2026年智控專用設(shè)備公司質(zhì)量管理部門(mén)考核管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司質(zhì)量管理部門(mén)（以下簡(jiǎn)稱“質(zhì)控部”）工作開(kāi)展，明確考核標(biāo)準(zhǔn)與流程，提升部門(mén)質(zhì)量管控能力，確保智控專用設(shè)備全生命周期質(zhì)量符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，特制定本制度。第二條本制度適用于公司質(zhì)控部所有在崗人員，包括部門(mén)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量審核專員、現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)專員、合規(guī)管理專員等崗位；考核周期分為月度考核與年度考核，月度考核側(cè)重日常工作執(zhí)行情況，年度考核側(cè)重年度目標(biāo)完成度與能力提升。第三條考核遵循以下原則：公平公正原則，考核標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、流程透明，考核結(jié)果客觀反映工作實(shí)績(jī)；權(quán)責(zé)匹配原則，考核內(nèi)容與崗位工作職責(zé)一一對(duì)應(yīng)，突出質(zhì)量管控核心任務(wù)；持續(xù)改進(jìn)原則，通過(guò)考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、明確改進(jìn)方向，推動(dòng)質(zhì)控部工作質(zhì)量迭代提升；合規(guī)導(dǎo)向原則，考核指標(biāo)融入質(zhì)量法規(guī)要求，確保部門(mén)工作符合《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《質(zhì)量體系審核指南》等相關(guān)規(guī)定。第四條考核結(jié)果作為質(zhì)控部人員薪酬調(diào)整、崗位變動(dòng)、培訓(xùn)發(fā)展、評(píng)優(yōu)評(píng)先的重要依據(jù)，同時(shí)用于優(yōu)化部門(mén)工作流程與管理制度。第二章考核組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司成立考核管理小組，由總經(jīng)理辦公室牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)管理部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)、人力資源部門(mén)及質(zhì)控部負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)制定考核細(xì)則、監(jiān)督考核流程、審核考核結(jié)果、處理考核異議，確?？己斯ぷ饕?guī)范開(kāi)展。第六條各參與方具體職責(zé)如下：總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)考核制度的修訂完善與整體協(xié)調(diào)，組織考核會(huì)議并形成會(huì)議紀(jì)要；生產(chǎn)管理部門(mén)提供質(zhì)控部在生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管控配合度、問(wèn)題整改響應(yīng)速度等相關(guān)數(shù)據(jù)；銷(xiāo)售部門(mén)反饋市場(chǎng)端因質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)的客戶投訴、退換貨情況，作為考核參考依據(jù)；人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)考核結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析、存檔管理，以及與薪酬、晉升等模塊的銜接；質(zhì)控部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)人員日常工作表現(xiàn)記錄、月度考核初評(píng)，收集考核相關(guān)數(shù)據(jù)并及時(shí)反饋問(wèn)題。第三章考核內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)第七條質(zhì)控部整體考核內(nèi)容分為核心指標(biāo)、基礎(chǔ)指標(biāo)與加分項(xiàng)，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：（一）核心指標(biāo)（占比60%）產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率：智控專用設(shè)備出廠前檢驗(yàn)合格率需達(dá)到99.5%以上，每低于標(biāo)準(zhǔn)0.1%，扣減對(duì)應(yīng)考核分?jǐn)?shù)的2%；核心部件抽檢合格率需達(dá)到100%，出現(xiàn)1次不合格，扣減對(duì)應(yīng)考核分?jǐn)?shù)的5%。質(zhì)量問(wèn)題整改率：接到生產(chǎn)、銷(xiāo)售等部門(mén)反饋的質(zhì)量問(wèn)題后，需在24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，7個(gè)工作日內(nèi)完成整改驗(yàn)證，整改完成率需達(dá)到100%，每逾期1個(gè)工作日，扣減對(duì)應(yīng)考核分?jǐn)?shù)的3%；重復(fù)出現(xiàn)的同類質(zhì)量問(wèn)題，每次額外扣減對(duì)應(yīng)考核分?jǐn)?shù)的10%。合規(guī)審核通過(guò)率：公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核通過(guò)率需達(dá)到100%，外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)（如市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)、行業(yè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)）檢查無(wú)重大合規(guī)問(wèn)題；若出現(xiàn)1次審核不通過(guò)或重大合規(guī)問(wèn)題，扣減全部核心指標(biāo)分?jǐn)?shù)。（二）基礎(chǔ)指標(biāo)（占比30%）檢驗(yàn)流程規(guī)范性：檢驗(yàn)操作需嚴(yán)格按照《智控專用設(shè)備檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》執(zhí)行，記錄完整度（含檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、簽字確認(rèn)、異常情況說(shuō)明）需達(dá)到100%，每發(fā)現(xiàn)1次流程不規(guī)范或記錄缺失，扣減對(duì)應(yīng)考核分?jǐn)?shù)的2%。文檔管理完整性：質(zhì)量手冊(cè)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、審核報(bào)告等文檔需分類歸檔，更新及時(shí)且版本準(zhǔn)確，每發(fā)現(xiàn)1份文檔缺失或版本錯(cuò)誤，扣減對(duì)應(yīng)考核分?jǐn)?shù)的1%；涉密文檔需按公司保密規(guī)定管理，出現(xiàn)1次泄密風(fēng)險(xiǎn)，扣減全部基礎(chǔ)指標(biāo)分?jǐn)?shù)。跨部門(mén)協(xié)作效率：配合生產(chǎn)部門(mén)完成產(chǎn)前物料檢驗(yàn)、產(chǎn)后成品驗(yàn)收的響應(yīng)時(shí)間需在2小時(shí)內(nèi)，配合銷(xiāo)售部門(mén)處理客戶質(zhì)量投訴的反饋時(shí)間需在12小時(shí)內(nèi)，每逾期1次，扣減對(duì)應(yīng)考核分?jǐn)?shù)的2%。（三）加分項(xiàng)（占比10%）主動(dòng)發(fā)現(xiàn)智控專用設(shè)備潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)并提出有效改進(jìn)方案，經(jīng)公司采納后降低質(zhì)量成本或提升產(chǎn)品可靠性的，每次加2-5分（根據(jù)改進(jìn)效果分級(jí)）。參與制定或修訂行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量管理制度，且通過(guò)審核實(shí)施的，每項(xiàng)加3分。在外部質(zhì)量合規(guī)評(píng)比、認(rèn)證中為公司獲得榮譽(yù)的，每次加5分。第八條質(zhì)控部崗位個(gè)人考核在部門(mén)整體考核基礎(chǔ)上，結(jié)合崗位職責(zé)細(xì)化指標(biāo)：部門(mén)負(fù)責(zé)人：額外考核年度質(zhì)量目標(biāo)制定合理性、部門(mén)人員培訓(xùn)完成率（需達(dá)到90%以上）、跨部門(mén)問(wèn)題協(xié)調(diào)解決效率，每項(xiàng)指標(biāo)占個(gè)人考核分?jǐn)?shù)的10%。質(zhì)量審核專員：額外考核審核計(jì)劃完成率（需達(dá)到100%）、審核問(wèn)題識(shí)別準(zhǔn)確率（需達(dá)到95%以上），每項(xiàng)指標(biāo)占個(gè)人考核分?jǐn)?shù)的15%?，F(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)專員：額外考核檢驗(yàn)任務(wù)完成及時(shí)性（需100%按時(shí)完成）、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性（誤差率需低于0.5%），每項(xiàng)指標(biāo)占個(gè)人考核分?jǐn)?shù)的15%。合規(guī)管理專員：額外考核質(zhì)量法規(guī)更新傳達(dá)及時(shí)性（新法規(guī)發(fā)布后7個(gè)工作日內(nèi)完成內(nèi)部傳達(dá)）、合規(guī)培訓(xùn)覆蓋率（需達(dá)到部門(mén)全員100%），每項(xiàng)指標(biāo)占個(gè)人考核分?jǐn)?shù)的15%。第四章考核實(shí)施流程第九條月度考核流程：數(shù)據(jù)收集（每月1-2日）：質(zhì)控部負(fù)責(zé)人收集上月產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率、質(zhì)量問(wèn)題整改率、檢驗(yàn)記錄完整性等數(shù)據(jù)，同步向生產(chǎn)、銷(xiāo)售部門(mén)獲取協(xié)作配合相關(guān)信息，整理形成考核基礎(chǔ)資料。初評(píng)打分（每月3-4日）：質(zhì)控部負(fù)責(zé)人根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)部門(mén)整體及個(gè)人工作表現(xiàn)進(jìn)行初評(píng)，填寫(xiě)《月度考核評(píng)分表》，并將初評(píng)結(jié)果及依據(jù)反饋給考核對(duì)象。異議處理（每月5日）：考核對(duì)象對(duì)初評(píng)結(jié)果有異議的，需在1個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向質(zhì)控部負(fù)責(zé)人提出，負(fù)責(zé)人需在2個(gè)工作日內(nèi)核實(shí)并給出答復(fù)；異議成立的，重新調(diào)整評(píng)分；異議不成立的，說(shuō)明理由。終評(píng)審核（每月6-7日）：質(zhì)控部將無(wú)異議的初評(píng)結(jié)果提交至考核管理小組，小組結(jié)合各部門(mén)反饋數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確認(rèn)終評(píng)結(jié)果并簽字備案。結(jié)果公示（每月8日）：終評(píng)結(jié)果在公司內(nèi)部辦公平臺(tái)公示3個(gè)工作日，公示無(wú)異議后正式生效；公示期間收到的新異議，由考核管理小組重新核查。第十條年度考核流程：年度總結(jié)（每年12月20-25日）：質(zhì)控部負(fù)責(zé)人撰寫(xiě)部門(mén)年度工作總結(jié)，內(nèi)容包括年度目標(biāo)完成情況、存在問(wèn)題、改進(jìn)計(jì)劃；個(gè)人撰寫(xiě)年度工作小結(jié)，梳理工作成果與能力提升情況。年度評(píng)審（每年12月26-30日）：考核管理小組組織年度考核評(píng)審會(huì)，聽(tīng)取質(zhì)控部工作匯報(bào)，結(jié)合月度考核結(jié)果平均值（占年度考核分?jǐn)?shù)的60%）、年度目標(biāo)完成度（占30%）、部門(mén)貢獻(xiàn)度（占10%）進(jìn)行綜合評(píng)分，確定部門(mén)及個(gè)人年度考核等級(jí)。結(jié)果反饋（次年1月5日前）：考核管理小組將年度考核結(jié)果反饋至質(zhì)控部及個(gè)人，明確改進(jìn)要求與發(fā)展建議，同時(shí)同步至人力資源部門(mén)用于后續(xù)管理。第五章考核結(jié)果應(yīng)用第十一條考核結(jié)果分為優(yōu)秀（90分及以上）、合格（70-89分）、待改進(jìn)（60-69分）、不合格（60分以下）四個(gè)等級(jí)，不同等級(jí)對(duì)應(yīng)不同應(yīng)用方式：薪酬調(diào)整：年度考核優(yōu)秀的部門(mén)，次年部門(mén)整體績(jī)效獎(jiǎng)金上浮10%；個(gè)人年度考核優(yōu)秀的，次年基本工資上調(diào)5%-8%（根據(jù)崗位層級(jí)確定），優(yōu)先獲得年度評(píng)優(yōu)資格；考核待改進(jìn)的，次年不參與薪酬上調(diào)，需接受針對(duì)性培訓(xùn)；考核不合格的，降薪10%，同時(shí)給予3個(gè)月改進(jìn)期，改進(jìn)期結(jié)束考核仍不合格的，調(diào)整崗位或解除勞動(dòng)合同。培訓(xùn)發(fā)展：針對(duì)考核中暴露的能力短板，為質(zhì)控部人員制定個(gè)性化培訓(xùn)計(jì)劃，如質(zhì)量法規(guī)更新培訓(xùn)、檢驗(yàn)技術(shù)提升培訓(xùn)、合規(guī)審核技巧培訓(xùn)等；年度考核優(yōu)秀的人員，優(yōu)先獲得外部專業(yè)培訓(xùn)、行業(yè)交流學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。崗位變動(dòng)：年度考核連續(xù)2年優(yōu)秀的個(gè)人，納入公司后備管理人才庫(kù)，優(yōu)先考慮晉升；考核待改進(jìn)或不合格的，根據(jù)具體情況調(diào)整至合適崗位，或安排崗位技能再培訓(xùn)。第十二條考核結(jié)果存檔：人力資源部門(mén)建立質(zhì)控部考核檔案，保存考核評(píng)分表、異議處理記錄、總結(jié)報(bào)告等相關(guān)資料，檔案保存期限為員工在職期間及離職后3年，確?？勺匪?、可核查。第六章監(jiān)督與改進(jìn)第十三條考核管理小組每季度對(duì)考核制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)核查考核流程規(guī)范性、數(shù)據(jù)真實(shí)性、結(jié)果公正性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正；每年結(jié)合公司發(fā)展需求與質(zhì)控部工作變化，對(duì)考核指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂完善，確保制度的適用性與有效性。第十四條鼓勵(lì)質(zhì)控部及員工對(duì)考核制度提出優(yōu)化建議，建議經(jīng)考核管理小組評(píng)估可行的，納入下一次制度修訂范圍；對(duì)考核過(guò)程中出現(xiàn)的弄虛作假、違規(guī)操作行為，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任，