》，重點(diǎn)審核：需求描述是否清晰，技術(shù)參數(shù)是否明確；預(yù)估金額是否符合企業(yè)采購(gòu)預(yù)算（超預(yù)算需附預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)）；是否屬于企業(yè)集中采購(gòu)目錄內(nèi)的物品/服務(wù)，或是否需執(zhí)行特殊采購(gòu)方式（如招標(biāo)、競(jìng)價(jià)）。審核通過(guò)后，采購(gòu)部負(fù)責(zé)人（*AA）確認(rèn)采購(gòu)需求的合規(guī)性及采購(gòu)可行性，簽字同意后進(jìn)入下一環(huán)節(jié)；若審核不通過(guò)，退回需求部門并說(shuō)明理由。輸出物：《采購(gòu)申請(qǐng)單》（采購(gòu)部審核版）步驟3：分級(jí)審批權(quán)限確認(rèn)責(zé)任人：財(cái)務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理（根據(jù)采購(gòu)金額劃分）操作說(shuō)明：根據(jù)《企業(yè)采購(gòu)審批權(quán)限表》（見模板表單），按采購(gòu)金額逐級(jí)審批：小額采購(gòu)（≤5萬(wàn)元）：由分管采購(gòu)的副總（*BB）審批；中額采購(gòu)（5萬(wàn)-20萬(wàn)元）：由分管副總（BB）審核后，提交總經(jīng)理（CC）審批；大額采購(gòu)（＞20萬(wàn)元）：需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議，總經(jīng)理（*CC）最終審批。審批人需重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算執(zhí)行情況、采購(gòu)必要性及成本合理性，審批意見需明確“同意”“補(bǔ)充說(shuō)明”或“駁回”。輸出物：《采購(gòu)審批記錄表》（含各層級(jí)審批意見）步驟4：供應(yīng)商選擇與合同擬定責(zé)任人：采購(gòu)專員（ZZ）、法務(wù)專員（DD）、供應(yīng)商操作說(shuō)明：采購(gòu)專員（*ZZ）根據(jù)采購(gòu)需求，通過(guò)企業(yè)合格供應(yīng)商庫(kù)篩選至少3家候選供應(yīng)商（緊急采購(gòu)或單一來(lái)源采購(gòu)需附特殊說(shuō)明），開展比價(jià)、議價(jià)或招標(biāo)流程，形成《供應(yīng)商比價(jià)記錄表》。確定供應(yīng)商后，由采購(gòu)部擬定《采購(gòu)合同》，明確標(biāo)的物詳情、價(jià)格、交付時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、違約責(zé)任等條款，提交法務(wù)專員（*DD）審核合同合規(guī)性。法務(wù)審核通過(guò)后，采購(gòu)部與供應(yīng)商正式簽訂合同，并將合同副本抄送財(cái)務(wù)部、需求部門。輸出物：《供應(yīng)商比價(jià)記錄表》《采購(gòu)合同》（法務(wù)審核版、簽訂版）步驟5：采購(gòu)執(zhí)行與交付驗(yàn)收責(zé)任人：采購(gòu)專員（ZZ）、需求部門驗(yàn)收人（EE）、倉(cāng)儲(chǔ)管理員（*FF）操作說(shuō)明：采購(gòu)專員（*ZZ）根據(jù)合同約定，向供應(yīng)商下達(dá)《采購(gòu)訂單》，跟蹤生產(chǎn)/備貨進(jìn)度，保證按期交付。供應(yīng)商交付物品/服務(wù)后，需求部門組織驗(yàn)收（*EE為主驗(yàn)人），對(duì)照合同及技術(shù)參數(shù)進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)、質(zhì)量檢測(cè)，并填寫《物品驗(yàn)收單》，需注明“合格”“不合格”或“待處理”。若驗(yàn)收不合格，需求部門需在2個(gè)工作日內(nèi)書面反饋采購(gòu)部，采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨或索賠事宜。驗(yàn)收合格的物品，由倉(cāng)儲(chǔ)管理員（*FF）辦理入庫(kù)手續(xù)，登記《庫(kù)存臺(tái)賬》；服務(wù)類采購(gòu)需由需求部門確認(rèn)服務(wù)完成情況，簽署《服務(wù)驗(yàn)收確認(rèn)單》。輸出物：《采購(gòu)訂單》《物品驗(yàn)收單》/《服務(wù)驗(yàn)收確認(rèn)單》《庫(kù)存臺(tái)賬》步驟6：付款申請(qǐng)與財(cái)務(wù)結(jié)算責(zé)任人：采購(gòu)專員（ZZ）、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)（GG）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（*HH）操作說(shuō)明：采購(gòu)專員（*ZZ）根據(jù)驗(yàn)收合格結(jié)果及合同約定，填寫《付款申請(qǐng)單》，附《采購(gòu)合同》《驗(yàn)收單》《發(fā)票》（合規(guī)票據(jù)）等資料，提交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)（*GG）審核：票據(jù)是否齊全、金額是否與合同及驗(yàn)收單一致、付款方式是否符合財(cái)務(wù)制度。審核通過(guò)后，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（*HH）簽字確認(rèn)，按企業(yè)資金支付流程辦理付款（如銀行轉(zhuǎn)賬、承兌匯票等）。付款完成后，財(cái)務(wù)部將付款憑證、相關(guān)單據(jù)整理歸檔，并在采購(gòu)管理系統(tǒng)中更新付款狀態(tài)。輸出物：《付款申請(qǐng)表》《財(cái)務(wù)付款憑證》《采購(gòu)檔案（付款類）》步驟7：采購(gòu)檔案歸檔與流程閉環(huán)責(zé)任人：采購(gòu)部檔案管理員（*II）、財(cái)務(wù)部操作說(shuō)明：采購(gòu)部檔案管理員（*II）在采購(gòu)活動(dòng)完成后10個(gè)工作日內(nèi)，將《采購(gòu)申請(qǐng)單》《審批記錄表》《合同》《驗(yàn)收單》《付款憑證》等資料整理成冊(cè)，編號(hào)歸檔，保存期限不少于5年。財(cái)務(wù)部定期與采購(gòu)部對(duì)賬，保證采購(gòu)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬目一致，每季度《采購(gòu)執(zhí)行分析報(bào)告》，反饋至管理層。輸出物：《采購(gòu)檔案（完整版）》《采購(gòu)執(zhí)行分析報(bào)告》三、關(guān)鍵流程模板表單表1：采購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期采購(gòu)編號(hào)物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量預(yù)估單價(jià)（元）預(yù)估總金額（元）預(yù)算科目需求用途及說(shuō)明附件清單（如技術(shù)參數(shù)、立項(xiàng)批文）部門負(fù)責(zé)人初審意見簽字：______日期：______采購(gòu)部審核意見簽字：______日期：______分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見簽字：______日期：______總經(jīng)理審批意見（如需）簽字：______日期：______表2：采購(gòu)審批記錄表采購(gòu)編號(hào)采購(gòu)事項(xiàng)申請(qǐng)人預(yù)算金額實(shí)際金額審批環(huán)節(jié)審批人審批意見審批時(shí)間需求部門初審采購(gòu)部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批（如需）備注表3：物品驗(yàn)收單采購(gòu)編號(hào)合同號(hào)供應(yīng)商名稱驗(yàn)收日期驗(yàn)收地點(diǎn)物品名稱規(guī)格型號(hào)單位應(yīng)收數(shù)量實(shí)收數(shù)量質(zhì)量檢測(cè)情況（附檢測(cè)報(bào)告或說(shuō)明）驗(yàn)收結(jié)論□合格□不合格（不合格原因：________）□待處理需求部門驗(yàn)收人簽字：______倉(cāng)儲(chǔ)管理員簽字：______采購(gòu)部確認(rèn)簽字：______日期：______表4：付款申請(qǐng)表采購(gòu)編號(hào)合同號(hào)供應(yīng)商名稱付款方式付款事由□合同預(yù)付款□到貨款□尾款□服務(wù)費(fèi)付款金額（大寫）付款明細(xì)序號(hào)對(duì)應(yīng)合同條款金額12附件清單□采購(gòu)合同□驗(yàn)收單□發(fā)票□供應(yīng)商對(duì)賬單采購(gòu)部意見簽字：______日期：______財(cái)務(wù)部審核簽字：______日期：______分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字：______日期：______四、管理執(zhí)行要點(diǎn)提示需求準(zhǔn)確性管控：需求部門需對(duì)采購(gòu)需求的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，避免因描述模糊導(dǎo)致采購(gòu)偏差；技術(shù)參數(shù)復(fù)雜的采購(gòu)需組織相關(guān)部門聯(lián)合評(píng)審。審批權(quán)限剛性執(zhí)行：嚴(yán)禁越級(jí)審批或化整為零規(guī)避審批權(quán)限，審批人需對(duì)審批意見的合規(guī)性、合理性承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理：建立供應(yīng)商準(zhǔn)入、評(píng)價(jià)及退出機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商履約能力（質(zhì)量、交期、服務(wù)）進(jìn)行考核，考核結(jié)果作為后續(xù)合作依據(jù)。驗(yàn)收環(huán)節(jié)獨(dú)立性：需求部門與采購(gòu)部門需分離驗(yàn)收職責(zé)，驗(yàn)收