,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,二、在建項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,城市公司,項(xiàng)目及分期,**年初責(zé)任書銷售面積（m2）,"**年初責(zé)任書建造成本

（萬(wàn)元）",方案階段目標(biāo)建造成本,,,當(dāng)月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃銷售面積（m2）,當(dāng)月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃建造成本（萬(wàn)元）,上季動(dòng)態(tài)建造成本（萬(wàn)元）,,,,,,本季動(dòng)態(tài)建造成本（萬(wàn)元）,,,,,,本季動(dòng)態(tài)建造成本變動(dòng)額（萬(wàn)元）,,,,,,"本季動(dòng)態(tài)成本

變動(dòng)主要原因","本季建造成本-

**年初責(zé)任書建造成本

（萬(wàn)元）","本季建造成本-

當(dāng)月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃建造成本

（萬(wàn)元）",,

,,,,,"銷售面積

（m2）",銷售單方（元/m2）,總額（萬(wàn)元）,,,建造合計(jì),前期費(fèi)用,建安工程費(fèi),市政基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi),公共配套設(shè)施費(fèi),不可預(yù)見(jiàn)費(fèi),建造合計(jì),前期費(fèi)用,建安工程費(fèi),市政基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi),公共配套設(shè)施費(fèi),不可預(yù)見(jiàn)費(fèi),建造合計(jì),前期費(fèi)用,建安工程費(fèi),市政基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi),公共配套設(shè)施費(fèi),不可預(yù)見(jiàn)費(fèi),,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,成都公司,天府逸家三期,180631,"61,576","181,478","3,460","62,790","181,150","74,797","72,223","6,376","58,187","6,944",716,0,"74,797","6,376","60,498","7,207",716,0,"2,573",0,"2,310",263,0,0,"1、公區(qū)精裝修走專業(yè)公司上浮25%，增加349.38萬(wàn)

2、成品房精裝走專業(yè)公司上浮23%并增加樂(lè)視電視，合計(jì)增加1955.45萬(wàn)

3、樣板間精裝走專業(yè)公司上浮25%，增加5.52萬(wàn)

3、景觀工程走專業(yè)公司上浮20%，增加263.02萬(wàn)","13,220",0,,

,成都公司,新川項(xiàng)目一期,42429,"18,372","42,429","4,330","18,372","42,375","23,162","22,291","2,247","17,348","1,822",299,575,"23,162","2,247","18,125","1,891",299,600,871,0,777,69,0,25,"1、精裝、景觀專業(yè)公司上浮20%，增加成本846萬(wàn)元；

2、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)由于建安及市配變化而變化","4,791",0,,

,成都公司,新川項(xiàng)目二期,37583,"17,652","37,583","4,697","17,652","37,650","22,392","21,597","3,970","15,249","1,608",266,506,"22,392","3,970","15,959","1,669",266,529,794,0,710,61,0,23,"1、精裝、景觀專業(yè)公司上浮20%，增加成本771萬(wàn)元；

2、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)由于建安及市配變化而變化","4,739",0,,

,成都公司,新川項(xiàng)目三期,51295,"24,207","53,388","4,534","24,207","55,060","25,837","25,084","2,373","19,386","2,362",308,654,"25,837","2,373","20,030","2,449",308,676,753,0,645,87,0,22,"1、精裝、景觀專業(yè)公司上浮20%，增加成本731萬(wàn)元；

2、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)由于建安及市配變化而變化","1,630",0,,

,成都公司,中渝一期,34937,"10,555","34,937","3,021","10,555","34,937","11,549","11,379","1,455","8,332","1,452",139,0,"11,549","1,455","8,424","1,532",139,0,171,0,91,80,0,0,"1.建安工程費(fèi)差異：公共區(qū)域精裝材料公司增加18.24萬(wàn)元，精裝專業(yè)公司增加72.96萬(wàn)元；

2、市政基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)差異：景觀專業(yè)公司增加79.71萬(wàn)元；",995,0,,

,成都公司,中渝二期,66923,"28,370","67,133","4,476","30,052","66,793","29,314","28,658","4,719","20,979","1,974",298,689,"29,314","4,719","21,541","2,049",298,708,656,0,562,75,0,19,"1.因二期大客戶團(tuán)購(gòu)，應(yīng)大客戶要求將精裝改清水，目前二期已清盤，成本減少約1650萬(wàn)元。

2.空房管理費(fèi)中非精裝單價(jià)為5元/m2，精裝單價(jià)為20元/m2,由于要求部分精裝改清水，空房管理費(fèi)減少30萬(wàn)元。

3、市政基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)差異：景觀專業(yè)公司增加75.15萬(wàn)元；

4.建安工程費(fèi)差異：1月份公區(qū)精裝增加專業(yè)公司增加31.2萬(wàn)元（地上和地下大堂），精裝專業(yè)公司增加239.3萬(wàn)元，成品房裝修專業(yè)公司增加291.3萬(wàn)元；",944,0,,

,成都公司,麓湖3期,226846,"99,629","226,846","3,995","90,627","226,041","110,733","106,888","8,036","82,759","11,259","2,015","2,821","110,733","8,036","85,587","12,164","2,015","2,933","3,845",0,"2,828",905,0,112,1.別墅由清水改為精裝，單方829元/m2，故增加別墅精裝成本約2200萬(wàn)元；2.地上大堂裝修，地下大堂裝修，電梯廳，樓梯間增加專業(yè)公司上浮378萬(wàn)元，樂(lè)視電視增加250.51萬(wàn)元。3.市政配套中區(qū)內(nèi)景觀增加專業(yè)公司上浮715萬(wàn)元，區(qū)外景觀增加190萬(wàn)元。,"11,105",0,,

,成都公司,新川143項(xiàng)目一地塊,36918,"19,564","36,918","5,301","19,570","36,954","19,965","18,888",672,"15,815","1,607",271,523,"19,965",731,"16,736","1,675",271,552,"1,078",59,921,68,0,30,"1.新增2018年拿地強(qiáng)排及已發(fā)生拿地強(qiáng)排費(fèi)59萬(wàn)元；

2.精裝材料公司、專業(yè)公司、樂(lè)視電視機(jī)增加921萬(wàn)元

3.景觀專業(yè)公司增加68萬(wàn)元",401,0,,

,成都公司,新川143項(xiàng)目二地塊,75696,"38,205","75,696","5,047","38,200","75,460","34,966","33,738","1,276","27,376","3,317",848,921,"34,966","1,392","28,316","3,456",848,953,"1,228",116,940,140,0,32,"1.新增2018年拿地強(qiáng)排及已發(fā)生拿地強(qiáng)排費(fèi)116萬(wàn)元；

2.精裝材料公司、專業(yè)公司、樂(lè)視電視機(jī)增加940萬(wàn)元;

3.景觀專業(yè)公司增加140萬(wàn)元","-3,239",0,,

,成都公司,新川143項(xiàng)目四地塊,109596,"56,788","109,596","5,182","56,794","109,286","55,477","52,749","1,880","43,304","4,874","1,246","1,445","55,477","2,051","45,584","5,076","1,246","1,520","2,728",171,"2,280",202,0,74,"1.新增2018年拿地強(qiáng)排及已發(fā)生拿地強(qiáng)排費(fèi)171萬(wàn)元；

2.精裝材料公司、專業(yè)公司、樂(lè)視電視機(jī)增加2280萬(wàn)元

3.景觀專業(yè)公司增加202萬(wàn)元","-1,311",0,,

,成都公司,玖闕府一期,86812,"52,770","86,812","6,079","52,770","86,812","59,547","59,689","2,463","48,254","5,150","2,220","1,602","59,547","2,532","47,870","5,335","2,214","1,596",-142,69,-383,185,-6,-6,"按照施工圖版目標(biāo)成本調(diào)整，成本減少142萬(wàn)，主要為：

1、租地費(fèi)用按實(shí)際費(fèi)用更新，成本增加35.65萬(wàn)；

2、設(shè)計(jì)費(fèi)按合同更新，成本增加56.24萬(wàn)；

3、環(huán)評(píng)按合同額更新同時(shí)增加搖號(hào)公正費(fèi)，成本減少21.48萬(wàn)；

4、土方及地基處理按方案更新，成本增加745.95萬(wàn)；

5、總包按施工圖預(yù)算調(diào)整，成本減少847.7萬(wàn)；

6、取消屋面瓦以及其他分包調(diào)整，成本減少300.4萬(wàn)；

7、增加抗震支架供水調(diào)整，成本增加123.61萬(wàn)；

8、景觀增加架空層，成本增加61.22萬(wàn)；

9、其他調(diào)整成本增加4.91萬(wàn)。","6,777",0,,"1、臨電臨水按合同額計(jì)入,成本減少61.94萬(wàn)；

2、為搶工，1-5地塊建渣鋪路，根據(jù)工程方案測(cè)算后增加此筆費(fèi)用，成本增加167.4萬(wàn)，同時(shí)增加120萬(wàn)道路修復(fù)費(fèi)，共計(jì)287.4萬(wàn)，較方案版增加186.75萬(wàn)；

3、臨設(shè)租地根據(jù)實(shí)際費(fèi)用計(jì)入，成本增加69.68萬(wàn);

4、放線費(fèi)按實(shí)際費(fèi)用計(jì)入，增加1.75萬(wàn)；

5、景觀設(shè)計(jì)費(fèi)按合同單價(jià)更新，成本減少32.75萬(wàn)；

6、按最新合同增加放流掛設(shè)計(jì)費(fèi)（30.87萬(wàn)）、基坑支護(hù)設(shè)計(jì)費(fèi)（25萬(wàn)）、基坑安全鑒定（13萬(wàn)）、噪音優(yōu)化設(shè)計(jì)費(fèi)（9.5萬(wàn)）、地基處理設(shè)計(jì)費(fèi)（9.73萬(wàn)）、戶型優(yōu)化設(shè)計(jì)費(fèi)（24萬(wàn)），地下室BIM設(shè)計(jì)費(fèi)（71.46萬(wàn)），共計(jì)183.56萬(wàn)；

7、裝配式設(shè)計(jì)按合同額更新減少20.23萬(wàn)，修正設(shè)計(jì)費(fèi)其它計(jì)算公式減少39.93萬(wàn)，共計(jì)減少60.16萬(wàn)；；

8、前期物業(yè)咨詢費(fèi)按合同增加精裝咨詢費(fèi)10萬(wàn)元；

9、增加成都公司2017年拿地強(qiáng)排費(fèi)及2018年拿地強(qiáng)排費(fèi)共計(jì)563萬(wàn)；

10、成都搖號(hào)新政策下增加搖號(hào)公證費(fèi)21.8萬(wàn)；

11、方案版環(huán)評(píng)費(fèi)按5個(gè)地塊共5個(gè)報(bào)告考慮，本版按合同金額更新，成本減少60.89萬(wàn)；

12、模型制作費(fèi)按實(shí)際合同額更新，成本增加7.19萬(wàn)；

13、根據(jù)客觀部?jī)?nèi)聯(lián)單增加銷售階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估費(fèi)1.26萬(wàn)；

14、土方開挖方案版金額為3198.97萬(wàn)，施工圖版根據(jù)合同金額及方案調(diào)整后，較原方案增加676.05萬(wàn)；

15、基坑支護(hù)較原方案增加15.63萬(wàn)；

16、基礎(chǔ)處理及盲溝按合同金額及方案調(diào)整（含樁基檢測(cè)合同金額），成本增加823.91萬(wàn)（主要為基礎(chǔ)換填費(fèi)用增加）；

17、總裁辦公會(huì)按平臺(tái)要求，鋼筋價(jià)格由3.97元/KG調(diào)整至4.59459元/KG，地上混凝土由341.36元/㎡調(diào)整至450元/㎡，地下混凝土由367元/㎡調(diào)整至477.5元/㎡，成本增加3287.31萬(wàn)；

18、各業(yè)態(tài)鋼筋、砼含量按總包預(yù)算調(diào)整，成本減少109.85萬(wàn)（其中鋼筋減少520.5萬(wàn)，砼增加480.6萬(wàn)）；

19、高層及別墅改造由我司改造變?yōu)闃I(yè)主自行改造,成本減少1110.5萬(wàn);

20、增加總包搶工費(fèi)2036萬(wàn)；

21、總包安裝（給排水、室內(nèi)電）按總包預(yù)算及其他項(xiàng)目單方水平調(diào)整，成本減少1269.92萬(wàn)；

22、總包范圍內(nèi)其余項(xiàng)目按總包預(yù)算調(diào)整，金額減少817.03萬(wàn)；

23、入戶門按研發(fā)提供選型計(jì)算（主要為曼特改為美心），成本減少44.51萬(wàn)；

24、售樓部外檐按圖紙及目前價(jià)格測(cè)算，成本減少47.4萬(wàn)；

25、外墻保溫按最新區(qū)采價(jià)調(diào)整，成本減少29.64萬(wàn)；

26、原方案版”屋面、露臺(tái)--其他“科目為屋面保溫及車庫(kù)剛性層，施工圖版此部分已包含在總包工程中，此科目成本調(diào)減418.54萬(wàn)；

27、別墅不做曼寧家屋面瓦系統(tǒng)，成本減少582.98萬(wàn)；

28、電梯重新配置較上版增加129.12萬(wàn)；

29、增加樂(lè)視電視費(fèi)用226.09萬(wàn)，疊拼及別墅由清水改為精裝，成本增加3702.18萬(wàn)，共計(jì)3928.27萬(wàn)；

30、走專業(yè)公司上浮費(fèi)用：公區(qū)精裝修增加426.48萬(wàn)、成品房精裝修增加2567.17萬(wàn)，共計(jì)2993.65萬(wàn)；

31、按照新規(guī)范需做抗震支架，車庫(kù)消防單方增加25元抗震支架費(fèi)用，同時(shí)超高層單方按麓湖82調(diào)整，成本增加462.03萬(wàn)；

32、景觀增加架空層面積2050㎡，成本增加2050㎡*450元/㎡=92.25萬(wàn)；

33、景觀走專業(yè)公司，上浮費(fèi)用增加742.89萬(wàn)；

34、自來(lái)水按麓湖（麓湖業(yè)態(tài)和一里塘類似）定標(biāo)價(jià)單方水平調(diào)整，成本增加235.95萬(wàn)。

35、聯(lián)排、合院不安裝電梯，公共維修基金按1100*3%計(jì)算，成本減少11.59萬(wàn)。

36、基礎(chǔ)調(diào)整增加274.73萬(wàn)。"

,成都公司,玖闕府二期,69919,"43,838","69,919","6,270","43,838","69,919","49,136","49,173","1,936","39,775","4,171","1,973","1,318","49,136","2,011","39,520","4,323","1,967","1,315",-37,75,-255,152,-6,-3,"按照施工圖版目標(biāo)成本調(diào)整，成本減少37萬(wàn)，主要為：

1、租地費(fèi)用按實(shí)際費(fèi)用更新，成本增加35.32萬(wàn)；

2、設(shè)計(jì)費(fèi)按合同更新，成本增加51.92萬(wàn)；

3、環(huán)評(píng)按合同額更新同時(shí)增加搖號(hào)公正費(fèi)，成本減少16.35萬(wàn)；

4、土方及地基處理按方案更新，成本增加624.01萬(wàn)；

5、總包按施工圖預(yù)算調(diào)整，成本減少523.26萬(wàn)；

6、取消屋面瓦以及其他分包調(diào)整，成本減少366.3萬(wàn)；

7、增加抗震支架供水調(diào)整，成本增加102.34萬(wàn)；

8、景觀增加架空層，成本增加49.48萬(wàn)；

9、其他調(diào)整成本增加5.84萬(wàn)。","5,298",0,,

,成都公司,玖華臺(tái),144141,"72,984",144141,"5,063","72,984","144,141","72,984","72,755","2,545","61,125","5,654","1,426","2,003","72,984","2,545","61,348","5,654","1,426","2,010",229,0,223,0,0,7,"1、增加樂(lè)視電視費(fèi)用，成本增加230.04萬(wàn)；

2、修正返遷辦公與自持公寓基底面積，成本減少0.79萬(wàn)。",0,0,,

,合計(jì),,"1,163,728","544,510","1,166,876","4,614","538,411","1,166,577","589,860","575,111","39,948","457,888","52,195","12,024","13,057","589,860","40,437","469,537","54,481","12,012","13,393","14,749",489,"11,650","2,286",-12,336,,"45,351",0,,

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