第第頁注：以此工作規(guī)劃表為依據(jù)目標(biāo)，逐步完善公司相關(guān)管理制度。人事行政工作規(guī)劃進(jìn)度表項目公司相關(guān)制度目前實施內(nèi)容正常異常違規(guī)公司現(xiàn)有的制度相關(guān)情況(“異?！被颉斑`規(guī)”情況描述)1、招聘與入職管理《招聘管理制度》是否制定了招聘管理制度？是否制定了招聘計劃并實施？是否按規(guī)定程序辦理招聘流程？入職程序和資料是否符合制度的要求？錄用審批是否符合權(quán)限的要求？2、考勤管理《考勤管理制度》是否制定了考勤管理制度？請假手續(xù)是否按權(quán)限、流程審批？考勤情況有無記錄？考勤統(tǒng)計是否及時、準(zhǔn)確？考勤有無審批確認(rèn)？3、薪資福利管理《薪酬福利管理制度》是否制定了薪酬福利管理規(guī)定？執(zhí)行的薪酬標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定？崗位異動后薪酬福利的變動是否符合制度規(guī)定？薪資核算表是否按時完成?工資發(fā)放是否準(zhǔn)時？4、培訓(xùn)管理公司有無制定培訓(xùn)實施計劃？ 培訓(xùn)有無按計劃進(jìn)行并有記錄？培訓(xùn)時數(shù)是否符合要求？培訓(xùn)費用有無預(yù)算？有無執(zhí)行培訓(xùn)考核和記錄？5、員工異動管理《員工異動管理制度》有無制定員工異動管理制度？員工異動手續(xù)是否按要求審批？是否按照程序辦理員工異動手續(xù)？6、勞動合同管理《勞動合同管理制度》有無制定勞動合同管理制度？員工是否按時簽訂勞動合同？員工離職是否及時辦理終止勞動合同手續(xù)？勞動合同的條款是否符合要求？是否按照要求保管勞動合同？7、員工投訴管理《投訴管理制度》是否制定了投訴管理制度？是否確定投訴的受理部門？是否設(shè)立了員工“意見投訴箱”？對投訴事項是否安排專人收集并記錄在案？8、員工職務(wù)層級管理有無制定公司組織、人事架構(gòu)圖？有無職務(wù)層級管理規(guī)定？9、合同管理有無合同管理制度或辦法？有無對投資、工程類合同進(jìn)行評審？合同評審機(jī)構(gòu)和程序是否健全？合同簽訂有無超授權(quán)情況發(fā)生？合同的保管存檔是否規(guī)范？10、辦公室環(huán)境管理辦公環(huán)境是否整齊、整潔？11、辦公用品管理有無制訂辦公用品的管理制度？辦公用品采購有無計劃和審批？辦公用品有無建立管理臺帳？辦公用品發(fā)放、回收有無專人登記？12、固定資產(chǎn)管理（包括辦公設(shè)備）《固定資產(chǎn)管理制度》有無固定資產(chǎn)管理制度？有無固定資產(chǎn)管理臺帳？并及時更新維護(hù)？固定資產(chǎn)資料檔案是否及時存檔？有無辦公設(shè)備管理制度？辦公設(shè)備有無建立管理臺帳？并及時更新與維護(hù)？13、保密管理《保密管理制度》有無保密管理制度？有無對保密措施進(jìn)行檢查落實？有無確定保密事項？有無對涉密崗位人員的培訓(xùn)記錄？14、車輛管理《車輛管理制度》有無車輛管理制度？是否有派車記錄？出車記錄是否齊全？有無建立車輛維修保養(yǎng)檔案？有無如實記錄車輛行駛里程？車輛加油有無記錄?油卡管理有無按程序執(zhí)行？車輛違章是否及時處理？車輛年檢是否正常？15、員工食堂管理《食堂管理制度》有無制定員工食堂管理制度？食堂管理是否有規(guī)定和細(xì)則要求？食品安全管理有無明確要求？食堂人員有無健康證？伙食采購有無監(jiān)控？衛(wèi)生環(huán)境是否干凈、整潔？16、文件管理文件是否按照公司統(tǒng)一規(guī)范制作？文件的頒發(fā)是否違反公司的有關(guān)規(guī)定？文件呈批手續(xù)是否按流程規(guī)定？文件傳遞、登記是否按照規(guī)定執(zhí)行？來往信函、快遞有無登記臺帳？17、檔案管理《檔案管理制度》有無檔案管理制度？有無建立檔案室（檔案柜）？檔案借閱有無記錄？檔案收集、整理、管理是否規(guī)范？18、印章、證照管理《印章證照管理制度》印鑒、證照保管是否符合要求？證照有無及時年審?使用印鑒是否嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行？19、會議管理《會議管理制度》有無會議管理制度？各種會議是否按規(guī)定要求定期召開？有無書面的會議記錄？20、企業(yè)安全生產(chǎn)管理有無建立企業(yè)的安全管理制度？有無制定企業(yè)的安全責(zé)任制度？有無成立義務(wù)安全消防隊？有無明確的防火責(zé)任人