一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景二、合同管理審批與執(zhí)行操作流程（一）合同起草與初步審核需求確認(rèn)與資料收集業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)合作需求，明確合同主體（對(duì)方單位/個(gè)人名稱、資質(zhì)信息）、合作內(nèi)容、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)款、履行期限、違約責(zé)任等核心要素。收集對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人證件號(hào)碼明、授權(quán)委托書(shū)（若為代理人）等資質(zhì)文件，保證對(duì)方主體合法有效。合同文本起草根據(jù)企業(yè)合同模板及合作需求，起草合同文本。內(nèi)容需完整覆蓋雙方權(quán)利義務(wù)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、爭(zhēng)議解決方式等條款，避免模糊表述（如“大概”“左右”）。涉及技術(shù)、財(cái)務(wù)等專業(yè)內(nèi)容的，需法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)審，保證條款專業(yè)、合規(guī)。內(nèi)部初步審核起草部門(mén)負(fù)責(zé)人審核合同內(nèi)容與業(yè)務(wù)需求的一致性，保證無(wú)遺漏關(guān)鍵條款。提交法務(wù)部門(mén)進(jìn)行合法性審查，重點(diǎn)審核合同主體資格、條款效力、違約責(zé)任、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，法務(wù)部門(mén)需出具書(shū)面審核意見(jiàn)（如“同意”“修改后同意”“不同意”）。（二）合同審批流程確定審批層級(jí)根據(jù)合同金額、類型及重要性劃分審批權(quán)限（示例）：金額≤5萬(wàn)元：部門(mén)負(fù)責(zé)人審批→分管領(lǐng)導(dǎo)審批；5萬(wàn)元＜金額≤20萬(wàn)元：部門(mén)負(fù)責(zé)人審批→分管領(lǐng)導(dǎo)審批→法務(wù)部門(mén)審核→總經(jīng)理審批；金額＞20萬(wàn)元：部門(mén)負(fù)責(zé)人審批→分管領(lǐng)導(dǎo)審批→法務(wù)部門(mén)審核→總經(jīng)理審批→董事事會(huì)審批。逐級(jí)提交審批起草部門(mén)將審核后的合同文本及《合同審批表》（含法務(wù)意見(jiàn)、相關(guān)部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)）按審批層級(jí)依次提交，審批人需在1-3個(gè)工作日內(nèi)完成審批，注明明確意見(jiàn)并簽字。涉及跨部門(mén)協(xié)作的（如采購(gòu)合同需采購(gòu)部門(mén)、使用部門(mén)會(huì)簽），相關(guān)部門(mén)需簽署是否同意的意見(jiàn)及理由。審批意見(jiàn)處理若審批通過(guò)，進(jìn)入簽署環(huán)節(jié)；若審批提出修改意見(jiàn)，起草部門(mén)需根據(jù)意見(jiàn)調(diào)整文本，重新提交審批直至通過(guò)；若審批不通過(guò)，終止流程并說(shuō)明原因。（三）合同簽署與生效簽署方式確認(rèn)紙質(zhì)合同：雙方需當(dāng)面簽署，或通過(guò)EMS等可追溯方式寄送簽署文件，保證簽字/蓋章清晰、完整。電子合同：通過(guò)合法第三方電子簽約平臺(tái)簽署，保證電子簽名有效且符合《電子簽名法》要求。蓋章與文本管理企業(yè)合同需加蓋合同專用章或公章（嚴(yán)禁以部門(mén)章代替），個(gè)人合同需由本人簽字并按手印。合同簽署后，原件由行政部/檔案室統(tǒng)一保管，業(yè)務(wù)部門(mén)留存復(fù)印件或掃描件，保證“原件歸檔、副本執(zhí)行”。生效條件確認(rèn)合同自雙方簽字蓋章之日起生效，或以合同約定的生效條件（如審批完成、支付定金）為準(zhǔn)，生效日期需在合同中明確。（四）合同執(zhí)行與跟蹤執(zhí)行責(zé)任分工業(yè)務(wù)部門(mén)為合同執(zhí)行第一責(zé)任部門(mén)，指定專人負(fù)責(zé)跟蹤履約進(jìn)度，包括交付時(shí)間、質(zhì)量驗(yàn)收、付款節(jié)點(diǎn)等。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)合同約定及執(zhí)行進(jìn)度辦理付款手續(xù)，留存付款憑證；法務(wù)部門(mén)監(jiān)督履約合規(guī)性，處理潛在糾紛。進(jìn)度跟蹤與記錄執(zhí)行負(fù)責(zé)人每周更新《合同執(zhí)行跟蹤表》，記錄履約進(jìn)展（如“已完成交付”“待驗(yàn)收”“逾期未付款”），對(duì)異常情況（如延遲履行、質(zhì)量問(wèn)題）及時(shí)上報(bào)并協(xié)調(diào)解決。溝通與反饋雙方需按合同約定定期溝通履約情況，重要事項(xiàng)（如變更、爭(zhēng)議）需通過(guò)書(shū)面形式（函件、郵件）確認(rèn)，避免口頭協(xié)議導(dǎo)致糾紛。（五）合同變更、解除與終止合同變更履約過(guò)程中需變更合同內(nèi)容的（如標(biāo)的、金額、履行期限），雙方需協(xié)商一致并簽訂《合同變更協(xié)議》，變更協(xié)議需履行原審批流程，經(jīng)審批后生效。合同解除因不可抗力、一方違約等原因需解除合同的，需書(shū)面通知對(duì)方，說(shuō)明解除理由及依據(jù)，協(xié)商簽訂《合同解除協(xié)議》；若協(xié)商不成，可依據(jù)合同約定通過(guò)仲裁或訴訟解決。合同終止合同權(quán)利義務(wù)履行完畢、解除協(xié)議生效或法定終止條件成就后，合同終止。業(yè)務(wù)部門(mén)需清理未結(jié)事項(xiàng)（如尾款支付、資料歸還），并向檔案室提交終止說(shuō)明。（六）合同歸檔與復(fù)盤(pán)歸檔管理合同終止后10個(gè)工作日內(nèi)，業(yè)務(wù)部門(mén)將合同文本、審批表、變更/解除協(xié)議、付款憑證、履約記錄等資料整理成冊(cè)，移交檔案室統(tǒng)一歸檔，歸檔期限不少于合同終止后10年。執(zhí)行復(fù)盤(pán)每季度/年度對(duì)合同執(zhí)行情況復(fù)盤(pán)，分析履約率、糾紛原因、審批效率等問(wèn)題，優(yōu)化合同管理流程及模板，降低后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)。三、相關(guān)模板表格示例表1：合同審批表合同編號(hào)合同名稱起草部門(mén)起草人聯(lián)系方式合同基本信息對(duì)方單位名稱統(tǒng)一社會(huì)信用代碼合同類型（□采購(gòu)□銷售□服務(wù)□其他）合同金額（大寫(xiě)）合同履行期限付款方式核心條款摘要標(biāo)的物/服務(wù)內(nèi)容：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/驗(yàn)收要求：違約責(zé)任：審批意見(jiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽字：日期：分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：簽字：日期：法務(wù)部門(mén)意見(jiàn)：簽字：日期：財(cái)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)（若需）：簽字：日期：總經(jīng)理/董事會(huì)意見(jiàn)：簽字：日期：表2：合同執(zhí)行跟蹤表合同編號(hào)合同名稱執(zhí)行部門(mén)執(zhí)行負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式履約階段計(jì)劃時(shí)間實(shí)際時(shí)間進(jìn)度描述負(fù)責(zé)人合同生效第一批交付/服務(wù)啟動(dòng)驗(yàn)收/階段性確認(rèn)付款節(jié)點(diǎn)其他關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)異常情況記錄問(wèn)題描述：協(xié)商解決方案：處理結(jié)果：表3：合同變更申請(qǐng)表合同編號(hào)原合同名稱變更原因（□需求調(diào)整□政策變化□其他）變更內(nèi)容對(duì)比原條款：變更后條款：影響說(shuō)明對(duì)金額的影響：對(duì)履行期限的影響：其他影響：審批意見(jiàn)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人：簽字：日期：法務(wù)部門(mén)：簽字：日期：分管領(lǐng)導(dǎo)：簽字：日期：雙方確認(rèn)：甲方：乙方：日期：四、執(zhí)行過(guò)程中的關(guān)鍵注意事項(xiàng)主體資質(zhì)審查：簽約前務(wù)必核實(shí)對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書(shū)等文件，避免與無(wú)資質(zhì)主體簽約導(dǎo)致合同無(wú)效。條款嚴(yán)謹(jǐn)性：合同中避免使用“原則上”“盡量”等模糊表述，金額、日期、數(shù)量等需明確具體，違約責(zé)任需量化（如“逾期每日按合同總額的0.05%支付違約金”）。審批流程完整性：嚴(yán)禁“先簽批后補(bǔ)流程”或“越級(jí)審批”，保證每個(gè)審批環(huán)節(jié)的責(zé)任人簽字確認(rèn)，留存審批痕跡。履約風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：執(zhí)行過(guò)程中若發(fā)覺(jué)對(duì)方可能違約（如延遲交付、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)），需立即書(shū)面催告并固定證據(jù)（如郵件、函件），避免因未及時(shí)主張權(quán)