一、適用業(yè)務(wù)場景本流程表適用于企業(yè)對外開展合作、采購服務(wù)、產(chǎn)品銷售、項(xiàng)目承包等業(yè)務(wù)場景中，需與外部主體簽訂合同時(shí)的規(guī)范化管理。無論是長期戰(zhàn)略合作協(xié)議、單次采購合同，還是服務(wù)外包協(xié)議，均可通過本流程保證合同條款嚴(yán)謹(jǐn)、權(quán)責(zé)清晰、風(fēng)險(xiǎn)可控，同時(shí)保障簽約效率，避免因流程疏漏導(dǎo)致的法律糾紛或經(jīng)濟(jì)損失。二、詳細(xì)操作流程第一步：需求發(fā)起與合同起草操作說明：業(yè)務(wù)部門發(fā)起：業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作需求（如采購物料、承接項(xiàng)目、提供服務(wù)等），填寫《合同需求申請表》，明確合作方基本信息、合作內(nèi)容、核心條款（如金額、周期、交付標(biāo)準(zhǔn)）、特殊要求等，提交至法務(wù)部門及上級(jí)主管審批。合同起草：法務(wù)部門或指定起草人（如業(yè)務(wù)專員）根據(jù)需求，結(jié)合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同模板或合作方提供的草案，擬定合同文本。合同內(nèi)容應(yīng)包含：雙方主體信息（名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人等）、合作標(biāo)的、權(quán)利義務(wù)、履行期限與方式、費(fèi)用及支付條件、違約責(zé)任、爭議解決方式、保密條款、生效條件等核心要素。涉及技術(shù)、財(cái)務(wù)等專業(yè)條款時(shí)，需業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等提供專業(yè)支持，保證條款準(zhǔn)確可行。輸出成果：《合同需求申請表》《合同（草案）》第二步：內(nèi)部多部門審核操作說明：業(yè)務(wù)部門初審：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對照需求申請表，審核合同內(nèi)容是否與業(yè)務(wù)目標(biāo)一致，合作方資質(zhì)（如營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可等）是否齊全，交付標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式等業(yè)務(wù)條款是否明確。法務(wù)部門審核：重點(diǎn)審核合同主體合法性（如合作方是否為存續(xù)企業(yè)、有無簽約權(quán)限）、條款合規(guī)性（是否符合法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定）、權(quán)利義務(wù)對等性、違約責(zé)任可執(zhí)行性、爭議解決方式約定（如仲裁或訴訟管轄地是否明確）。對不合規(guī)或存在風(fēng)險(xiǎn)的條款，提出修改意見并反饋至起草人。財(cái)務(wù)部門審核：審核合同金額、付款方式、稅費(fèi)承擔(dān)、發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票）、支付節(jié)點(diǎn)與履約進(jìn)度的匹配性，保證資金安全及財(cái)務(wù)核算合規(guī)。涉及大額資金支付時(shí)，需評(píng)估合作方履約能力，必要時(shí)要求提供擔(dān)保。其他部門審核：如涉及技術(shù)合作，技術(shù)部門需審核技術(shù)參數(shù)、交付標(biāo)準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬等；如涉及人力資源，人力資源部門需審核人員調(diào)配、保密義務(wù)等條款。輸出成果：各部門審核意見表、《合同（修訂稿）》第三步：談判與條款修訂操作說明：組織談判：業(yè)務(wù)部門牽頭，法務(wù)、財(cái)務(wù)等部門配合，與合作方就合同條款進(jìn)行溝通協(xié)商。談判前需明確談判底線（如價(jià)格浮動(dòng)范圍、違約金比例等），避免無原則讓步。修訂條款：根據(jù)談判結(jié)果，由起草人對合同條款進(jìn)行修訂，形成《合同（談判修訂稿）》。對于重大條款變更（如合作主體、核心金額、爭議解決方式等），需重新履行內(nèi)部審核流程（重點(diǎn)涉及法務(wù)、財(cái)務(wù)部門再次審核）。輸出成果：《談判紀(jì)要》《合同（談判修訂稿）》第四步：最終審批與授權(quán)簽署操作說明：分級(jí)審批：根據(jù)合同金額、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等，由不同層級(jí)管理人員審批。例如：金額≤10萬元：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人+法務(wù)部門審核；10萬元＜金額≤50萬元：分管副總+法務(wù)、財(cái)務(wù)部門聯(lián)合審核；金額＞50萬元：總經(jīng)理/董事會(huì)審批。審批人需審核合同整體風(fēng)險(xiǎn)與收益平衡性，簽署《合同審批單》。簽署授權(quán)：審批通過后，由法定代表人或其授權(quán)的合法代理人簽署合同。授權(quán)需提供《授權(quán)委托書》，明確授權(quán)范圍、期限及權(quán)限。用印管理：簽署完成的合同，需加蓋企業(yè)公章（或合同專用章），用印前需核對合同文本與審批件一致性，保證“騎縫章”齊全（如為多頁合同）。輸出成果：《合同審批單》《授權(quán)委托書》（如需）、正式簽署合同文本第五步：合同履行與歸檔操作說明：履行跟蹤：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同履行過程管理，按約定節(jié)點(diǎn)跟進(jìn)交付、驗(yàn)收、付款等事項(xiàng)，保證雙方按約履行義務(wù)；如遇履行異常（如延遲交付、質(zhì)量不符等），需及時(shí)啟動(dòng)爭議解決機(jī)制并上報(bào)法務(wù)部門。資料歸檔：合同簽署后，原件由行政部/檔案管理部門統(tǒng)一歸檔，掃描件同步錄入企業(yè)合同管理系統(tǒng)。歸檔資料包括：合同文本、審批單、談判紀(jì)要、合作方資質(zhì)文件、補(bǔ)充協(xié)議、履行過程中的往來函件、驗(yàn)收報(bào)告等。歸檔期限：合同簽署后5個(gè)工作日內(nèi)完成，電子檔案與紙質(zhì)檔案需對應(yīng)一致，保存期限不少于合同履行結(jié)束后5年。輸出成果：合同履行記錄表、歸檔檔案清單三、流程執(zhí)行跟蹤表單流程階段操作步驟責(zé)任部門/人輸出成果時(shí)間要求需求發(fā)起與起草業(yè)務(wù)部門提交需求申請業(yè)務(wù)部門*《合同需求申請表》合作意向確定后1日內(nèi)法務(wù)/起草人擬定合同草案法務(wù)部/*《合同（草案）》收到需求后2日內(nèi)內(nèi)部審核業(yè)務(wù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)等部門審核業(yè)務(wù)部、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部各部門審核意見表收到草案后3日內(nèi)談判與修訂組織談判并修訂條款業(yè)務(wù)部、法務(wù)部《談判紀(jì)要》《合同（修訂稿）》審核通過后3日內(nèi)最終審批與簽署分級(jí)審批、授權(quán)簽署、用印審批人、法定代表人/授權(quán)人《合同審批單》、正式合同審批通過后1日內(nèi)履行與歸檔履行跟蹤、資料歸檔業(yè)務(wù)部、行政部/檔案部履行記錄表、歸檔清單簽署后5個(gè)工作日內(nèi)四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示主體資格風(fēng)險(xiǎn)：合作方簽約前需核實(shí)其營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書（如非法定代表人簽署）、行業(yè)資質(zhì)等文件，保證簽約主體合法有效，避免與無權(quán)代理或已注銷主體簽約。條款完整性風(fēng)險(xiǎn)：合同核心條款（如金額、履行期限、違約責(zé)任、爭議解決）不得遺漏，表述需清晰無歧義，避免使用“大概”“左右”等模糊詞匯。審核時(shí)效風(fēng)險(xiǎn)：各部門需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成審核，如遇復(fù)雜條款可適當(dāng)延長，但需提前溝通，避免因?qū)徍搜诱`影響合作進(jìn)度。用印規(guī)范性風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)禁在空白合同或未審批合同上用印，用印前需核對合同文本與審批件一致性，保