2025年網(wǎng)絡(luò)安全自查報(bào)告為貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》等法律法規(guī)要求，切實(shí)提升本單位網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力，防范化解網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)，我單位于2025年3月至6月組織開展了全面網(wǎng)絡(luò)安全自查工作。本次自查覆蓋全業(yè)務(wù)系統(tǒng)、全數(shù)據(jù)生命周期及全體相關(guān)人員，通過技術(shù)檢測(cè)、制度核查、現(xiàn)場(chǎng)訪談等多種方式，系統(tǒng)梳理網(wǎng)絡(luò)安全現(xiàn)狀，深入排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，針對(duì)性制定整改措施，現(xiàn)將自查情況總結(jié)如下：一、自查工作組織與實(shí)施情況為確保自查工作高效推進(jìn)，我單位成立了由分管信息安全的副總經(jīng)理任組長(zhǎng)，信息安全部、IT運(yùn)維部、各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人為成員的網(wǎng)絡(luò)安全自查專項(xiàng)小組，明確“全面覆蓋、突出重點(diǎn)、立查立改”的工作原則。專項(xiàng)小組于3月初召開啟動(dòng)會(huì)，制定《2025年度網(wǎng)絡(luò)安全自查方案》，細(xì)化自查范圍、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)及責(zé)任分工；組織3場(chǎng)內(nèi)部培訓(xùn)，邀請(qǐng)行業(yè)專家開展《新型網(wǎng)絡(luò)攻擊防范》《數(shù)據(jù)分類分級(jí)實(shí)踐》專題講座，覆蓋技術(shù)、業(yè)務(wù)、管理等崗位人員217人次，強(qiáng)化全員安全意識(shí)。自查過程中，專項(xiàng)小組聯(lián)合第三方安全檢測(cè)機(jī)構(gòu)，采用自動(dòng)化掃描（漏洞掃描工具、滲透測(cè)試平臺(tái)）與人工核查相結(jié)合的方式，對(duì)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與傳輸環(huán)節(jié)進(jìn)行深度檢測(cè)；同步開展制度合規(guī)性審查，對(duì)照《網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)2.0》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》等要求，梳理現(xiàn)有管理制度23項(xiàng)，形成《制度合規(guī)性核查清單》。整個(gè)自查周期分為準(zhǔn)備（3月1日-3月15日）、實(shí)施（3月16日-5月31日）、整改（6月1日-6月30日）三個(gè)階段，確保各環(huán)節(jié)有序銜接。二、自查范圍與核心內(nèi)容本次自查聚焦“物理環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、系統(tǒng)與數(shù)據(jù)、應(yīng)用安全、人員管理”五大維度，覆蓋2個(gè)中心機(jī)房、17個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)（含3個(gè)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)）、12類核心數(shù)據(jù)（用戶個(gè)人信息、交易數(shù)據(jù)、研發(fā)成果等）及13家第三方合作單位。（一）物理環(huán)境安全重點(diǎn)檢查機(jī)房物理訪問控制、環(huán)境監(jiān)控及應(yīng)急設(shè)施。經(jīng)查，中心機(jī)房已落實(shí)“雙人雙鎖”門禁制度，配備電子門禁系統(tǒng)與視頻監(jiān)控（存儲(chǔ)周期90天），溫濕度（22±2℃，40%-60%RH）、消防（氣體滅火系統(tǒng)）、供電（雙路市電+UPS冗余）等設(shè)施運(yùn)行正常。但存在2處隱患：一是備用機(jī)房（用于災(zāi)備）未安裝獨(dú)立溫濕度監(jiān)控設(shè)備，僅依賴人工巡檢；二是部分監(jiān)控?cái)z像頭存在視角盲區(qū)，無法覆蓋機(jī)房設(shè)備區(qū)全部機(jī)柜。（二）網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)安全網(wǎng)絡(luò)邊界部署了下一代防火墻（型號(hào)：深信服AF-1000-B1200）、入侵檢測(cè)系統(tǒng)（IDS）及Web應(yīng)用防火墻（WAF），核心交換機(jī)劃分VLAN23個(gè)，實(shí)施基于角色的訪問控制（RBAC）。經(jīng)檢測(cè)，邊界防火墻策略存在冗余規(guī)則（占比18%），部分規(guī)則未明確源/目的IP范圍；內(nèi)網(wǎng)中3臺(tái)生產(chǎn)服務(wù)器與測(cè)試服務(wù)器未完全隔離，存在跨區(qū)訪問風(fēng)險(xiǎn)；無線局域網(wǎng)（WLAN）采用WPA3協(xié)議，但部分員工終端仍連接未加密的訪客網(wǎng)絡(luò)，存在中間人攻擊隱患。（三）系統(tǒng)與數(shù)據(jù)安全服務(wù)器操作系統(tǒng)（WindowsServer2022、CentOS8.5）均開啟自動(dòng)更新，補(bǔ)丁安裝率98%（2臺(tái)老舊服務(wù)器因業(yè)務(wù)兼容性問題未安裝最新補(bǔ)?。?；數(shù)據(jù)庫(kù)（MySQL8.0、Oracle19c）啟用最小權(quán)限原則，DBA賬號(hào)與普通業(yè)務(wù)賬號(hào)分離，但發(fā)現(xiàn)2個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)存在默認(rèn)數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)未刪除問題；數(shù)據(jù)傳輸環(huán)節(jié)，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如用戶信息管理系統(tǒng)）已采用TLS1.3加密，非核心系統(tǒng)（如內(nèi)部審批系統(tǒng)）仍使用TLS1.2；數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方面，用戶個(gè)人信息（姓名、手機(jī)號(hào)）采用AES-256加密，交易數(shù)據(jù)（金額、時(shí)間）未加密但存儲(chǔ)于獨(dú)立數(shù)據(jù)庫(kù)分區(qū)；備份策略為“本地每日全量+異地每周增量”，備份介質(zhì)（磁帶、云存儲(chǔ)）均通過校驗(yàn)，但歷史備份日志僅留存6個(gè)月（低于等保要求的180天）。（四）應(yīng)用安全對(duì)17個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開展?jié)B透測(cè)試，發(fā)現(xiàn)高危漏洞4個(gè)（SQL注入2個(gè)、任意文件上傳1個(gè)、未授權(quán)訪問1個(gè)），中危漏洞12個(gè)（XSS跨站腳本5個(gè)、CSRF跨站請(qǐng)求偽造3個(gè)、弱口令4個(gè)）；API接口方面，1個(gè)對(duì)外提供的用戶信息查詢接口未限制調(diào)用頻率，存在暴力破解風(fēng)險(xiǎn)；移動(dòng)應(yīng)用（iOS/Android）經(jīng)檢測(cè)，隱私政策未明確說明“位置信息”的具體使用場(chǎng)景，且部分版本（v2.3.1及以下）存在緩存敏感數(shù)據(jù)未及時(shí)清除問題。（五）人員管理安全已建立《網(wǎng)絡(luò)安全崗位責(zé)任制度》，明確安全管理員、系統(tǒng)運(yùn)維員、審計(jì)員“三員分立”，但2個(gè)業(yè)務(wù)部門存在“一人多崗”現(xiàn)象（如某部門IT專員同時(shí)兼任系統(tǒng)運(yùn)維與審計(jì)）；2025年已開展4次安全意識(shí)培訓(xùn)（覆蓋率85%），但抽查發(fā)現(xiàn)15名員工（占比7%）未掌握“釣魚郵件識(shí)別”基本方法；第三方合作單位中，5家涉及數(shù)據(jù)交互的服務(wù)商未簽署詳細(xì)的《數(shù)據(jù)安全協(xié)議》，3家的系統(tǒng)接入未通過安全檢測(cè)即上線使用。三、問題整改與成效針對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的5大類28項(xiàng)問題，專項(xiàng)小組制定《整改任務(wù)清單》，明確責(zé)任部門、整改措施及完成時(shí)限（詳見附件）。截至6月30日，已完成整改25項(xiàng)，剩余3項(xiàng)（老舊服務(wù)器補(bǔ)丁安裝、移動(dòng)應(yīng)用隱私政策優(yōu)化、第三方協(xié)議補(bǔ)簽）預(yù)計(jì)7月15日前完成。具體整改情況如下：-物理環(huán)境：備用機(jī)房加裝智能溫濕度監(jiān)控設(shè)備（支持遠(yuǎn)程告警），覆蓋全部機(jī)柜區(qū)域；調(diào)整監(jiān)控?cái)z像頭角度，消除盲區(qū)，監(jiān)控存儲(chǔ)周期延長(zhǎng)至180天。-網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)：清理防火墻冗余規(guī)則89條，優(yōu)化訪問控制策略；將生產(chǎn)與測(cè)試服務(wù)器隔離至不同VLAN，新增訪問控制列表（ACL）限制跨區(qū)流量；關(guān)閉未加密的訪客網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)一使用WPA3加密的“訪客-安全”網(wǎng)絡(luò)，并限制訪問權(quán)限（僅允許訪問互聯(lián)網(wǎng)）。-系統(tǒng)與數(shù)據(jù)：針對(duì)2臺(tái)老舊服務(wù)器，協(xié)調(diào)軟件供應(yīng)商完成兼容性測(cè)試，6月20日前安裝補(bǔ)丁；刪除2個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的默認(rèn)數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)，新增“賬號(hào)創(chuàng)建-審批-定期核查”流程；非核心系統(tǒng)升級(jí)至TLS1.3加密；交易數(shù)據(jù)加密方案已通過評(píng)審，7月1日起逐步實(shí)施；備份日志留存周期延長(zhǎng)至180天，新增自動(dòng)歸檔功能。-應(yīng)用安全：修復(fù)4個(gè)高危漏洞（如SQL注入通過參數(shù)化查詢解決，任意文件上傳增加文件類型校驗(yàn)），中危漏洞通過代碼審計(jì)、輸入驗(yàn)證等方式整改；限制API接口調(diào)用頻率（每分鐘最多10次），新增IP白名單機(jī)制；移動(dòng)應(yīng)用更新隱私政策（明確位置信息用于“附近服務(wù)推薦”），修復(fù)緩存問題（退出應(yīng)用后自動(dòng)清除敏感數(shù)據(jù)）。-人員管理：調(diào)整2個(gè)部門的崗位設(shè)置，嚴(yán)格落實(shí)“三員分立”；針對(duì)未掌握釣魚郵件識(shí)別的員工，開展“一對(duì)一”補(bǔ)訓(xùn)，培訓(xùn)覆蓋率提升至100%；與5家第三方服務(wù)商補(bǔ)簽《數(shù)據(jù)安全協(xié)議》，3家接入系統(tǒng)通過安全檢測(cè)并上線。通過本次自查整改，我單位網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力顯著提升：漏洞修復(fù)率從72%提升至96%，重要數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)降低80%，員工安全意識(shí)評(píng)分（通過模擬釣魚測(cè)試）從65分提高至89分，第三方合作數(shù)據(jù)安全合規(guī)率達(dá)100%。四、下一步工作計(jì)劃盡管本次自查取得階段性成果，但面對(duì)AI生成內(nèi)容攻擊、云環(huán)境安全、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)等新型挑戰(zhàn)，仍需持續(xù)強(qiáng)化防護(hù)體系。2025年下半年及未來重點(diǎn)開展以下工作：1.深化技術(shù)防護(hù)：部署AI驅(qū)動(dòng)的威脅檢測(cè)系統(tǒng)（如基于機(jī)器學(xué)習(xí)的異常流量識(shí)別），提升未知威脅發(fā)現(xiàn)能力；推進(jìn)零信任架構(gòu)落地，實(shí)現(xiàn)“持續(xù)驗(yàn)證、動(dòng)態(tài)授權(quán)”的訪問控制。2.強(qiáng)化數(shù)據(jù)治理：完成數(shù)據(jù)分類分級(jí)（從“核心/重要/一般”細(xì)化至12個(gè)子類），制定差異化保護(hù)策略（如核心數(shù)據(jù)加密+脫敏+訪問審計(jì)）；建設(shè)數(shù)據(jù)安全監(jiān)測(cè)平臺(tái)，實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)流向與操作行為。3.完善應(yīng)急體系：每季度開展網(wǎng)絡(luò)安全演練（包括勒索攻擊、數(shù)據(jù)泄露等場(chǎng)景），優(yōu)化《應(yīng)急預(yù)案》；與行業(yè)威脅情報(bào)平臺(tái)對(duì)接，及時(shí)獲取新型攻擊手段信息。