大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之29：事故隱患排查管理制度大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之29：事故隱患排查管理制度(參考模板文件-雷澤佳編制2025A0)1目的為建立健全企業(yè)事故隱患排查治理長效機(jī)制，規(guī)范事故隱患排查、報(bào)告、治理、驗(yàn)收及持續(xù)改進(jìn)的全過程管理，明確并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到從業(yè)人員的各層級隱患排查治理責(zé)任，實(shí)現(xiàn)排查范圍對生產(chǎn)經(jīng)營全場景及相關(guān)方服務(wù)范圍的無死角覆蓋，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控措施有效性的核查，鼓勵(lì)全員自主排查報(bào)告隱患，構(gòu)建“風(fēng)險(xiǎn)管控在前、隱患排查在后”的雙重預(yù)防機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，防范和遏制生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保障從業(yè)人員生命財(cái)產(chǎn)安全與健康，保護(hù)環(huán)境，提升企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的運(yùn)行績效，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、GB/T33000-2025《大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求》、GB/T45001《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》等法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。2范圍本制度適用于本企業(yè)及所屬全資、控股子公司(以下統(tǒng)稱“企業(yè)”)所有部門、各級崗位的事故隱患排查治理活動(dòng)。排查范圍覆蓋所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所(包括自有、租賃、輔助區(qū)域)、人員(包括內(nèi)部從業(yè)人員、管理人員及相關(guān)方人員)、設(shè)備設(shè)施(包括自有、租賃、借用及停用/備用設(shè)備)和活動(dòng)(包括常規(guī)作業(yè)、非常規(guī)活動(dòng)及相關(guān)方服務(wù))。本制度規(guī)定了隱患排查治理的責(zé)任體系、管理要求、排查方式與頻次、隱患報(bào)告與獎(jiǎng)勵(lì)、臺(tái)賬管理、治理驗(yàn)收以及對相關(guān)方的管理要求。企業(yè)參股單位及其他相關(guān)方可參照本制度執(zhí)行或通過協(xié)議明確其適用條款。3規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本制度必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應(yīng)的版本適用于本制度；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本制度。中華人民共和國安全生產(chǎn)法(2021年修正，主席令第88號)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號)GB/T33000-2025大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南GB6441-1986企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)4術(shù)語和定義4.1事故隱患組織違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)管控措施缺失、失效或落實(shí)不到位后，存在的可能導(dǎo)致人員傷害、健康損害、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境破壞或事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不良或管理上的缺陷。注1：隱患是風(fēng)險(xiǎn)管控失效的直接表現(xiàn)，體現(xiàn)“風(fēng)險(xiǎn)管控在前、隱患排查在后”的雙重預(yù)防邏輯。注2：隱患的三種核心表現(xiàn)形式為：人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理上的缺陷。4.2一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。整改時(shí)限原則上不超過7日。4.3重大事故隱患危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患。4.4隱患排查組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、從業(yè)人員以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及企業(yè)管理制度和操作規(guī)程，采取一定的方式和方法，對照風(fēng)險(xiǎn)分級管控措施的有效落實(shí)情況，對本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過程，包括排查計(jì)劃制定、組織實(shí)施、記錄歸檔等完整流程。查形式包括日常排查、綜合性排查、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)排查、季節(jié)性排查、節(jié)假日排查等。4.5隱患內(nèi)部報(bào)告企業(yè)內(nèi)部從業(yè)人員、管理人員或相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)事故隱患后，按照企業(yè)規(guī)定的內(nèi)容、途徑、時(shí)限向相關(guān)管理部門或負(fù)責(zé)人反饋隱患信息的行為。是隱患排查治理閉環(huán)管理的起始環(huán)節(jié)，報(bào)告內(nèi)容需包含隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、后果嚴(yán)重程度等關(guān)鍵信息。4.6相關(guān)方可影響決策或活動(dòng)、受決策或活動(dòng)所影響，或自認(rèn)為受決策或活動(dòng)影響的個(gè)人或組織。包括但不限于承包方、供應(yīng)商、訪問者、租賃方等與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)存在關(guān)聯(lián)的外部主體。5職責(zé)5.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人(1)全面負(fù)責(zé)本企業(yè)事故隱患排查治理工作，建立健全并落實(shí)事故隱患排查治理制度；(2)審批重大事故隱患治理方案，保障隱患排查治理所需資金、人員、技術(shù)等資源投入；(3)督促、檢查本企業(yè)的隱患排查治理工作，及時(shí)消除重大事故隱患；(4)組織向職工大會(huì)或者職工代表大會(huì)報(bào)告事故隱患排查治理情況。5.2分管安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)人(1)組織制定并實(shí)施本企業(yè)隱患排查治理年度工作計(jì)劃；(2)協(xié)調(diào)和解決隱患排查治理工作中的重大問題；(3)審核重大事故隱患排查結(jié)果及治理方案，監(jiān)督治理方案的實(shí)施；(4)組織開展隱患排查治理專項(xiàng)檢查與考核。5.3安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)(歸口管理部門)(1)負(fù)責(zé)本制度的主編、修訂、宣貫與解釋，并建立隱患排查治理責(zé)任體系及跨部門責(zé)任銜接機(jī)制；(2)組織或參與擬定隱患排查治理年度計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行；(3)組織實(shí)施企業(yè)級綜合性排查、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)排查、季節(jié)性排查，指導(dǎo)、監(jiān)督各部門、崗位開展隱患排查；(4)建立并維護(hù)企業(yè)事故隱患排查治理信息臺(tái)賬與檔案；(5)受理、核查、處理、反饋隱患內(nèi)部報(bào)告，確保24小時(shí)內(nèi)受理報(bào)告，核查時(shí)限一般不超過24小時(shí)，重大隱患立即啟動(dòng)且不超過48小時(shí)，組織落實(shí)報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)；(6)監(jiān)督檢查各業(yè)務(wù)部門及相關(guān)方隱患排查治理責(zé)任落實(shí)情況，對未及時(shí)治理的隱患下達(dá)整改督辦意見；(7)組織重大事故隱患治理方案的編制與論證，邀請外部專家參與，參與治理驗(yàn)收；(8)每月分析隱患排查治理數(shù)據(jù)，識別管理薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議；(9)對接政府監(jiān)管部門，報(bào)告重大事故隱患排查治理情況。5.4各業(yè)務(wù)部門(生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、后勤等)(1)負(fù)責(zé)本部門管轄范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作；(2)組織實(shí)施本部門的日常排查、定期排查與非常規(guī)活動(dòng)前的專項(xiàng)排查；(3)建立并維護(hù)本部門隱患排查治理臺(tái)賬，及時(shí)整改一般事故隱患，報(bào)告重大事故隱患；(4)監(jiān)督、指導(dǎo)本部門崗位從業(yè)人員履行隱患自主排查與報(bào)告職責(zé)；(5)參與跨部門聯(lián)合排查，配合安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)開展隱患核查與治理；(6)負(fù)責(zé)識別本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并納入隱患排查依據(jù)。5.5崗位從業(yè)人員(1)履行崗位隱患自主排查職責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告事故隱患；(2)參與隱患排查治理培訓(xùn)，掌握本崗位危險(xiǎn)有害因素及隱患排查方法；(3)有權(quán)拒絕違章指揮，有權(quán)對本單位安全生產(chǎn)管理工作提出建議；(4)崗位作業(yè)人員應(yīng)按要求(如每天至少兩次)對崗位作業(yè)條件進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告隱患。5.6相關(guān)方管理部門(1)負(fù)責(zé)在與相關(guān)方簽訂的業(yè)務(wù)合同或安全協(xié)議中，明確其隱患排查治理的責(zé)任與要求；(2)督促、檢查相關(guān)方在其服務(wù)范圍內(nèi)開展隱患排查治理工作，定期核查相關(guān)方隱患排查臺(tái)賬；(3)將相關(guān)方隱患排查治理情況納入對相關(guān)方的績效評價(jià)。5.7人力資源部門(1)負(fù)責(zé)將隱患排查治理職責(zé)納入崗位說明書及全員安全生產(chǎn)責(zé)任制；(2)組織或配合開展隱患排查治理相關(guān)的培訓(xùn)與考核；(3)根據(jù)獎(jiǎng)勵(lì)決定，配合落實(shí)對隱患報(bào)告人員的獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)工作。5.8財(cái)務(wù)部門(1)負(fù)責(zé)保障隱患排查治理及獎(jiǎng)勵(lì)所需的專項(xiàng)資金；(2)監(jiān)督專項(xiàng)資金的使用，確保?？顚Ｓ茫?3)負(fù)責(zé)在核查屬實(shí)后15日內(nèi)發(fā)放隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)。6管理內(nèi)容及要求6.1隱患排查體系建立6.1.1責(zé)任體系建立6.1.1.1責(zé)任層級劃分：企業(yè)建立“主要負(fù)責(zé)人-分管負(fù)責(zé)人-安全生產(chǎn)管理部門-業(yè)務(wù)部門-崗位”五級隱患排查治理責(zé)任體系，明確各層級責(zé)任清單及考核標(biāo)準(zhǔn)，將隱患排查治理納入全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，橫向到邊覆蓋部門職能，縱向到底延伸至班組崗位，建立跨部門、跨區(qū)域隱患排查責(zé)任銜接機(jī)制，避免責(zé)任真空或交叉遺漏。隱患排查組織級別應(yīng)包括公司(廠)級、部門(車間)級、班組級和崗位級。6.1.1.2自主排查激勵(lì)：企業(yè)制定《隱患內(nèi)部報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，明確獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)、申請流程、公示方式，鼓勵(lì)崗位人員自主排查并報(bào)告隱患，對報(bào)告重大事故隱患的有功人員給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)；獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)需分級設(shè)定(如一般隱患獎(jiǎng)勵(lì)50-200元，重大隱患獎(jiǎng)勵(lì)500-1000元)并在企業(yè)內(nèi)部公示(如公示欄、內(nèi)網(wǎng))，建立匿名報(bào)告保護(hù)機(jī)制，嚴(yán)禁泄露報(bào)告人信息，避免打擊報(bào)復(fù)；獎(jiǎng)勵(lì)資金納入年度財(cái)務(wù)預(yù)算，設(shè)立專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金。6.1.2排查計(jì)劃制定6.1.2.1編制排查計(jì)劃：安全生產(chǎn)管理部門每年初編制《隱患排查治理年度計(jì)劃》，明確年度排查重點(diǎn)、各類型排查的頻次、責(zé)任部門及考核要求，明確綜合性排查、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)排查、季節(jié)性排查、節(jié)假日排查的頻次與范圍，報(bào)分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審批后發(fā)布。6.1.2.2排查計(jì)劃動(dòng)態(tài)調(diào)整：當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、相關(guān)方服務(wù)范圍發(fā)生變化時(shí)，或出現(xiàn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)變化、組織機(jī)構(gòu)重大調(diào)整、發(fā)生事故后、極端天氣、重大節(jié)假日、停工復(fù)工等情況時(shí)，及時(shí)調(diào)整隱患排查計(jì)劃，補(bǔ)充新增風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查內(nèi)容。6.2隱患排查方式與頻次6.2.1排查方式分類6.2.1.1日常排查：各崗位每日上崗前、作業(yè)中開展崗位隱患自查，班組每日開展班前/班后隱患檢查，覆蓋崗位所有設(shè)備設(shè)施、作業(yè)行為及環(huán)境條件，覆蓋崗位相關(guān)的重大危險(xiǎn)源及管控措施有效性，非常規(guī)作業(yè)前必須開展專項(xiàng)自查。6.2.1.2綜合性排查：由不同層級負(fù)責(zé)人牽頭進(jìn)行的全面排查。6.2.1.3專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)排查：主要包括對工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防和公用輔助設(shè)施等的排查；在連續(xù)運(yùn)行裝置開停車前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時(shí)期的排查；長期停工停產(chǎn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的排查。6.2.1.4季節(jié)性排查：包括防雷、防火、防洪和防凍等具有季節(jié)性特點(diǎn)的排查。6.2.1.5節(jié)假日排查：在重大活動(dòng)及節(jié)假日前或期間對安全、消防、應(yīng)急設(shè)施等進(jìn)行的排查。6.2.1.6其他類型排查：如專家診斷性排查、安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)排查或同類企業(yè)發(fā)生事故后的隱患排查。6.2.2排查頻次要求企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，確定不同類型隱患排查周期。日常排查：崗位自查每日不少于2次，班前、班后各1次，非常規(guī)作業(yè)前必查，班組排查每日1次；綜合性排查：公司級每季度至少1次，部門(車間)級每月至少1次，班組級每周至少1次；專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)排查：每年至少1次；季節(jié)性排查：每季度至少1次；節(jié)假日排查：在重大活動(dòng)及節(jié)假日前或期間至少1次；專家診斷性隱患排查和其他類型隱患排查的時(shí)間應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定。6.3隱患排查范圍和排查內(nèi)容依據(jù)6.3.1核心范圍：覆蓋企業(yè)所有生產(chǎn)經(jīng)營場所、人員、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)，包括輔助場所(如后勤保障、倉儲(chǔ)運(yùn)輸區(qū)域)、停用/備用設(shè)備設(shè)施、借用設(shè)備設(shè)施；涵蓋人員的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不良、管理上的缺陷，包括但不限于生產(chǎn)車間、辦公區(qū)域、倉儲(chǔ)場所、特種設(shè)備、電氣系統(tǒng)、消防設(shè)施、危險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)等。6.3.2延伸范圍：納入相關(guān)方服務(wù)范圍，相關(guān)方的作業(yè)活動(dòng)、使用的設(shè)備設(shè)施、所處場所均納入排查范圍，要求相關(guān)方提交自查報(bào)告并對其作業(yè)人員進(jìn)行隱患排查技能培訓(xùn)，包括承包方施工區(qū)域、供應(yīng)商送貨作業(yè)區(qū)域、承租方使用的場所/設(shè)備等。6.3.3排查內(nèi)容依據(jù)：隱患排查應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并重點(diǎn)對照已確定的《安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單》中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施有效性進(jìn)行。排查項(xiàng)目清單應(yīng)至少包括排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查周期、組織級別和排查人員等信息。6.4隱患內(nèi)部報(bào)告與獎(jiǎng)勵(lì)6.4.1報(bào)告途徑6.4.1.1口頭報(bào)告：發(fā)現(xiàn)緊急隱患時(shí)，立即向現(xiàn)場管理人員口頭報(bào)告，緊急情況可直報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人；6.4.1.2書面報(bào)告：填寫《隱患內(nèi)部報(bào)告表》提交至安全生產(chǎn)管理部門；6.4.1.3信息化報(bào)告：通過企業(yè)安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)“隱患報(bào)告模塊”線上提交，報(bào)告途徑響應(yīng)時(shí)限為24小時(shí)內(nèi)受理。6.4.2報(bào)告處理6.4.2.1接收核查：安全生產(chǎn)管理部門收到報(bào)告后，24小時(shí)內(nèi)完成隱患核查，確認(rèn)隱患類型及等級，重大隱患核查后需立即啟動(dòng)專項(xiàng)處置流程，核查時(shí)限不超過48小時(shí)；6.4.2.2結(jié)果反饋：核查完成后3個(gè)工作日內(nèi)向報(bào)告人反饋核查結(jié)果及治理安排，重大隱患處理結(jié)果需向職工大會(huì)/職工代表大會(huì)通報(bào)。事故隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄，并通過職工大會(huì)(或職工代表大會(huì))、信息公示欄等方式向從業(yè)人員通報(bào)。6.4.2.3獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放：對符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的報(bào)告，核查確認(rèn)后10個(gè)工作日內(nèi)完成獎(jiǎng)勵(lì)審批及發(fā)放，獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)時(shí)限為核查屬實(shí)后15日內(nèi)，獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)果每季度公示，接受全員監(jiān)督；相關(guān)方人員報(bào)告隱患納入統(tǒng)一獎(jiǎng)勵(lì)體系，并公示獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)果。6.4.3獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)6.4.3.1一般隱患報(bào)告：給予50-200元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)可按企業(yè)規(guī)模調(diào)整；6.4.3.2重大隱患報(bào)告：給予500-1000元(可按企業(yè)規(guī)模調(diào)整)現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，或納入年度評優(yōu)加分項(xiàng)。6.5隱患排查臺(tái)賬管理6.5.1臺(tái)賬建立6.5.1.1企業(yè)層級：安全生產(chǎn)管理部門建立《企業(yè)事故隱患排查治理總臺(tái)賬》，記錄隱患名稱、位置、等級、排查人、治理措施、完成時(shí)限、驗(yàn)收結(jié)果等信息；隱患排查記錄保存期限不少于2年，涉及重大事故隱患，應(yīng)單獨(dú)建檔管理，包括隱患排查記錄、治理方案、隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，重大事故隱患信息檔案至少保存3年。6.5.1.2部門層級：各業(yè)務(wù)部門建立《部門隱患排查治理臺(tái)賬》，同步記錄本部門隱患排查、治理及上報(bào)情況，按月報(bào)送至安全生產(chǎn)管理部門。6.5.2臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)分析6.5.2.1統(tǒng)計(jì)分析：企業(yè)應(yīng)至少每月對隱患排查治理情況進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)分析。安全生產(chǎn)管理部門每月對隱患臺(tái)賬進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成《隱患排查治理月度分析報(bào)告》，分析隱患類型分布、高發(fā)區(qū)域、重復(fù)出現(xiàn)的隱患類型，提出技術(shù)升級、培訓(xùn)強(qiáng)化、制度完善等改進(jìn)建議，分析隱患分布特點(diǎn)、整改完成率等，提出改進(jìn)建議；6.5.2.2統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果匯報(bào)：每季度向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及分管負(fù)責(zé)人匯報(bào)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，針對高頻隱患類型制定專項(xiàng)管控措施。6.6隱患治理與驗(yàn)收事故隱患治理流程一般包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工作特點(diǎn)制定本單位的事故隱患治理流程。具體執(zhí)行《事故隱患治理管理制度》。6.7相關(guān)方隱患排查管理6.7.1排查要求：相關(guān)方在企業(yè)范圍內(nèi)開展服務(wù)前，向企業(yè)提交自身隱患排查計(jì)劃，相關(guān)方隱患排查需納入企業(yè)統(tǒng)一管理，安全協(xié)議中明確隱患排查責(zé)任，作業(yè)過程中每日開展隱患自查。6.7.2統(tǒng)一管理：企業(yè)相關(guān)方管理部門定期核查相關(guān)方隱患排查臺(tái)賬，將相關(guān)方隱患納入企業(yè)隱患管理體系，核查結(jié)果與相關(guān)方績效考核掛鉤，考核結(jié)果反饋至相關(guān)方管理部門，對未整改的隱患要求相關(guān)方立即停工整改；隱患排查范圍應(yīng)覆蓋所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的區(qū)域、場所、設(shè)備、人員活動(dòng)及相關(guān)方的服務(wù)，并將相關(guān)方排查出的隱患統(tǒng)一納入本企業(yè)隱患管理。6.7.3責(zé)任追溯：因相關(guān)方未落實(shí)隱患治理導(dǎo)致事故的，追究相關(guān)方及企業(yè)管理部門責(zé)任。6.8信息化建設(shè)6.8.1隱患排查數(shù)據(jù)庫與信息化管理：企業(yè)應(yīng)利用信息化手段，建立風(fēng)險(xiǎn)隱患數(shù)據(jù)庫，實(shí)現(xiàn)雙重預(yù)防機(jī)制日常運(yùn)行的信息化管理。6.8.2隱患排查治理全過程信息化：企業(yè)應(yīng)通過信息系統(tǒng)，對風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施隱患排查治理，對隱患排查、治理、臺(tái)賬等過程進(jìn)行信息化管理和統(tǒng)計(jì)分析。隱患排查治理信息系統(tǒng)應(yīng)與安全風(fēng)險(xiǎn)信息管理系統(tǒng)有機(jī)融合。6.8.3隱患排查信息動(dòng)態(tài)更新：企業(yè)應(yīng)按要求錄入安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理機(jī)制的相關(guān)信息，并動(dòng)態(tài)更新。6.9持續(xù)改進(jìn)6.9.1評審評估6.9.1.1隱患排查機(jī)制年度評審：企業(yè)應(yīng)每年對雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或分析評估，驗(yàn)證工作機(jī)制的可行性、適宜性、完善性和有效性，檢查工作目標(biāo)完成情況。6.9.1.2事故后隱患排查機(jī)制評審：企業(yè)發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故后，應(yīng)通過評審全面查找雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)、運(yùn)行中存在的缺陷或不足。6.9.2動(dòng)態(tài)更新當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)對雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新，并重新組織開展風(fēng)險(xiǎn)評估和隱患排查：相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等出現(xiàn)變化時(shí)；企業(yè)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；企業(yè)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、物料、作業(yè)條件等發(fā)生變化時(shí)；發(fā)生事故后；其他情況需要更新時(shí)。7相關(guān)記錄(事故隱患排查管理)工作記錄清單記錄編號記錄名稱涉及流程記錄形式/格式/載體電子記錄所屬系統(tǒng)及模塊記錄內(nèi)容要點(diǎn)保存期限責(zé)任部門AQ-YH-01隱患排查治理年度計(jì)劃排查體系建立-紙質(zhì)媒介：計(jì)劃審批單原件；

-電子媒介：計(jì)劃電子版（PDF/Word）；

-圖像與照片：計(jì)劃宣貫會(huì)議照片。企業(yè)安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-隱患治理模塊年度排查重點(diǎn)、頻次、責(zé)任部門、考核要求3年安全生產(chǎn)管理部門AQ-YH-02隱患排查治理責(zé)任清單排查體系建立-紙質(zhì)媒介：清單審批原件；

-電子媒介：清單電子版(Excel/Word)。企業(yè)安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-隱患治理模塊-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)子模塊各層級（公司、部門、班組、崗位）責(zé)任范圍、排查職責(zé)、考核標(biāo)準(zhǔn)，包含跨部門責(zé)任銜接機(jī)制長期安全生產(chǎn)管理部門AQ-YH-03崗位隱患自查表日常排查-紙質(zhì)媒介：自查表原件（崗位留存）；

-電子媒介：自查表掃描件（PDF）、系統(tǒng)填報(bào)自查數(shù)據(jù)。企業(yè)安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-隱患治理模塊-日常排查子模塊崗位名稱、排查時(shí)間、隱患描述、發(fā)現(xiàn)的隱患等級初步判定、排查人簽字1年各業(yè)務(wù)部門AQ-YH-04班組隱患排查表日常排查-紙質(zhì)媒介：排查表原件（班組留存）；

-電子媒介：系統(tǒng)填報(bào)排查數(shù)據(jù)。企業(yè)安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-隱患治理模塊-日常排查子模塊班組名稱、排查時(shí)間、排查區(qū)域、發(fā)現(xiàn)的隱患描述、覆蓋重大危險(xiǎn)源及管控措施有效性的檢查記錄1年各業(yè)務(wù)部門AQ-YH-05企業(yè)級綜合隱患排查表定期排查-紙質(zhì)媒介：排查表原件（含參與人員簽字）；

-電子媒介：排查表電子版（Excel）；

-圖像與照片：排查現(xiàn)場照片/視頻。企業(yè)安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-隱患治理模塊-定期排查子模塊排查區(qū)域、隱患類型、等級、排查人員、整改建議，記錄內(nèi)容包含重大隱患單獨(dú)標(biāo)注、附影像資料，排查使用的檢測儀器校準(zhǔn)記錄需隨表留存3年安全生產(chǎn)管理部門AQ-YH-06部門(車間)級隱患排查表定期排查-紙質(zhì)媒介：排查表原件（含負(fù)責(zé)人簽字）；

-電子媒介：排查表電子版(Excel)。企業(yè)安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-隱患治理模塊-定期排查子模塊排查區(qū)域、隱患類型、等級、排查人員、整改建議、對照風(fēng)險(xiǎn)管控措施有效性的評估記錄3年各業(yè)務(wù)部門AQ-YH-07專項(xiàng)/季節(jié)性隱患排查表專項(xiàng)/季節(jié)性排查-紙質(zhì)媒介：排查表原件（含參與人員簽字）；

-電子媒介：排查表電子版(Excel/Word)；

-圖像與照片：排查現(xiàn)場照片。企業(yè)安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-隱患治理模塊-專項(xiàng)排查子模塊排查類型（如專項(xiàng)、季節(jié)性）、排查依據(jù)（方案或風(fēng)險(xiǎn)清單）、排查區(qū)域、覆蓋的高風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)及相關(guān)方服務(wù)范圍、發(fā)現(xiàn)的隱患描述3年安全生產(chǎn)管理部門AQ-YH-08隱患內(nèi)部報(bào)告表隱患內(nèi)部報(bào)告-紙質(zhì)媒介：報(bào)告表原件（含接收人簽字）；

-電子媒介：報(bào)告表掃描件（PDF）、系統(tǒng)提交報(bào)告的電子軌跡。企業(yè)安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-隱患治理模塊-報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)子模塊報(bào)告人、隱患位置/描述、報(bào)告時(shí)間、受理回執(zhí)信息、核查結(jié)果與等級判定3年安全生產(chǎn)管理部門AQ-YH-09隱患現(xiàn)場核查記錄隱患報(bào)告核查-紙質(zhì)媒介：核查記錄原件（含核查人簽字）；

-電子媒介：核查記錄掃描件(PDF)；

-圖像與照片：隱患現(xiàn)場照片/視頻。企業(yè)安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-隱患治理模塊-報(bào)告核查子模塊報(bào)告編號、核查人員、核查時(shí)間、核查過程描述、隱患真實(shí)性結(jié)論、最終判定的隱患等級及判定依據(jù)3年安全生產(chǎn)管理部門AQ-YH-10相關(guān)方隱患排查臺(tái)賬相關(guān)方隱患管理-紙質(zhì)媒介：臺(tái)賬原件（相關(guān)方簽字確認(rèn)）；

-電子媒介：臺(tái)賬掃描件（PDF）、系統(tǒng)中相關(guān)方隱患數(shù)據(jù)。企業(yè)安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-隱患治理模塊-相關(guān)方子模塊相關(guān)方名稱、作業(yè)區(qū)域、作業(yè)前提交的隱患排查計(jì)劃、隱患描述、整改情況，臺(tái)賬需包含相關(guān)方作業(yè)時(shí)長、排查頻次記錄，核查結(jié)果需有相關(guān)方簽字確認(rèn)3年相關(guān)方管理部門AQ-YH-11隱患排查治理月度分析報(bào)告臺(tái)賬管理-紙質(zhì)媒介：報(bào)告審批原件；

-電子媒介：報(bào)告電子版(PDF/Word)。企業(yè)安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-隱患治理模塊-臺(tái)賬管理子模塊隱患類型分布、高發(fā)區(qū)域、重復(fù)出現(xiàn)的隱患類型、整改完成率、技術(shù)升級、培訓(xùn)強(qiáng)化、制度完善等改進(jìn)建議5年安全生產(chǎn)管理部門8附件附件A：事故隱患排查管理工作流程表附件A：事故隱患排查管理工作流程表PDCA階段一級流程二級流程三級流程(關(guān)鍵活動(dòng)步驟)責(zé)任部門流程輸入流程輸出主要風(fēng)險(xiǎn)描述監(jiān)測績效控制和檢查點(diǎn)策劃(P)體系建立責(zé)任劃分制定五級隱患排查責(zé)任清單，建立跨部門責(zé)任銜接機(jī)制安全生產(chǎn)管理部門全員安全生產(chǎn)責(zé)任制、GB/T33000-2025要求《隱患排查治理責(zé)任清單》，跨部門責(zé)任銜接機(jī)制文件責(zé)任劃分不清導(dǎo)致隱患排查缺位，可能遺漏重大隱患，跨部門責(zé)任未明確銜接，導(dǎo)致交叉領(lǐng)域隱患漏查責(zé)任清單審批記錄、各部門責(zé)任確認(rèn)回執(zhí)，跨部門責(zé)任銜接機(jī)制執(zhí)行記錄計(jì)劃編制編制年度隱患排查治理計(jì)劃，明確綜合、專項(xiàng)、突擊排查頻次與范圍安全生產(chǎn)管理部門上年度隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告、年度安全生產(chǎn)目標(biāo)《隱患排查治理年度計(jì)劃》計(jì)劃缺乏針對性，導(dǎo)致排查覆蓋不全，排查頻次與風(fēng)險(xiǎn)不匹配，高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域排查不及時(shí)計(jì)劃審批記錄、計(jì)劃宣貫記錄，計(jì)劃中排查頻次與風(fēng)險(xiǎn)等級匹配性審核記錄實(shí)施(D)隱患排查日常排查崗位每日至少2次自查/班組每日排查，覆蓋重大危險(xiǎn)源及管控措施有效性各業(yè)務(wù)部門/崗位崗位自查表、班組排查表崗位/班組隱患排查記錄崗位人員未按要求自查，遺漏一般隱患，崗位人員隱患識別能力不足，導(dǎo)致隱患漏判自查表填寫完整性、每日排查完成率，崗位人員隱患排查培訓(xùn)記錄、自查準(zhǔn)確性抽查記錄定期排查企業(yè)季度查、部門月查、班組周查，采用組合排查方式，對照風(fēng)險(xiǎn)管控措施有效性各業(yè)務(wù)部門/安全生產(chǎn)管理部門定期排查表、前期隱患臺(tái)賬企業(yè)級/部門級排查報(bào)告定期排查走過場，未發(fā)現(xiàn)深層隱患，排查方式單一，僅采用目視檢查，隱患識別不準(zhǔn)確排查表簽字完整性、排查覆蓋區(qū)域核實(shí)記錄，排查方法多樣性記錄(儀器檢測、人員詢問等)、檢測儀器校準(zhǔn)記錄專項(xiàng)/季節(jié)性排查專項(xiàng)/季節(jié)性隱患排查實(shí)施，覆蓋高風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)及相關(guān)方服務(wù)范圍安全生產(chǎn)管理部門專項(xiàng)排查方案、季節(jié)風(fēng)險(xiǎn)清單專項(xiàng)/季節(jié)性排查報(bào)告未及時(shí)開展專項(xiàng)排查，導(dǎo)致特殊風(fēng)險(xiǎn)隱患未發(fā)現(xiàn)，相關(guān)方服務(wù)范圍未納入專項(xiàng)排查，導(dǎo)致盲區(qū)排查方案執(zhí)行記錄、排查結(jié)果分析報(bào)告，相關(guān)方排查覆蓋記錄、專項(xiàng)排查范圍清單復(fù)核記錄隱患報(bào)告內(nèi)部報(bào)告接收受理隱患內(nèi)部報(bào)告，確保24小時(shí)內(nèi)受理安全生產(chǎn)管理部門隱患內(nèi)部報(bào)告表/系統(tǒng)報(bào)告數(shù)據(jù)報(bào)告受理回執(zhí)未及時(shí)受理報(bào)告，導(dǎo)致隱患擴(kuò)大，報(bào)告渠道不暢通