大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件（安全規(guī)章制度）之25：重大危險(xiǎn)源管理制度大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件（安全規(guī)章制度）之25：重大危險(xiǎn)源管理制度（參考模板文件-雷澤佳編制2025A0）1目的為加強(qiáng)企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全管理，防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，防止和減少生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（2021年修訂）、GB/T33000-2025《大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求》、GB45673-2025《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》、AQ/T3034-2022《化工過(guò)程安全管理導(dǎo)則》、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第344號(hào)）等法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，建立健全重大危險(xiǎn)源全流程管控機(jī)制，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作要求，特制定本制度。2范圍本制度適用于企業(yè)所屬各職能部門(mén)、分子公司及相關(guān)崗位人員對(duì)長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用、儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品且數(shù)量等于或超過(guò)臨界量的單元（包括場(chǎng)所和設(shè)施）

的安全管理。本制度涵蓋重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與分級(jí)、評(píng)估與備案、安全包保、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、設(shè)備設(shè)施管理、作業(yè)安全、應(yīng)急管理等全流程管理活動(dòng)。本制度為大中型企業(yè)通用管理規(guī)范，若相關(guān)行業(yè)（如危險(xiǎn)化學(xué)品、礦山等）有專(zhuān)項(xiàng)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求的，優(yōu)先執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定，無(wú)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定的統(tǒng)一執(zhí)行本制度。3規(guī)范性引用文件中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法（2021年修訂）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院令第344號(hào)，2013年修訂）危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（應(yīng)急管理部令第40號(hào)，2015年修正）危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法（試行）（應(yīng)急廳〔2021〕12號(hào)）GB18218-2018危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)GB17681-2024危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控技術(shù)規(guī)范GB/T33000-2025大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范AQ/T3034-2022化工過(guò)程安全管理導(dǎo)則4術(shù)語(yǔ)和定義4.1重大危險(xiǎn)源長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用和經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品，且危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量等于或超過(guò)臨界量的單元（包括場(chǎng)所和設(shè)施），辨識(shí)與分級(jí)符合GB18218-2018要求。本制度所稱(chēng)重大危險(xiǎn)源涵蓋各類(lèi)危險(xiǎn)物品（不限于危險(xiǎn)化學(xué)品）數(shù)量等于或超過(guò)臨界量的單元。4.2生產(chǎn)單元危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、加工及使用等的裝置及設(shè)施，當(dāng)裝置及設(shè)施之間有切斷閥時(shí)，以切斷閥作為分隔界限劃分為獨(dú)立的單元。4.3儲(chǔ)存單元用于儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)罐或倉(cāng)庫(kù)組成的相對(duì)獨(dú)立的區(qū)域，儲(chǔ)罐區(qū)以罐區(qū)防火堤為界限劃分為獨(dú)立的單元，倉(cāng)庫(kù)以獨(dú)立庫(kù)房（獨(dú)立建筑物）為界限劃分為獨(dú)立的單元。4.4安全包保責(zé)任制專(zhuān)門(mén)為重大危險(xiǎn)源指定主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和操作負(fù)責(zé)人，并由其包保保證重大危險(xiǎn)源安全管理措施落實(shí)到位的一種安全生產(chǎn)責(zé)任制。4.5安全包保責(zé)任人指為重大危險(xiǎn)源指定的主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和操作負(fù)責(zé)人，分別從總體管理、技術(shù)管理、操作管理層面承擔(dān)重大危險(xiǎn)源安全包保職責(zé)。4.6安全儀表系統(tǒng)（SIS）用于實(shí)現(xiàn)一個(gè)或多個(gè)安全儀表功能的儀表系統(tǒng)，包括傳感器、邏輯解算器和最終執(zhí)行元件，符合GB/T50770要求，適用于涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)/二級(jí)重大危險(xiǎn)源，以及涉及毒性氣體、劇毒液體、易燃?xì)怏w和甲類(lèi)易燃液體的儲(chǔ)存設(shè)施對(duì)應(yīng)的重大危險(xiǎn)源。4.7定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)針對(duì)涉及毒性氣體、劇毒液體、易燃?xì)怏w、甲類(lèi)易燃液體的重大危險(xiǎn)源，采用科學(xué)方法確定個(gè)人和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)值的評(píng)價(jià)方式；涉及爆炸性危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施，采用事故后果法確定其影響范圍。4.8危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）對(duì)涉及重大危險(xiǎn)源的建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段、在線生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施（至少每3年一次）開(kāi)展的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)分析方法，用于識(shí)別工藝過(guò)程中的潛在危險(xiǎn)和操作性問(wèn)題。5職責(zé)5.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人(1)負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源安全管理工作的總體決策和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；(2)保障重大危險(xiǎn)源安全管理所需資金投入；(3)審批重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告、應(yīng)急預(yù)案等關(guān)鍵文件；(4)督促安全包保責(zé)任制落實(shí)，并負(fù)責(zé)對(duì)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任人履職情況進(jìn)行年度核查；(5)審批重大危險(xiǎn)源與周邊敏感場(chǎng)所/區(qū)域距離合規(guī)性評(píng)估報(bào)告；(6)組織建設(shè)應(yīng)用涉及重大危險(xiǎn)源特殊作業(yè)審批管理、人員定位（包含人員聚集風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警功能）、報(bào)警優(yōu)化管理、狀態(tài)監(jiān)測(cè)等“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+危化安全生產(chǎn)”場(chǎng)景功能。5.2分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人(1)協(xié)助主要負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌推進(jìn)重大危險(xiǎn)源日常安全管理工作；(2)組織開(kāi)展重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估、監(jiān)測(cè)監(jiān)控及隱患排查治理；(3)組織開(kāi)展重大危險(xiǎn)源HAZOP分析、定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等風(fēng)險(xiǎn)分析工作；(4)監(jiān)督應(yīng)急演練與培訓(xùn)教育工作實(shí)施。5.3安全管理部門(mén)（歸口部門(mén)）(1)負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源管理制度的制修訂與宣貫；(2)組織開(kāi)展重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)、評(píng)估及備案工作（包括向當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)和應(yīng)急管理部門(mén)備案劇毒化學(xué)品及構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存信息）；(3)負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源備案手續(xù)的辦理及監(jiān)測(cè)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)接入危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)；(4)監(jiān)督安全包保責(zé)任人履職、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行、設(shè)備設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)等工作；(5)匯總分析重大危險(xiǎn)源安全管理數(shù)據(jù)并上報(bào)；(6)組織開(kāi)展重大危險(xiǎn)源企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化建設(shè)，確保包保責(zé)任人履職信息與政府端數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，安全包保履職記錄在一個(gè)評(píng)估周期內(nèi)可查詢(xún)、可追溯；(7)負(fù)責(zé)組織重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任人的任命與公示；(8)負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源日常檢查與考核評(píng)價(jià)工作。5.4生產(chǎn)/儲(chǔ)存/使用部門(mén)(1)負(fù)責(zé)本部門(mén)管轄范圍內(nèi)重大危險(xiǎn)源的日常操作管理；(2)落實(shí)安全包保操作負(fù)責(zé)人職責(zé)；(3)執(zhí)行監(jiān)測(cè)監(jiān)控、設(shè)備維護(hù)、作業(yè)安全管理等要求；(4)嚴(yán)格執(zhí)行劇毒化學(xué)品及構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品雙人收發(fā)、雙人保管制度；(5)落實(shí)重大危險(xiǎn)源罐區(qū)特級(jí)動(dòng)火作業(yè)、液化烴罐區(qū)高風(fēng)險(xiǎn)操作管控要求；(6)負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源特殊作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)管控與監(jiān)護(hù)；(7)組織本部門(mén)應(yīng)急處置與演練。5.5技術(shù)部門(mén)(1)負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源的技術(shù)管理；(2)組織開(kāi)展HAZOP分析、定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；(3)審核監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)與改造方案（包括緊急切斷裝置、泄漏氣體緊急處置裝置配置）；(4)負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)維管理；(5)指導(dǎo)設(shè)備設(shè)施本質(zhì)安全提升及技術(shù)隱患整改；(6)負(fù)責(zé)組織重大危險(xiǎn)源設(shè)備設(shè)施的檢測(cè)檢驗(yàn)工作；(7)核查重大危險(xiǎn)源與周邊敏感場(chǎng)所/區(qū)域距離合規(guī)性；(8)組織對(duì)重大危險(xiǎn)源涉及的工藝、設(shè)備變更開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析，確保變更過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)受控；(9)針對(duì)超過(guò)可容許風(fēng)險(xiǎn)值的重大危險(xiǎn)源，組織制定并落實(shí)降低風(fēng)險(xiǎn)措施直至滿(mǎn)足可容許風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)；(10)重大活動(dòng)、重點(diǎn)時(shí)段和節(jié)假日前組織進(jìn)行重大危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。5.6應(yīng)急管理部門(mén)(1)負(fù)責(zé)編制重大危險(xiǎn)源專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案及現(xiàn)場(chǎng)處置方案（專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案至少每半年演練一次，現(xiàn)場(chǎng)處置方案至少每3個(gè)月演練一次）；(2)組織應(yīng)急演練；(3)配備并維護(hù)應(yīng)急器材設(shè)備；(4)將重大危險(xiǎn)源可能發(fā)生的事故后果、應(yīng)急措施告知從業(yè)人員及周邊單位/人員；(5)指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置工作。5.7人力資源部門(mén)(1)負(fù)責(zé)組織重大危險(xiǎn)源管理相關(guān)人員的安全培訓(xùn)教育（含定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用、周邊敏感區(qū)域防護(hù)等內(nèi)容）；(2)確保崗位人員資質(zhì)符合要求。6管理內(nèi)容及要求6.1辨識(shí)與分級(jí)6.1.1辨識(shí)范圍與頻次企業(yè)應(yīng)按照GB18218-2018要求，對(duì)所有生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用危險(xiǎn)化學(xué)品的單元開(kāi)展重大危險(xiǎn)源辨識(shí)，辨識(shí)范圍需覆蓋生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)罐區(qū)、倉(cāng)庫(kù)等所有涉險(xiǎn)單元，同時(shí)核查重大危險(xiǎn)源生產(chǎn)裝置/儲(chǔ)存設(shè)施與居民區(qū)、學(xué)校、水源保護(hù)區(qū)等敏感場(chǎng)所/區(qū)域的距離符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家有關(guān)規(guī)定；每3年開(kāi)展一次全面辨識(shí)，當(dāng)發(fā)生重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估已滿(mǎn)三年、裝置/設(shè)施新建/改建/擴(kuò)建、危險(xiǎn)化學(xué)品種類(lèi)/數(shù)量/工藝/設(shè)備變化、外界安全環(huán)境變化、發(fā)生涉險(xiǎn)事故、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)更新等情形時(shí)，應(yīng)及時(shí)重新辨識(shí)。6.1.2辨識(shí)方法與分級(jí)單一品種危險(xiǎn)化學(xué)品按實(shí)際存在量與臨界量比值判定是否構(gòu)成重大危險(xiǎn)源；多品種危險(xiǎn)化學(xué)品按S=q?/Q?+q?/Q?+…+q?/Q?≥1判定；構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的單元，按R=α(β?q?/Q?+β?q?/Q?+…+β?q?/Q?)計(jì)算分級(jí)指標(biāo)，確定一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)重大危險(xiǎn)源等級(jí)；涉及重大危險(xiǎn)源的建設(shè)項(xiàng)目在設(shè)計(jì)階段需采用HAZOP、故障假設(shè)等方法開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析，在線裝置/設(shè)施至少每3年開(kāi)展一次全面風(fēng)險(xiǎn)分析。6.1.3辨識(shí)記錄辨識(shí)完成后形成《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與分級(jí)記錄》，明確辨識(shí)單元、危險(xiǎn)化學(xué)品種類(lèi)及數(shù)量、臨界量、比值計(jì)算過(guò)程、分級(jí)結(jié)果、與周邊敏感場(chǎng)所/區(qū)域距離合規(guī)性結(jié)論等信息，由技術(shù)部門(mén)審核、安全管理部門(mén)備案。6.2評(píng)估與備案6.2.1評(píng)估要求涉及毒性氣體、劇毒液體、易燃?xì)怏w、甲類(lèi)易燃液體的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)采用定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法評(píng)估；構(gòu)成一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，且毒性氣體實(shí)際存在量與其臨界量比值之和≥1的；或構(gòu)成一級(jí)重大危險(xiǎn)源，且爆炸品/液化易燃?xì)怏w實(shí)際存在量與其臨界量比值之和≥1的，必須委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)采用定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法評(píng)估；涉及爆炸性危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施，采用事故后果法確定其影響范圍；其他重大危險(xiǎn)源可由企業(yè)組織注冊(cè)安全工程師/技術(shù)人員/專(zhuān)家評(píng)估，評(píng)估報(bào)告應(yīng)包含評(píng)估依據(jù)、重大危險(xiǎn)源基本情況、事故可能性及危害程度、定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果（適用時(shí)）

、周邊影響、管控措施、應(yīng)急措施等內(nèi)容。6.2.2評(píng)估頻次重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估每3年開(kāi)展一次，發(fā)生本制度6.1.1中重新辨識(shí)情形時(shí)，應(yīng)同步重新評(píng)估。6.2.3備案管理企業(yè)應(yīng)在完成評(píng)估報(bào)告后15日內(nèi)，填寫(xiě)《重大危險(xiǎn)源備案申請(qǐng)表》，連同辨識(shí)分級(jí)記錄、評(píng)估報(bào)告、應(yīng)急預(yù)案等資料報(bào)送所在地縣級(jí)應(yīng)急管理部門(mén)備案；儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品以及構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品的，需將儲(chǔ)存數(shù)量、地點(diǎn)及管理人員情況報(bào)當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)和應(yīng)急管理部門(mén)備案；重大危險(xiǎn)源信息發(fā)生變更的，應(yīng)及時(shí)更新檔案并重新備案；重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)應(yīng)按要求接入危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)。6.3安全包保管理6.3.1包保責(zé)任人任命明確每一處重大危險(xiǎn)源的主要負(fù)責(zé)人（由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任）、技術(shù)負(fù)責(zé)人（企業(yè)/分廠技術(shù)/生產(chǎn)/設(shè)備分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任）、操作負(fù)責(zé)人（車(chē)間/單元現(xiàn)場(chǎng)直接管理人員擔(dān)任），形成《重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任人任命書(shū)》。主要負(fù)責(zé)人需經(jīng)主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格。6.3.2包保職責(zé)履行6.3.2.1主要負(fù)責(zé)人履職每半年對(duì)重大危險(xiǎn)源管理制度有效性、隱患整改、安全投入、人員資質(zhì)、監(jiān)測(cè)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)接入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)情況、雙人收發(fā)/保管制度執(zhí)行情況等核查一次，形成《重大危險(xiǎn)源主要負(fù)責(zé)人履職記錄》；核查重大危險(xiǎn)源專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案是否每半年演練一次，雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化運(yùn)行效果是否達(dá)到優(yōu)良等級(jí)，組織建設(shè)應(yīng)用‘工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+危化安全生產(chǎn)’場(chǎng)景功能（特殊作業(yè)審批、人員定位、報(bào)警優(yōu)化、狀態(tài)監(jiān)測(cè)等）。6.3.2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人履職每季度對(duì)監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行（含緊急切斷裝置、泄漏氣體緊急處置裝置）、設(shè)備設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)、安全間距合規(guī)性、變更方案審查、風(fēng)險(xiǎn)隱患管控等情況核查一次，形成《重大危險(xiǎn)源技術(shù)負(fù)責(zé)人履職記錄》；重大活動(dòng)、重點(diǎn)時(shí)段和節(jié)假日前組織重大危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，審查外來(lái)施工單位及人員資質(zhì)，針對(duì)隱患組織制定管控措施和治理方案并監(jiān)督落實(shí)。6.3.2.3操作負(fù)責(zé)人履職每周對(duì)崗位操作規(guī)范執(zhí)行、特殊作業(yè)管控（含特級(jí)動(dòng)火、液化烴罐區(qū)高風(fēng)險(xiǎn)操作）、設(shè)備設(shè)施完好性、應(yīng)急器材狀態(tài)、報(bào)警信息處置等情況核查一次，形成《重大危險(xiǎn)源操作負(fù)責(zé)人履職記錄》；檢查危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)警示信息是否及時(shí)處置，現(xiàn)場(chǎng)隱患排查人員是否運(yùn)用移動(dòng)終端開(kāi)展隱患排查并形成閉環(huán)管理。。6.3.3公示與報(bào)備在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全包保公示牌，注明包保責(zé)任人姓名、職務(wù)、職責(zé)及聯(lián)系方式，同時(shí)公示重大危險(xiǎn)源可能發(fā)生的事故后果、應(yīng)急處置措施；包保責(zé)任人信息錄入危險(xiǎn)化學(xué)品登記綜合服務(wù)系統(tǒng)并報(bào)備屬地應(yīng)急管理部門(mén)，信息變更后5日內(nèi)更新；危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每日如實(shí)向社會(huì)承諾公告重大危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況及重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任的相關(guān)內(nèi)容。6.3.4履職考核將包保責(zé)任人履職情況納入企業(yè)安全生產(chǎn)考核體系，利用雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化系統(tǒng)記錄履職情況，確保任務(wù)完成率100%。履職記錄可查詢(xún)、可追溯，并與政府端數(shù)據(jù)互聯(lián)互通6.4監(jiān)測(cè)監(jiān)控6.4.1監(jiān)測(cè)系統(tǒng)配置重大危險(xiǎn)源配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，以及可燃/有毒有害氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置，具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲(chǔ)功能（電子數(shù)據(jù)保存≥30天）；一級(jí)/二級(jí)重大危險(xiǎn)源以及涉及毒性氣體、劇毒液體、易燃?xì)怏w和甲類(lèi)易燃液體的儲(chǔ)存設(shè)施應(yīng)配備緊急切斷裝置，涉及毒性氣體的設(shè)施應(yīng)設(shè)置泄漏氣體緊急處置裝置；涉及毒性氣體/液化氣體/劇毒液體的一級(jí)/二級(jí)重大危險(xiǎn)源配備獨(dú)立SIS系統(tǒng)；構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的企業(yè)應(yīng)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、實(shí)時(shí)預(yù)警，及時(shí)分析預(yù)警信息并開(kāi)展分級(jí)處置。6.4.2視頻監(jiān)控重大危險(xiǎn)源儲(chǔ)存劇毒物質(zhì)的場(chǎng)所/設(shè)施設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)，覆蓋儲(chǔ)罐頂部、閥組區(qū)、關(guān)鍵設(shè)備、儲(chǔ)罐周邊敏感區(qū)域等區(qū)域，視頻圖像存儲(chǔ)≥90天。6.4.3系統(tǒng)運(yùn)維定期對(duì)監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)，每月開(kāi)展一次系統(tǒng)功能校驗(yàn)，每年委托具備資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢測(cè)一次，形成《重大危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)維記錄》；監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)按要求接入危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳。6.5設(shè)備設(shè)施管理6.5.1設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)重大危險(xiǎn)源的安全閥、壓力表、液位計(jì)、可燃/有毒氣體報(bào)警器等安全附件定期檢測(cè)檢驗(yàn)（安全閥每年至少一次，壓力表按檢定周期），嚴(yán)禁超期未檢或帶病運(yùn)行，形成《重大危險(xiǎn)源設(shè)備設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)記錄》；定期核查重大危險(xiǎn)源生產(chǎn)裝置/儲(chǔ)存設(shè)施與周邊敏感場(chǎng)所/區(qū)域距離合規(guī)性，不符合要求的按規(guī)定限期整頓。6.5.2維護(hù)保養(yǎng)建立重大危險(xiǎn)源設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬，制定維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，每日對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、密封點(diǎn)泄漏情況、防雷防靜電設(shè)施、緊急切斷裝置/泄漏氣體緊急處置裝置完好性等進(jìn)行巡檢，每月開(kāi)展一次預(yù)防性維護(hù)，形成《重大危險(xiǎn)源設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄》。6.5.3本質(zhì)安全提升涉及重大危險(xiǎn)源的建設(shè)項(xiàng)目在設(shè)計(jì)階段開(kāi)展HAZOP分析，在線裝置/設(shè)施至少每3年開(kāi)展一次全面風(fēng)險(xiǎn)分析；對(duì)超過(guò)可容許風(fēng)險(xiǎn)值的重大危險(xiǎn)源，及時(shí)采取降低風(fēng)險(xiǎn)措施（如工藝優(yōu)化、設(shè)備改造、安全間距調(diào)整等）。6.6作業(yè)安全管理6.6.1特殊作業(yè)管控重大危險(xiǎn)源罐區(qū)內(nèi)動(dòng)火按特級(jí)動(dòng)火作業(yè)管理，辦理特級(jí)動(dòng)火作業(yè)票，落實(shí)動(dòng)火分析、隔離、監(jiān)護(hù)等措施；液化烴罐區(qū)脫水、流程切換等高風(fēng)險(xiǎn)操作制定《操作程序確認(rèn)表》，逐項(xiàng)確認(rèn)安全條件，配備專(zhuān)職監(jiān)護(hù)人員；構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的企業(yè)應(yīng)建設(shè)應(yīng)用特殊作業(yè)審批與作業(yè)管理場(chǎng)景功能開(kāi)展特殊作業(yè)管控。6.6.2作業(yè)人員管理涉及重大危險(xiǎn)源操作的崗位人員應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)（新入職人員高中及以上學(xué)歷或化工類(lèi)中等及以上職業(yè)教育水平），經(jīng)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)考核合格后方可上崗，每年開(kāi)展一次再培訓(xùn)；劇毒化學(xué)品及構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存崗位人員需掌握雙人收發(fā)、雙人保管操作要求。6.7應(yīng)急管理6.7.1應(yīng)急預(yù)案編制針對(duì)重大危險(xiǎn)源編制專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案至少每半年演練一次，現(xiàn)場(chǎng)處置方案至少每3個(gè)月演練一次，試生產(chǎn)單元自投料起納入常態(tài)化演練體系，形成《重大危險(xiǎn)源應(yīng)急演練記錄》；應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包含定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用、周邊單位應(yīng)急聯(lián)動(dòng)等內(nèi)容。6.7.2應(yīng)急器材配備對(duì)存在吸入性有毒/有害氣體的重大危險(xiǎn)源，配備便攜式濃度檢測(cè)設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等應(yīng)急器材；涉及劇毒氣體的配備兩套以上氣密型化學(xué)防護(hù)服，形成《重大危險(xiǎn)源應(yīng)急器材配備與檢查記錄》。6.7.3應(yīng)急告知將重大危險(xiǎn)源可能發(fā)生的事故后果、應(yīng)急措施告知從業(yè)人員及周邊單位/人員，在重大危險(xiǎn)源場(chǎng)所設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志，注明應(yīng)急處置辦法；危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存企業(yè)以及使用劇毒化學(xué)品和數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，應(yīng)按規(guī)定辦理危險(xiǎn)化學(xué)品登記。6.8變更管理重大危險(xiǎn)源的工藝、設(shè)備、人員、危險(xiǎn)化學(xué)品種類(lèi)/數(shù)量、儲(chǔ)存位置（涉及周邊距離合規(guī)性的）

等發(fā)生變更時(shí)，執(zhí)行企業(yè)變更管理制度，開(kāi)展變更風(fēng)險(xiǎn)分析，重新辨識(shí)/評(píng)估/分級(jí)，更新包保責(zé)任人及監(jiān)測(cè)監(jiān)控參數(shù)，形成《重大危險(xiǎn)源變更管理記錄》。變更完成后需對(duì)相關(guān)人員開(kāi)展培訓(xùn)，更新操作規(guī)程、工藝卡片等安全生產(chǎn)信息，確保變更帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)得到充分識(shí)別和控制6.9培訓(xùn)教育6.9.1培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋重大危險(xiǎn)源危險(xiǎn)特性、管理制度、操作規(guī)程、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)操作、定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用、周邊敏感區(qū)域防護(hù)、雙人收發(fā)/保管制度、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容，涵蓋安全包保責(zé)任制、雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化操作、可容許風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用等內(nèi)容，特種作業(yè)人員需持有效操作證上崗，復(fù)審合格后方可繼續(xù)作業(yè)；新入職人員培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)≥72學(xué)時(shí)，每年再培訓(xùn)≥20學(xué)時(shí)。。6.9.2培訓(xùn)記錄建立《重大危險(xiǎn)源管理培訓(xùn)教育記錄》，記錄培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、參訓(xùn)人員、考核結(jié)果等信息。6.10檢查與考核6.10.1檢查頻次安全管理部門(mén)每月對(duì)重大危險(xiǎn)源管理情況開(kāi)展一次專(zhuān)項(xiàng)檢查（含雙人收發(fā)/保管制度執(zhí)行、周邊距離合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警數(shù)據(jù)上傳等），企業(yè)每季度開(kāi)展一次綜合檢查，形成《重大危險(xiǎn)源安全檢查記錄》。6.10.2隱患整改檢查發(fā)現(xiàn)的隱患按“五定”原則整改，重大隱患立即停產(chǎn)整改，整改完成后驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)，形成《重大危險(xiǎn)源隱患排查治理記錄》；重大危險(xiǎn)源與周邊敏感場(chǎng)所/區(qū)域距離不符合要求的，列為重大隱患限期整改。6.10.3考核獎(jiǎng)懲將重大危險(xiǎn)源管理情況納入各部門(mén)/崗位安全生產(chǎn)考核，對(duì)管理到位、隱患整改及時(shí)的予以獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違規(guī)操作、履職不到位、未執(zhí)行雙人收發(fā)/保管制度、未落實(shí)特級(jí)動(dòng)火管控要求的予以處罰，形成《重大危險(xiǎn)源安全管理考核記錄》。7相關(guān)記錄（重大危險(xiǎn)源管理）工作記錄清單記錄編號(hào)記錄名稱(chēng)涉及流程記錄形式/格式/載體電子記錄所屬系統(tǒng)及模塊記錄內(nèi)容要點(diǎn)保存期限責(zé)任部門(mén)AQ-ZD-01重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與分級(jí)記錄辨識(shí)與分級(jí)-紙質(zhì)媒介：辨識(shí)表、分級(jí)計(jì)算表原件

-電子媒介：Excel表格、PDF掃描件雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化系統(tǒng)-重大危險(xiǎn)源模塊辨識(shí)單元、?；贩N類(lèi)/數(shù)量、臨界量、比值計(jì)算、分級(jí)結(jié)果、與周邊敏感場(chǎng)所/區(qū)域距離合規(guī)性結(jié)論長(zhǎng)期技術(shù)部門(mén)AQ-ZD-02重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告評(píng)估與備案-紙質(zhì)媒介：評(píng)估報(bào)告原件

-電子媒介：PDF定稿文檔安全管理信息系統(tǒng)-評(píng)估備案模塊評(píng)估依據(jù)、危險(xiǎn)源情況、定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果（適用時(shí)）、風(fēng)險(xiǎn)分析、管控措施、應(yīng)急措施長(zhǎng)期安全管理部門(mén)AQ-ZD-03重大危險(xiǎn)源備案申請(qǐng)表評(píng)估與備案-紙質(zhì)媒介：備案表原件

-電子媒介：政務(wù)系統(tǒng)填報(bào)截圖地方應(yīng)急管理部門(mén)備案系統(tǒng)危險(xiǎn)源基本信息、評(píng)估結(jié)果、應(yīng)急措施、劇毒化學(xué)品儲(chǔ)存信息備案情況長(zhǎng)期安全管理部門(mén)AQ-ZD-04重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任人任命書(shū)安全包保管理-紙質(zhì)媒介：任命文件原件

-電子媒介：PDF掃描件雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化系統(tǒng)-包保履職模塊包保責(zé)任人姓名、職務(wù)、負(fù)責(zé)的危險(xiǎn)源單元長(zhǎng)期安全管理部門(mén)AQ-ZD-05重大危險(xiǎn)源主要負(fù)責(zé)人履職記錄安全包保管理-紙質(zhì)媒介：履職檢查表原件

-電子媒介：系統(tǒng)填報(bào)記錄雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化系統(tǒng)-包保履職模塊核查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、整改要求、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上傳及雙人制度執(zhí)行情況3年安全管理部門(mén)AQ-ZD-06重大危險(xiǎn)源技術(shù)負(fù)責(zé)人履職記錄安全包保管理-紙質(zhì)媒介：履職檢查表原件

-電子媒介：系統(tǒng)填報(bào)記錄雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化系統(tǒng)-包保履職模塊監(jiān)測(cè)系統(tǒng)核查、設(shè)備檢驗(yàn)、安全間距合規(guī)性、緊急切斷裝置完好性3年技術(shù)部門(mén)AQ-ZD-07重大危險(xiǎn)源操作負(fù)責(zé)人履職記錄安全包保管理-紙質(zhì)媒介：履職檢查表原件

-電子媒介：系統(tǒng)填報(bào)記錄雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化系統(tǒng)-包保履職模塊操作規(guī)范執(zhí)行、特殊作業(yè)管控（特級(jí)動(dòng)火/高風(fēng)險(xiǎn)操作）、應(yīng)急器材檢查3年生產(chǎn)/儲(chǔ)存/使用部門(mén)AQ-ZD-08重大危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)維記錄監(jiān)測(cè)監(jiān)控-紙質(zhì)媒介：運(yùn)維臺(tái)賬、校驗(yàn)記錄原件

-電子媒介：設(shè)備管理系統(tǒng)記錄設(shè)備管理信息系統(tǒng)-監(jiān)測(cè)監(jiān)控模塊系統(tǒng)校驗(yàn)結(jié)果、故障處理、維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容、預(yù)警系統(tǒng)數(shù)據(jù)上傳記錄3年技術(shù)部門(mén)AQ-ZD-09重大危險(xiǎn)源設(shè)備設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)記錄設(shè)備設(shè)施管理-紙質(zhì)媒介：檢測(cè)報(bào)告、檢驗(yàn)單原件

-電子媒介：PDF掃描件設(shè)備管理信息系統(tǒng)-檢測(cè)檢驗(yàn)?zāi)K設(shè)備名稱(chēng)、檢測(cè)項(xiàng)目、結(jié)果、有效期、周邊距離合規(guī)性核查結(jié)果長(zhǎng)期設(shè)備管理部門(mén)AQ-ZD-10重大危險(xiǎn)源應(yīng)急演練記錄應(yīng)急管理-紙質(zhì)媒介：演練方案、評(píng)估報(bào)告原件

-電子媒介：Excel記錄表

-圖像與照片：演練現(xiàn)場(chǎng)視頻、照片應(yīng)急管理信息系統(tǒng)-演練模塊演練時(shí)間、內(nèi)容、參與人員、效果評(píng)估、改進(jìn)措施、演練頻次合規(guī)性3年應(yīng)急管理部門(mén)AQ-ZD-11重大危險(xiǎn)源安全檢查記錄檢查與考核-紙質(zhì)媒介：檢查表、整改通知書(shū)原件

-電子媒介：系統(tǒng)填報(bào)記錄安全管理信息系統(tǒng)-隱患排查模塊檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)隱患、整改要求、驗(yàn)收結(jié)果、雙人制度/特級(jí)動(dòng)火管控執(zhí)行情況3年安全管理部門(mén)AQ-ZD-12重大危險(xiǎn)源雙人收發(fā)/保管記錄儲(chǔ)存管理-紙質(zhì)媒介：收發(fā)/保管登記表原件

-電子媒介：Excel表格設(shè)備管理信息系統(tǒng)-儲(chǔ)存管理模塊劇毒化學(xué)品/重大危險(xiǎn)源相關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品收發(fā)時(shí)間、數(shù)量、經(jīng)手人、保管人3年生產(chǎn)/儲(chǔ)存部門(mén)AQ-ZD-13重大危險(xiǎn)源定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)估與備案-紙質(zhì)媒介：評(píng)價(jià)報(bào)告原件

-電子媒介：PDF定稿文檔安全管理信息系統(tǒng)-評(píng)估備案模塊風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算過(guò)程、個(gè)人/社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果、影響范圍分析長(zhǎng)期技術(shù)部門(mén)AQ-ZD-14重大危險(xiǎn)源特殊作業(yè)操作程序確認(rèn)表作業(yè)安全管理-紙質(zhì)媒介：確認(rèn)表原件

-電子媒介：PDF掃描件安全管理信息系統(tǒng)-特殊作業(yè)模塊高風(fēng)險(xiǎn)操作步驟、安全條件確認(rèn)項(xiàng)、監(jiān)護(hù)人員、確認(rèn)結(jié)果1年生產(chǎn)/儲(chǔ)存部門(mén)AQ-ZD-15重大危險(xiǎn)源安全包保公示牌設(shè)置核查記錄安全包保管理-紙質(zhì)媒介：核查表原件

-電子媒介：系統(tǒng)填報(bào)記錄

-圖像與照片：公示牌現(xiàn)場(chǎng)照片雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化系統(tǒng)-包保履職模塊公示牌信息完整性、更新及時(shí)性、監(jiān)督舉報(bào)電話(huà)有效性3年安全管理部門(mén)AQ-ZD-16重大危險(xiǎn)源可容許風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估整改記錄評(píng)估與備案-紙質(zhì)媒介：整改表原件

-電子媒介：PDF掃描件安全管理信息系統(tǒng)-評(píng)估備案模塊風(fēng)險(xiǎn)值超標(biāo)的整改措施、整改完成情況、復(fù)查結(jié)果長(zhǎng)期技術(shù)部門(mén)AQ-ZD-17重大危險(xiǎn)源防雷防靜電檢測(cè)記錄設(shè)備設(shè)施管理-紙質(zhì)媒介：檢測(cè)表原件

-電子媒介：PDF掃描件設(shè)備管理信息系統(tǒng)-檢測(cè)檢驗(yàn)?zāi)K檢測(cè)時(shí)間、項(xiàng)目、結(jié)果、整改情況3年設(shè)備管理部門(mén)8附件附件A：《重大危險(xiǎn)源管理制度》工作流程表PDCA階段一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程（關(guān)鍵活動(dòng)步驟）責(zé)任部門(mén)流程輸入流程輸出主要風(fēng)險(xiǎn)描述監(jiān)測(cè)績(jī)效控制和檢查點(diǎn)策劃（P））辨識(shí)與分級(jí)啟動(dòng)辨識(shí)1)確定辨識(shí)范圍及人員（含周邊敏感區(qū)域）；2)收集?；窋?shù)據(jù)；3)開(kāi)展辨識(shí)計(jì)算；4)核查周邊距離合規(guī)性。技術(shù)部門(mén)?；放_(tái)賬、生產(chǎn)/儲(chǔ)存單元清單、周邊敏感場(chǎng)所分布資料辨識(shí)初步結(jié)果、距離合規(guī)性初步結(jié)論、周邊敏感場(chǎng)所距離合規(guī)性核查報(bào)告辨識(shí)范圍不全、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、距離核查遺漏導(dǎo)致重大危險(xiǎn)源漏判或合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍覆蓋率、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率、距離核查完成率、敏感場(chǎng)所識(shí)別準(zhǔn)確率分級(jí)評(píng)估1)計(jì)算分級(jí)指標(biāo)；2)確定危險(xiǎn)源等級(jí)；3)開(kāi)展HAZOP/定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（適用時(shí)）；4)審核分級(jí)結(jié)果。技術(shù)部門(mén)辨識(shí)初步結(jié)果、GB18218分級(jí)方法、風(fēng)險(xiǎn)分析方法指南《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與分級(jí)記錄》、HAZOP/定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告分級(jí)計(jì)算錯(cuò)誤、風(fēng)險(xiǎn)分析不到位導(dǎo)致危險(xiǎn)源等級(jí)/風(fēng)險(xiǎn)值判定偏差分級(jí)計(jì)算過(guò)程復(fù)核、風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告評(píng)審意見(jiàn)評(píng)估與備案安全評(píng)估1)委托/組織評(píng)估（含定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)）；2)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析；3)編制評(píng)估報(bào)告；4)核查備案材料完整性（含公安部門(mén)備案內(nèi)容）。安全管理部門(mén)辨識(shí)分級(jí)記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)數(shù)據(jù)、周邊距離核查結(jié)果、《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求《重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告》、定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)估方法不當(dāng)、備案材料不全導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果不準(zhǔn)確/備案延誤評(píng)估報(bào)告評(píng)審意見(jiàn)、備案材料完整性核查記錄、定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)率、可容許風(fēng)險(xiǎn)達(dá)標(biāo)率備案辦理1)填寫(xiě)備案表（含公安部門(mén)備案內(nèi)容）；2)提交備案資料；3)獲取備案回執(zhí)；4)完成風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)數(shù)據(jù)接入。安全管理部門(mén)評(píng)估報(bào)告、應(yīng)急預(yù)案、辨識(shí)記錄、劇毒化學(xué)品儲(chǔ)存信息備案回執(zhí)、數(shù)據(jù)接入完成證明備案資料不全、數(shù)據(jù)接入不及時(shí)導(dǎo)致備案延誤/監(jiān)測(cè)缺失備案資料完整性核查、數(shù)據(jù)上傳成功率實(shí)施（D）安全包保管理責(zé)任人任命1)確定包保人員；2)下發(fā)任命書(shū)；3)設(shè)置公示牌（含應(yīng)急告知內(nèi)容）；4)錄入雙重預(yù)防數(shù)字化系統(tǒng)。安全管理部門(mén)危險(xiǎn)源清單、部門(mén)崗位職責(zé)、應(yīng)急告知模板任命書(shū)、公示牌、系統(tǒng)錄入回執(zhí)包保責(zé)任人資質(zhì)不符、公示信息不全導(dǎo)致履職能力不足/告知不到位包保責(zé)任人資質(zhì)審核記錄、公示牌設(shè)置核查安全包保管理履職執(zhí)行1)主要負(fù)責(zé)人每年核查（含雙人制度/數(shù)據(jù)上傳）；

2)技術(shù)負(fù)責(zé)人季度核查（含緊急切斷裝置/安全間距）；3)操作負(fù)責(zé)人每周核查（含特級(jí)動(dòng)火/高風(fēng)險(xiǎn)操作）。對(duì)應(yīng)包保責(zé)任人所屬部門(mén)履職檢查表、危險(xiǎn)源管理臺(tái)賬、操作程序確認(rèn)表模板、雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化系統(tǒng)任務(wù)清單履職記錄、問(wèn)題整改閉環(huán)記錄包保責(zé)任人未按頻次履職、特殊作業(yè)管控不到位導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)失控履職完成率、特殊作業(yè)合規(guī)率、履職記錄可追溯率、政府端數(shù)據(jù)互聯(lián)互通率監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)配置1)選型采購(gòu)監(jiān)測(cè)設(shè)備（含緊急切斷/泄漏處置裝置）；2)安裝調(diào)試系統(tǒng)；3)接入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)；4)配置實(shí)時(shí)預(yù)警功能。技術(shù)部門(mén)危險(xiǎn)源特性、監(jiān)測(cè)技術(shù)要求、預(yù)警系統(tǒng)接入規(guī)范監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行初驗(yàn)報(bào)告、預(yù)警功能測(cè)試記錄、防爆等級(jí)檢測(cè)報(bào)告、防雷防靜電檢測(cè)報(bào)告監(jiān)測(cè)設(shè)備選型不當(dāng)、預(yù)警功能失效導(dǎo)致數(shù)據(jù)采集不精準(zhǔn)/預(yù)警不及時(shí)系統(tǒng)功能測(cè)試記錄、預(yù)警響應(yīng)及時(shí)率、防爆等級(jí)符合率、防雷防靜電檢測(cè)合格率監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)維1)日常巡檢；2)定期校驗(yàn)（含緊急切